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| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2019 | 1377.66 | 00053081757487 | JOSE MARIO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 1249.73 | 00007239932460 | KAIO HENRIQUE DE SOUSA GODOY | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 1388.20 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 1968.75 | 00006201702474 | LIVIA KARINE CLEMENTINO | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2019 | 2327.48 | 00013207922864 | MANOEL JORGE DE LIMA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 1245.27 | 00003011117403 | MARCIA RUBIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 1443.18 | 00003529441457 | MARGARETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 1661.96 | 00083980571491 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2019 | 1631.13 | 00002097860435 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2019 | 1158.28 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2019 | 1766.28 | 00003979480429 | MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUZA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2019 | 1591.33 | 00080553095404 | MARIA DO SOCORRO DE MELO SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2019 | 1458.05 | 00066005582453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 1149.55 | 00089327837487 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 2200.34 | 00003022449488 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MEDEIROS | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 1083.77 | 00002959221419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 1520.29 | 00008556757480 | MARIA JOSE ALVES CASUSA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 1063.33 | 00077981120497 | MARIA NICACIO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 1125.31 | 00089327527453 | MARINE MARIA DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2019 | 489.63 | 00004290825419 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 488.40 | 00004290825419 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2019 | 486.75 | 00004290825419 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO D | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2019 | 486.08 | 00004290825419 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2019 | 485.19 | 00004290825419 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 528.98 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 831.23 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 641.95 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 530.21 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 330.23 | 00062313517420 | PAULO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO D | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172018 | 0000037 | 04/01/2019 | 25000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FEITIÇO DE MENINA, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COM DURAÇÃO MINIMA DE 02:00H, EM VIA PUBLICA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2019 | 1552.82 | 00008787630400 | ANGELA MARIA MARINHO RODRIGUES FELIX | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO N° 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0000039 | 04/01/2019 | 20000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO DO CANTOR SANDRYNO FERRAZ E BANDA, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DE MINAS NO MUNICIPIOM DE PRINCESA ISABEL - PB, COM DURAÇÃO MINI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2019 | 4969.76 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDO, PLÁSTICOS E LONA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2019 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA AS CRECHES DO MAIA, CRUZEIRO E ESCOLAS DA TRINCHEIRA E CARNEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/01/2019 | 1400.00 | 00070137997426 | CICERO ANDREY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2018, NA PRAÇA D. NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO. COM 14(QUARTOSE) HOMENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2019 | 1200.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NA FESTA DA VIRADA DE ANO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2018. NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COM 12(DOZE) HOMENS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2019 | 6183.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUESOS E BARRACAS PARA A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2019 | 1684.21 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENANDO DA EQUIPE DE SEGURANÇA NA PRAÇA NATALIA DO ESPERITO SANTO, NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2019 | 4500.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FESTAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, E REVEILLON DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2019 | 1634.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, NATAL E REVEIONN NO PERIODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2019 | 1400.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTACOES CULTURAIS, INAUGURAÇAO DO PALCO E LUZ, SOM DA PRAÇA DA MATRIZ. REALIZADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/01/2019 | 960.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DECORACOES NATALINAS DE 2018, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2019 | 3570.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DOS TECNICOS DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2019 | 1033.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS DOS TECNICOS DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2019 | 1500.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "NENO DO ACORDEON", EM EVENTOS CULTURAIS REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2018, NO SÍTIO TAMBORIL. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2019 | 1020.00 | 02725362000175 | SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1080 ( HUM MIL E OITENTA) UNIDADES DE GARRAFAS DE 01 (UM)L, TRANSPARENTE, DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000115 | 04/01/2019 | 216.87 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°023/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 10706.42 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2019 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2019 | 1485.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS TRANSPORTE QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2019 | 800.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAPEAR AS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/01/2019 | 800.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAPEAR AS RUAS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/01/2019 | 205.01 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/01/2019 | 800.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA)UNID DE CIMENTO PORTALAND, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2019 | 1548.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000120 | 04/01/2019 | 465.75 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) REFEIÇÕES, DESTINADO AO EVENTO DOS GARIS, FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DE ACORDO COM O PREGÃO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 479.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSM - 4880, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/01/2019 | 2240.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) EDITAIS, MED. ATÉ 3COL X 7CM, "PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL", MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2019 | 3702.82 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2019 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2019 | 30.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2019 | 140.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS (SETOR DE TRIBUTOS), EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER DE VARIAS MARCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/01/2019 | 30.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2017 E DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 04/01/2019 | 360.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER DE VARIAS MARCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000116 | 04/01/2019 | 20.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/01/2019 | 30.12 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2019 | 2179.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE PAPEL A4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2019 | 21.98 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FESTA DA CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2019 | 100.02 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2019 | 7.15 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PARA HAMBURGUES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FESTA DA CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2019 | 20.84 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FESTA DA CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000108 | 04/01/2019 | 1033.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) REFEIÇÕES, DESTINADOS AO JANTAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2019 | 10706.42 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2019 | 6955.89 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2019 | 1700.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS MÓVEIS PLANEJADOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.339 DE 25 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2019 | 1520.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2019 | 720.00 | 00010264162480 | BIANCA KELLEN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2019 | 2059.61 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2019 | 3031.73 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2019 | 3020.79 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2019 | 6020.11 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2019 | 4026.81 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2019 | 1942.00 | 17532944000102 | LUIZ CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 25,92M DE RUFO DA PARTE FRONTAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000053 | 04/01/2019 | 1445.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 28/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2019 | 2279.80 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2019 | 6063.16 | 00004643907452 | ROBERVAL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA FACHADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM PVC, MEDINDO 26 X 3,5M. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2019 | 2003.88 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000060 | 04/01/2019 | 884.37 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000061 | 04/01/2019 | 981.62 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O UAA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2019 | 11895.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2019 | 1154.40 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSE 5% SOL INJ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0000065 | 04/01/2019 | 61512.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AUTOCLAVE 12LD PLUS, 11(ONZE) BIOSCALER SB, 04(QUATRO) COMPRESSOR DE AR - TH-AC 200/30 E 07(SETE) RX ODONTOLOGICO D700 COL M, DESTINADO AS UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE). CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000066 | 04/01/2019 | 2890.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 28/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000074 | 04/01/2019 | 48.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2019 | 21.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE DA EQUIPE DO SAMU EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/01/2019 | 100.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2019 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000083 | 04/01/2019 | 7067.69 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000084 | 04/01/2019 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000086 | 04/01/2019 | 10381.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, E DOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/01/2019 | 260.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000088 | 04/01/2019 | 40891.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, E D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000089 | 04/01/2019 | 18596.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl TIPO: OLEO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 04/01/2019 | 20.00 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000091 | 04/01/2019 | 6943.56 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL , DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 04/01/2019 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 04/01/2019 | 50.00 | 21943778000104 | POSTO SANTO ANTONIO II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2019 | 50.03 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 04/01/2019 | 150.06 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 04/01/2019 | 100.07 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000098 | 04/01/2019 | 35.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 04/01/2019 | 14500.00 | 23256765000192 | INOVA INDUSTRIAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PISTOLA PARA ATORDOAMENTO BOVINO, PARA O MATADOURO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000105 | 04/01/2019 | 344.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE", DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 04/01/2019 | 1400.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK BMI 2200VA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/01/2019 | 1100.00 | 00013227160480 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 04/01/2019 | 210.00 | 00004231867445 | AFRANIO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE OCORREU NO DIA 06/11/2018 A 16/11/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/01/2019 | 60.00 | 00094662789400 | ARMANDO ANDRE GUIMARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE OCORREU NO DIA 06/11/2018 A 16/11/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 04/01/2019 | 240.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE OCORREU NO DIA 06/11/2018 A 16/11/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 04/01/2019 | 420.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE OCORREU NO DIA 06/11/2018 A 16/11/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/01/2019 | 230.00 | 00003946906486 | GENILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE OCORREU NO DIA 06/11/2018 A 16/11/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2019 | 30.00 | 00003174147476 | JOAO BOSCO BEZERRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE OCORREU NO DIA 06/11/2018 A 16/11/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/01/2019 | 210.00 | 00046057404491 | JOSE APARECIDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE OCORREU NO DIA 06/11/2018 A 16/11/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 04/01/2019 | 210.00 | 00003617543456 | JOSE COELHO DE LEMOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE OCORREU NO DIA 06/11/2018 A 16/11/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 04/01/2019 | 300.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NA CAPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, QUE OCORREU NO DIA 06/11/2018 A 16/11/2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0000128 | 07/01/2019 | 6239.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 07/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 07/01/2019 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 07/01/2019 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ- VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 09/01/2019 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E OUTROS) NO VEÍCULO DE PLACA: PAQ - 9942, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/01/2019 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO DE PLACA: NQG - 2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/01/2019 | 22.62 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 09/01/2019 | 2027.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 09/01/2019 | 1263.16 | 00009434410487 | ELISABETH RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DA LAGOA DA CRUZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/01/2019 | 120.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA COMPARECER A SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM MONTEIRO - PB, A FIM DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO PROCEDIMENTO IC - 1.2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 09/01/2019 | 1519.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 12/2018, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 10/01/2019 | 268.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/01/2019 | 1002.83 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2019 | 21977.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, DAS FOLHAS: 2,3,7,8,9,11,42,43,63 E 70, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2019 | 140.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE CONCORRERAM AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2018, NAS CIDADES DE MANAIRA-PB, AFOGADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2019 | 140.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE CONCORRERAM AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2018, NAS CIDADES DE MANAIRA-PB, AFOGADOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0000177 | 10/01/2019 | 4239.60 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 10/01/2019 | 88.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 10/01/2019 | 121.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/01/2019 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 10/01/2019 | 19.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2019 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2019 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2019 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2019 | 19.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/01/2019 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/01/2019 | 49.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2277, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2019 | 5690.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80 22,5 E 04 (QUATRO) PNEUS 750/16. DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO LOCADO OU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2019 | 7650.08 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2019 | 7815.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/01/2019 | 505.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/01/2019 | 505.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/01/2019 | 505.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/01/2019 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/01/2019 | 900.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000155 | 10/01/2019 | 6412.09 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2019 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0000168 | 10/01/2019 | 6000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000, PLACA: MOE - 1168 / PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TP - 014/2017, E DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 10/01/2019 | 7650.00 | 26064774000170 | ARTESANTO DE FOGOS SAO MIGUEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, OS QUAIS FORAM USADOS NA QUEIMA DE FOGOS DO FINAL DE ANO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/01/2019 | 8275.99 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2019 | 63083.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHAS 21,23 E 6 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0000170 | 10/01/2019 | 50000.00 | 11706770000170 | ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FULÔ DE MANDACARU, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 21/12/2018, COM DURAÇÃO MINIMA DE 01:30HS, EM VIA PÚ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/01/2019 | 2070.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFISSIONAIS EM LICENÇA A TRATAMENTO DE SAUDE, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI- BAIRRO MAIA. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2019 | 61314.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHAS 21,23 E 6 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/01/2019 | 4800.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 20 METROS DE TRELIÇAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS ENTRADAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2019 | 5505.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2019 | 5540.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2019 | 997.50 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000002610740-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 11/01/2019 | 368.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 11/01/2019 | 368.00 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/01/2019 | 2165.58 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 11/01/2019 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 11/01/2019 | 3128.10 | 00066005582453 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 11/01/2019 | 1008.00 | 00002245364430 | CRISANGELA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 11/01/2019 | 149.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/01/2019 | 1397.25 | 00002766648410 | MARIA RISONEIDE MOURA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 11/01/2019 | 960.00 | 00004889128492 | EDILSON JACO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 11/01/2019 | 806.64 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO DECI O TERCEIRO SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2019 | 990.00 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 11/01/2019 | 1361.25 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALRIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2019 | 500.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 11/01/2019 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA BOLSA FAMILIA DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 11/01/2019 | 2313.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD TATA INTERNO 1 TB E TIMTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 ECO TAK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2019 | 176.00 | 00003319119494 | GEANE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 11/01/2019 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO DA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2019 | 25535.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2019 | 780.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (quatro) DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE CONCORRERAM AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2018, NAS CIDADES DE RECIFE - PE, JOÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2019 | 780.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (quatro) DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE CONCORRERAM AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2018, NAS CIDADES DE RECIFE - PE, JOÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 14/01/2019 | 67.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 14/01/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 14/01/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 14/01/2019 | 954.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA UBS DA COMUNIDADE VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 14/01/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO MO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 14/01/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 14/01/2019 | 954.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE NUTRIÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 14/01/2019 | 109.65 | 00933353000144 | OI PORTADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA EM NOME DA OI PORTADORA E NA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2019 | 936.73 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 9 , CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/01/2019 | 613.63 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 9 , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2019 | 932.28 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 9 , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/01/2019 | 754.55 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 9 , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/01/2019 | 1772.19 | 00002895742421 | POLYANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 6 , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/01/2019 | 1171.55 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA FOLHA 6 , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSAB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2019 | 47.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2019 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2019 | 47.00 | 00003586428413 | JOANA TEOFILO DE FREITAS SILVA | A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2019 | 198.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE PATOS - PB, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2019 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2019 | 190.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA HOMOCINETICA) DO VEICULO FOX CROSS POLO 03.1.6, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2019 | 47.00 | 00004431078401 | MARILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDA INFANTIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 15/01/2019 | 230.01 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2019 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 15/01/2019 | 220.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2019 | 113.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2019 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 15/01/2019 | 110.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 15/01/2019 | 160.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2019 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 15/01/2019 | 590.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2019 | 1146.02 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAR MANUTENCAO E REPAROS DOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO AO PUBLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 15/01/2019 | 44.99 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/01/2019 | 104.78 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 15/01/2019 | 136.53 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2019 | 315.21 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2019 | 805.26 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 15/01/2019 | 2500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 / ES, QUE ATENDE AS NESSECIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2019 | 261.44 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2019 | 910.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91 (NOVENTA E UM) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO, VINCULADA A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 15/01/2019 | 1920.00 | 00003378508442 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2019 | 264.01 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2019 | 430.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICÍPIO, VINCULADA A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 15/01/2019 | 5444.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2019 | 290000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a 1% (UM POR CENTO) DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 15/01/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB79/19, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 15/01/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB79/19, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2019 | 12249.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 18/01/2019 | 20000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000295 | 18/01/2019 | 3121.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2019 | 18362.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 18/01/2019 | 503.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 18/01/2019 | 487.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/01/2019 | 487.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 18/01/2019 | 487.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 18/01/2019 | 44.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/01/2019 | 880.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK BMI, ARQ MORTO POLIONDA E REGISTRADOS AZ GRANDE. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000330 | 18/01/2019 | 652.11 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº17/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2019 | 1139.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. GFIP ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2019 | 37895.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 18/01/2019 | 832.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SATA INTERNO 2TB E BATERIA P/NOBREAK. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2019 | 435.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER DE VARIAS MARCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 18/01/2019 | 50.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 18/01/2019 | 50.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2019 | 100.50 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO),EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TREINAMENTO, NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2019 | 617.74 | 28086691000107 | BEST HOTEL SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A EQUIPE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 18/01/2019 | 150000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2019 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, EM 10/01/2019, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0000326 | 18/01/2019 | 567.89 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2019 | 165.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA 2,5X1M DESTINADA AO CAP'S I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2019 | 570.00 | 19062901000136 | JUCIVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 18/01/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000271 | 18/01/2019 | 452.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 18/01/2019 | 150.43 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0000274 | 18/01/2019 | 2077.43 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000275 | 18/01/2019 | 88.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS AO CAP'S INFANTIL, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2018, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2019 | 190.80 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO - X, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000277 | 18/01/2019 | 3325.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 18/01/2019 | 50.00 | 09045739000194 | BACAMARTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2019 | 250.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000280 | 18/01/2019 | 333.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000281 | 18/01/2019 | 47.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 18/01/2019 | 22.62 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2019 | 40.00 | 29339304000160 | BISTRO SABORES - JOSE EVERSON RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 18/01/2019 | 609.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº:13239 DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 18/01/2019 | 100.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDAO - ALMEIDA & LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 18/01/2019 | 40.00 | 29339304000160 | BISTRO SABORES - JOSE EVERSON RODRIGUES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 18/01/2019 | 954.00 | 00013318175447 | JOSE ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2019 | 3135.00 | 00035067381434 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE, DA CIDADE DE JURU - PB PARA O MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000289 | 18/01/2019 | 3325.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2019 | 48096.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2019 | 3570.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8423-9, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2019 | 128.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2019 | 60.00 | 00010103669477 | ROSINEIDE LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2019 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/01/2019 | 500.00 | 00003850408493 | CLAUDETE DE MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2019 | 150.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2019 | 349.00 | 00002317430418 | MARIA DA NATIVIDADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLEOSTOMIA KANGLI CARE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200, (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2019 | 150.00 | 00010153305410 | JOSE EDICARLOS COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/01/2019 | 60.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/01/2019 | 307.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/01/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/01/2019 | 350.00 | 00006073287461 | ALDENI PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ECOCARDIOGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2019 | 570.00 | 00011403529469 | DAMIAO THIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2019 | 240.00 | 00021844704491 | VALDERLUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 18/01/2019 | 20000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N. 8423-9, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2019 | 350.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000323 | 18/01/2019 | 5102.38 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 17/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000324 | 18/01/2019 | 6381.37 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 17/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 18/01/2019 | 11086.62 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 17/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 18/01/2019 | 34.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BATERIA, PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 18/01/2019 | 140.40 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO, DESTINADO AO H.R.P.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2019 | 394.08 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FLORAX), DESTINADO AO H.R.P.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 18/01/2019 | 739.10 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DE DE SEGURO DE VEÚCLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FUS - 8423-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 18/01/2019 | 739.10 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DE DE SEGURO DE VEÚCLO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DEBITO EM CONTA CORRENTE - FUS - 8423-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 18/01/2019 | 200.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COMISSIONADO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2019 | 11172.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, (JANEIRO A DEZEMBRO), CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DEBITADO NA CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2019 | 121.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2019 | 1300.00 | 00008526887416 | JOSE FILIPE RODRIGUES FIRMINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE I E II, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/01/2019 | 24.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE IV , LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2019 | 500.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL E EVENTOS NA "FESTA DA MANDIOCA" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 18/01/2019 | 25.70 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REUNIÃO DE DIRETORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2019 | 900.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA PARA FESTA DA CACHOEIRA DE MINAS. REALIZA PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 18/01/2019 | 1000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM EVENTOS,COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIO. PROMOVIDOS PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 18/01/2019 | 235.02 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2019 | 37895.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF DE PARCELAMENTO DA (DCTF) PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 18/01/2019 | 140.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 18/01/2019 | 120.00 | 11850121000149 | MAGALHAES COM. DE INFORM. E ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE WINDOWS 10 EM 3 NOTEBOOK´S, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2019 | 652.86 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2019 | 962.46 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2019 | 135424.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2019 | 200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM 10/01/2019, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 18/01/2019 | 3600.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2019 | 2000.00 | 28083554000119 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO: FORD F 4000, PLACA: KIO 3720 - PE, PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 18/01/2019 | 74.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 18/01/2019 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 18/01/2019 | 100.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 18/01/2019 | 30.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 18/01/2019 | 9.70 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 18/01/2019 | 120.00 | 12044927000102 | MICHELLE S. DE M. FONSECA - EPP | VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 18/01/2019 | 789.47 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAGOA DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 21/01/2019 | 6090.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO O GONZAGÃO EFETUANDO REPAROS DE ALVENARIA, PINTURA E CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS, ALAMBRADO E PORTÃO, JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 21/01/2019 | 6900.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ALVENARIA, HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E NA CRECHE DO BAIRRO DA VÁRZEA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2019 | 70000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM 10/01/2019, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2019 | 1300.00 | 00003866311311 | ZILDENE EMILE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 21/01/2019 | 1300.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 21/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 21/01/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 21/01/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 21/01/2019 | 730.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA,02 (DOIS) ROTEADORES 3 ANTENAS,PARA A CONTROLADORIA E PROCUDARORIA JURIDICA, INTALAÇÃO DE INTERNET E LINK PARA FESTA DE EMANCIPAÇAÕ POLITICA. CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 21/01/2019 | 451.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 21/01/2019 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS,NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 21/01/2019 | 10500.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA, RETOQUES E PINTURA NA FRENTE DO PRÉDIO AONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SETOR DE TRIBUTOS, CRAS E CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 21/01/2019 | 78.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 21/01/2019 | 49000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS), NA RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 21/01/2019 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 21/01/2019 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DA PROCURADORIA E GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 21/01/2019 | 729.87 | 39893680000236 | SUERCOMMERCE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER BROTHER TN 3492 PRETO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 21/01/2019 | 505.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 21/01/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 21/01/2019 | 1038.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS NA FOSSA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/01/2019 | 160.80 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/01/2019 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 22/01/2019 | 21.56 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 22/01/2019 | 954.00 | 00000798049421 | REGIVÂNIA ONORATO SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA, NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/01/2019 | 100.00 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/01/2019 | 200.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000395 | 22/01/2019 | 988.16 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2019 | 60.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/01/2019 | 60.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000399 | 22/01/2019 | 10605.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2019 | 113.00 | 00015660218806 | JOSE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000401 | 22/01/2019 | 6438.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000403 | 22/01/2019 | 307.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000404 | 22/01/2019 | 4095.90 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 22/01/2019 | 70.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 22/01/2019 | 475.98 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTIDADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 22/01/2019 | 954.00 | 00007980117425 | CLETO DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 22/01/2019 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 22/01/2019 | 60.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 22/01/2019 | 79.40 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 22/01/2019 | 154.50 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 22/01/2019 | 954.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO CER (CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 22/01/2019 | 98.09 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 22/01/2019 | 30.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE UAI, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 22/01/2019 | 508.80 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVES DOS 30(TRINTA) DOSIMETROS ENVIADO PARA SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 22/01/2019 | 549.55 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/01/2019 | 200.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 , DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 22/01/2019 | 20.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 22/01/2019 | 28.98 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/01/2019 | 395.89 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE COMPRA FEITA VIA INTERNET DE 01 (UMA) SIRENE DA MOTOLANCIA PERTECENTE AO SAMU,VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 22/01/2019 | 860.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 22/01/2019 | 4800.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MOVEIS PARA O CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000442 | 22/01/2019 | 4756.20 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/01/2019 | 8598.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZAÇÃO DA DIVIDA EM RELAÇÃO A PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 08/01/2019, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/01/2019 | 1445.68 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BILHETES AEREOS, PARA O EVENTO DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 22/01/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 22/01/2019 | 1908.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO NO APOIO TÉCNICO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INCLUSÃO DOS BENEFÍCIARIOS DO BPC NO CAD UNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 22/01/2019 | 9.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONCESSÃO DE INTERNET E TELEFONIA OI VELOX, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 22/01/2019 | 49.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONCESSÃO DE INTERNET E TELEFONIA OI VELOX, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 22/01/2019 | 1657.42 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2019 | 650.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2019 | 60.00 | 00057132305468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/01/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/01/2019 | 500.00 | 00031311660453 | MARIA BEZERRA COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 22/01/2019 | 168.42 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE FOGOS ARTIFICIOS ARTESANAIS, UTILIZADOS, NO PERIODO NATALINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 22/01/2019 | 67.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000402 | 22/01/2019 | 493.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/01/2019 | 480.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/01/2019 | 720.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER ETURISMO, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, COM O OBJETIVO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/01/2019 | 240.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, CHEFE DE GABINETE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 22/01/2019 | 434.71 | 00004540855409 | WESCLEI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS E AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO PROPORCIONAL AOS MESES TRABALHADOS EM 2017/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/01/2019 | 240.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/01/2019 | 240.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 22/01/2019 | 1300.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 22/01/2019 | 7274.77 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA E OLEO DIESEL, PARA ATENDER AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/01/2019 | 128.66 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA, PARA ATENDER AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 22/01/2019 | 5540.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 22/01/2019 | 11200.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES METÁLICOS EM TUBOS GALVANIZADOS DE 3.1/2 PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 22/01/2019 | 11200.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 112 METROS POSTES METÁLICOS EM TUBOS GALVANIZADOS DE 3.1/2 PARA INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS VIAS PUBLICA MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 22/01/2019 | 4756.20 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/01/2019 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/01/2019 | 480.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/01/2019 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA FUNDAÇÃO LEMANN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2019 | 960.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0000450 | 24/01/2019 | 14498.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UBS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0046/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 24/01/2019 | 118.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS DA LOCALIDADE PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS DA LOCALIDADE MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 24/01/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS DO CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 24/01/2019 | 12513.63 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 24/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 24/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2019 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO ANUAL DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 24/01/2019 | 1052.83 | 00010679255460 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 25/01/2019 | 550.00 | 00041201744415 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 25/01/2019 | 488.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇAO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO SAMU VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 25/01/2019 | 76.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 25/01/2019 | 286.26 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO H.R.P.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000463 | 25/01/2019 | 239.50 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 ECO TANK, DESTINADO AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 25/01/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/01/2019 | 100.76 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFATIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/01/2019 | 100.76 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 28/01/2019 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 28/01/2019 | 75.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 28/01/2019 | 150.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS AD. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 28/01/2019 | 75.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A UAI. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 28/01/2019 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A UAA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000483 | 28/01/2019 | 153.15 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000486 | 28/01/2019 | 740.34 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA UAA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000488 | 28/01/2019 | 623.44 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000491 | 28/01/2019 | 507.37 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA A UAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000493 | 28/01/2019 | 472.61 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA AO CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000495 | 28/01/2019 | 250.78 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000498 | 28/01/2019 | 101.15 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA AO CER II, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2019 | 1375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 71 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000500 | 28/01/2019 | 258.25 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA A SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2019 | 77639.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2019 | 48023.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2019 | 64188.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000504 | 28/01/2019 | 202.43 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2019 | 80193.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.MO B S: E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2019 | 20556.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000507 | 28/01/2019 | 109.99 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000508 | 28/01/2019 | 355.12 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2019 | 13516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000510 | 28/01/2019 | 493.76 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2019 | 68405.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2019 | 30476.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2019 | 13375.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLH | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2019 | 2750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 73 - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/01/2019 | 24309.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/01/2019 | 6355.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/01/2019 | 83.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/01/2019 | 500.00 | 00012641233452 | PEDRO VICTOR DOS SANTOS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DE ACORDFO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/01/2019 | 500.00 | 00001737723409 | RIQUELLE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/01/2019 | 467.00 | 00003946293450 | RISELMA NICACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA DESPESAS DE FUNEBRE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/01/2019 | 46958.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 28/01/2019 | 273.68 | 00008529778405 | JORGE VINICIUS DOS SANTOS ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCÃO E REPARAÇAO DE INJEÇÃO ELECTRONICA E REGULAÇÃO DE COMBUSTIVEL, NO VEICULO DE PLACA KLX 4571, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/01/2019 | 110.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ROLAMENTO , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/01/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/01/2019 | 195.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS E MOTONETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 28/01/2019 | 195.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS E MOTONETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/01/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS DO PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/01/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS D0S SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA 34 - SMS - PAB - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/01/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2019 | 36700.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 28/01/2019 | 189.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MNUTENÇAO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2019 | 36700.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2019 | 25739.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2019 | 46878.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 28/01/2019 | 168.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/01/2019 | 350.00 | 00003320631438 | JOSEFA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/01/2019 | 350.00 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/01/2019 | 350.00 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2019 | 350.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/01/2019 | 350.00 | 00007176681422 | MAYSA REGINA N. BORGES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/01/2019 | 350.00 | 00004208507403 | DRAIMLER CORREIA VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/01/2019 | 350.00 | 00004098916495 | ANTONIO BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2019 | 350.00 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/01/2019 | 350.00 | 00003020627427 | EDJANIA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2019 | 350.00 | 00062552376487 | JOSE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 28/01/2019 | 464.80 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 28/01/2019 | 490.00 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 28/01/2019 | 490.00 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 28/01/2019 | 460.00 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 28/01/2019 | 93.70 | 00008228884400 | EUCLIDES CORDEIRO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 28/01/2019 | 680.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 28/01/2019 | 497.20 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 28/01/2019 | 464.80 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 28/01/2019 | 460.00 | 00003654528406 | HAROLDO CLEDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 28/01/2019 | 700.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA LAMA ESQUERDO DO VEÍCULO F4000. VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 28/01/2019 | 460.00 | 00005220284460 | HELDER NOBREGA C RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 28/01/2019 | 464.80 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 28/01/2019 | 497.20 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 28/01/2019 | 460.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/01/2019 | 464.80 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 28/01/2019 | 640.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2019 | 350.00 | 00083980628434 | ROMULO DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 28/01/2019 | 460.00 | 00004697530489 | FERNANDA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/01/2019 | 350.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA CRANIANA CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2019 | 350.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2019 | 350.00 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2019 | 350.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2019 | 350.00 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2019 | 350.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2019 | 350.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2019 | 350.00 | 00007125886477 | WAGNER PAULO DE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/01/2019 | 350.00 | 00000638506484 | FAGNA MARIA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/01/2019 | 350.00 | 00051755300468 | JOAO GUALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/01/2019 | 350.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2019 | 350.00 | 00003490697430 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/01/2019 | 350.00 | 00005352594416 | THYAGO CESAR DE SOUSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/01/2019 | 350.00 | 00000129715450 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/01/2019 | 350.00 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/01/2019 | 350.00 | 00022054375420 | MARINA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/01/2019 | 350.00 | 00004962147480 | ANDREA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/01/2019 | 350.00 | 00004836019427 | ROSIMARY MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/01/2019 | 350.00 | 00046057331400 | RAIMUNDA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2019 | 350.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2019 | 350.00 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2019 | 350.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2019 | 350.00 | 00002895742421 | POLYANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2019 | 350.00 | 00004709493413 | MARCONDES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2019 | 350.00 | 00045786976491 | ROSIMAR RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2019 | 350.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2019 | 350.00 | 00009725530454 | MARIA GERLANE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/01/2019 | 350.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/01/2019 | 350.00 | 00082064229434 | MOISES BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2019 | 6954.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2019 | 23500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2019 | 14644.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 28/01/2019 | 44.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS, RELATIIVO A MULTA DO DCTF EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 28/01/2019 | 487.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS, RELATIIVO A MULTA DO DCTF EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 28/01/2019 | 421.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 28/01/2019 | 401.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 28/01/2019 | 61.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000559 | 28/01/2019 | 506.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2018 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000561 | 28/01/2019 | 138.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVEOPE SACO GRANDE. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº30/2018 DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 28/01/2019 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO MÉDIO E BALANCEAMENTO MÉDIO, NO VEÍCULO PERTENENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 28/01/2019 | 82.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 28/01/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍDO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/01/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍDO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 28/01/2019 | 75.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE 03 CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 28/01/2019 | 400.00 | 22289142000153 | RONDINELLI DA N?BREGA LEIT?O ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2018, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 28/01/2019 | 271.03 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2019 | 12192.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2019 | 2719.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2019 | 3900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2019 | 6405.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 28/01/2019 | 63.16 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/01/2019 | 5516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/01/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 28/01/2019 | 75.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASTILHA DE FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFM 1483-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 28/01/2019 | 25.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA QFM 1483, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2019 | 20344.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2019 | 9048.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 28/01/2019 | 320.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCÃO E REPARAÇAO DE MOTOCICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2019 | 4518.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2019 | 65585.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2019 | 7482.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/01/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000555 | 28/01/2019 | 265.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 28/01/2019 | 265.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA NO VEICULO D-40 PLACA BYA 3413, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 28/01/2019 | 326.32 | 00004024593420 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEDICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 28/01/2019 | 199.40 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBO ESGOTO PVC, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 28/01/2019 | 200.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTALAND. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/01/2019 | 412.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2019 | 22234.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2019 | 9126.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2019 | 26697.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2019 | 135424.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2019 | 37809.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2019 | 30623.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2019 | 286179.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/01/2019 | 4910.00 | 24355745000131 | HGV - HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-2696-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 28/01/2019 | 79.04 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 28/01/2019 | 280.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA AMANCO ICV, A QUAL FOI DESTINADO AO CARLOS ALBERTO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/01/2019 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/01/2019 | 5766.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 28/01/2019 | 500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO 5X5, PARA EVENTO DA POLICIA MILITAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 28/01/2019 | 700.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO 5X5 MTS, PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 28/01/2019 | 154.50 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, DA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, CORRESPONDENTE AOS MESES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 28/01/2019 | 308.97 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2019 | 1147.80 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, PARA A CRECHE DA VÁRZEA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000625 | 28/01/2019 | 2470.20 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A CRECHE DA VÁRZEA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N°016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000632 | 28/01/2019 | 4298.47 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A ESCOLA DO ROSÁRIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N°016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000635 | 28/01/2019 | 5419.30 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA A CRECHE INÊS DINIZ, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N°016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2019 | 100.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2019 | 560.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SEC. DE DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2019 | 350.00 | 17532944000102 | LUIZ CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/01/2019 | 350.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2019 | 350.00 | 00039484548415 | MARIA MARCIONILA VITORINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2019 | 350.00 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2019 | 350.00 | 00003979480429 | MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/01/2019 | 350.00 | 00053081757487 | JOSE MARIO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2019 | 350.00 | 00006645101406 | CRILANDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2019 | 350.00 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2019 | 350.00 | 00007251596423 | MARIA APARECIDA CHAVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2019 | 350.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2019 | 350.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2019 | 350.00 | 00073243400406 | VILMA LAUREANO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2019 | 350.00 | 00076032167453 | MARILEIDE BARNABE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2019 | 350.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2019 | 350.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2019 | 350.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2019 | 350.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 30/01/2019 | 100.00 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 , PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2019 | 350.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2019 | 350.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 30/01/2019 | 105.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003438828413 | MARIA DE LOURDES DE SIQUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2019 | 350.00 | 00033385939453 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2019 | 350.00 | 00070865280487 | MARIA DO CARMO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2019 | 350.00 | 00070818489405 | LAIANE TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 30/01/2019 | 100.00 | 10996148000181 | GERALDO VIEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2019 | 350.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2019 | 350.00 | 00004152288400 | SALOME TEREZINHA TEMOTIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2019 | 350.00 | 00034997137804 | FABIANA VICENTE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/01/2019 | 50.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 30/01/2019 | 444.20 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2019 | 350.00 | 00007125894496 | KARLENE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/01/2019 | 840.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84(OITENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2019 | 350.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2019 | 350.00 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2019 | 350.00 | 00008062802477 | RUAN EMERSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 30/01/2019 | 27.98 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDER A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2019 | 350.00 | 00005162003484 | HIGOR MARCONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 30/01/2019 | 346.20 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO H.R.P.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2019 | 350.00 | 00035010436434 | ERNESTO MANGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2019 | 350.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 30/01/2019 | 120.00 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 30/01/2019 | 143.84 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO. DESTINADO AO H.R.P.I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2019 | 350.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2019 | 350.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2019 | 350.00 | 00093111436420 | JURACI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 30/01/2019 | 330.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO SISTEMA DO ARCONDICIONADO DO VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, SPIN PLACA OVJ1745, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2019 | 350.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2019 | 350.00 | 00089306082487 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2019 | 350.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2019 | 350.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2019 | 350.00 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2019 | 350.00 | 00022162771187 | JURACI BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2019 | 350.00 | 00076861414468 | EDVALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2019 | 350.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 30/01/2019 | 500.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA E SERVIÇO DE TESTE 04 BICOS E DIAGNOSTICO VIA SCANNER NO VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MODELO AMAROK QFV 6680, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2019 | 350.00 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2019 | 350.00 | 00092941710434 | JOSE EDINALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2019 | 350.00 | 00004968221444 | RAVYLA ERLANE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2019 | 350.00 | 00009345448403 | GERLANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2019 | 350.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2019 | 350.00 | 00001995392430 | JUCERLANIO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2019 | 350.00 | 00077207700482 | SOCORRO MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2019 | 350.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2019 | 350.00 | 00001910585483 | MARIA INES BELARMINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2019 | 350.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2019 | 350.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2019 | 350.00 | 00068412894472 | ANA MARIA HERIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2019 | 350.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2019 | 350.00 | 00008228884400 | EUCLIDES CORDEIRO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 30/01/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2019 | 350.00 | 00005606339471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2019 | 350.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 30/01/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003323959442 | VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 30/01/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003323959442 | VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2019 | 350.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2019 | 350.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2019 | 350.00 | 00003988372447 | JOELMA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2019 | 350.00 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2019 | 350.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2019 | 350.00 | 00006441321408 | JEONICE LIGIA DE SIUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2019 | 350.00 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2019 | 350.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2019 | 350.00 | 00012297872402 | NATALIA INGRID LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2019 | 350.00 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 30/01/2019 | 400.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2019 | 350.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0000740 | 30/01/2019 | 2505.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 28/2018, NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 30/01/2019 | 80.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 30/01/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGEM , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 30/01/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O UAA , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 30/01/2019 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O HSVP , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 30/01/2019 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A UBS , DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 30/01/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 30/01/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 30/01/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 30/01/2019 | 224.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/01/2019 | 299.90 | 05206385000404 | HUGES NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO C.E.R III.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2019 | 1908.00 | 00007125888410 | ANA KARLA PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2019 | 10.68 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 30/01/2019 | 15487.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 30/01/2019 | 13001.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2019 | 300.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COMISSIONADO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2019 | 860.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTIURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2019 | 500.00 | 24355745000212 | HGV- HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2019 | 550.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 30/01/2019 | 960.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 30/01/2019 | 1999.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 30/01/2019 | 633.45 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇAO DE QUIAS DE MEIO FIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 30/01/2019 | 50.00 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFM 1486. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 31/01/2019 | 540.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 31/01/2019 | 226.80 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 31/01/2019 | 495.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUVA DE PANP PRETO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 31/01/2019 | 600.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTALAND. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 31/01/2019 | 778.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 31/01/2019 | 294.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 31/01/2019 | 353.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 31/01/2019 | 1365.00 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO REPOSIÇÃO PEÇAS DE VEICULO UTILIZADO COMPACTADOR, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 31/01/2019 | 7045.00 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA COLETA DE RESIDUOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000784 | 31/01/2019 | 10528.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 31/01/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 31/01/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 31/01/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 31/01/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/12 A 16/01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 31/01/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/12 A 16/01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 31/01/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/12 A 16/01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 31/01/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/12 A 16/01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 31/01/2019 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/12 A 16/01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/01/2019 | 480.00 | 00062315072468 | LINIVALDO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/01/2019 | 480.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/01/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002623273-7. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/01/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002621012-1. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 31/01/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/12 A 16/01/2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 31/01/2019 | 1300.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/01/2019 | 479.99 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 31/01/2019 | 952.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL,QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 31/01/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO DO POVOADO DA LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 31/01/2019 | 1370.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: COMPACTADOR DE LIXO, D40, F4000 E CAÇAMBA, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 31/01/2019 | 505.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 31/01/2019 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 31/01/2019 | 505.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 31/01/2019 | 505.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 31/01/2019 | 690.00 | 00093072937400 | EDINEIDE FERREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) NOS BANHEIROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 31/01/2019 | 950.00 | 00010324411430 | ANDR? FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 31/01/2019 | 870.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 31/01/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 31/01/2019 | 690.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 31/01/2019 | 950.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 31/01/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 31/01/2019 | 910.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 31/01/2019 | 870.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 31/01/2019 | 690.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 31/01/2019 | 870.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 31/01/2019 | 830.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 31/01/2019 | 870.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 31/01/2019 | 840.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 31/01/2019 | 990.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 31/01/2019 | 550.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 31/01/2019 | 900.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 31/01/2019 | 690.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. , CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 31/01/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 31/01/2019 | 690.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. , CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 31/01/2019 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 31/01/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LÁGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 31/01/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 31/01/2019 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 31/01/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 31/01/2019 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 31/01/2019 | 850.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PONTO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 31/01/2019 | 500.00 | 00075239515468 | FRANCISCA LAU. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 31/01/2019 | 450.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, PARA O USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 31/01/2019 | 500.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 31/01/2019 | 550.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 31/01/2019 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PERÍODO DE 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 31/01/2019 | 1230.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 31/01/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-40, PLACA: KGP-3416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 31/01/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-40, PLACA: BHG-5295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 31/01/2019 | 2000.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0000993 | 31/01/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR - FORD/CARGO - PLACA: HYV - 6752, PARA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/01/2019 | 450.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 31/01/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2019 | 2165.58 | 00077501500487 | MERCIA RUBIA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2019 | 720.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER ETURISMO, PARA PARTICIPAR DA CESSÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA IRACEMA MARQUES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2019 | 480.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE CESSÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 31/01/2019 | 145.01 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGANENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM. O QUAL FOI DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 31/01/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2019 | 160.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE (PAS). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER ETURISMO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOBRAL - CE, AFIM DE PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO NA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2019 | 720.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO: ERIVONALDO A. DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOBRAL - CE, AFIM DE PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINÁRIO NACIONAL "ED | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2019 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DA VÁRZEA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 31/01/2019 | 6166.36 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 0000870 | 31/01/2019 | 4564.72 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2017 E DEM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 0000871 | 31/01/2019 | 5070.97 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2017 E DEM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2019 | 240.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE EVENTO DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2019 | 59.90 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA A E.M.E.F CARLOS ALBERTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2019 | 1520.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DIVERSOS, A SEREM DESTRIBUÍDOS DE FORMA GRATUÍTA ENTRE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE EVENTO DE FORMAÇÃO DESTES PROFISSIONAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2019 | 600.00 | 00002735225402 | ELIENE PEREIRA VITURINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA: AUTOESTIMA E PROATIVIDADE, DIRECIONADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE FEVEREIRO NA ESCOLA: E.M.E.F CARLOS AL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2019 | 600.00 | 00002009098439 | ISRAEL ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA: AVALIAÇÕES EXTERNAS, DIRECIONADO AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 14 DE FEVEREIRO NA ESCOLA: E.M.E.F CARLOS ALBERTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 31/01/2019 | 3589.36 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS EM FORMA DE APOIO A ESCOLA DE SAMBA DO CRUZEIRO PARA O CARNAVAL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000888 | 31/01/2019 | 668.49 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000904 | 31/01/2019 | 103071.50 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LIC | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2019 | 55603.83 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHAS 21,23 E 6, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/01/2019 | 20889.58 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 24, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2019 | 58101.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHAS 23,21 E 6, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2019 | 25731.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHAS 49,48 E 24, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 31/01/2019 | 170.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ROSÁRIO E SOCORRO DINIZ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/01/2019 | 45.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFP0RME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000791 | 31/01/2019 | 505.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 31/01/2019 | 885.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/01/2019 | 3026.00 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VENDA DO PACOTE DE VIAGEM COM DESTINO À SANTIAGO - CHILE. PARA PRTICIPAÇÃO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO EM CONGRESSO NA REFERIDA CIDADE/PAÍS, PARA DISCUTIR A AGENDA 2030-ODS COM TODOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/01/2019 | 1400.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU P255 50R20 109-H DUELER HP SPORT, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMAROK V6, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/01/2019 | 5016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/01/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 31/01/2019 | 18846.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DO INSS- ISTITUTO NACIONAL DE SERGURIDADE SOCIAL,NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/01/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 31/01/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 31/01/2019 | 1000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 31/01/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/01/2019 | 640.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR: WELYSON KLETON DOS SANTOS, CARGO: COORDENADOR DE EMPENHOS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/01/2019 | 200.00 | 00001737789418 | ERICK RAMON BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR: ERICK RAMON BEZERRA DE JESUS, CARGO: ACESSOR DE GABINETE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE ACOMPANHAR O PREFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/01/2019 | 1208.26 | 00006008610407 | VANESSA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS. A PEDIDO DO CARGO EFETIVO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/01/2019 | 2400.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL - CE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DAS PRÁTICAS DE METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS, NA SEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/01/2019 | 960.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/01/2019 | 480.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE COMPARECER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, PARA ANALIZAR A DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO DE PRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 31/01/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 31/01/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 31/01/2019 | 391.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 31/01/2019 | 2000.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000932 | 31/01/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2019 | 22332.41 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, DAS FOLHAS: 2,3,7,8,9,11,42,43,63 E 70, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 31/01/2019 | 36.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 31/01/2019 | 11.88 | 26775863000124 | MERCADO COMPRE BEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/01/2019 | 570.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE 114 (CENTO E QUATROZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PROCURADORIA GERAL DESTE MJNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/01/2019 | 224.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE A CASA DE ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/01/2019 | 1908.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2019 | 1908.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2019 | 1908.00 | 00008418399481 | PAULA LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2019 | 1908.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2019 | 1908.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 31/01/2019 | 2400.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS DIVERSAS CONTAS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 31/01/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000794 | 31/01/2019 | 1320.00 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000796 | 31/01/2019 | 2320.89 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000831 | 31/01/2019 | 1841.40 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº39/2017 E DOCUMEN | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492018 | 0000844 | 31/01/2019 | 352.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: FIAT MOBI DE PLACAS: QFM - 1503 E QFM - 1483, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2019 | 48.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NICÁCIO DE MELO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANÇAS PARA ESTA LOCALIDADE. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2019 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/01/2019 | 35.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SEVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 3457-2277, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2019 | 32.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SEVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 3457-2324, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0000880 | 31/01/2019 | 4687.31 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AO SCFV( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 31/01/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 31/01/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 31/01/2019 | 1016.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 31/01/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 31/01/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 31/01/2019 | 3144.95 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 31/01/2019 | 244.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E RELÊ, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 31/01/2019 | 210.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) UND. DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E PBF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 31/01/2019 | 1107.10 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/01/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA,DA UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00003866311311 | ZILDENE EMILE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.339 DE 25 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 31/01/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | CONTRUIR UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000779 | 31/01/2019 | 65012.85 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 11/2019, CONTRATO N. 300/2017. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 004 | 00302017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000785 | 31/01/2019 | 18285.17 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 31/01/2019 | 8644.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 31/01/2019 | 116.00 | 07409732000189 | POSTO FX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 31/01/2019 | 4513.95 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 31/01/2019 | 2700.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR X39. O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 31/01/2019 | 181.03 | 21606971000150 | VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000799 | 31/01/2019 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EMISSÃO DE BOLETINS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2019 | 350.00 | 00035099836453 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2019 | 350.00 | 00044905106400 | JOSE DE ARIMATEA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2019 | 350.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2019 | 350.00 | 00028279167897 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2019 | 350.00 | 00007354343870 | ANTONIO RICARTE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2019 | 350.00 | 00003681373418 | IVANES MARÇAL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2019 | 350.00 | 00053082222404 | MARIA LUIZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2019 | 350.00 | 00002243564459 | MARLUCE HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2019 | 350.00 | 00003808781432 | MARIA BELERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2019 | 350.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2019 | 350.00 | 00003626467406 | MARIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2019 | 350.00 | 00096495502400 | EDLENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2019 | 350.00 | 00007451786420 | RONNYVALDO MONTEIRO FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/01/2019 | 350.00 | 00047878037434 | ROSIMARY MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2019 | 350.00 | 00040751958808 | EMMANUELLE CASUSÃO DE OLIVEIRA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/01/2019 | 350.00 | 00053082001491 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/01/2019 | 350.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 31/01/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 31/01/2019 | 2917.72 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | VALOR QIUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGANMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 31/01/2019 | 4132.63 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | VALOR QIUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGANMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 31/01/2019 | 4540.58 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | VALOR QIUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGANMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS´AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 31/01/2019 | 2379.06 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | VALOR QIUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGANMENTO PELA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2019 | 14.20 | 00008125747451 | LÚCIA CLAUDIA SOARES DE AMDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2019 | 1330.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2019 | 14.20 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2019 | 88.20 | 00070864934491 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2019 | 589.28 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2019 | 1083.00 | 00003489293401 | RUTY KATIA GOMES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2019 | 427.64 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2019 | 1015.63 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2019 | 1015.63 | 00006645101406 | CRILANDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2019 | 1330.00 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2019 | 446.25 | 00003323959442 | VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 31/01/2019 | 937.03 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: DAILY 50C17 MINIBUS - PLACA QSA 3006, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2019 | 412.97 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE VEICULO MODELO: DAILY, DE PLACA QSA 3006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2019 | 209.90 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TENDA, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/01/2019 | 508.80 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO ATRAVES DOS DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO - X, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000866 | 31/01/2019 | 21206.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0000874 | 31/01/2019 | 4298.50 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM PROL DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA. DURA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/01/2019 | 2720.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 544 (QUIUNHENTOS E QUARENTA E QUATRO)UND. DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD, CAPS INFANTIL, CAPS TRANSTORNO, UAA, UAI, SECRETARIA MUNICIPAL DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 31/01/2019 | 170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHAS DE FREIO MASTER. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 31/01/2019 | 535.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 31/01/2019 | 290.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE AMORTECEDOR, OS QUAL FO DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000896 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 31/01/2019 | 230.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO DE PLACA: QFV - 6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 31/01/2019 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 3006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 31/01/2019 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA NO VEÍCULO DE PLACA: NPS - 9278, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 31/01/2019 | 440.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA, ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO NO VEÍCULO DE QFV - 6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0000901 | 31/01/2019 | 2200.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 31/01/2019 | 420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MECANICA,MONTAGEM DE 02 PNEUS, ALINHAMENTO MEDIO E BALEANCEAMENTO MEDIO NO VEÍCULO DE PLACA NQG - 2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 31/01/2019 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO MEDIO E BALEANCEAMENTO MEDIO NO VEÍCULO DE PLACA QSA - 3006, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2019 | 1004.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA -PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2019 | 158.41 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 31/01/2019 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2019 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2019 | 319.89 | 05206385000404 | HUGES NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O C.E.R III, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/11 A 31/12 DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0000910 | 31/01/2019 | 789.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 31/01/2019 | 390.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO UBS- LAGOA DE AO JOAO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(EMPENHO COMPLETAR DA DESPESA 13613). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 31/01/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 31/01/2019 | 900.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/01/2019 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/01/2019 | 47.00 | 00021239231415 | EDGAR NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2019 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2019 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/01/2019 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2019 | 29106.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65,58,52,51,37,36. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2019 | 2600.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO APROVOU A CÂMARA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.339, EM 28 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0000950 | 31/01/2019 | 2500.00 | 00015101460400 | ARMANDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DISPENSA Nº 44/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/01/2019 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/01/2019 | 95.06 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000998 | 31/01/2019 | 5265.50 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/01/2019 | 148.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/01/2019 | 121.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001001 | 31/01/2019 | 2922.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO CAPS AD III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°: 017/2018, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/01/2019 | 135.02 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001003 | 31/01/2019 | 5601.49 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001004 | 31/01/2019 | 182.13 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/01/2019 | 118.02 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 31/01/2019 | 139.74 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/01/2019 | 120.02 | 08131708000193 | AUTO POSTO CABRAL COMSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 31/01/2019 | 166.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/01/2019 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 31/01/2019 | 880.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88(OITENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 31/01/2019 | 3419.68 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/01/2019 | 380.63 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 31/01/2019 | 233.98 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 31/01/2019 | 83.30 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2019 | 80.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/01/2019 | 420.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. DE BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/01/2019 | 450.00 | 00057712590478 | ALBERTINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/01/2019 | 960.00 | 00023634421487 | FRANCISCO FELIZARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/01/2019 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE BOLSAS COLOSTOMICA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/01/2019 | 28.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/01/2019 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/01/2019 | 50.00 | 00070147136474 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2019 | 460.00 | 00006875461412 | EDNA BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TOMOGRAFIA COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/01/2019 | 80.49 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/01/2019 | 80.21 | 00008652091463 | DEBORA DAIANE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/01/2019 | 47.00 | 00005938179408 | SEBASTIÃO JUSIE MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/01/2019 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/01/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/01/2019 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/01/2019 | 47.00 | 00089306473400 | MARIA DO AMPARO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2019 | 386.13 | 00004308718481 | ROSILENE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/01/2019 | 150.00 | 00070818094486 | MARIA LINDINES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/01/2019 | 900.00 | 00008111534442 | ANDRE BARBOSA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 31/01/2019 | 77.55 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 31/01/2019 | 178.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 31/01/2019 | 75.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 31/01/2019 | 132.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 31/01/2019 | 198.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/02/2019 | 1960.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA AMBULÂNCIA PLACA:NQG 2052 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/02/2019 | 14.99 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/02/2019 | 1104.00 | 00009950810426 | JOAO RAGUEL MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEKOS SEVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NA COBRANÇA DA FEIRINHA DA SEMANA, DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E NA MEDIAÇÃO DOS IMOVEIS COMERCIAIS PARA COBRANÇA DE ALVARÁ, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/02/2019 | 1104.00 | 00009950810426 | JOAO RAGUEL MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEKOS SEVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NA COBRANÇA DA FEIRINHA DA SEMANA, DA FEIRA LIVRE AOS SABADOS E NA MEDIAÇÃO DOS IMOVEIS COMERCIAIS PARA COBRANÇA DE ALVARÁ, REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/02/2019 | 321.24 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO, DA FOLHA N° 11, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/02/2019 | 740.41 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO, DA FOLHA N° 11, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/02/2019 | 737.71 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO, DA FOLHA N° 11, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/02/2019 | 526.25 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO, DA FOLHA N° 11, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2019 | 321.99 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO, DA FOLHA N° 11, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2019 | 723.72 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO, DA FOLHA N° 11, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2019 | 742.13 | 00004943002480 | ELIZABETH CAVALCANTE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇAO, DA FOLHA N° 11, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/02/2019 | 1437.08 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 48, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/02/2019 | 3949.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 49, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/02/2019 | 1730.98 | 00044905998468 | MARIA LUCIA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARECER JURIDICO QUE CONCEDE A SERVIDORA A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE JANEIRO, QUINQUENIO DO MES DE MARÇO E TERÇO DE FERIAS DO ANO DE 2017, LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60, CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/02/2019 | 1614.04 | 00045786429415 | MARIA DO BOM CONSELHO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARECER JURIDICO CONCEDIDO A SERVIDORA, RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL E QUINQUENIO DO MES DE JANEIRO DE 2017, COMO TAMBÉM TERÇO DE FERIAS DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/02/2019 | 1410.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/02/2019 | 1000.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/02/2019 | 1205.00 | 24355745000212 | HGV- HUGO GURGEL VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/02/2019 | 420.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS :OPG2252, KM15376, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2019 | 1834.77 | 00089100751472 | NADIA LEANDRO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2019 | 178.88 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2019 | 1249.35 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2019 | 1078.95 | 00001876145471 | PAULA CRISTIANE DE SIQUEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2019 | 1358.91 | 00007474197448 | POLLIANA NADEJE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2019 | 1219.55 | 00001989840493 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2019 | 2163.57 | 00051830965468 | DOLORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2019 | 64.35 | 00077207807449 | LUCINEIDE VITO LOPES GAMBARRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2019 | 660.08 | 00002717496440 | MAGANE VANDERLEI EVARISTO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/02/2019 | 500.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA FESTA DE SANTA INÊS NO SITIO LAJE, REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA,LAZER E TURISMO, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2019 | 2163.57 | 00051830965468 | DOLORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2019 | 1751.25 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/02/2019 | 300.00 | 00006825135473 | ELIANA CORDEIRO DE LIMA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE ROUPAS DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO CRUZEIRO PARA O CARNAVAL 2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2019 | 1165.83 | 00071608699404 | GILBENITA MARIA DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2019 | 1585.52 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/02/2019 | 320.00 | 00012312461463 | JHENIFFER RICELIA GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO CRUZEIRO PARA O CARNAVAL 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2019 | 1035.57 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2019 | 1619.55 | 00002001033427 | VERA LUCIA RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2019 | 517.03 | 00068411596400 | LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/02/2019 | 500.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA FESTA DE SANTA INÊS NO SITIO LAJE, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2019 | 1317.87 | 00077207793472 | LINDACI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2019 | 645.66 | 00002552055460 | VERA HILDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/02/2019 | 1016.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/02/2019 | 794.55 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COFFE BREAK SERVIDO NA INAUGURAÇÃO DO PAS (POSTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE) EM PRINCESA ISABEL DURANTE O DIA 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2019 | 1747.03 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2019 | 1388.53 | 00002406570479 | MARIA SOLANGE RODRIGUES PESSOA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2019 | 1298.57 | 00091084741415 | VALNICE CAROLINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2019 | 1015.60 | 00001948698498 | VERONICE LUCIO DO NASCIMENTO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 23 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2019 | 1487.73 | 00003603928490 | VERA LUCIA ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 6 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2019 | 1256.34 | 00007598943451 | TIAGO BARROSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2019 | 1013.86 | 00092927424420 | SUZANA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2019 | 1215.66 | 00004289069401 | SINEIDE DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/02/2019 | 624.91 | 00003176786476 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2019 | 1460.44 | 00006378086494 | VALQUIRIA ALVES MOTA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/02/2019 | 1888.27 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2019 | 1071.21 | 00003253374467 | ROSANGELA FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2019 | 1303.37 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2019 | 1303.86 | 00002895742421 | POLYANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2019 | 1552.82 | 00008787630400 | ANGELA MARIA MARINHO RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2019 | 884.52 | 00001015557414 | ROBSON RANIERE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 6 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2019 | 1503.94 | 00069701636449 | TEREZINHA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2019 | 1099.89 | 00003185669401 | SELMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DA FOLHA 21 - FUNDEB 60, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2019 | 1247.25 | 00089327330404 | MARIA LEITE MARINHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2019 | 2534.25 | 00080504574434 | JACICLEIDE HERCULANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2019 | 1133.15 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2019 | 1420.28 | 00042523028468 | LUCILENE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 21 - FUNDEB 60% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2019 | 567.77 | 00004220784411 | ALDENI DE MEDEIROS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2019 | 504.96 | 00009648659478 | ANA QUITERIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/02/2019 | 528.74 | 00028552849453 | ANTONIO CABOCLO FOLHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2019 | 502.15 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/02/2019 | 498.20 | 00003172499405 | AURINETE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2019 | 618.12 | 00002698635401 | CLEONILDA ALVES ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/02/2019 | 338.95 | 00002245364430 | CRISANGELA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2019 | 536.23 | 00006675970429 | CRISTIANA BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/02/2019 | 542.69 | 00006386131401 | DILEIA MARIA DE MEDEIROS PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/02/2019 | 706.94 | 00058211942453 | DIMAS FEANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/02/2019 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/02/2019 | 1657.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 04/02/2019 | 4051.40 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 04/02/2019 | 1047.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 04/02/2019 | 336.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/02/2019 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 04/02/2019 | 10660.59 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL B-S10, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/02/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/02/2019 | 960.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/02/2019 | 117.93 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/02/2019 | 600.00 | 00004264305497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/02/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/02/2019 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/02/2019 | 15.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/02/2019 | 350.00 | 00054849993400 | HELENO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA REALIZAÇAO DE EXAME COM OCULOS DE GRAU,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/02/2019 | 350.00 | 00004958501444 | CARLA JANAINA SERAFIM GRANJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/02/2019 | 350.00 | 00004958501444 | CARLA JANAINA SERAFIM GRANJA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/02/2019 | 350.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM OCULOS DE GRAU,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/02/2019 | 350.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/02/2019 | 350.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/02/2019 | 350.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/02/2019 | 350.00 | 00006538234445 | MARCUS VINICIUS NUNES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/02/2019 | 350.00 | 00046056890449 | JOAO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/02/2019 | 350.00 | 00009040590494 | BENEDITO EVERALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/02/2019 | 350.00 | 00008121349400 | DAMIANA FERREIRA CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/02/2019 | 350.00 | 00004156359425 | JULIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/02/2019 | 350.00 | 00019579950415 | MARIA DO CARMO SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/02/2019 | 350.00 | 00044905890420 | AUREA SYLVANA CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/02/2019 | 350.00 | 00031311385487 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/02/2019 | 350.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 04/02/2019 | 2038.39 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/02/2019 | 350.00 | 00087274361449 | VERONEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 04/02/2019 | 3018.92 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/02/2019 | 350.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/02/2019 | 350.00 | 00006744357450 | ELEAONAI SÂMEK RABÊLO SIMÂO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/02/2019 | 350.00 | 00058212515400 | MARIA DO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/02/2019 | 350.00 | 00005066269460 | MARINES FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/02/2019 | 350.00 | 00005066269460 | MARINES FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU,(PARA FILHA DE MENOR) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/02/2019 | 350.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/02/2019 | 350.00 | 00004437761480 | ROSANY RICARDA FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/02/2019 | 350.00 | 00070864934491 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/02/2019 | 350.00 | 00023568771500 | JOAO FELIZARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/02/2019 | 350.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001169 | 05/02/2019 | 6944.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS OS QUAIS FORAM DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NUMERO028/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 05/02/2019 | 330.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO MEDIO E BALEANCEAMENTO MEDIO E MECÂNICA NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 05/02/2019 | 5035.19 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 05/02/2019 | 1545.00 | 06923804000149 | KESSY JOIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, PARA DISTRIBUIÇÃO SIMBÓLICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DE ANO, PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/02/2019 | 2400.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO TAM 95X110, AS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/02/2019 | 270.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001167 | 05/02/2019 | 4679.13 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/02/2019 | 3080.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 06/02/2019 | 8000.00 | 09084385000782 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/02/2019 | 5941.90 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/02/2019 | 1208.26 | 00006008610407 | VANESSA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AOS MESES TRABALHADOS DO ANO DE 2017. A PEDIDO DO CARGO EFETIVO, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/02/2019 | 3886.74 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 70, 71 E 72. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 06/02/2019 | 3500.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 06/02/2019 | 4500.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REPAROS, EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 0001181 | 08/02/2019 | 6289.56 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 08/02/2019 | 20065.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (INSS),NA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 08/02/2019 | 1617.40 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 11/02/2019 | 14519.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001182 | 11/02/2019 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1,O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS E | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001183 | 11/02/2019 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/02/2019 | 55603.83 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHAS 21-23-06, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/02/2019 | 20889.58 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 24, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/02/2019 | 25731.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHAS 48-49, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/02/2019 | 58101.53 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHAS 23-21, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001194 | 11/02/2019 | 6241.92 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº17/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001196 | 11/02/2019 | 5756.12 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº17/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/02/2019 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA DIA 12/02 E RETORNO EM 123/02/2019,COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA A EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 11/02/2019 | 200.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NOS DIAS 05 E 06/002/2019, RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONTÁBEL E FO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001193 | 11/02/2019 | 5569.54 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, E CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 11/02/2019 | 1200.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 11/02/2019 | 265.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA, PLACA: QSB 2357, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 11/02/2019 | 90.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA: OVJ - 1745, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 11/02/2019 | 55.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: OVJ - 1745, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 11/02/2019 | 60.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNER E CHIP SAMSUNG PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 11/02/2019 | 80.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS HP PERTENCENTES AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 11/02/2019 | 75.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CAPS II. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 11/02/2019 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMÚ, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001191 | 11/02/2019 | 6033.60 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, E CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/02/2019 | 29106.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 65-58-52-51-37-36. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 11/02/2019 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 11/02/2019 | 45.00 | 14769431000121 | RIBAMAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "JUNTA TAMPA VALVULA", DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: AMBULÂNCIA, PLACA: NQG 2052, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/02/2019 | 885.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 11/02/2019 | 155.72 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 11/02/2019 | 155.73 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 11/02/2019 | 940.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 11/02/2019 | 252.63 | 00003897712440 | DAMIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O CER, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 11/02/2019 | 779.06 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. DURANTE O PERIODO DE 01/01 E 31/01/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001205 | 11/02/2019 | 342.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO NO CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°: 017/2018, E DEMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 11/02/2019 | 182.78 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001207 | 11/02/2019 | 175.90 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001210 | 11/02/2019 | 376.20 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2018 E DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001212 | 11/02/2019 | 608.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2018 E DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001214 | 11/02/2019 | 197.39 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2018 E DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001215 | 11/02/2019 | 234.46 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2018 E DOCUMENTOS E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 11/02/2019 | 240.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNER E IMPRESSORAS HP PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/02/2019 | 600.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS HP PERTENCENTES A UB'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 11/02/2019 | 890.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89(OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 11/02/2019 | 386.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUTANDO RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 11/02/2019 | 497.58 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 11/02/2019 | 50.00 | 06293662000183 | AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/02/2019 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 11/02/2019 | 102.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOBINAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 11/02/2019 | 50.00 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 11/02/2019 | 27045.02 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001226 | 11/02/2019 | 9.94 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, E CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 11/02/2019 | 80.00 | 12625035000103 | RBC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 11/02/2019 | 22304.27 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 11/02/2019 | 41.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 11/02/2019 | 24674.64 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 11/02/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 11/02/2019 | 50.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 11/02/2019 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 11/02/2019 | 29.39 | 31021880000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 11/02/2019 | 3800.00 | 14206061000114 | CEPEM - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGENCIA MEDICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO CURSO DE RECICLAGEM DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR EM URGENCIA E EMERGENCIA PARA O SAMU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/02/2019 | 480.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 11/02/2019 | 2678.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 11/02/2019 | 5711.68 | 00008394163424 | LARISSA DAIANNE GOMES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 11/02/2019 | 50.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM VIAJEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 11/02/2019 | 8082.05 | 00005794597488 | ANTONIO CARLOSBRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 11/02/2019 | 50.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM VIAJEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 11/02/2019 | 724.36 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL. DURANTE O PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 11/02/2019 | 8082.05 | 00003142071393 | GUILHERME THOMAS FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 11/02/2019 | 12822.80 | 00008514379402 | EDUARDO BASTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 11/02/2019 | 63.49 | 15743996000100 | SABRINA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO SAMÚ, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 11/02/2019 | 402.36 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A FARMÁCIA DO H.R.P.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 11/02/2019 | 253.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 11/02/2019 | 644.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NA UAA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 11/02/2019 | 1750.05 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 11/02/2019 | 626.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NA UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 12/02/2019 | 7950.00 | 11370184000106 | VILA NOVA ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃOES DE AR CONDICIONADOS NO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001255 | 12/02/2019 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001256 | 13/02/2019 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/02/2019 | 1016.00 | 00007217877466 | EDICLEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/02/2019 | 700.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/02/2019 | 300.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/02/2019 | 67.77 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/02/2019 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 13/02/2019 | 77.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/02/2019 | 350.00 | 00003836059460 | MARCOS ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/02/2019 | 350.00 | 00004278605471 | FRANCISCO DE ASSIS CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/02/2019 | 350.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/02/2019 | 350.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/02/2019 | 350.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/02/2019 | 350.00 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/02/2019 | 350.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 13/02/2019 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 13/02/2019 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0001289 | 13/02/2019 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2017 E DOCU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/02/2019 | 99.00 | 00007224322407 | SIMONE MARCAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/02/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/02/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/02/2019 | 47.00 | 00005938179408 | SEBASTIÃO JUSIE MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/02/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/02/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/02/2019 | 99.00 | 00002598938461 | CARMEM MIRANDA SIMPLICIO DOS SANTOS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 13/02/2019 | 660.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 44 METROS DE REBOCO EM GESSO EM PAREDES E CONSERTOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IMAGEM, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/02/2019 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/02/2019 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/02/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/02/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/02/2019 | 47.00 | 00004431078401 | MARILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDA INFANTIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/02/2019 | 47.00 | 00003586428413 | JOANA TEOFILO DE FREITAS SILVA | A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/02/2019 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/02/2019 | 47.00 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/02/2019 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/02/2019 | 47.00 | 00002894352425 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/02/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 13/02/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 13/02/2019 | 2999.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, CONFORME NÚMERO DE DOCUMENTO: 3262983, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/02/2019 | 1329.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MODELO: AMAROK - PLACA: QSB 7919/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 13/02/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS, CONFORME NÚMERO DE DOCUMENTO: 3262984, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 13/02/2019 | 110.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO: AMAROK - PLACA:QSB 7919/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 13/02/2019 | 60.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 13/02/2019 | 215.16 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/02/2019 | 954.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018 A 14 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 13/02/2019 | 8000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DA PCA DE 2018, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 13/02/2019 | 6635.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 13/02/2019 | 2356.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS. OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 13/02/2019 | 50.15 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 13/02/2019 | 243.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 13/02/2019 | 150.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE GESSO E COLOCAÇAO DE FORRA DE POSTA NO PREDIO INSTALADO O SEBRAE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 0001257 | 13/02/2019 | 5700.02 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 049/2017 E DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 13/02/2019 | 100.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DURANTE PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 13/02/2019 | 110.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE - UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 13/02/2019 | 8000.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI TRIO ELETRICO DE PLACA: JOS - 1985, PARA O CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA RUA DAS PEDRAS/POSTO STª MARIA/ ESPAÇO NORDESTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/02/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 13/02/2019 | 1050.00 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA- VARZEA DA CRUZ, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DEC 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001265 | 13/02/2019 | 280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA PAC 2 (PÁ CARREGADEIRA), PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/2018, NOTA FIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 13/02/2019 | 10.80 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 13/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000002639737-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 13/02/2019 | 1999.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 14/02/2019 | 2000.00 | 23641620000105 | BRUNO HERMSON BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, EM UMA PROPIEDADE PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/02/2019 | 5933.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO NÚMERO: 25123090119. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 14/02/2019 | 391.30 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA RECUPERAÇAÕ DE PLACAS DE SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO DO DEMUTRAN, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 14/02/2019 | 500.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI E FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 14/02/2019 | 311.63 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 14/02/2019 | 3114.28 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 14/02/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/02/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/02/2019 | 99.00 | 00030223138886 | CILENE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/02/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/02/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS GERIATRICAS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/02/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/02/2019 | 99.00 | 00058792309453 | ANTONIA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/02/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 14/02/2019 | 200.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOLANDIA DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 14/02/2019 | 100.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 14/02/2019 | 409.71 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 14/02/2019 | 97.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 14/02/2019 | 532.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA VERTICAL MICRO (HEMOGRAMA) , DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSER PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 14/02/2019 | 960.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DE MOTOTAXISTA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 15/02/2019 | 1565.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/02/2019 | 580.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E REVISÇÃO DA SUSPENSÃO, DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 15/02/2019 | 7924.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE NO CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/02/2019 | 30000.00 | 13576015000144 | ANTONIO DEVANILDO DO CARMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA DE ISS, ACORRIDO POR ERRO ADMINISTRATIVO NO ATO DA REALIZAÇÃO DE BAIXA DO EMPENHO N°0003174, NO DIA 15/06/2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 18/02/2019 | 420.00 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: M.BENZ/OF 1519, PLACA: OFG 2252, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 19/02/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE INÊS DINIZ, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 19/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 19/02/2019 | 19.74 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 19/02/2019 | 1200.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/02/2019 | 160.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO EMPREENDER E AS CIDADDES, DO GOVERNO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001398 | 19/02/2019 | 508.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2017 E DOCUMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 19/02/2019 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NAS CRECHES DAS LOCALIDADES BAIRRO MAIA E CRUZEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO CARNEIRO E TRINCHEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 19/02/2019 | 1084.60 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 19/02/2019 | 300.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO E DA TAMPA DA CAIXA D'ÁGUA DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001410 | 19/02/2019 | 735.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 19/02/2019 | 2850.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS RURAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 19/02/2019 | 7405.25 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE QUADROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 19/02/2019 | 1000.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA, PARA REFORMA DAS ESCOLAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 19/02/2019 | 470.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, EM LIMPEZA E ENVARAMENTO DO RADIADOR DO ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 MWM, PLACA MOT-655.CONFORME DOCU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 19/02/2019 | 24.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(SALSICHA), DESTINADOS AO LANCHE DURANTE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 19/02/2019 | 386.25 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 19/02/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS NO PERIODO DE 14/01 A 14/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 19/02/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 19/02/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 19/02/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001348 | 19/02/2019 | 4148.57 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 E DEMAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001350 | 19/02/2019 | 3943.95 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001351 | 19/02/2019 | 3926.20 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001352 | 19/02/2019 | 9720.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 19/02/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 19/02/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 19/02/2019 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001406 | 19/02/2019 | 6329.25 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 19/02/2019 | 42.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED, DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 19/02/2019 | 100.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAMPADAS LED. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 19/02/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 19/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 19/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 19/02/2019 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 19/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 19/02/2019 | 1016.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 19/02/2019 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 19/02/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 19/02/2019 | 1450.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 19/02/2019 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 19/02/2019 | 196.34 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 19/02/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 19/02/2019 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 19/02/2019 | 690.00 | 00008943363478 | JOSEFA ROSEANE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 19/02/2019 | 982.14 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 19/02/2019 | 471.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 19/02/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 19/02/2019 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 19/02/2019 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 19/02/2019 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 19/02/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 19/02/2019 | 667.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 19/02/2019 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 19/02/2019 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 19/02/2019 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001405 | 19/02/2019 | 2765.69 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001435 | 19/02/2019 | 2437.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/02/2019 | 150000.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERRENO, LOCALIZADO NO BAIRRO MACAPÁ II, INSERIDO NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 40X40M, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.442/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0001355 | 19/02/2019 | 2253.71 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA SETORES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 19/02/2019 | 2502.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA: MMN 0439, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 19/02/2019 | 2120.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPASL DE SAÚDE, PARA SEREM DESTRIBUÍDAS AOS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 19/02/2019 | 1260.00 | 07345735000104 | GILBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RECEPTOR, AMPLIFICADOR, CABO E REFLETOR CENTURY, DESTINADOS A REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001365 | 19/02/2019 | 722.50 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS OS QUAIS FORAM DESTINADO AO VEÍCULO MODELO: VAM, PLACAS: QSA - 3006. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 19/02/2019 | 1160.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES CO2 04 KG E PQS 04 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 19/02/2019 | 1160.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 19/02/2019 | 1650.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AS UBS'S, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 19/02/2019 | 2964.29 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 19/02/2019 | 4979.76 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 19/02/2019 | 1209.45 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001384 | 19/02/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 19/02/2019 | 1942.00 | 00006435142440 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE "RUFO" MEDINDO: 25,92M2 NA PARTE FRONTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 19/02/2019 | 3060.00 | 00006435142440 | LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE "RUFO" MEDINDO: 24M NO LADO ESQUERDO E 28M DE CALHA DE ZINCO, AMBOS INSTALADOS NA REFERID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 19/02/2019 | 1642.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 19/02/2019 | 2160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PERÍODO DE 29/12/2018 A 30/01/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 19/02/2019 | 2152.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS 27L ELECTROLUX, 01 (UM)REFRIGERADO RRCD34 E 01 (MULTIUSO VENEZA 02 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 19/02/2019 | 61.60 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 19/02/2019 | 150.01 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 19/02/2019 | 20.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 19/02/2019 | 70.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 19/02/2019 | 16.00 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 19/02/2019 | 990.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 99(NOVENTA E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 19/02/2019 | 28.50 | 17340248000102 | DC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEDRSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 19/02/2019 | 115.43 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/02/2019 | 30.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO HRPI, QUANDO EM VIAJEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 19/02/2019 | 21.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAMPADAS FLU COMP 25W, DO HRPI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 19/02/2019 | 8.00 | 19579393000168 | REI DOS SALGADOS DOIS IRMAOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DO H.R.P.I, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 19/02/2019 | 150.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 19/02/2019 | 23.00 | 17340248000102 | DC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEDRSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO H.R.P.I, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 19/02/2019 | 20.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO HRPI, QUANDO EM VIAJEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 19/02/2019 | 150.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA GERAL E DE SOLDA NO RADIADOR DA AMBULANCIA, PLACA NPT-9774, PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001434 | 19/02/2019 | 108.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES LUBRAX TURBO. DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 19/02/2019 | 110.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001403 | 19/02/2019 | 992.28 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001404 | 19/02/2019 | 593.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001437 | 20/02/2019 | 6373.71 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2018, E DEMAIS DOCUMEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 20/02/2019 | 10584.72 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 20/02/2019 | 204.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBRINHO - BARROTE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 20/02/2019 | 5764.88 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á TRATAMENTO DOS PACIENTES DE GLAUCOMA,JUNTO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/02/2019 | 4246.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 20/02/2019 | 1140.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 20/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA, DO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 20/02/2019 | 298.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA, DA UBS MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 20/02/2019 | 2013.24 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 20/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 20/02/2019 | 553.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 20/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 20/02/2019 | 425.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: MMN 0439, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/02/2019 | 377.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: MWZ 7908, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 20/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: NPT 9774, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 20/02/2019 | 372.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: MOP 8840, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 20/02/2019 | 700.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: NQG 2052, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 20/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: MOF 2671, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 20/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: NQK 6561, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 20/02/2019 | 757.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: QFV 6680, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 20/02/2019 | 342.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: MOK 9793, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: MOR 0979, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 20/02/2019 | 678.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: PAQ 9942, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/02/2019 | 350.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/02/2019 | 350.00 | 00009488954469 | JOSELMA LEITE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 20/02/2019 | 395.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: QSA 3006, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 20/02/2019 | 320.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: QSB 6476, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/02/2019 | 350.00 | 00092927602468 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/02/2019 | 350.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: QSB 2357, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 20/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: QSB 2297, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/02/2019 | 350.00 | 00003871153400 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/02/2019 | 350.00 | 00003617702430 | JOSE LAZARO MICHEL TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/02/2019 | 350.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/02/2019 | 350.00 | 00004956213409 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/02/2019 | 104.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/02/2019 | 72552.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS, EM 20/02/2019, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/02/2019 | 500.00 | 00066005450468 | JOSE DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/02/2019 | 149.14 | 00005924844404 | DAMIANA CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/02/2019 | 370.00 | 00005185539496 | ASSIS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/02/2019 | 280.00 | 00005247449479 | JOSE MARIO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/02/2019 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/02/2019 | 200.00 | 00073809675415 | VANILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/02/2019 | 47.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/02/2019 | 130.00 | 00006201765476 | SIMONEALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 20/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NPS-7473, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 20/02/2019 | 759.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MNY-8616, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 20/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-1483, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 20/02/2019 | 318.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-1503, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 20/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFY-5856, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 20/02/2019 | 489.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DA CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 20/02/2019 | 6551.79 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/02/2019 | 160.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTIIPAR DA REUNIAO PÇARA APRESENTAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/02/2019 | 160.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO PARA APRESENTAR AS NOVAS EXIGENCIAS DO MA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0001546 | 21/02/2019 | 2179.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES (PAPEL REPORT PREMIUM), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 21/02/2019 | 150.00 | 00007691169493 | EDENIR FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CAIXAS D'ÀGUA E CISTERNA DA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTRE SOBREIRA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 21/02/2019 | 950.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET, ROTEADOR 4 ANTENAS, 02 ROTEADORES. OS QUAIS FORAM INSTALADOS NO DEMUTRAN , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 21/02/2019 | 6478.46 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/02/2019 | 48.00 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA), PARA O MOTORISTA ELENILDO NICÁCIO DE MELO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANÇAS PARA ESTA LOCALIDADE. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 21/02/2019 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO SETOR DA PROCURADORIA E GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 21/02/2019 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 21/02/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/02/2019 | 135.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAZ A0, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/02/2019 | 104.85 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO),EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR E BUSCAR MATERIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0001547 | 21/02/2019 | 5080.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PP N° 30/2018 E DEMAIS DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/02/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/02/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/02/2019 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/02/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/02/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/02/2019 | 350.00 | 00003319356437 | GRACA MARIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/02/2019 | 350.00 | 00089305914420 | KÁTIA CILENE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/02/2019 | 350.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/02/2019 | 60.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO EM ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS GAL, SISAGUA LACEN. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 21/02/2019 | 499.68 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE TCR, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 21/02/2019 | 1091.58 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE IPTU, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0001509 | 21/02/2019 | 401.24 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0001510 | 21/02/2019 | 599.06 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/02/2019 | 597.70 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATERIA HEL HL90 PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 21/02/2019 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0001513 | 21/02/2019 | 351.46 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 21/02/2019 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO C.E.O, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001515 | 21/02/2019 | 448.03 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 21/02/2019 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 21/02/2019 | 219.84 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0001518 | 21/02/2019 | 615.36 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 21/02/2019 | 290.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 21/02/2019 | 146.56 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 21/02/2019 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 21/02/2019 | 210.68 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A UAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 21/02/2019 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 21/02/2019 | 150.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 21/02/2019 | 460.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 21/02/2019 | 600.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 21/02/2019 | 750.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 21/02/2019 | 283.96 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 21/02/2019 | 146.56 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/02/2019 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/02/2019 | 750.00 | 00005232361406 | MARIA INES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/02/2019 | 750.00 | 00005232361406 | MARIA INES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 21/02/2019 | 70.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 21/02/2019 | 125.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 21/02/2019 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 21/02/2019 | 47.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 21/02/2019 | 1500.00 | 00001139475428 | NILVANDRO VER?SSIMO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESE DENTÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, NO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 21/02/2019 | 1996.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DE JANEIRO DE 2019 E DIFERENÇA DE VENCIMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 21/02/2019 | 1996.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 E DIFERENÇA DE SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/02/2019 | 350.00 | 00080504795449 | FRANCINETE RPDRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 21/02/2019 | 400.00 | 21001370000113 | DOGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/02/2019 | 400.00 | 00011815646462 | LARICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 21/02/2019 | 620.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/02/2019 | 1623.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, AMAROK DE PLACA QSB 7919 OU PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 21/02/2019 | 200.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, EM EVENTOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 22/02/2019 | 1400.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU P255 50R20 109-H DUELER HP SPORT, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/02/2019 | 107.20 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA ESTE SERVIDOR, RELATIVO AS CUSTEAR DESPESAS GERADAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 123ª JUNTA DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 22/02/2019 | 960.00 | 00007559559433 | LIDIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018, EM VIRTUDE DE PRESTAÇÃO EM SERVIÇO NO CARTORIO ELEITORAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/02/2019 | 4763.60 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES DO I.P.M - "PARTE PATRONAL", DAS FOLHAS 72-73. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 22/02/2019 | 800.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0001572 | 22/02/2019 | 1450.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL C/ ADESIVO), CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2018, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001573 | 22/02/2019 | 10720.23 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001574 | 22/02/2019 | 2013.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES GINECOLÓGICOS, DESTINADOS A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2018, NO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 22/02/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS DOS PACIENTES, NA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001576 | 22/02/2019 | 45.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACAS: MWZ 7908, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 22/02/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS NAS UBS'S - LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 22/02/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O C.E.O DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 22/02/2019 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 22/02/2019 | 45.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS: OAQ 4808, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 22/02/2019 | 92.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: OAQ 4808, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 22/02/2019 | 589.15 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS TECIDOS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 22/02/2019 | 753.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 22/02/2019 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS: OAQ 4808, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 22/02/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 22/02/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 22/02/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 22/02/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 22/02/2019 | 400.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 22/02/2019 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 22/02/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS I DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 22/02/2019 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF'S: MAIA, CENTRO,IBIAPINA, CRUZEIRO, SAUDADE, J. KARLOTA, SÃO FRANCISCO E VARZEA, DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 22/02/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 22/02/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001599 | 22/02/2019 | 587.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/02/2019 | 222.35 | 02093105000591 | JOAO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 22/02/2019 | 389.12 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/02/2019 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/02/2019 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/02/2019 | 176.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/02/2019 | 350.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 22/02/2019 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001607 | 22/02/2019 | 6564.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 22/02/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0001615 | 22/02/2019 | 2179.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018 E DEMAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 22/02/2019 | 44.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 22/02/2019 | 490.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/02/2019 | 17904.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 22/02/2019 | 5838.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 22/02/2019 | 524.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESUMO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/02/2019 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONTÁBEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 22/02/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 22/02/2019 | 990.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 22/02/2019 | 482.50 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA WEB RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 22/02/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/02/2019 | 150.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, ORGANIZADO PELA FAMU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/02/2019 | 150.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2019,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, ORGANIZADO PELA FAMU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 22/02/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001578 | 22/02/2019 | 89800.07 | 14332863000170 | AP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº145/2018, REFERENTE AO 1º BM, CONTRATOD E REPASSE Nº 1041249-242017, CONVÊNIO Nº 84 | 00112019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 22/02/2019 | 1100.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE TRANSPORTAM ÁGUA DO AÇUDE "JATOBÁ II" PARA OS PRGÃOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 22/02/2019 | 396.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEVECAR AZUL, DESTINADO A TODOS OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/02/2019 | 50.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 22/02/2019 | 3600.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPARO E DIAGNOSTICO ELETRONICO, REPARO NOS SISTEMAS DAS PORTAS NOS VEÍCULO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 22/02/2019 | 120.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 22/02/2019 | 1032.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 22/02/2019 | 60.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MON 4996, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 22/02/2019 | 54.11 | 11342912001059 | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACAS: MON 4996, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 22/02/2019 | 520.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARETAÇÃO NO RADIADOR DE VEICULO DE PLACA: MOT 6555, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 22/02/2019 | 147.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 22/02/2019 | 420.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR EKO24141, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: OGD-1516, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 22/02/2019 | 760.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 22/02/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 25/02/2019 | 1016.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 25/02/2019 | 1016.00 | 00005194412495 | ALTEMAR CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COOREDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 25/02/2019 | 1016.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 25/02/2019 | 690.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 25/02/2019 | 1600.00 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOMBRINHAS PARA DECORAÇÃO NA CIDADE POR OCASIÃO DO CARNAVAL DE 2019 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 25/02/2019 | 284.21 | 00008774549499 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REBOCOS DE PAREDES DA E.M.E.F ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 25/02/2019 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA RICHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 25/02/2019 | 1016.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 25/02/2019 | 1050.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO SITIO MANCAMBIRA DOS DIONISIO , NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001644 | 25/02/2019 | 326.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001645 | 25/02/2019 | 460.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001647 | 25/02/2019 | 472.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001649 | 25/02/2019 | 335.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2018 E DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 25/02/2019 | 560.00 | 00003946172407 | MARCELO EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES E LIMPEZA DO TERRENO DA ESCOLA E PRAÇAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DE SÃO JOÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 25/02/2019 | 5925.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS PE FORTLEV 5.00L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 25/02/2019 | 770.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000492017 | 0001638 | 25/02/2019 | 2169.30 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N° 049/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/02/2019 | 7.00 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE BAYGON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 25/02/2019 | 207.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 25/02/2019 | 118.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS DO CONJUNTO ALOÍSIO PEREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 25/02/2019 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS DO PE. IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 25/02/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 25/02/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 25/02/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 25/02/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 25/02/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 25/02/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTIFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 25/02/2019 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 201, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 25/02/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 25/02/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 25/02/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 25/02/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 25/02/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 25/02/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA A.S.B NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 25/02/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | ,VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 25/02/2019 | 998.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO (CEO)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 25/02/2019 | 870.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87(OITENTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/02/2019 | 350.00 | 00013401666401 | ELAINE CRISTINA RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA REALIZAÇAO DE EXAME COM OCULOS DE GRAU,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 25/02/2019 | 96.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 25/02/2019 | 110.97 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL. DESTINADO AO H.R.P.I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 25/02/2019 | 43.19 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 25/02/2019 | 15.00 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001656 | 25/02/2019 | 19476.11 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS TIPOS: GASOLINA COMUM, DIESEL B S10 EETANOL. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001657 | 25/02/2019 | 3884.46 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001659 | 25/02/2019 | 530.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 26/02/2019 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA N. 25.123-0 - SUS CUSTEIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/02/2019 | 400.00 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/02/2019 | 87609.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/02/2019 | 165.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/02/2019 | 1375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 71 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/02/2019 | 25906.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/02/2019 | 24808.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/02/2019 | 31467.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/02/2019 | 14139.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 26/02/2019 | 2750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 73 - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/02/2019 | 6187.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001701 | 26/02/2019 | 480.20 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2018, E DEMAIS DOCUMEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001703 | 26/02/2019 | 16790.18 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 013/2018, E DEMAIS DOCUMENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/02/2019 | 110.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 26/02/2019 | 1820.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/02/2019 | 206.98 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE COM 305 METROS, 2 (DOIS) MOUSE OPTICO 800DPI. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/02/2019 | 7530.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/02/2019 | 17382.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 26/02/2019 | 20000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 26/02/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, DA AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS, DO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 26/02/2019 | 121.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SEVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 3457-2277, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 26/02/2019 | 4.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SEVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 3457-2324, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/02/2019 | 7461.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/02/2019 | 12869.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/02/2019 | 2719.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/02/2019 | 4700.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/02/2019 | 18997.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE fevereiro DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/02/2019 | 4486.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/02/2019 | 7533.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/02/2019 | 64128.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 26/02/2019 | 25838.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 26/02/2019 | 278.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEVECAR AZUL MINIBUS E GRAMPO, DESTINADO A TODOS OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 26/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE, CONFORME O QUE PRECONIZA O CONSELHO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM RELAÇAÕ ANUIDADE DE CONTRIBUIÇAO COMO MUNICIPIO FILIADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001672 | 26/02/2019 | 7597.14 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS A SERVIÇOS DE REFORMA NA CRECHE INÊS DINIZ, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/02/2019 | 20290.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/02/2019 | 8013.19 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/02/2019 | 25908.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/02/2019 | 41667.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/02/2019 | 31266.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/02/2019 | 136241.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001699 | 26/02/2019 | 1044.67 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FOMRAÇÃO CONTINUADA, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PP 03/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 26/02/2019 | 1102.28 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 26/02/2019 | 734.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 10.000KM NOS VEÍCULOS FIAT (MOBI), PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 27/02/2019 | 25000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇÕES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RAMON SCHNAYDER NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, COM APOIO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, A SER REALIZADA NO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 27/02/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002645002-5. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 27/02/2019 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 27/02/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 27/02/2019 | 650.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 27/02/2019 | 318.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 27/02/2019 | 750.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 27/02/2019 | 700.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 27/02/2019 | 450.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 27/02/2019 | 700.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 27/02/2019 | 350.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - (DIÁRIAS), NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 27/02/2019 | 550.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 27/02/2019 | 450.00 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 27/02/2019 | 300.00 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 27/02/2019 | 300.00 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 27/02/2019 | 330.00 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 27/02/2019 | 250.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 27/02/2019 | 500.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SAMU, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/02/2019 | 119.17 | 00007682198419 | YASMIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/02/2019 | 960.00 | 00005382287414 | NILSON FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/02/2019 | 960.00 | 00073809675415 | VANILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/02/2019 | 960.00 | 00099202999449 | SOCORRO MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/02/2019 | 190.00 | 00002057122409 | ARISTEA ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/02/2019 | 190.00 | 00003322000435 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/02/2019 | 190.00 | 00004714368443 | ATAIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/02/2019 | 190.00 | 00028221915491 | ANTONIO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 27/02/2019 | 160.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 27/02/2019 | 80.01 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 27/02/2019 | 37.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 27/02/2019 | 40.00 | 35590777000138 | NEW CENTER - VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 28/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA PARA REALIZAÇÃO DE CATATERISMO DE URGENCIA NA PACIENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/02/2019 | 120.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS - MODULO PLANEJAMENTO PARA TÉCNICOS E APOIADORES MUNICIPAIS, NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 28/02/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/02/2019 | 300.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/02/2019 | 200.00 | 00025680040883 | SANDRO TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/02/2019 | 350.00 | 00004041713463 | ELZA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, REALIZAÇAO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/02/2019 | 79.89 | 00011973215438 | RAYANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/02/2019 | 300.00 | 00007770710456 | MARIA SIVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/02/2019 | 400.00 | 00003459369493 | JOAO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/02/2019 | 400.00 | 00080493785434 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 28/02/2019 | 700.00 | 30871189000159 | CRISTIANALDO EMANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO CABEÇOTE DO VEÍCULO: DUCATO, PLACA: NPS 7473 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/02/2019 | 171.15 | 00011216791457 | JOSEPH CESAR NATHAN HENRIQUES N. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ANEXA, CONFORME LEI MUNICIPAL 910/05, LEI MUNICIPAL N. 1388/2018 E EM CONFORMIDADE COM O ARTI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/02/2019 | 132.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001801 | 28/02/2019 | 4263.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001813 | 28/02/2019 | 6454.06 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001823 | 28/02/2019 | 6602.38 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/02/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/02/2019 | 49470.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2019 | 26272.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2019 | 77098.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/02/2019 | 19516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 28/02/2019 | 2500.00 | 07785776000103 | COMERCIAL SAO JOSE - ELISANGELA C.FLOREN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 28/02/2019 | 6969.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO HOSPITAL REGIONAL, CAPS, UAI E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 28/02/2019 | 3388.83 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 28/02/2019 | 2535.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) METROS DE FORRO DE GESSO, 69 (SESSENTA E NOVE)METROS DE DILATAÇÃO E OUTROS CONSERTOS REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 28/02/2019 | 3400.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO-X MAMOGRAFIA, DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 28/02/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 28/02/2019 | 3085.80 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: VAM DE PLACAS: QSA 3006. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001850 | 28/02/2019 | 15548.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE DE SAUDE "CENTRO DE IMAGEM" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº16 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 28/02/2019 | 4802.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 28/02/2019 | 1785.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001856 | 28/02/2019 | 3021.43 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE FEVEREIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 28/02/2019 | 7800.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM REGIME DE FRETAMENTO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA- PB, ITAPORANGA -PB, ARARUNA -PB E SERRA TALHADA -PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 28/02/2019 | 39.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS DO BAIRRO JD. KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/02/2019 | 160.00 | 00011778594409 | JESSICA PORFIRO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/02/2019 | 350.00 | 00069701946472 | MARGARETE NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/02/2019 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/02/2019 | 500.00 | 00003029039412 | CLAUDEMIR ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR RESSONACIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/02/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/02/2019 | 350.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/02/2019 | 1684.21 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 28/02/2019 | 3368.42 | 00023816910491 | JOSE LUIZ CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO EM OBRAS DE DIVERSOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 28/02/2019 | 1684.21 | 00004497542432 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 28/02/2019 | 952.57 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 28/02/2019 | 45.00 | 17396313000103 | MD DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ALCOOL GEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 28/02/2019 | 159.70 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS ACASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 28/02/2019 | 995.94 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 28/02/2019 | 530.00 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 28/02/2019 | 90.02 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 28/02/2019 | 60.01 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 28/02/2019 | 750.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 28/02/2019 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 28/02/2019 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UND. DE BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 28/02/2019 | 15.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "CAL" 10KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 28/02/2019 | 60.04 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 28/02/2019 | 940.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 28/02/2019 | 16.00 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO HRPI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/02/2019 | 72037.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 28/02/2019 | 14.00 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO HRPI, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 28/02/2019 | 32.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 28/02/2019 | 118.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO HRPI, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/02/2019 | 72037.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 28/02/2019 | 480.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS: PAQ 9942, VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/02/2019 | 614.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACAS: PAQ 9942, VINCULADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 28/02/2019 | 40.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 28/02/2019 | 159.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E DIVERSAS PEÇAS , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 28/02/2019 | 100.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIOS , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 28/02/2019 | 30.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM DO ESCAPAMENTO , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 28/02/2019 | 472.60 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELETRICAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 28/02/2019 | 40.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIOS, E OLEO TEXAMATIC , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 28/02/2019 | 779.06 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO HOSPITAL. DURANTE O PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 28/02/2019 | 320.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROVENTILADOR FOX POLO DESTINADO AO VEICULO QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 28/02/2019 | 75.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL ,LAMPADA LH5 E FILTRO DE OLEO PSL. DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 28/02/2019 | 80.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR TEMPERATURA IG844, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 28/02/2019 | 30.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 28/02/2019 | 350.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA)BLOCOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, E 20(VINTE) TALOES NOTIFICAOES DE RECEITA TIPO (B) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 28/02/2019 | 235.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS LASER E RECARGAS DE TONNER DAS UBS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 28/02/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 28/02/2019 | 26.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001920 | 28/02/2019 | 15548.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 28/02/2019 | 20.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 28/02/2019 | 190.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VENTULINA DE VEICULO PERTECENTE A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 28/02/2019 | 20.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 28/02/2019 | 610.47 | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 28/02/2019 | 203.38 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 28/02/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 28/02/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 28/02/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 28/02/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 28/02/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - AD - III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 28/02/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 28/02/2019 | 998.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/02/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 28/02/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 28/02/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 28/02/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 28/02/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 28/02/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA (HSVP), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 28/02/2019 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CAPS INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 28/02/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 28/02/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 28/02/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 28/02/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 28/02/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 28/02/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 28/02/2019 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 28/02/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 28/02/2019 | 998.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 28/02/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/02/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 28/02/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA U.A.A, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 28/02/2019 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 28/02/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 28/02/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 28/02/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 28/02/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 28/02/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 28/02/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (DIARISTA), NA ACADEMIA DA SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 28/02/2019 | 1380.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001980 | 28/02/2019 | 9938.39 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SOJÉ PEREIRA LIMA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001981 | 28/02/2019 | 9810.75 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL SOJÉ PEREIRA LIMA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 28/02/2019 | 2518.59 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 28/02/2019 | 2075.70 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/02/2019 | 4146.20 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/02/2019 | 2555.93 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 28/02/2019 | 2736.75 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 28/02/2019 | 2342.83 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAP'S, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/02/2019 | 4550.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 28/02/2019 | 32.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001993 | 28/02/2019 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EMISSÃO DE BOLETINS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 28/02/2019 | 350.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA, PLACAS: MOF 2671. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 28/02/2019 | 350.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DO ROLAMENTO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO: DE PLACAS: OAQ 4808, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 28/02/2019 | 580.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 28/02/2019 | 320.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA E SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO: SPIN DE PLACAS: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 28/02/2019 | 8791.50 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002011 | 28/02/2019 | 10719.10 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS TIPOS: GASOLINA COMUM, DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002012 | 28/02/2019 | 900.29 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS TIPO: DIESEL DESTINADS10. OS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 28/02/2019 | 721.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 28/02/2019 | 9848.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADA E GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002015 | 28/02/2019 | 2587.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS AD, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 17/2018. E DOCUM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002017 | 28/02/2019 | 7463.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SALSISHAS. OVOS BIFES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 28/02/2019 | 2145.00 | 00035067381434 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE, DA CIDADE DE JURU - PB PARA O MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002022 | 28/02/2019 | 299.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002023 | 28/02/2019 | 414.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO E SALSICHAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002024 | 28/02/2019 | 437.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 E DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002025 | 28/02/2019 | 957.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002026 | 28/02/2019 | 464.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 28/02/2019 | 737.85 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/02/2019 | 575.38 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/02/2019 | 592.84 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/02/2019 | 99.00 | 00030223138886 | CILENE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/02/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/02/2019 | 47.00 | 00005938179408 | SEBASTIÃO JUSIE MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/02/2019 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/02/2019 | 71259.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 28/02/2019 | 33096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -SMS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/02/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/02/2019 | 99.00 | 00007470197460 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/02/2019 | 44378.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/02/2019 | 47.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/02/2019 | 46509.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/02/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/02/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/02/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/02/2019 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/02/2019 | 60.00 | 00013421741433 | SARAH LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/02/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/02/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/02/2019 | 121.40 | 00007861691411 | LUCIENE CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/02/2019 | 306.69 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/02/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/02/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/02/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/02/2019 | 960.00 | 00008938688410 | MARIA HELENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/02/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/02/2019 | 450.00 | 00039633896487 | JOSE ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/02/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/02/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/02/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/02/2019 | 350.00 | 00004190263478 | ROSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE OCULOS DE GRAU CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00005575099474 | CHARLENE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/02/2019 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/02/2019 | 65.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/02/2019 | 140.00 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 28/02/2019 | 110.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 28/02/2019 | 349.60 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL XADREZ, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 28/02/2019 | 500.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 28/02/2019 | 2290.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002082 | 28/02/2019 | 412.84 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS AD I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002083 | 28/02/2019 | 176.94 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 28/02/2019 | 354.82 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002085 | 28/02/2019 | 503.64 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 28/02/2019 | 643.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 28/02/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002088 | 28/02/2019 | 14.48 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002089 | 28/02/2019 | 393.71 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/02/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/02/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/02/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/02/2019 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/02/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/02/2019 | 47.00 | 00045786089487 | MARIA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/02/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/02/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/02/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/02/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/02/2019 | 47.00 | 00033388309809 | NATALIA CORDEIRO NUNES LEANDRO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/02/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS INFANTIS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/02/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/02/2019 | 350.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE VISTA E ENTREGA DE OCULOS DE GRAU (PARA FILHO MENOR DE IDADE), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 28/02/2019 | 200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS TAMANHO: 5X5 METROS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 28/02/2019 | 248.50 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUARTOZE) BOBINAS 2KG, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002116 | 28/02/2019 | 8442.99 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002117 | 28/02/2019 | 5747.57 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREG | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/02/2019 | 71.40 | 00007861691411 | LUCIENE CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002119 | 28/02/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002120 | 28/02/2019 | 1706.37 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 28/02/2019 | 2325.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE VINCULADOS A ESTA SE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 28/02/2019 | 100.00 | 04581886000165 | GP EXELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 28/02/2019 | 80.02 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 28/02/2019 | 134.01 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 28/02/2019 | 306.69 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS ACASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 28/02/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, BEM COMO NA ASSESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE LICITAÇÕES DA MESMA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/02/2019 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTO DE COPIADORA BROTHER LG902, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 28/02/2019 | 3823.45 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001798 | 28/02/2019 | 4358.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PP N° 30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2019 | 34500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 28/02/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍDO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 28/02/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 28/02/2019 | 395.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO RECARGAS DE CARTUCHOS TONNER DE VARIAS MARCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 28/02/2019 | 110.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO RECARGA DE TONNER PARA COPIADORA BROTHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/02/2019 | 17196.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZAÇÃO DA DIVIDA EM RELAÇÃO A PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 28/02/2019, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/02/2019 | 17196.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZAÇÃO DA DIVIDA EM RELAÇÃO A PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 28/02/2019, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/02/2019 | 51.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/02/2019 | 10.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 28/02/2019 | 3020.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES, PARA ATENDER AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, POR OCASIAO DE SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 28/02/2019 | 3070.06 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 28/02/2019 | 42.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/02/2019 | 5604.36 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL DO PROCESSO N. 0800660-14-2017-8.15.0311, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MEDIANTE AÇÃO DE COBRANÇA, E ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002097 | 28/02/2019 | 44000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AOS MESES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/02/2019 | 5516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0001921 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/02/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 28/02/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 28/02/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 28/02/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 28/02/2019 | 1016.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 28/02/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 28/02/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/02/2019 | 480.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,PARA PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FINANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002003 | 28/02/2019 | 594.16 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0002005 | 28/02/2019 | 1488.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002006 | 28/02/2019 | 1614.71 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 28/02/2019 | 639.20 | 03657473000154 | SINVAL GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO STORM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002068 | 28/02/2019 | 280.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) UND. DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS E PBF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PP N° | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 28/02/2019 | 747.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZANDO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA MULHER", NO MÊS DE MARÇO DE 2018 E 2019. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002081 | 28/02/2019 | 407.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 28/02/2019 | 360.00 | 22372440000102 | BOLSAS E BOUTIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/02/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/02/2019 | 5740.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 28/02/2019 | 1981.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 28/02/2019 | 461.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: HYV 6752 GO, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 28/02/2019 | 651.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEÍCULO DE PLACA: HYV 6752 GO, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 28/02/2019 | 457.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEÍCULO DE PLACA: 3155, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 28/02/2019 | 460.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEÍCULO DE PLACA: BYA 3413 PE, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 28/02/2019 | 260.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEÍCULO DE PLACA: BHG 5295 PE, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 28/02/2019 | 642.71 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEÍCULO DE PLACA: OGF 9507 PB, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 28/02/2019 | 187.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO/IPVA DO VEÍCULO DE PLACA: KGP 3416 PE, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 28/02/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 28/02/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 28/02/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 28/02/2019 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 28/02/2019 | 950.00 | 00010324411430 | ANDR? FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 28/02/2019 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 28/02/2019 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 28/02/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 28/02/2019 | 690.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 28/02/2019 | 950.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 28/02/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 28/02/2019 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 28/02/2019 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 28/02/2019 | 690.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 28/02/2019 | 550.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 28/02/2019 | 850.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 28/02/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 28/02/2019 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 28/02/2019 | 950.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 28/02/2019 | 7203.73 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 28/02/2019 | 950.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 28/02/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. , CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 28/02/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/02/2019 | 690.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. , CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 28/02/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 28/02/2019 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 28/02/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LÁGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 28/02/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 28/02/2019 | 660.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 28/02/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 28/02/2019 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 28/02/2019 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 28/02/2019 | 850.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 28/02/2019 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 28/02/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 28/02/2019 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 28/02/2019 | 850.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE PONTO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 28/02/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO DO POVOADO DA LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 28/02/2019 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 28/02/2019 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 28/02/2019 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 28/02/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 28/02/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-20, PLACA: KGP 3416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 28/02/2019 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D-40, PLACA: BHG 5295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 28/02/2019 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001822 | 28/02/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COMPACTADOR - FORD/CARGO - PLACA: HYV - 6752, PARA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/02/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 28/02/2019 | 1350.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS CARROS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 28/02/2019 | 600.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: D40, O QUAL PRESTA SERVIÇO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, VÍNCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 28/02/2019 | 700.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: D -40 DE PLACAS: BYA - 3413, VÍNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 28/02/2019 | 100.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (ÓLEO HIDRÁULICO) DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 28/02/2019 | 315.80 | 00003107939471 | RIVANIO JOSE ONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 28/02/2019 | 23.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VOLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 28/02/2019 | 250.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPI'S DIVERSOS. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 28/02/2019 | 565.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADO AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 28/02/2019 | 236.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 28/02/2019 | 366.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 28/02/2019 | 230.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 28/02/2019 | 460.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 28/02/2019 | 26.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA PARA ENCHADAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 28/02/2019 | 200.00 | 00006746528430 | IAGO LEONARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001995 | 28/02/2019 | 9533.59 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001997 | 28/02/2019 | 13108.43 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 28/02/2019 | 5877.00 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 28/02/2019 | 838.80 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOROES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADE DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 28/02/2019 | 280.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BALDE DE GRAXA 18KG, DESTINADO A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 28/02/2019 | 130.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA 7 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 28/02/2019 | 2100.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (EMBORRACHAMENTO COMPLETO DA PARTE TRASEIRA), DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/02/2019 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 28/02/2019 | 374.10 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 28/02/2019 | 399.35 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 28/02/2019 | 690.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 28/02/2019 | 299.88 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002092 | 28/02/2019 | 104431.42 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DE CISTERNAS DOMICILIARES(CAPACIDADE DE 16.000 LITROS), NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM DOMICÍLIOS SITUADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DE ACORDO COM A LISTA DE BENEFICI | 00222018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 28/02/2019 | 74.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS BRANCAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 28/02/2019 | 380.00 | 09166690000128 | JOAO RODRIGUES FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR, PARA RETROSCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 28/02/2019 | 145.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM E OLEO HIDROLIZADO) DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 28/02/2019 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE "ALBERTO BAKANA", COM SHOW DE 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, COM APRESENTAÇAO PREVISTA EM PRAÇA PUBLICA NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 28/02/2019 | 1770.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 28/02/2019 | 2130.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, TALHERES E CANECAS, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFROME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/02/2019 | 6766.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000432018 | 0001840 | 28/02/2019 | 15832.02 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2019. CONFORME PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2019 | 290766.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/02/2019 | 500.00 | 00010564832456 | JOAO PAULO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PECUNIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 28/02/2019 | 300.00 | 00046057170482 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PECÚNIA PARA PREALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 28/02/2019 | 1950.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BATERIAS M150BD MOURA,AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 28/02/2019 | 3778.95 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DOS BANCOS DA FROTA DE ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUE ATENDE A NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 28/02/2019 | 1668.60 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 28/02/2019 | 1015.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 28/02/2019 | 1770.00 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE APOIO E DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/02/2019 | 72037.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LÇOTADOS NA FOLHA 4- SMS HSPV MAC - VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 28/02/2019 | 796.80 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA DIRETORIA DE CULTURA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 28/02/2019 | 18.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA DESTRIBUIÇÃO NO DIA DA MULHER, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFP0RME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 28/02/2019 | 265.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DURANTE EVENTO DE CARNAVAL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/02/2019 | 1116.51 | 00065181867472 | ADRINA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DA PARTE COMPLEMENTAR DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO ANO DE 2018, PROPORCIONAL A 10 (DEZ) MESES TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 28/02/2019 | 170.00 | 00005355723446 | GILSON VILELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DA CRECHE MUNICIPAL INÊS DINIZ, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 28/02/2019 | 108.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) LANTERNA LED 24V TS CARRET E 01 (UMA) SIRENE 12/24V C/RED, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: MOT - 6555, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTIURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 28/02/2019 | 444.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 17/02 A 05/03 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/02/2019 | 2300.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA NO PERIODO DO CARNAVAL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 28/02/2019 | 145.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA PARA EVENTO CARNAVALESCO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002001 | 28/02/2019 | 2778.70 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUSCULO IN NATURA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002002 | 28/02/2019 | 3906.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MUIDA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 28/02/2019 | 170.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COPIADORA HP 1005, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MADEIRO, LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 28/02/2019 | 1250.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE NEGÓCIO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 19/03/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 28/02/2019 | 25.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PRA MONTAGENS DE KITS PARA REFORÇO ESCOLAR, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFP0RME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 28/02/2019 | 600.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM O BLOCO DO MAIA, CARNAVAL 2019, PROMOVIDOS PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002096 | 28/02/2019 | 18250.31 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002098 | 28/02/2019 | 874.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°023/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002099 | 28/02/2019 | 640.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 128 (cento e vinte e oito) UNID. DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AS CRECHES, JUNTAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. DE ACORDO COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 06/03/2019 | 1406.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEXTURA RÚSTICA 20KG, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL INÊS DINIZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 06/03/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 06/03/2019 | 500.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/03/2019 | 4483.48 | 00068411537404 | VALDIR LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA PROFERIDA ENTRE AS PARTES CONFORME ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0800660.14.2017.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 06/03/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA PARA REALIZAÇÃO DE CATATERISMO DE URGENCIA NA PACIENTE: JOSE ANTAS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002135 | 06/03/2019 | 6331.42 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/03/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/03/2019 | 200.00 | 00058315390406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/03/2019 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/03/2019 | 600.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 06/03/2019 | 16989.89 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 06/03/2019 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 06/03/2019 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO UBS PARA O SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, PARA O SÍTIO MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VEÍC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 07/03/2019 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO APROVOU A CÂMARA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.339, EM 28 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 07/03/2019 | 1300.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 07/03/2019 | 1300.00 | 00003866311311 | ZILDENE EMILE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 07/03/2019 | 5000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/03/2019 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: SPIN DE PLACAS: OVJ 1745-ES, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 07/03/2019 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 07/03/2019 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 07/03/2019 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 07/03/2019 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 07/03/2019 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/03/2019 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/03/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/03/2019 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/03/2019 | 350.00 | 00014360982895 | MARLUCE MAIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 07/03/2019 | 20.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 07/03/2019 | 44.96 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PANASONIC POWER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 07/03/2019 | 150.60 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 07/03/2019 | 50.33 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA LANCHE TREINAMANETO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 07/03/2019 | 443.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA , DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 07/03/2019 | 780.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEÇCAO DE UM PORTÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 07/03/2019 | 23.40 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHA DOCE, DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 07/03/2019 | 5.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 07/03/2019 | 828.40 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES CEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 07/03/2019 | 6749.00 | 00007200957437 | LUIZ ALBERTO ANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 07/03/2019 | 104.28 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DOCE, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 07/03/2019 | 5.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DOCE, DESTINADOS AO CAPS III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 07/03/2019 | 141.70 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DOCE, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 07/03/2019 | 72.90 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS SALGADAS, DESTINADOS AO UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 07/03/2019 | 109.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES CEDA, DESTINADOS AO UAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 07/03/2019 | 31.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS DOCES, DESTINADOS A UBS- SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 07/03/2019 | 80.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES DOCES, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 07/03/2019 | 960.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE FORTALEZA - PE, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 07/03/2019 | 101.15 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PHOSFOENEMA, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 07/03/2019 | 523.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 07/03/2019 | 120.00 | 11388494000140 | LEONARDO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLHER REFEIÇÃO AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 07/03/2019 | 359.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS INTERFORRADAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 07/03/2019 | 60.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE RAIO X,DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 07/03/2019 | 377.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 07/03/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/03/2019 | 72.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 07/03/2019 | 1050.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO DE SOM. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 07/03/2019 | 1050.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 07/03/2019 | 625.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 07/03/2019 | 709.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002174 | 07/03/2019 | 327.95 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002175 | 07/03/2019 | 212.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002176 | 07/03/2019 | 790.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS - 10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/03/2019 | 954.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 07/03/2019 | 2092.30 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 07/03/2019 | 2598.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 07/03/2019 | 2395.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002209 | 07/03/2019 | 25007.53 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, E DIESEL BS500. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA: OGF - 9247/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA OGD 1516-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA MOK 6232-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA:QSE-3687/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE MOK:QSE-6232/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 07/03/2019 | 395.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE MOK:QFM-3278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE NQK:QFM-3278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA: QFG-2252/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA: OGC-6549/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA: MON-4996/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA: NQD-2696/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA: MOT-6555/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA: OGE-7170/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 07/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO LICENCIAMENTO DO ANO 2019, TAXAS DE BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA: QSE-8938/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 07/03/2019 | 103.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA, PARA ATENDER AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZDEMBRO/2018 E FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 08/03/2019 | 197.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE - UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012419776402 | AURY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR EM CONCURSO DE CARETAS DO CARNAVAL DE 2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/03/2019 | 300.00 | 00070818211466 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR EM CONCURSO DE CARETAS DO CARNAVAL DE 2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/03/2019 | 150.00 | 00070147189403 | GILDEMAR GOMES PRAXEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR EM CONCURSO DE CARETAS DO CARNAVAL DE 2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 08/03/2019 | 1950.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BATERIAS M150BD MOURA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 08/03/2019 | 8275.99 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 08/03/2019 | 3600.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPARO E DIAGNOSTICO ELETRONICO, REPARO NOS SISTEMAS DAS PORTAS NOS VEÍCULO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002292 | 08/03/2019 | 13268.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008850825404 | CLEBSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PATROCINIO CULTURAL, NO CARNAVAL DE 2019 EM PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 08/03/2019 | 1672.50 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/03/2019 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 08/03/2019 | 31.70 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 08/03/2019 | 350.00 | 09257995000145 | JD CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NOS ONIBUS QUE PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 08/03/2019 | 4200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA DAS ESCOLAS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/03/2019 | 59578.81 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 23,21 E 6, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/03/2019 | 25479.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 49,48, E 24, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 08/03/2019 | 954.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002271 | 08/03/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002272 | 08/03/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002273 | 08/03/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 08/03/2019 | 505.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 08/03/2019 | 505.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/03/2019 | 505.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 08/03/2019 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/03/2019 | 2861.59 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 08/03/2019 | 117.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA O PISO DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 08/03/2019 | 40.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA O PISO DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/03/2019 | 300.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, CARGO COMISSIONADO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/03/2019 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/03/2019 | 160.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PBTUR, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/03/2019 | 1920.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO TCE, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, SUPLAN, SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 08/03/2019 | 3000.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO ANO RETROATIVO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/03/2019 | 17455.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0002339 | 08/03/2019 | 96000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABLIDADE PUBLICA, PLANEJANDO E ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 08/03/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE REGISTRO DO IMÓVEL: TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FLORENTINO DUARTE LIMA - MACAPÁ II, CONFORME CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/03/2019 | 960.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 08/03/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE Nº: EX EDIL 001/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 08/03/2019 | 1501.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO IMÓVEL: TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FLORENTINO DUARTE LIMA - MACAPÁ II, CONFORME CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 08/03/2019 | 2535.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) METROS DE FORRO DE GESSO, 69 (SESSENTA E NOVE)METROS DE DILATAÇÃO E OUTROS CONSERTOS REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE MARÇODE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.339 DE 25 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/03/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RH NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 08/03/2019 | 4900.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 08/03/2019 | 6510.00 | 00000824505441 | VERIDIANO LEANDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTRE AO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PRINCESA ISABEL - PB, 2ª ETAPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 08/03/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 08/03/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 08/03/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/03/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 08/03/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 08/03/2019 | 951.83 | 00008020614435 | IVANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 08/03/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 08/03/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 08/03/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 08/03/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 08/03/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 08/03/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 08/03/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 08/03/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 08/03/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 08/03/2019 | 951.83 | 00010297064410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 08/03/2019 | 951.83 | 00010433607432 | JOSE ALEFF DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 08/03/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 08/03/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 08/03/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 08/03/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 08/03/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 08/03/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 08/03/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 08/03/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 08/03/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 08/03/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 08/03/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 08/03/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 08/03/2019 | 951.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 08/03/2019 | 951.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 08/03/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 08/03/2019 | 951.83 | 00004400969444 | GILDETE ALVES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 08/03/2019 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 08/03/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 08/03/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 08/03/2019 | 951.83 | 00003911561954 | LAUDIMAR S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 08/03/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 08/03/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 08/03/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 08/03/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 08/03/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 08/03/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 08/03/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 08/03/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 08/03/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 08/03/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 08/03/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 08/03/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 08/03/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 08/03/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 08/03/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 08/03/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRONO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 08/03/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COM BIOQUIMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/03/2019 | 951.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/03/2019 | 47.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/03/2019 | 47.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/03/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/03/2019 | 98.63 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/03/2019 | 670.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/03/2019 | 51.34 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/03/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/03/2019 | 47.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/03/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/03/2019 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/03/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/03/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/03/2019 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/03/2019 | 319.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/03/2019 | 200.00 | 00002720424552 | FABIANA EMILIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 08/03/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 08/03/2019 | 900.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 08/03/2019 | 160.00 | 15584686000182 | MH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "CAL" PARA REALIZAR PINTURA DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 08/03/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 08/03/2019 | 951.83 | 00004724493461 | VILMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 08/03/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 08/03/2019 | 5155.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 08/03/2019 | 5550.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 08/03/2019 | 4425.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 08/03/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 08/03/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 08/03/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 08/03/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 08/03/2019 | 6000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: F4000, PLACA: MOE 1168/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVFEREIRO DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 08/03/2019 | 5155.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 08/03/2019 | 5550.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012018 | 0002336 | 08/03/2019 | 25000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS NO SAGRES CAPTURA, CONSOLIDAÇÃO DA GERAÇÃO DOS BALANÇOS, FICANDO OS REGISTROS CONTÁBEIS POR CONT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 08/03/2019 | 137.50 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO DE AMBULANCIA DE PLACA; QSB 2297, PERTENCENTE AO HOSPÍTAL DEPUTADO JOSE PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 08/03/2019 | 3280.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE 41 EDITAIS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 08/03/2019 | 210.68 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 08/03/2019 | 532.50 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA, PLACA: QSB 2297, PERTENCENTE AO HOSPITAL REGIONAL DDEPUTADO JOSE PEREIRA DE LIMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 08/03/2019 | 2000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO 10(DEZ)EXAMES CARDIOLÓGICOS: ECOCARDIOGRAMAS E TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/03/2019 | 47.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 08/03/2019 | 1016.00 | 00010693018410 | CLICIAN BRUNA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 08/03/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 08/03/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 08/03/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 08/03/2019 | 951.83 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 08/03/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/03/2019 | 35143.03 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 4 - MAC - 1 - FMS EFETIVOS E 31 - ACS - EFETIVOS, RELATIVO AO M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/03/2019 | 6191.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)COMPUTADORES COM MONITORES 19,5" - LED- INTEL CORE I5 - 4GB HD 1000 GB WIFI, MOUSE, TECLADO E NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/03/2019 | 66633.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 4 - MAC - 31 - ACS - EFETIVOS, 36 PSF PAB, 37 PSF EFETIVOS, 51 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 08/03/2019 | 3849.16 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/03/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/03/2019 | 200.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/03/2019 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/03/2019 | 59.38 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/03/2019 | 650.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/03/2019 | 300.00 | 00030262950430 | GERALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/03/2019 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002369 | 11/03/2019 | 4000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 11/03/2019 | 2678.65 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTABILIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS SISTEMAS DE TV LOCAL: TV CORREIO, TAMBAÚ E CABO BRANCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0002383 | 11/03/2019 | 2000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DISPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 11/03/2019 | 942.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE IPVA DO VEÍCULO DE PLACA: HYV-6752, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 11/03/2019 | 3000.00 | 27293237000164 | ANA PAULA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO VEÍCULO MERCEDES BENS L1312, PLACA: KHD 1112-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 11/03/2019 | 6500.00 | 27239164000122 | BOM CONSELHO PRISCILA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GARI, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 11/03/2019 | 7203.73 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 11/03/2019 | 7253.66 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/03/2019 | 25479.39 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 49,48, E 24, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/03/2019 | 59578.81 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 23,21 E 6, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 11/03/2019 | 4105.00 | 18742021000148 | FOGOS PIROMANIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM DIVERSOS EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADOS PELA DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 12/03/2019 | 7400.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL , ACOMPANHANDO OS BLOCOS CARNAVALESCOS E APOIO AS BANDAS. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 12/03/2019 | 200.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NO PERIODO CARNAVALESCO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 12/03/2019 | 800.00 | 00006121060476 | MARIA SANDRIVANIA GOMES | VALOR QUESE EMEPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA EVENTO DO CARNAVAL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 12/03/2019 | 600.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CARNAVAL DE 2019 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 12/03/2019 | 597.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 12/03/2019 | 350.00 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO CULTURAL DO CARNAVAL DE 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 12/03/2019 | 500.00 | 00000798936436 | ELY NUMERIANO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TAPETES PARA ORNAMENTAÇAO DOS EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NA SEMANA PEDAGOGICA 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 12/03/2019 | 6300.00 | 26064774000170 | ARTESANTO DE FOGOS SAO MIGUEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENAÇÃO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112018 | 0002402 | 12/03/2019 | 16000.00 | 23569191000102 | LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "CAPITAL DO SOL", PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW ARTÍSTICO, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, EM VIA PÚBLICA, NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA XVI FESTA DA MANDIOCA, NO POVOAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 12/03/2019 | 3250.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 12/03/2019 | 445.75 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/03/2019 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/03/2019 A 14/03/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002401 | 12/03/2019 | 1718.32 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002386 | 12/03/2019 | 19476.11 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DOS TIPO: GASOLINA COMUM,DIESEL S10 E ETANOL, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 12/03/2019 | 4339.85 | 02814573002390 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HRPI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTEAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 12/03/2019 | 4863.10 | 02814573002390 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HRPI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTEAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 12/03/2019 | 4978.16 | 02814573002390 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTEAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 12/03/2019 | 1149.85 | 02814573002390 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTEAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 12/03/2019 | 597.40 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA HEL HL 90, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002404 | 12/03/2019 | 714.31 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM,DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 12/03/2019 | 3900.22 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NO CAPS AD. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002408 | 12/03/2019 | 5634.49 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, SALSICHA, FRANGO BIFE, CARNE DE BODE E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002409 | 12/03/2019 | 13705.82 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM,DIESEL S10 E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 13/03/2019 | 1335.00 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. CINFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/03/2019 | 66633.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 4 - MAC - 31 - ACS - EFETIVOS, 36 PSF PAB, 37 PSF EFETIVOS, 51 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/03/2019 | 35143.03 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 4 - MAC - 31 - ACS - EFETIVOS, 36 PSF PAB, 37 PSF EFETIVOS, 51 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 13/03/2019 | 6000.00 | 32855573000193 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000, DE PLACA:GZX-8220, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 13/03/2019 | 108.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 13/03/2019 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 13/03/2019 | 420.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 13/03/2019 | 4000.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PLASTICO DE DIVERSOS TAMANHOS, AS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002416 | 13/03/2019 | 514.04 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL DOS TIPOS: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/03/2019 | 5933.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO NÚMERO: 25123090219. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 14/03/2019 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 14/03/2019 | 22.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 14/03/2019 | 104.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 14/03/2019 | 236.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 14/03/2019 | 140.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 14/03/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIO, DO VEICULO PERTECENTE A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 14/03/2019 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM, DO VEICULO PERTECENTE A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 14/03/2019 | 951.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 14/03/2019 | 14907.09 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002429 | 14/03/2019 | 4358.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) RESMAS DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/500F A4 1X1, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2018 E DEMAIS DOCU | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 14/03/2019 | 120.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONTÁBEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 14/03/2019 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTAS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 15/03/2019 | 1155.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA E TOMADAS, NO INSTITUTO FREI ANASTÁCIO, ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E NO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEBRAE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002462 | 15/03/2019 | 518.27 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002463 | 15/03/2019 | 88.02 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0002443 | 15/03/2019 | 3866.50 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 15/03/2019 | 4500.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO E REPARO EM DIVERSOS PORTOES DE FERRO PERTENCETES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002467 | 15/03/2019 | 4263.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 23/2018, E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 15/03/2019 | 360.00 | 22372440000102 | BOLSAS E BOUTIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 15/03/2019 | 40.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E CONSERTO DO PROTETOR DE CARTER, DO VEICULO PERTECENTE A SECRETAARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 15/03/2019 | 63.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 15/03/2019 | 250.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 15/03/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANGIOPLASTIA DE URGENCIA NA PACIENTE: JOSE ANTAS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 15/03/2019 | 1087.71 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 15/03/2019 | 480.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVIÇO NOS BICOS INJETORES COMMON RAIL, TESTE COMPUTADORIZADO NO VEICULO DE PLACA: NPT-9774, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 15/03/2019 | 5541.58 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 15/03/2019 | 170.70 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (MARGARINA VEGETAL), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002441 | 15/03/2019 | 2461.50 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0002442 | 15/03/2019 | 2925.45 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 15/03/2019 | 760.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 15/03/2019 | 650.00 | 00012705172440 | GILMARA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS LAGOA DE SÃO JOÃO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 15/03/2019 | 3060.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 15/03/2019 | 2070.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS, PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002449 | 15/03/2019 | 8984.65 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002450 | 15/03/2019 | 7302.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, E DOCUMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002451 | 15/03/2019 | 8076.30 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, E DOCUMENTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 15/03/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM, NO HRPI(HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 15/03/2019 | 30.00 | 19440027000123 | WR OMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MANGOTE RETORNO TANQUE, DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 15/03/2019 | 80.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 15/03/2019 | 217.93 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS ACASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 15/03/2019 | 84.60 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS ACASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 15/03/2019 | 28.12 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 15/03/2019 | 16268.49 | 47960950000121 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002459 | 15/03/2019 | 18643.69 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 15/03/2019 | 4889.24 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCETES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 15/03/2019 | 1929.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 15/03/2019 | 1450.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E DE ESCRITORIO PARA A CRECHE INES DINIZ DESRE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002452 | 15/03/2019 | 95226.59 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 (QUATRO), CONTRATO N. 00143/2018, TOMADA DE PREÇO N. 01/2018 | 00842018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00008604040480 | MARIA ADINAHELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA TURMA DE CORREÇÃO DE FLUXO DO 6° AO 9° ANO, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00007791980428 | CICERA MARCIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTO DO 2° ANO, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00092927394415 | VANEUDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00066005370430 | CLEIDE RODRIGUES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO 4° ANO, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00009950809410 | MARIA DO CARMO MELO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO MATERNAL, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00007124757452 | MAYRA LUCIANA BARBOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ II), NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PRÉ - II, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00009727805485 | JAQUELINI DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO MATERNAL, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 18/03/2019 | 3200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 18/03/2019 | 3500.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO PRÉ - II, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 18/03/2019 | 6100.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 18/03/2019 | 5200.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO 5° ANO, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 18/03/2019 | 1200.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 18/03/2019 | 600.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00005572640492 | MAGNALMA RODRIGUES CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2° ANO, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00009327405455 | MARIA REGINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 4° ANO, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 18/03/2019 | 500.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2° ANO, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00009456289435 | GESSICA MAYARA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 2° ANO, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00008020617450 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO 1° ANO, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - TURNO: TARDE, NA CRECHE DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00007166561408 | MARIA DO CARMO FLORENCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERNAL - MANHÃ, NA CRECHE UNIDADE V - B | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00005392660436 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO DO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO MATERNAL, NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRÉ II, NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00010867656484 | NAT?LIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRÉ-I, NA CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00005983532405 | INES JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F - DIONÍSIO PEDRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAMBIRA DOS DIONÍSIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 18/03/2019 | 1436.75 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PRÉ I, NA CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, NO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 18/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000002663923-3. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 18/03/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: KGP-3416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002511 | 18/03/2019 | 6105.59 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002517 | 18/03/2019 | 8018.31 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002518 | 18/03/2019 | 6040.85 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 18/03/2019 | 1612.62 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PAQ: 9942, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 18/03/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SEEVILOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/03/2019 | 771.75 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ-AB (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 18/03/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 18/03/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 18/03/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 18/03/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 18/03/2019 | 951.83 | 00010359071430 | ROMARIO BERNARDINO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 18/03/2019 | 951.83 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 18/03/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 18/03/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 18/03/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 18/03/2019 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 18/03/2019 | 62.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 18/03/2019 | 358.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002507 | 18/03/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N°010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002513 | 18/03/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N°010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0002538 | 19/03/2019 | 1488.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 19/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA U.B.S DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 19/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 19/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA U.B.S DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 19/03/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/03/2019 | 80.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2019. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/03/2019 | 120.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/03/2019 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO DO ACOLHIMENTO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/03/2019 | 160.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/03/2019 | 80.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO AO PROGRAMA DE RESIDEÊNCIA MÉDICA NA FIP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/03/2019 | 48.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002542 | 19/03/2019 | 360.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002543 | 19/03/2019 | 351.44 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018 E DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 19/03/2019 | 5889.50 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM E BRINQUEDOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O USO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA EMEF CARLOSALBERTO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 19/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 19/03/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE VIDA CRIANÇA , LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 19/03/2019 | 134.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI , LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002539 | 19/03/2019 | 11360.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 19/03/2019 | 206.50 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 19/03/2019 | 15000.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO DE N° 2177 DO ANO DE 2018 (HORA PAGO COM RECURSO DO FPM), QUE TRATA DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/03/2019 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA CONDUZIR A EQUIIPE DE FORMADORES DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/03/2019 | 100.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA CONDUZIR A EQUIIPE DE FORMADORES DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 20/03/2019 | 4103.61 | 00008801600470 | VINÍCIUS JOSÉ DE MORAES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA DO ARTÍSTA PRINCESENSE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 20/03/2019 | 2500.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 20/03/2019 | 2105.26 | 28772216000194 | ALEXSANDRO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS COM 20(VINTE) SEGURANÇAS, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2019, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 20/03/2019 | 3084.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA FORMAÇOES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 20/03/2019 | 613.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 20/03/2019 | 2590.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 20/03/2019 | 1521.87 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: QSM-4880, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 20/03/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS A UBS DA LAGOA DE SÃO JOÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/03/2019 | 48.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS PADRE IBIAPINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA LOCOREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/03/2019 | 48.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, PARA PARTICIPA DA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL, NA CIDADE DE PATOS - PB. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 20/03/2019 | 48.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS - DA SAUDADE, PARA PARTICIPA DA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/03/2019 | 48.00 | 00003866311311 | ZILDENE EMILE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS - SÃO FRANCISCO, PARA PARTICIPA DA OFICINA LOCORREGIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002559 | 20/03/2019 | 724.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANTE E MATERIAS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 14/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002560 | 20/03/2019 | 620.00 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GANGORRA DE EQUILÍBRIO, PARA O CER III(CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 15/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 20/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA U.B.S, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 20/03/2019 | 592.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 20/03/2019 | 7391.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 20/03/2019 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS TRANSTORNO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 20/03/2019 | 2187.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO-X, DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 20/03/2019 | 69.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETICO GLACIAL P.A. DESTINADOS A ATENÇAO BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 20/03/2019 | 400.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 20/03/2019 | 90.00 | 04017197000122 | M.J. SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CAFETEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 20/03/2019 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA AS UBS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 20/03/2019 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/03/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 20/03/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CEO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 20/03/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPSAD, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 20/03/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 20/03/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CIMAGENS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 20/03/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPSINFANTIL, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 20/03/2019 | 940.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94(NOVENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE A PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 20/03/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O UAA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 20/03/2019 | 680.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 20/03/2019 | 416.42 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 20/03/2019 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 20/03/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 20/03/2019 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A PROCURADORIA JURÍDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 20/03/2019 | 300.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO DEMUTRAN E PALCO DE FESTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 21/03/2019 | 150.01 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 21/03/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 21/03/2019 | 1052.63 | 00027340788808 | IVONETE ALVES FEITOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 21/03/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 21/03/2019 | 663.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO ANTIGO CAPS TRANSTORNO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 21/03/2019 | 3900.22 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NO CAPS AD, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 21/03/2019 | 182.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO ANTIGA LAVANDERIA DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 21/03/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 21/03/2019 | 666.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO UBS DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 21/03/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO HOSPITAL DEOUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/03/2019 | 360.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR GERAL, CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/03/2019 | 4200.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 21/03/2019 | 3000.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 22/03/2019 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 22/03/2019 | 951.83 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 22/03/2019 | 67.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO (PAPELARIA PATOENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBINHA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 22/03/2019 | 24.75 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE BARBEAR PARA BLOCO CIRÚGICO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 22/03/2019 | 888.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO RINGER PARA O O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 22/03/2019 | 30.39 | 31021880000106 | RESTAURANTE PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 25/03/2019 | 21.89 | 04403039000100 | CARMELIA OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 25/03/2019 | 243.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 25/03/2019 | 25.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO SAMU. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 25/03/2019 | 450.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 25/03/2019 | 2339.40 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASAGENS AEREAS, DESTINADOS A SERVIDORES LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 25/03/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ALMOXARIFADO NO HRPI(HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 25/03/2019 | 29415.39 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 25/03/2019 | 17563.54 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/03/2019 | 50.02 | 10395660000172 | POSTO COMB B, E SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 25/03/2019 | 150.06 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS COSTA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DS10, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 25/03/2019 | 120.01 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 25/03/2019 | 920.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - ALMOÇOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUANDO EM SERVIÇOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 25/03/2019 | 400.00 | 00010354043463 | JANIO DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DO PSF DA COMUNIDADE VARZEA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/03/2019 | 300.00 | 00010324411430 | ANDR? FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/03/2019 | 300.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/03/2019 | 300.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/03/2019 | 300.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/03/2019 | 300.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/03/2019 | 300.00 | 00009381215456 | FERNANDO DE CARVALHO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/03/2019 | 300.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/03/2019 | 300.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/03/2019 | 300.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/03/2019 | 300.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/03/2019 | 300.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/03/2019 | 300.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 25/03/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/03/2019 | 300.00 | 00008588378469 | ANTONIO DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/03/2019 | 300.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/03/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/03/2019 | 300.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/03/2019 | 300.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/03/2019 | 300.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 25/03/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/03/2019 | 300.00 | 00073243728487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/03/2019 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/03/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/03/2019 | 100.00 | 00004676730470 | NARCISA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/03/2019 | 300.00 | 00002454391457 | RINALDO CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 25/03/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/03/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 25/03/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/03/2019 | 300.00 | 00008588379430 | JOSE RONALDO LAURINDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 25/03/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/03/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 25/03/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/03/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 25/03/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/03/2019 | 951.83 | 00003911561954 | LAUDIMAR S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 25/03/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 25/03/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 25/03/2019 | 951.83 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 25/03/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 25/03/2019 | 951.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 25/03/2019 | 951.83 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 25/03/2019 | 951.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 25/03/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO H.R.P.I (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 25/03/2019 | 951.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 25/03/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 25/03/2019 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 25/03/2019 | 951.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 25/03/2019 | 951.83 | 00004400969444 | GILDETE ALVES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 25/03/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 25/03/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 25/03/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 25/03/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COM BIOQUIMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 25/03/2019 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 25/03/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRONO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/03/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 25/03/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 25/03/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 25/03/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 25/03/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SEEVILOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 25/03/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 25/03/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 25/03/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 25/03/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 25/03/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 25/03/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 25/03/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 25/03/2019 | 951.83 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 25/03/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 25/03/2019 | 951.83 | 00010359071430 | ROMARIO BERNARDINO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 25/03/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 25/03/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 25/03/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 25/03/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 25/03/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 25/03/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 25/03/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 25/03/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEGVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 25/03/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 25/03/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 25/03/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 25/03/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 25/03/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 25/03/2019 | 951.83 | 00010433607432 | JOSE ALEFF DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 25/03/2019 | 951.83 | 00010297064410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 25/03/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 25/03/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 25/03/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS - AD - III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 25/03/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 25/03/2019 | 998.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 25/03/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 25/03/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 25/03/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 25/03/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA (HSVP), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 25/03/2019 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CAPS INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002742 | 25/03/2019 | 27.62 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 25/03/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 25/03/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVETREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 25/03/2019 | 172.60 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 25/03/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 25/03/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 25/03/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 25/03/2019 | 951.83 | 00004724493461 | VILMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 25/03/2019 | 4499.90 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/03/2019 | 2400.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 25/03/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, DA AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 25/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 25/03/2019 | 264.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 25/03/2019 | 39.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 25/03/2019 | 3174.26 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS REPARTIÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 25/03/2019 | 1741.10 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 25/03/2019 | 2749.25 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 25/03/2019 | 2623.66 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/03/2019 | 200.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/03/2019 | 77.50 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A BUSCA DE MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/03/2019 | 107.20 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, CARGO COMISSIONADO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 25/03/2019 | 7592.36 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 25/03/2019 | 1898.09 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 25/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000002663150. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 25/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°14000000002666316-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 25/03/2019 | 5251.29 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 25/03/2019 | 3250.89 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 25/03/2019 | 4990.05 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/03/2019 | 180.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA COMPRAR EQUIPAMENTOS PARA REC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/03/2019 | 160.00 | 15584686000182 | MH MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO A CAL MENGÃO, O QUAL É DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 25/03/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS NO PERIODO DE 14/02 A 14/03 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 25/03/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 25/03/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 25/03/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 25/03/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 25/03/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 25/03/2019 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422017 | 0002609 | 25/03/2019 | 4500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE JA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002801 | 26/03/2019 | 2600.33 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME PP N° 00003/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 26/03/2019 | 828.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TABELIONATO, BEM COMO, DOZE PROCURAÇÕES PÚBLICAS E 04 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002828 | 26/03/2019 | 688.03 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS FORMAÇÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002830 | 26/03/2019 | 287.25 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DIRETORES, NO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME PP N° 00003/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 26/03/2019 | 5225.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS, VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 26/03/2019 | 765.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS, VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 26/03/2019 | 1950.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO BA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0002809 | 26/03/2019 | 486.43 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 26/03/2019 | 400.00 | 00009989244405 | FLÁVIO CESAR LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO ESPAÇO FÍSICO DA AABB, PARA O FUNCIONAMENTO DDO SCFV, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 0002784 | 26/03/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB79/19, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DE ACORDO COM A TP N. 14/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 0002793 | 26/03/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB79/19, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM A TP N. 14/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/03/2019 | 1800.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO, 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 26/03/2019 | 28.80 | 07419661000103 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 26/03/2019 | 26.90 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) LAMPADA, A QUAL FOI DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/03/2019 | 6000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM AO CHILE, PARA DISCUTIR A AGENDA 2030 - ODS, COM TODOS OS AGENTE FINANCIADORES INTERNACIONAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 26/03/2019 | 1159.10 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, PARA O EVENTO DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REQUERER O PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS DE 2019, APRESENTAR DEFESA JUNTO A COMISSÃO DE COMBATE AOS CRIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 26/03/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 26/03/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 26/03/2019 | 951.83 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 26/03/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 26/03/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 26/03/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 26/03/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 26/03/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 26/03/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 26/03/2019 | 951.83 | 00008020614435 | IVANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 26/03/2019 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 26/03/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 26/03/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 26/03/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 26/03/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 26/03/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 26/03/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 26/03/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM, NO HRPI(HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 26/03/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 26/03/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 26/03/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 26/03/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 26/03/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 26/03/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 26/03/2019 | 930.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 26/03/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL), NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 26/03/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 26/03/2019 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 26/03/2019 | 998.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA (HSVP), NESTE MUNICÍPIO, DURANTRE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 26/03/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 26/03/2019 | 150.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 26/03/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA JUNTO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 26/03/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ALMOXARIFADO NO HRPI(HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 26/03/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA U.A.A, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 26/03/2019 | 200.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 26/03/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 26/03/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 26/03/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 26/03/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 26/03/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 26/03/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 26/03/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RH NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 26/03/2019 | 200.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 26/03/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 26/03/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (DIARISTA), NA ACADEMIA DA SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 26/03/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 26/03/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002802 | 26/03/2019 | 37.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR, A QUAL FOI DESTINADA A VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 26/03/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 26/03/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 26/03/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 26/03/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/03/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 26/03/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 26/03/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 26/03/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 26/03/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTIFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 26/03/2019 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ULCERAS VARICOSES NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 26/03/2019 | 1431.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 GOODYEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MOBE, PLACA: QSB 6476, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 26/03/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 26/03/2019 | 3570.90 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 26/03/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 26/03/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA A.S.B NO (CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 26/03/2019 | 2279.70 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 26/03/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | ,VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 26/03/2019 | 998.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO (CEO)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 0002829 | 26/03/2019 | 2120.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPASL DE SAÚDE, PARA SEREM DESTRIBUÍDAS AOS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PP N. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 26/03/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS DOS PACIENTES, NA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 26/03/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 26/03/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 26/03/2019 | 2200.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 26/03/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 26/03/2019 | 2200.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 26/03/2019 | 2200.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 26/03/2019 | 2200.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 26/03/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 26/03/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 26/03/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 26/03/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 26/03/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO PSF DO POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 26/03/2019 | 715.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 GOODYEAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PLACA: PEP-1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 26/03/2019 | 100.00 | 00005524910477 | ANALICE LEITE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 26/03/2019 | 300.00 | 29586248000168 | YARLE GLEIDSON MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, MODELO AMAROK DE PALCA: QFV-6668, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 26/03/2019 | 540.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPS-7473, KLX-4571, PEP-1831 E EQUI-8590, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 26/03/2019 | 408.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 26/03/2019 | 270.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 26/03/2019 | 74.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 26/03/2019 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 26/03/2019 | 700.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 26/03/2019 | 9848.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADA E GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 27/03/2019 | 50.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 27/03/2019 | 675.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DO CURSO "FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA", DIRECIONADO AOS PROFESSORES DO 1° AO 5º ANO - DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 15 E 18 DE FEVEREIRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 27/03/2019 | 172.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA EMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A ESCOLA JOSÉ RODRIGUES MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 27/03/2019 | 160.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA EMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 27/03/2019 | 195.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA EMPRESSORA HP 1005, PERTENCENTE A ESCOLA JOÃO MADEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 27/03/2019 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA EMPRESSORA ESPON, PERTENCENTE A CRECHE DA VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/03/2019 | 197.70 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 27/03/2019 | 1310.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 27/03/2019 | 1267.50 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 27/03/2019 | 679.48 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 27/03/2019 | 1319.60 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 27/03/2019 | 633.68 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 27/03/2019 | 591.46 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RED | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 27/03/2019 | 3220.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002861 | 27/03/2019 | 345.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO MIZU 50KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002862 | 27/03/2019 | 1252.54 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019. CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 28/03/2019 | 1603.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 28/03/2019 | 4690.27 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/03/2019 | 2995.22 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 28/03/2019 | 3610.63 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 28/03/2019 | 3990.52 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/03/2019 | 4390.09 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 28/03/2019 | 2195.75 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 28/03/2019 | 4950.81 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 28/03/2019 | 5750.10 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 28/03/2019 | 5793.33 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 28/03/2019 | 5790.66 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002894 | 28/03/2019 | 7126.76 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019. CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002895 | 28/03/2019 | 3536.04 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019. CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002901 | 28/03/2019 | 460.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO MIZU 50KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 28/03/2019 | 59.90 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA A E.M.E.F CARLOS ALBERTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 28/03/2019 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA A CRECHE INÊS DINIZ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 28/03/2019 | 200.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 28/03/2019 | 1630.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 28/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DO UBS DO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 28/03/2019 | 21.21 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 28/03/2019 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DA LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 28/03/2019 | 2807.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO EM FAVOR DA SUDEMA, SOBRE A OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME D.A.R EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 28/03/2019 | 270.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 28/03/2019 | 180.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO DE 20.000KM E TROCA DE PASTILHA AMBULÂNCIA DE PLACA; QSB - 2357, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 28/03/2019 | 3950.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE ALTA PRESSÃO) PARA O VEÍCULO DE PLACAS: NQK 6561 (VIATURA SAMU), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 28/03/2019 | 150.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO MEDIO E BALEANCEAMENTO MEDIO E CAMBAGEM NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 28/03/2019 | 520.00 | 69923621000143 | SERVEL - SERRA TALHADA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA, PLACA: QSB - 2357, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/03/2019 | 1420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, A QUAL FOI DESTINADA A VEÍCULO EQI 8590 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 28/03/2019 | 992.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 28/03/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 28/03/2019 | 945.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 28/03/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/03/2019 | 1850.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO SISTEMA DO ARCONDICIONADO DO VEICULO MODELO DUCATO PLACA: NLY - 4148, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/03/2019 | 350.00 | 00005682049489 | MARIA CELENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO/AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU.CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/03/2019 | 350.00 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA RELAIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ESNTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 28/03/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 28/03/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/03/2019 | 16538.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/03/2019 | 7438.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/03/2019 | 30500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/03/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002985 | 29/03/2019 | 2340.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/03/2019 | 180.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), COM ASSES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/03/2019 | 180.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CPL (COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), COM ASSES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/03/2019 | 285.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO (PAPELARIA PATOENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CPL(COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÕES) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 29/03/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 29/03/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 29/03/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 29/03/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/03/2019 | 7461.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/03/2019 | 12192.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/03/2019 | 3900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/03/2019 | 3125.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/03/2019 | 5516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 29/03/2019 | 1557.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 29/03/2019 | 1950.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO BA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 29/03/2019 | 1950.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO BA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 29/03/2019 | 1950.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO BA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 29/03/2019 | 10.00 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANExo. (COMPLEMENTO DO | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 29/03/2019 | 1196.35 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 29/03/2019 | 483.90 | 04493196000154 | PARAISO DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE, NA CIADADE DE JOA PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003075 | 29/03/2019 | 2155.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 29/03/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003079 | 29/03/2019 | 1705.00 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 29/03/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 29/03/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 29/03/2019 | 1016.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 29/03/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 29/03/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/03/2019 | 82983.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/03/2019 | 67949.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/03/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/03/2019 | 75333.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/03/2019 | 61662.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/03/2019 | 46388.56 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/03/2019 | 27846.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/03/2019 | 5815.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/03/2019 | 13265.57 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/03/2019 | 42878.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/03/2019 | 26506.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/03/2019 | 1375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 71 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/03/2019 | 22906.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/03/2019 | 2750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 73 - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/03/2019 | 17016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/03/2019 | 26690.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 29/03/2019 | 540.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TUBO METALICO DE GAS,DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 29/03/2019 | 997.42 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/03/2019 | 85183.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 29/03/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO H.R.P.I (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 29/03/2019 | 890.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/03/2019 | 56510.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 29/03/2019 | 205.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/03/2019 | 120.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS NO COMPLEXO HOSPITALAR DEP. JANDUY CARNEIRO, HOSPITAL INFANTIL NONATO LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/03/2019 | 65449.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/03/2019 | 44378.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 29/03/2019 | 344.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 29/03/2019 | 825.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/03/2019 | 720.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 29/03/2019 | 335.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 29/03/2019 | 350.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 29/03/2019 | 1085.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 29/03/2019 | 1085.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 29/03/2019 | 4479.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 - MESA DE REUNIÃO, 01 - GAVETEIRO VOLANTE, 01 - CADEIRA GIRATORIA, 01 - MESA ARENA E 01 - POLTRONA DIRETOR. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 29/03/2019 | 299.90 | 05206385000404 | HUGES NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO C.E.R III, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003001 | 29/03/2019 | 7627.04 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003002 | 29/03/2019 | 7752.11 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 29/03/2019 | 1380.00 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 29/03/2019 | 300.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAL FOI DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/03/2019 | 850.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/03/2019 | 80.00 | 00006371003445 | ZILDA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 29/03/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 29/03/2019 | 420.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UND. DE BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/03/2019 | 205.00 | 00008340991442 | JANIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/03/2019 | 450.00 | 00004046543477 | MARIA DAS NEVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/03/2019 | 425.00 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 29/03/2019 | 1457.76 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 29/03/2019 | 6428.95 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 29/03/2019 | 876.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 29/03/2019 | 250.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 29/03/2019 | 2121.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 29/03/2019 | 2045.40 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 29/03/2019 | 1887.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003035 | 29/03/2019 | 7848.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE BOVINA, SALSICHA, FRANGO, BIFE, E CARNE DE BODE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA , DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003036 | 29/03/2019 | 607.80 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO. CARNE E BIFE BOVINO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 E DOCU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003037 | 29/03/2019 | 464.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO. CARNE E BIFE BOVINO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003038 | 29/03/2019 | 536.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E BIFE DE CARNE BOVINO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO UAA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 E DOCUMEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003039 | 29/03/2019 | 372.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E BIFE DE CARNE BOVINO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 E DOCUMEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003040 | 29/03/2019 | 2224.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, CARNE DE BODE E BIFE DE CARNE BOVINO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS AD, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 29/03/2019 | 181.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) CARTUCHOS HP 662, DESTINADOS AO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/03/2019 | 969.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 29/03/2019 | 459.97 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 29/03/2019 | 2000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO 10(DEZ)EXAMES CARDIOLÓGICOS: ECOCARDIOGRAMAS E TESTE ERGOMÉTRICO EM ESTEIRA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 29/03/2019 | 19933.91 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 29/03/2019 | 17563.54 | 00008514379402 | EDUARDO BASTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 29/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS DO BAIRRO: MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003050 | 29/03/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 29/03/2019 | 5110.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 29/03/2019 | 490.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS LASER E RECARGAS DE TONNER DAS UBS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003054 | 29/03/2019 | 29915.96 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP N° 13/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00010993955428 | LUANNA BETTINA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS INFANTIL, REFERENTEB AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 29/03/2019 | 370.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00001139475428 | NILVANDRO VER?SSIMO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESE DENTÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, NO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/03/2019 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2965, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00001139475428 | NILVANDRO VER?SSIMO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM PROTESE DENTÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, NO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/03/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2941, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SMS - SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 29/03/2019 | 600.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOSS PRESTRADOS EM CONFECÇÃO DE 01(UMA)FAIXA 4,7 X 2,6 SERVIÇOS GRAFICOS PARA A 5º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003062 | 29/03/2019 | 14040.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADA E GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA DE LIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0003063 | 29/03/2019 | 542.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 21/2018 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/03/2019 | 24335.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | CONTRUIR UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003068 | 29/03/2019 | 129670.31 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES NA 2° ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - C.E.R, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 14/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOM | 00182017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | CONTRUIR UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003069 | 29/03/2019 | 60831.99 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES NA 2° ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - C.E.R, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 14/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOM | 00182017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/03/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/03/2019 | 280.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/03/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/03/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/03/2019 | 150.00 | 00011357942435 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇAO DE EXAME. LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/03/2019 | 58.47 | 00004308718481 | ROSILENE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/03/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/03/2019 | 155.26 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 29/03/2019 | 1600.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MODELO: DUCATO, PLACAS: MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 29/03/2019 | 765.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACAS: NPS-7473, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/03/2019 | 300.00 | 00039563979400 | BALDUINO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 29/03/2019 | 7200.00 | 00006448944400 | AYANE NAYARA SIMAO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA MÉDICA RESIDENTE DE AYANE NAYARA SIMÃO DA SILVA SOUSA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA U.B.S DA VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 29/03/2019 | 7200.00 | 00009132831420 | ALESSIO GIANINNI CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA MÉDICO RESIDENTE, PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA U.B.S DO CRUZEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 29/03/2019 | 4518.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 29/03/2019 | 8221.05 | 00002144315418 | REJANE FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SALÃO DA AABB E SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 29/03/2019 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S DO SÍTIO SERRINHA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00003866311311 | ZILDENE EMILE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.339 DE 25 DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COMO APROVOU A CÂMARA MUNICIPAL PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.339, EM 28 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/03/2019 | 17904.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/03/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/03/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 29/03/2019 | 12000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 25541-6(CONCURSO), DURANTE O CORRENTE PERÍODO DE CONCURSO EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/03/2019 | 5372.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/03/2019 | 294305.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/03/2019 | 40791.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/03/2019 | 32336.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/03/2019 | 143607.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/03/2019 | 8013.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/03/2019 | 26748.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/03/2019 | 19884.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/03/2019 | 7516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PARTICIPAR NO AABB COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002971 | 29/03/2019 | 3810.34 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS A CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS PARA OS EVENTOS CULTURAIS NOS MESES DE DEZEMBRO 2018 A FEVEREIRO DE 2019 E REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00010908284462 | JOSE WELLYNGTON DANIEL FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, REALIZANDO APRESENTAÇÃO CULTURAL NO CARNAVAL DE 2019 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 29/03/2019 | 224.92 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 29/03/2019 | 3305.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: PRINCESA ISABEL/ SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 29/03/2019 | 3220.00 | 00008023967479 | RUBMERIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO VIAGENS NO VEICULO D-20, DE PLACA KHR-1748-PE, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS MACAMBIRA DOS DIONISIOS E TRINC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 29/03/2019 | 5290.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 29/03/2019 | 5290.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA: | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 29/03/2019 | 3220.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 29/03/2019 | 2160.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: AFM 3822/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ALEG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 29/03/2019 | 3220.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/SÍIO CALDEIRÃO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 29/03/2019 | 1680.00 | 00003462556436 | GILBERTO ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BKB - 1230 / PE, NA RO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 29/03/2019 | 3910.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 29/03/2019 | 1840.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 29/03/2019 | 2530.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA I | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 29/03/2019 | 2760.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 29/03/2019 | 2875.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 29/03/2019 | 2875.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA/LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: ESCORREGADA/SACO DOS MATEUS, SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA, CARLOS ALBERTO. RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE DEFICIENTES, NO PERIODO DE TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00011262070805 | JOSE VALMIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODO MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: BAIRRO MAIA/MATADOURO/CRUZEIRO/CONJUNTO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: RUA DAS PEDRAS, POSTO Stª MARIA E ESPAÇO NORDESTE, RELATIVO A 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EXECUTANDO SERVIÇO DE CONDUTOR DE ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: SITIO MOCA BRANCA, LAGOA DE SÃO JOÃO E MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 29/03/2019 | 1680.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR NA ROTA: LAJES - ROSARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, DURANTE O PERIODO 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA ESCOLAR: GAVIÃO/ROSARIO/CARLOS ALBERTO PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, NO ÔNIBUS ESCOLAR DA ROTA: MACAMBIRA DOS DIONÍSIOS/TRINCHEIRA/JATOBA/CARNEIRO/PRINCESA ISABEL, RELATIVO A 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 29/03/2019 | 1440.00 | 00033873303833 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: JATOBA/CEDRO/GUARABIRAS/ALTO DA BOA VISTA, RELATIVO A 20 DE FEVEREIRO A 29 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 29/03/2019 | 3876.26 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA DE FREVO NO CARNAVAL 2019 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE MARÇO. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003064 | 29/03/2019 | 6396.39 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MUIDA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003066 | 29/03/2019 | 4743.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MUIDA DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS NO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 29/03/2019 | 200.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CABO ADAPTADOR CONVERSOR HDMI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 29/03/2019 | 120.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A CRECHE DO BAIRRO CRUZEIRO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/03/2019 | 8217.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/03/2019 | 58484.55 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/03/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000312018 | 0002970 | 29/03/2019 | 20000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRATORES PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE TERRA E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 29/03/2019 | 4500.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) HORAS COM TRATOR DE ESTEIRA 7-D. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002984 | 29/03/2019 | 11951.21 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PP N° 016/2018 E DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 29/03/2019 | 720.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00010262402475 | CICERO WBIRAJARA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 29/03/2019 | 3813.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 29/03/2019 | 100.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 29/03/2019 | 80.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 29/03/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 29/03/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/03/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 29/03/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 29/03/2019 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 29/03/2019 | 864.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 29/03/2019 | 907.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/03/2019 | 690.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 29/03/2019 | 372.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 29/03/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 29/03/2019 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 29/03/2019 | 821.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 29/03/2019 | 850.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 29/03/2019 | 864.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 29/03/2019 | 950.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 29/03/2019 | 690.00 | 00041305234812 | JOSE ROBSONDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 29/03/2019 | 950.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00006885507466 | JOSE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 29/03/2019 | 685.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 29/03/2019 | 616.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 29/03/2019 | 850.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 29/03/2019 | 360.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 29/03/2019 | 690.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 29/03/2019 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 29/03/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 29/03/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. , CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 29/03/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 29/03/2019 | 690.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. , CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 29/03/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 29/03/2019 | 690.00 | 00012444885422 | JONAS JOEDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 29/03/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 29/03/2019 | 690.00 | 00010775969443 | LUANA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 29/03/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 29/03/2019 | 530.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 29/03/2019 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 29/03/2019 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 29/03/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 29/03/2019 | 850.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE PONTO PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 29/03/2019 | 527.00 | 00012913400418 | CICERO GEAN MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS GERAIS- DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 29/03/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO DO POVOADO DA LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 29/03/2019 | 850.00 | 00011209846454 | JOSÉ DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 29/03/2019 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 29/03/2019 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 29/03/2019 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 29/03/2019 | 530.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 29/03/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: KGP-3416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 29/03/2019 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: BHG-5295, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 29/03/2019 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 29/03/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FORD1/1722E-COMPACTADOR, EM TRANSPORTE DE RESIDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/04/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/04/2019 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/04/2019 | 660.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/04/2019 | 1600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003178 | 01/04/2019 | 156.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, AOS QUAIS ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/04/2019 | 400.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA DIRETORIA DE CULTURA EM EVENTO AO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE. VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/04/2019 | 75.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NA PINTURA DA NOMECLATURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/04/2019 | 600.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTACOES CULTURAIS DIA DO ARTISTA PRINCESENSE. REALIZADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/04/2019 | 280.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/04/2019 | 132.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA, RELATIVO A ASSUNTOS LIGADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/04/2019 | 158.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/04/2019 | 2850.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO REFERIDO SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/04/2019 | 310.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EXECUTANDO RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER E HP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/04/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 02/04/2019 | 24.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/04/2019 | 535.42 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, DESTINADAS A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 02/04/2019 | 288.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 02/04/2019 | 68.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 02/04/2019 | 2222.32 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 02/04/2019 | 433.90 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA O LABORATORIO , DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSER PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 02/04/2019 | 207.88 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ACASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 02/04/2019 | 140.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO DIESEL S-10, O QUAL FORAM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003197 | 02/04/2019 | 23.23 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% GL E ALCOOL A 70, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 015/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 02/04/2019 | 870.31 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 02/04/2019 | 209.69 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 02/04/2019 | 530.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 02/04/2019 | 8221.05 | 00002144315418 | REJANE FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SALÃO DA AABB E SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/04/2019 | 17.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 02/04/2019 | 1030.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇAOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 02/04/2019 | 348.60 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 02/04/2019 | 367.50 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 02/04/2019 | 38.09 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL A 70, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 02/04/2019 | 367.50 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 02/04/2019 | 345.00 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/04/2019 | 510.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 02/04/2019 | 345.00 | 00003654528406 | HAROLDO CLEDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 02/04/2019 | 345.00 | 00004697530489 | FERNANDA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 02/04/2019 | 345.00 | 00005220284460 | HELDER NOBREGA C RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 02/04/2019 | 348.60 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 02/04/2019 | 372.90 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 02/04/2019 | 372.90 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 02/04/2019 | 348.60 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 02/04/2019 | 345.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/04/2019 | 348.60 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 02/04/2019 | 480.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 02/04/2019 | 70.26 | 00008228884400 | EUCLIDES CORDEIRO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DIFERENÇA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 02/04/2019 | 4440.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 02/04/2019 | 207.88 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ACASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 02/04/2019 | 124.53 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 02/04/2019 | 132.50 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 02/04/2019 | 140.00 | 11372084000100 | POSTO ALTERNATIVO DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO DIESEL S-10, O QUAL FORAM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 02/04/2019 | 1085.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 02/04/2019 | 1721.70 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 02/04/2019 | 16955.00 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003232 | 02/04/2019 | 61450.30 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP N° 13/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 02/04/2019 | 17003.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 02/04/2019 | 1250.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEXTURA RUSTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/04/2019 | 617.93 | 00038823993415 | IVETE SILVERIO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 02/04/2019 | 54.19 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 02/04/2019 | 477.88 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO 15MMS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 02/04/2019 | 140.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/04/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/04/2019 | 110.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/04/2019 | 960.00 | 00012490002465 | MANOEL NETO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/04/2019 | 350.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/04/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/04/2019 | 22.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/04/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/04/2019 | 500.00 | 00001978968477 | VILMA FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/04/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/04/2019 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/04/2019 | 47.00 | 00033388309809 | NATALIA CORDEIRO NUNES LEANDRO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/04/2019 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 02/04/2019 | 535.42 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 02/04/2019 | 350.00 | 14400411000189 | MARCELO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KG DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/04/2019 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/04/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/04/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/04/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/04/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/04/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/04/2019 | 720.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 02/04/2019 | 9975.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISETA REGATA COM ESTAMPA), DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NO CARNAVAL 2019 ,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/04/2019 | 210.53 | 00006534958465 | JOSE ALEX ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GONZAGÃO". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003179 | 02/04/2019 | 165.89 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, AOS QUAIS ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003180 | 02/04/2019 | 213.33 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, AOS QUAIS ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003181 | 02/04/2019 | 147.69 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, AOS QUAIS ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/04/2019 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 02/04/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM MOTOR, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 02/04/2019 | 70.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇAO AZUL WHURT E OLEO URSA 40, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003185 | 02/04/2019 | 45.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 02/04/2019 | 17.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 02/04/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002672683-7. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003199 | 02/04/2019 | 8950.42 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO: DA RUA ALOÍSIO MAIA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME CONTRATO Nº. 00229/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0016/2018 E DOCUMEN | 01552017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003205 | 02/04/2019 | 9451.77 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO LETREIRO LOCALIZADO NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 0016/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM | 00152019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 03/04/2019 | 6000.00 | 07532538000196 | PCA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO AMBIENTAL (PCA/PRAD) - 2ªETAPA DA IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/04/2019 | 180.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA LEVA O TRANSMISSOR DA TV LOCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/04/2019 | 890.04 | 00002023307457 | MARLENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA Nº6 - FUNDEB 60 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/04/2019 | 47.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA E OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/04/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/04/2019 | 200.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ENFERMEIRA: RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA, EM TRANSFERÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE ENTRE UNIDADES HOSPITALARES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB. CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 03/04/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 03/04/2019 | 8082.05 | 00005794597488 | ANTONIO CARLOSBRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 03/04/2019 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 03/04/2019 | 2678.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 03/04/2019 | 5711.68 | 00003142071393 | GUILHERME THOMAS FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 03/04/2019 | 5711.68 | 00008394163424 | LARISSA DAIANNE GOMES PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 03/04/2019 | 800.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL, INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 03/04/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/04/2019 | 65449.22 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 03/04/2019 | 1894.74 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MODULADOR FI E TESTE LABORATORIAL DO TRANSMISSOR DO CANAL 10, DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/04/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍDO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 03/04/2019 | 1354.27 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS, PARA O EVENTO DA MARCHA DOS PREFEITOS QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 04/04/2019 | 1250.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEXTURA RUSTICA SACO 20KG, 40 UNIDADES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 04/04/2019 | 200.00 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POR CONQUISTA DO 1° LUGAR NO TORNEIO DE DOMINÓ 2019, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 04/04/2019 | 75.00 | 00079794297453 | RINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POR CONQUISTA DO 4° LUGAR NO TORNEIO DE DOMINÓ 2019, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/04/2019 | 50.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO POR CONQUISTA DO 5° LUGAR NO TORNEIO DE DOMINÓ 2019. REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 04/04/2019 | 3220.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 04/04/2019 | 1770.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCU | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 04/04/2019 | 613.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0003301 | 05/04/2019 | 250000.00 | 07694286000100 | EC13 PRODUCOES LTDA.- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA PESSOA JURÍDICA EC13 PRODUÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 07.694.286/0001-00, DETENTORA DO REGISTRO/MARCA DO ARTISTA EDUARDO COSTA, PARA REALIZAÇÃO DE UM SHOW EM VIA PÚBLICA, NO DIA 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/04/2019 | 150.00 | 00005164673444 | ADELMP TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DE TORNEIO DE DOMINÓ DE 2019, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMEENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003306 | 05/04/2019 | 20760.04 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PROCESSO LIC | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 05/04/2019 | 53.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF. MANOEL ALEXANDRINO, LOCALIZADA NA VARZEA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 05/04/2019 | 36.72 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 05/04/2019 | 17100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MULTIF RICOH MP 50020 REM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 05/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002677572-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 05/04/2019 | 1500.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) HORAS COM TRATOR DE ESTEIRA 7-D. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/04/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003286 | 05/04/2019 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003287 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003290 | 05/04/2019 | 4070.86 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/04/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS INFANTIS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/04/2019 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/04/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 05/04/2019 | 2200.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 05/04/2019 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO COM O ENDOCRINOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 05/04/2019 | 125.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS COSTA DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DS10, DESTINADOS AO CONSUMO DE VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/04/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/04/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/04/2019 | 350.00 | 00005016367493 | MARIA DAS NETES PEREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/04/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003302 | 05/04/2019 | 5265.50 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/04/2019 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003309 | 05/04/2019 | 5634.49 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SALSICHA, FRANGO BIFE, CARNE DE BODE E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003312 | 05/04/2019 | 7848.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SALSICHA, FRANGO BIFE, CARNE DE BODE E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 05/04/2019 | 370.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003315 | 05/04/2019 | 2253.71 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003316 | 05/04/2019 | 1706.37 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 05/04/2019 | 850.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA, APLICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DE APOIO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA: CAP JOSÉ PESSOA, BAIRRO DO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003318 | 05/04/2019 | 10720.23 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO, DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018, E DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 05/04/2019 | 969.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 05/04/2019 | 1160.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 05/04/2019 | 1154.40 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLICOSE 5% SOL INJ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003322 | 05/04/2019 | 29915.96 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP N° 13/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003323 | 05/04/2019 | 1450.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (BOLSA P/ COLOSTOMIA DRENAVEL C/ ADESIVO), PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 05/04/2019 | 3400.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO-X MAMOGRAFIA, PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 05/04/2019 | 2325.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 05/04/2019 | 459.97 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 05/04/2019 | 2279.80 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/04/2019 | 1400.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOBREAK BMI 2200VA, PARA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 05/04/2019 | 1650.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES AS UBS´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 05/04/2019 | 4479.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 - MESA DE REUNIÃO, 01 - GAVETEIRO VOLANTE, 01 - CADEIRA GIRATORIA, 01 - MESA ARENA E 01 - POLTRONA DIRETOR. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 05/04/2019 | 4979.76 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 05/04/2019 | 2964.29 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/04/2019 | 106015.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS DO PROCESSO: 27788360, PARCELADO EM 10 (DEZ) VEZES DE 10.601,58. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/04/2019 | 600.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL PARA DEBATER A "LUTA DA ADVOCACIA MUNICIPALISTA E DA CONTABILIDADE PÚBLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 05/04/2019 | 489.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS REGISTRANDO 01(UMA)ESCRITURA PARTICULAR, COM VALOR DECLARADO EM TITULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 08/04/2019 | 4434.35 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 08/04/2019 | 1587.50 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 08/04/2019 | 249.62 | 04219628001296 | SUPERMRCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 08/04/2019 | 2227.04 | 04219628001296 | SUPERMRCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 08/04/2019 | 3954.04 | 04219628001296 | SUPERMRCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 08/04/2019 | 3938.93 | 04219628001296 | SUPERMRCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 08/04/2019 | 2787.00 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 08/04/2019 | 2053.00 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 08/04/2019 | 5180.00 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/04/2019 | 4271.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 71 - AG. COMUN.SAÚDE - 72 - SEC. SAÚDE - EFETIVOS, 73 - AG. COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 08/04/2019 | 705.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 08/04/2019 | 288.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 08/04/2019 | 740.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/04/2019 | 180.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INCL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 10/04/2019 | 282.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE-UNIDADE V.I, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003359 | 10/04/2019 | 21530.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E BS500, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/04/2019 | 25804.93 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 49,48 e 24, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/04/2019 | 728.28 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003356 | 10/04/2019 | 42172.63 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, GASOLINA E DIESEL BS500. DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 10/04/2019 | 5579.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ( MÁQUINAS PESADAS), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 10/04/2019 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2017 E DOCU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 10/04/2019 | 1521.87 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, PLACA QSM: 4880, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 10/04/2019 | 1876.55 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA;NQR E VEICULO AMAROK, PLACA;QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/04/2019 | 518.75 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE APÓLICE DO VEÍCULO MOBI PLACA;1503 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003354 | 10/04/2019 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EMISSÃO DE BOLETINS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003357 | 10/04/2019 | 5977.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl TIPO: DIESEL BS500 E BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003358 | 10/04/2019 | 18825.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEl TIPO: GASOLINA, DIESEL BS500 E BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 10/04/2019 | 30.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS REALIZANDO 10 (DEZ) AUTENTICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003361 | 10/04/2019 | 2001.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003355 | 10/04/2019 | 1340.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003360 | 10/04/2019 | 412.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS - 10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003396 | 11/04/2019 | 78.66 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003395 | 11/04/2019 | 1432.69 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/04/2019 | 360.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS, PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SISTEMA CONTÁBEL E FOLHA DE PAGAMENTO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/04/2019 | 24263.92 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, DAS FOLHAS: 2,3,7,8,9,11,42,43,63 E 70, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/04/2019 | 23823.71 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, DAS FOLHAS: 2,3,7,8,9,11,42,43,63 E 70, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/04/2019 | 15706.78 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, DAS FOLHAS: 2,3,7,8,9,11,42,43,63 E 70, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/04/2019 | 22673.69 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, DAS FOLHAS: 70-63-43-42-11-9-8-2-7-3, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 11/04/2019 | 180.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTO DE COPIADORA HP 1102, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/04/2019 | 63607.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS: 65-58-52-51-37-36-31-12-4-1, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/04/2019 | 319.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/04/2019 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/04/2019 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/04/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/04/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/04/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/04/2019 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/04/2019 | 65.59 | 00013421741433 | SARAH LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/04/2019 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/04/2019 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/04/2019 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/04/2019 | 47.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/04/2019 | 47.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/04/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/04/2019 | 530.00 | 00004662783496 | YOHANA CAROLINA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 11/04/2019 | 324.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEXTURA RUSTICA SACO 20KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003390 | 11/04/2019 | 14994.79 | 14332863000170 | AP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº145/2018, REFERENTE AO BM-01 DO 1º ADITIVO DFE PREÇO DE CONTRATO., CONFORME TOMADA | 00112019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/04/2019 | 60156.70 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 23,21 E 6, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 11/04/2019 | 18.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFP0RME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 11/04/2019 | 21.68 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PARA FORMATURA DO ABC. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 11/04/2019 | 66.95 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUIAS FORAM DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 11/04/2019 | 128.02 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUIAS FORAM DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 11/04/2019 | 323.42 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 11/04/2019 | 84.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/04/2019 | 902.68 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 12/04/2019 | 100.00 | 00007176034400 | HITALO DIAS NOVO FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉU CANHOTO DA PARAÍBA, PARA O DIA DO ARTISTA PRINCESENSE, OCORRIDO EM 19 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 12/04/2019 | 2220.00 | 20213219000267 | PORTAL CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 12/04/2019 | 1350.00 | 26726934000107 | QUALIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR, NOS VEÍCULOS DE PLACA: OGC-6549, OFG-2252, MOT-6555, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 12/04/2019 | 3168.00 | 26726934000107 | QUALIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR, NOS VEÍCULOS DE PLACA: OGE-7170, NQD-2696, OGF-9247, MOK-6232 E PROGRAMAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-1516, NQK-3278, QSE-8938 E QSE-368 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 12/04/2019 | 1800.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPARO E DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, NA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLARES, PARA V | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 12/04/2019 | 625.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0003484 | 12/04/2019 | 2179.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES (PAPEL REPORT PREMIUM), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 12/04/2019 | 165.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA EMPRESSORA ESPON L365, PERTENCENTE AO SETOR DE ESTATÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 12/04/2019 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA EMPRESSORA HP 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 12/04/2019 | 140.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA EMPRESSORA HP 1132, PERTENCENTE A CRECHE UNIDADE III, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 12/04/2019 | 165.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA EMPRESSORA EPSON L395, PERTENCENTE AO SETOR PEDAGÓGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 12/04/2019 | 170.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA EMPRESSORA EPSON L355, PERTENCENTE A EMEF. JOSÉ RODRIGUES MAIA, LOCALIZADA NA MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003506 | 12/04/2019 | 2711.85 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 12/04/2019 | 2400.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ALVENARIA, HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO NAS CRECHES INES DINIZ, CRUZEIRO, E ESCOLA DO ROSARIO.VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 12/04/2019 | 842.11 | 00007126372493 | ANA RENATA FRANKLIN LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS DESTINADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/04/2019 | 8967.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/04/2019 | 5933.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO NÚMERO: 25123090319. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 12/04/2019 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 12/04/2019 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 12/04/2019 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 12/04/2019 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 12/04/2019 | 300.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAL FOI DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003399 | 12/04/2019 | 1256.07 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 12/04/2019 | 53.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 12/04/2019 | 32.00 | 06969209000144 | ALUSKA PRISCILA WANDERLEY GONCALVES BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 12/04/2019 | 1050.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO CORRRETIVA E PREVENTIVA EM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO USO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPT - 9774 / PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 12/04/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/04/2019 | 200.00 | 00083666869491 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/04/2019 | 77.72 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/04/2019 | 55.00 | 00004380839460 | FLAVIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003407 | 12/04/2019 | 3365.08 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/04/2019 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/04/2019 | 280.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/04/2019 | 300.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/04/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/04/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/04/2019 | 600.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 12/04/2019 | 5040.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 12/04/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 12/04/2019 | 1500.00 | 00011510931490 | MARIA PALLOMA DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 12/04/2019 | 4860.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 81 (OITENTA E UM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 12/04/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 12/04/2019 | 1000.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOM PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 12/04/2019 | 954.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 12/04/2019 | 954.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 12/04/2019 | 954.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 12/04/2019 | 954.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 12/04/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 12/04/2019 | 8082.05 | 00005794597488 | ANTONIO CARLOSBRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 12/04/2019 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/04/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 12/04/2019 | 12822.80 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 12/04/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 12/04/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 12/04/2019 | 22304.27 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 12/04/2019 | 2678.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 12/04/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 12/04/2019 | 36526.50 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 12/04/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/04/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 12/04/2019 | 1684.21 | 00003142071393 | GUILHERME THOMAS FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 12/04/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 12/04/2019 | 22304.27 | 00008514379402 | EDUARDO BASTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO H.R.P.I, DURANTE A MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 12/04/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 12/04/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 12/04/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 12/04/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 12/04/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 12/04/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 12/04/2019 | 951.83 | 00003911561954 | LAUDIMAR S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 12/04/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 12/04/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 12/04/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 12/04/2019 | 15045.01 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 12/04/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO H.R.P.I (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 12/04/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 12/04/2019 | 25000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E ANESTESIA, PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/04/2019 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 12/04/2019 | 1903.66 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 12/04/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 12/04/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 12/04/2019 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 12/04/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 12/04/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 12/04/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SEEVILOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 12/04/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 12/04/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 12/04/2019 | 76.30 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 12/04/2019 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 12/04/2019 | 198.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS EXPOSTOSA RADIAÇÃO IONOZANTE TIPO RAIO - X OU GAMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003481 | 12/04/2019 | 400.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PP N° 23/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003483 | 12/04/2019 | 129.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0003485 | 12/04/2019 | 2614.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 12/04/2019 | 3099.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO EVENTO "CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE", REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 12/04/2019 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA HOMOCINÉTICA), PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO DE PLACAS: MOP 8799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 12/04/2019 | 128.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA HOMOCINÉTICA), PARA MANUTENCAO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFM 1483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 12/04/2019 | 1002.80 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 12/04/2019 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 12/04/2019 | 50.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 12/04/2019 | 92.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 12/04/2019 | 155.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 12/04/2019 | 244.49 | 05206385000404 | HUGES NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO C.E.R, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 12/04/2019 | 900.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 12/04/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 12/04/2019 | 1188.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS NA FOSSA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 12/04/2019 | 500.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWERE, IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES E FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 12/04/2019 | 130.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWERE, IMPLANTAÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 12/04/2019 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0003421 | 12/04/2019 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003413 | 12/04/2019 | 423.61 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/04/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/04/2019 | 107.20 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA ESTE SERVIDOR, RELATIVO AS CUSTEAR DESPESAS GERADAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 123ª JUNTA DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 15/04/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 15/04/2019 | 232.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 15/04/2019 | 118.00 | 03436647000400 | GISLENE CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/04/2019 | 40.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO ATF, PARA O VEÍCULO, VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 15/04/2019 | 736.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONE SINALIZADOR REGULAMENTADO PELA NORMA DA NBR 15071, E FITA ZEBRADA DE ISOLAMENTO DE AREA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME DOCUMETO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 15/04/2019 | 38.00 | 12774998000160 | AUTO PE?AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO VINCULADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 15/04/2019 | 300.00 | 00031782528865 | MANOEL JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ACABAMENTO DE GRAFIATO E PINTURA EM CANTEIROS DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DESTINOS NA RODOVIA PB 306, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 15/04/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MODULADOR FI E TESTE LABORATORIAL DO TRANSMISSOR DO CANAL 10 DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/04/2019 | 46.19 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 15/04/2019 | 128.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSB 6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 15/04/2019 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 15/04/2019 | 307.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 15/04/2019 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 15/04/2019 | 152.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: NOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 15/04/2019 | 80.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 15/04/2019 | 200.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA NA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 15/04/2019 | 25.96 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 15/04/2019 | 490.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 15/04/2019 | 876.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 15/04/2019 | 250.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003529 | 15/04/2019 | 607.80 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SALSICHA, FRANGO BIFE, CARNE DE BODE E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO CAPS I, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003530 | 15/04/2019 | 372.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, SALSICHA, FRANGO BIFE, CARNE DE BODE E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NA UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003533 | 15/04/2019 | 464.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO, BIFE,, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO CAPS INFANTIL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 E DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 15/04/2019 | 536.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, FRANGO, BIFE,, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO UAA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 E DOCUMENTOS E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 15/04/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 15/04/2019 | 1000.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCUL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 15/04/2019 | 574.75 | 04219628001296 | SUPERMRCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACALHAU, O QUAL FOI DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL, CAPS E UNIDADES DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 15/04/2019 | 57.98 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/04/2019 | 480.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA 5º E 6º REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB/PB. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/04/2019 | 360.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EM CONSERTO DA UNIDADE SUPORTE BASICO DE PLACA;NPT;9774, DO SAMU., NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/04/2019 | 720.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EM PESQUISA E COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA O BLOCO CIRURGICO, DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,NA CIDADE DE JOAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS - PB, UTILIZANDO O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: NQB 5233 - PB, DURANTE O MES DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 15/04/2019 | 894.74 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DE MOTOTAXISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 15/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002692219-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/04/2019 | 360.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA LEVA O TRANSMISSOR DA TV LO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 15/04/2019 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 15/04/2019 | 700.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 15/04/2019 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 15/04/2019 | 6145.51 | 14332863000170 | AP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº145/2018, REFERENTE AO 1º BM, CONTRATOD E REPASSE Nº 1041249-242017, CONVÊNIO Nº 84 | 00112019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 15/04/2019 | 840.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FRABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 15/04/2019 | 4900.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ALVENARIA, HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO NAS CRECHES INES DINIZ, CRUZEIRO, E ESCOLA DO ROSARIO E CARLOS ALBERTO.VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 15/04/2019 | 125.00 | 00012800789875 | JOSE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO POR CONQUISTA DO 3° LUGAR NO TORNEIO DE DOMINÓ 2019, REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 15/04/2019 | 2000.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 15/04/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/04/2019 | 100.00 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ESTUDOS EM LIBRAS. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/04/2019 | 100.00 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ESTUDOS EM LIBRAS. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER ETURISMO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, AFIM DE SANAR PROBLEMAS EM RELAÇÃO AO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/04/2019 | 720.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, AFIM DE SANAR PROBLEMAS EM RELAÇÃO AO SOMA E DAR ENTRADA NO PROCESSO DO CADASTRO DA NOVA ESCOLA DO MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 15/04/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 15/04/2019 | 75.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 16/04/2019 | 735.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 16/04/2019 | 120.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 16/04/2019 | 172.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 16/04/2019 | 3016.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS TIPOS E TAMANHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 16/04/2019 | 1188.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS NA FOSSA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 16/04/2019 | 1516.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES ENVIADOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 16/04/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 16/04/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003565 | 16/04/2019 | 1200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, C | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/04/2019 | 103.10 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA NO DIA 08/04/2019 E RETORNO NO DIA 09/04/2019 PARA A BUSCA DE MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 17/04/2019 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E DIRETORIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 17/04/2019 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A PROCURADORIA JURÍDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 17/04/2019 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 17/04/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 17/04/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS DOS PACIENTES, NA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 17/04/2019 | 100.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 17/04/2019 | 105.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS BAE E TAMPAS PARA MARMITAS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/04/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/04/2019 | 47.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/04/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 17/04/2019 | 1016.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 17/04/2019 | 1016.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 17/04/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 17/04/2019 | 1016.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORMADORA DO CURSO "FORMAÇÃO DE MATEMÁTICA", DIRECIONADO AOS PROFESSORES DO 1° AO 5º ANO - DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 15 E 18 DE MARÇO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 17/04/2019 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 17/04/2019 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 17/04/2019 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 17/04/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F JOSE RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 17/04/2019 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 17/04/2019 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 17/04/2019 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 17/04/2019 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 17/04/2019 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 17/04/2019 | 690.00 | 00002442105438 | MARIA NEUDIMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 17/04/2019 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA DE AULA NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 17/04/2019 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 17/04/2019 | 960.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE MARLO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 17/04/2019 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 17/04/2019 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 17/04/2019 | 1016.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS (SÍTIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 17/04/2019 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 17/04/2019 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 17/04/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 17/04/2019 | 690.00 | 00004092709463 | ELISANGELA ALVES FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 17/04/2019 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 17/04/2019 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA (SITIO ESCORREGADA, ESCOLA DO ROSÁRIO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 17/04/2019 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 17/04/2019 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 17/04/2019 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 17/04/2019 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. SUBSTITUTA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 17/04/2019 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 17/04/2019 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 17/04/2019 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 17/04/2019 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003616 | 18/04/2019 | 3486.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A-4 1X1, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 23/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 18/04/2019 | 191.25 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/04/2019 | 1080.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB,DATA DA SAIDA 11/04/2019 DATA DO RETORNO 14/04/2019, PARA REPRESENTAR O DEPARTMANETO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 0003625 | 22/04/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB79/19, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, DE ACORDO COM A TP N. 14/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/04/2019 | 5378.53 | 00068411049434 | REGINALDO BESERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA, NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 0000185-04.2011.815.0311, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/04/2019 | 1128.33 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO DA SENTEÇA, NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 0000185-04.2011.815.0311, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/04/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/04/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/04/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/04/2019 | 47.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 22/04/2019 | 760.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 22/04/2019 | 114.99 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S500,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 22/04/2019 | 19.28 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 23/04/2019 | 27.50 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 GL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAO VICENTE DE PAULA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/04/2019 | 360.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA TÉCNICA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/04/2019 | 360.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA TÉCNICA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª MOSTRA PARAIBA ´´AQUI TEM SUS`` CENTRO FORMADOR DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 23/04/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNERT NAS UBS: LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS . DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS DO BAIRRO: MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 23/04/2019 | 4000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 23/04/2019 | 236.24 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/04/2019 | 17016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 23/04/2019 | 310.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 23/04/2019 | 4796.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 23/04/2019 | 55.02 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 23/04/2019 | 68.97 | 30418715000120 | CASA NOVA PIZZARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 23/04/2019 | 61.10 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 23/04/2019 | 18.00 | 18792703000165 | SUBWAY SERRA TALHADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003682 | 23/04/2019 | 35.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 23/04/2019 | 460.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO CORRRETIVA E PREVENTIVA EM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO USO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK - 6561 / PB, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA UBS PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA CEO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 23/04/2019 | 39.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE AGUA DA CAPS TRANSTORNO. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 23/04/2019 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 23/04/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 23/04/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPS AD, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 23/04/2019 | 765.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACAS: NPS-7473, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 23/04/2019 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PSF'S DO MAIA -CRUZEIRO-SAUDADE-JARDIM KARLOTA- SÃO FRANCISCO E VARZEA. DURANTE O MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 23/04/2019 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 23/04/2019 | 470.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O COCAV- FARMACIA BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA- SEC2 - AUDITÓRIO - SMS REGULAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 23/04/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 23/04/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CAPSINFANTIL. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 23/04/2019 | 92.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 23/04/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CEO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 23/04/2019 | 800.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS E BARRACAS ALIMENTICIAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO DIA 23 DE ABRIL DE 2019, NA PRAÇA CAROLINA DINIZ CARLOS, CENTRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 23/04/2019 | 80.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACAS: NLY-4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 23/04/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CENTRO DE IMAGENS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 23/04/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A UAA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003702 | 23/04/2019 | 3000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 23/04/2019 | 198.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSTÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS EXPOSTOSA RADIAÇÃO IONOZANTE TIPO RAIO - X OU GAMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 23/04/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNERT NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 23/04/2019 | 553.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CAPS AD III. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 23/04/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO PSF ANCORA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/04/2019 | 720.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EM PESQUISA E COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA O BLOCO CIRURGICO, DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,NA CIDADE DE JOAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003715 | 23/04/2019 | 400.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PP N° 23/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 23/04/2019 | 447.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMÚ DE PLACA: NPT 9774, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/04/2019 | 26204.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/04/2019 | 77232.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - FOLHA 31, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/04/2019 | 23175.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - FOLHA 58, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/04/2019 | 1833.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 71 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/04/2019 | 2750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 73 - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/04/2019 | 5815.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA 51, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/04/2019 | 12977.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA 52, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003733 | 23/04/2019 | 3000.00 | 29050310000100 | DAMIAO EPAMINONDAS TAVARES BEZERRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM REGIME DE EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EMISSÃO DE BOLETINS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 23/04/2019 | 1251.00 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 23/04/2019 | 5681.24 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/04/2019 | 500.00 | 00001845088433 | JOSEFA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 23/04/2019 | 280.00 | 00034323953453 | FRANCISCO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/04/2019 | 200.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 23/04/2019 | 981.47 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 23/04/2019 | 751.79 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003760 | 23/04/2019 | 3884.46 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/04/2019 | 180.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO MPE'S NO SEBRAE, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/04/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,FOLHA 18 - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/04/2019 | 33000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/04/2019 | 720.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E MACEIÓ - AL, PARA REALIZAR VISITAS NAS SEDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/04/2019 | 480.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E MACEIÓ - AL, PARA REALIZAR VISITAS NAS SEDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/04/2019 | 480.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB, CAMPINA GRANDE - PB E MACEIÓ - AL, PARA REALIZAR VISITAS NAS SEDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 23/04/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/04/2019 | 15454.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/04/2019 | 7964.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 55, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 23/04/2019 | 318.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EXECUTANDO RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/04/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16/03/2019 A 16/04/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 23/04/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE 16/03/2019 A 16/04/2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 23/04/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE 16/03/2019 A 16/04/2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 23/04/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE 16/03/2019 A 16/04/2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 23/04/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE 16/03/2019 A 16/04/2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 23/04/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE 16/03/2019 A 16/04/2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 23/04/2019 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE 16/03/2019 A 16/04/2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 23/04/2019 | 140.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EXECUTANDO RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTENÇÃO , CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 23/04/2019 | 732.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/04/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 23/04/2019 | 1205.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 23/04/2019 | 264.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/04/2019 | 2719.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/04/2019 | 3900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/04/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/04/2019 | 7461.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - 3 -EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/04/2019 | 6532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/04/2019 | 12192.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 23/04/2019 | 1523.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 23/04/2019 | 330.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 23/04/2019 | 520.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NA EXECUÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO DE SOM. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 23/04/2019 | 625.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 23/04/2019 | 1825.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ORODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 23/04/2019 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTAS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIAS, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 23/04/2019 | 1050.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 23/04/2019 | 295.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEC 24 (VINTE E QUATRO) COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/04/2019 | 19172.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/04/2019 | 4486.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLÇHA 63, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 23/04/2019 | 40660.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 23/04/2019 | 36306.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 23/04/2019 | 139759.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/04/2019 | 23809.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/04/2019 | 20881.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/04/2019 | 296919.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/04/2019 | 140.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/04/2019 | 8013.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 23/04/2019 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NAS CRECHES DAS LOCALIDADES BAIRRO MAIA E CRUZEIRO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO CARNEIRO E TRINCHEIRAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/04/2019 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/04/2019 | 9016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 16- SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 23/04/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE INÊS DINIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/04/2019 | 35918.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 23/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 23/04/2019 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, CORRESPONDENTE AO MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 23/04/2019 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 23/04/2019 | 59.90 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, CORRESPONDENTE AO ME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 23/04/2019 | 538.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/04/2019 | 300.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 23/04/2019 | 700.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CABEÇOTE DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 23/04/2019 | 580.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A REDE DE CEDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 23/04/2019 | 305.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EMBUCHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 23/04/2019 | 600.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BUCHA DA BANDEJA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 23/04/2019 | 347.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/04/2019 | 4016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/04/2019 | 61145.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/04/2019 | 120.00 | 00009950810426 | JOAO RAGUEL MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO MPE´S, REALIZADA PELO SEBRAE.B NA CIDADE DE PATOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/04/2019 | 8024.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003736 | 23/04/2019 | 359.25 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003737 | 23/04/2019 | 115.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO SACOS) DE CIMENTO MIZU, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003738 | 23/04/2019 | 460.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE SACOS) DE CIMENTO MIZU, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018 E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003739 | 23/04/2019 | 298.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003740 | 23/04/2019 | 405.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 0016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DOS CARROS PIPAS, QUE TRANSPORTAM ÁGUA DO AÇUDE "JATOBÁ II" PARA OS ORGÃOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/04/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - (CONTRATADOS), FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/04/2019 | 53281.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/04/2019 | 87958.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/04/2019 | 49713.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA 37, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 24/04/2019 | 57105.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA 36, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 24/04/2019 | 24218.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/04/2019 | 25821.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 24/04/2019 | 75078.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS,FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 25/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO UBS DA SAUDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 25/04/2019 | 870.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 (OIETENTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 25/04/2019 | 50.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 25/04/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACAS: QSA-3006-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 25/04/2019 | 128.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMÚ DE PLACA: QFM 1483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 25/04/2019 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOP 8799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 25/04/2019 | 152.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 25/04/2019 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 25/04/2019 | 76.30 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A U.A.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 25/04/2019 | 128.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB 6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 25/04/2019 | 155.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 25/04/2019 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 25/04/2019 | 50.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003784 | 25/04/2019 | 129.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 25/04/2019 | 100.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 25/04/2019 | 3.96 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 25/04/2019 | 24.05 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 25/04/2019 | 150.00 | 06928122000129 | HORIZONTE COMERCIO E DERIVADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 25/04/2019 | 1000.03 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSA - 3006 - PB, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 25/04/2019 | 2320.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE 29 EDITAIS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003770 | 25/04/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 25/04/2019 | 517.61 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/04/2019 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA, PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 25/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002696770-2. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 25/04/2019 | 50.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXEIRO 3/8X25., DESTINADO A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/04/2019 | 11176.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 25/04/2019 | 1450.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA PARA EVENTO CARNAVALESCO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 25/04/2019 | 600.00 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA PARA EVENTO DIA DO ARTISTA PRINCESENSE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2019, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 26/04/2019 | 3660.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003798 | 26/04/2019 | 375.79 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A U.A.A E U.A.I, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0035/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 26/04/2019 | 890.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO GERAL DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 26/04/2019 | 800.00 | 00003862845478 | JOA PAULO RESENDE DED OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CCOMO PALESTRANTE GERAL DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 26/04/2019 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 26/04/2019 | 188.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS LASER. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462018 | 0003803 | 26/04/2019 | 31500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 4 (QUATRO) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, 4 (QUATRO) MOCHO ODONTOLÓGICOS E 5 (CINCO) AMALGAMADORES ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 26/04/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O SAMU. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003805 | 26/04/2019 | 1743.57 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/04/2019 | 815.00 | 00005154069455 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 26/04/2019 | 240.43 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A UAI VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/04/2019 | 100.00 | 00012372743465 | JOCILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003809 | 26/04/2019 | 419.36 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/04/2019 | 350.00 | 00004794126425 | CICERO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/04/2019 | 200.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003812 | 26/04/2019 | 457.06 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/04/2019 | 960.00 | 00004211428470 | DAMIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0003814 | 26/04/2019 | 249.59 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00010075370433 | ADEILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/04/2019 | 42.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/04/2019 | 72.13 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/04/2019 | 352.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/04/2019 | 200.00 | 00005367933440 | GILVANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 29/04/2019 | 15770.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 29/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 29/04/2019 | 72.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 29/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 29/04/2019 | 454.40 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE MOTOCICLETA DE PLACAS: MNP 3837, VINCULADA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 29/04/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F PROF ALICE MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 29/04/2019 | 1016.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 29/04/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 29/04/2019 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 29/04/2019 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 29/04/2019 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 29/04/2019 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 29/04/2019 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - CATLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 29/04/2019 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA DE AULA NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 29/04/2019 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 29/04/2019 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 29/04/2019 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 29/04/2019 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 29/04/2019 | 400.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - JOAO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00011262070805 | JOSE VALMIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODO MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 29/04/2019 | 510.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 29/04/2019 | 1530.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO ONIBUS ESCOLAR DA ROTA: CONJUNTO ALOÍSIO PEREIRA, SÃO FRANCISCO, JARDIM KARLOTA E CARLOS ALBERTO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 30/04/2019 | 954.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 30/04/2019 | 200.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DO DA FEIRA DO AGRICULTOR EM LAGOA DE SÃO JOÃO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 30/04/2019 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DA 1º FEIRA DE PRODUTOS DERIVADOS DA MANDIOCA EM LAGOA DE SAO JOAO, REALIZADO PELA DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 30/04/2019 | 1500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCÍNIO, PARA A QUADRILHA TRADICIONAL DO BAIRRO MAIA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 30/04/2019 | 5150.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MOBILIA PARA PALCO EDIFICADO NA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO E PORTAS EM MDF INSTALADO EM CRECHE DO BAIRRO MAIA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 30/04/2019 | 1471.00 | 01626158000134 | JOSENILDO FRANCISCO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA O EVENTO "FESTA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO", NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/04/2019 | 61116.18 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 23,21 E 6, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 30/04/2019 | 75.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOT - 6555, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 30/04/2019 | 4200.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 30/04/2019 | 3200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019. CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/04/2019 | 3200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019. CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 30/04/2019 | 3600.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 30/04/2019 | 3600.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 30/04/2019 | 5200.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 30/04/2019 | 5200.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB - | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 30/04/2019 | 3000.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 30/04/2019 | 495.35 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA RED | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 30/04/2019 | 1191.92 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 30/04/2019 | 251.32 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 30/04/2019 | 2021.04 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 30/04/2019 | 352.57 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 30/04/2019 | 1060.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004361 | 30/04/2019 | 1549.23 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°03/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004362 | 30/04/2019 | 330.96 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°03/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004365 | 30/04/2019 | 779.40 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MUIDA, E CARNE MUSCULO. DESTINADOS AO CONSUMO EM CORREÇÃO DE FLUXO PARA AULÃO E REFORÇO ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 30/04/2019 | 300.00 | 00004279932450 | ALDENIR GONZAGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA)BASES DE GRANITO, PARA TOFEUS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DIRETORIA DE ESPORTES.JUNTO A SECFRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 30/04/2019 | 600.01 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEREIRA SERADA CAIBRINHO, PARA ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DE 2019, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 30/04/2019 | 750.88 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DOS MESES, JANEIRO DE 2015, NOVEMBRO DE 2017 E JANEIRO, MARÇO, MAIO, JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018,COMO AJUDA DE CUSTO AO GRUPO NOVA GERAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/04/2019 | 372.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA;QFN 7589, DA FROTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 30/04/2019 | 90.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPULSOR MOTOR PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC - 6549, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/04/2019 | 750.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE HIDROVACUO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MON - 4996, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 30/04/2019 | 120.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA OGC-6549 DA FROTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 30/04/2019 | 40.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEEIRA RODOAR, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA: MOT-6555, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004419 | 30/04/2019 | 89.60 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEEIRO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°023/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 30/04/2019 | 230.40 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°023/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 30/04/2019 | 193.60 | 47427653004102 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PANELAS PARA A CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004433 | 30/04/2019 | 512.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°023/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003848 | 30/04/2019 | 779.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 30/04/2019 | 294.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 30/04/2019 | 2000.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE PARA OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/04/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: KGP-3416, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 30/04/2019 | 910.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 30/04/2019 | 910.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 30/04/2019 | 910.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 30/04/2019 | 910.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 30/04/2019 | 910.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 30/04/2019 | 910.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-40, DE PLACA BYA 3413, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL N. 04 DE 02/05/2019, DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 30/04/2019 | 2500.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 30/04/2019 | 150.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO "CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES DE TRÃNSITO DO DEMUTRAN" DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 30/04/2019 | 72.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 30/04/2019 | 700.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 30/04/2019 | 1950.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 30/04/2019 | 462.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 30/04/2019 | 345.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 30/04/2019 | 405.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 30/04/2019 | 242.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 30/04/2019 | 400.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 30/04/2019 | 9451.77 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REALIZAÇÃO DE LETREIRO DENOMINADA "EU AMO PRINCESA ISABEL-PB" LOCALIZADO NO CONJUNTO ALOYSIO PEREIRA, SITUADO AS MARGENS DA RODOVIA PB 406, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003958 | 30/04/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 30/04/2019 | 1440.00 | 00010262402475 | CICERO WBIRAJARA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004119 | 30/04/2019 | 434.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL:Nº16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004124 | 30/04/2019 | 286.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004129 | 30/04/2019 | 290.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARRAS DE FERRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL:Nº16/2018 E DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004130 | 30/04/2019 | 400.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARRAS DE FERRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL:Nº16/2018 E DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 30/04/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 30/04/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/04/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 30/04/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 30/04/2019 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/04/2019 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/04/2019 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/04/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/04/2019 | 690.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 30/04/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/04/2019 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 30/04/2019 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 30/04/2019 | 950.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 30/04/2019 | 690.00 | 00041305234812 | JOSE ROBSONDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 30/04/2019 | 950.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00002772069443 | ERINALDO DE SOUSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/04/2019 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 30/04/2019 | 950.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 30/04/2019 | 690.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 30/04/2019 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 30/04/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 30/04/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. , CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/04/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 30/04/2019 | 690.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. , CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 30/04/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 30/04/2019 | 660.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 30/04/2019 | 530.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 30/04/2019 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 30/04/2019 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 30/04/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 30/04/2019 | 850.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE PONTO PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00010903962446 | ADLY LOENDGY XAVIER VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 30/04/2019 | 900.00 | 00008651506481 | DANIEL DOS SANTOS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 30/04/2019 | 700.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS PARA USO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 30/04/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO DO POVOADO DA LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 30/04/2019 | 500.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/04/2019 | 850.00 | 00011209846454 | JOSÉ DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX DE SERVIÇOS - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 30/04/2019 | 200.00 | 00009639183466 | MAIQUE CEZAR PEREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR - SERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 30/04/2019 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 30/04/2019 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 30/04/2019 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 30/04/2019 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00093111479404 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 30/04/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: KGP-3416, NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 30/04/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: BHG-5295, NO TRANSPORTE DE RESIDUOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/04/2019 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 30/04/2019 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 30/04/2019 | 690.00 | 00010775969443 | LUANA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/04/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 30/04/2019 | 730.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142017 | 0004303 | 30/04/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR FORD/1722,PLACA HYV 6752, EM TRANSPORTE DE RESIDUOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 14 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 30/04/2019 | 1530.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "BOTAS", AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO E NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/04/2019 | 3780.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM EM POSTES PARA A SINALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 30/04/2019 | 1500.00 | 01228887000132 | GETEC- GRUPO ESPEC. EM TECNOLOGIA E EXT. COMUNITÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA: GETEC, NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 30/04/2019 | 40.00 | 07669714000136 | PRINCESA CONSTRUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAVADEIRA ARTICULADA. A QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 30/04/2019 | 762.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, AOS QUAIS ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 30/04/2019 | 356.36 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, AOS QUAIS ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 30/04/2019 | 289.91 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, AOS QUAIS ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/04/2019 | 310.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TORNERS PARA A IMPRESSORA LASER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 30/04/2019 | 10000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMADO, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 25541-6(CONCURSO), DURANTE O CORRENTE PERÍODO DE CONCURSO EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/04/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/04/2019 | 1500.00 | 15511197000109 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTICIAS CONSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PORTAL ELETRONICO "PARAIBANOTICIA.COM" DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 30/04/2019 | 191.25 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 30/04/2019 | 1019.97 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/04/2019 | 60.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE PLACA: OSM-1483, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/04/2019 | 517.97 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 30/04/2019 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, FOLHA 33, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/04/2019 | 50.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ETANOL DESTINADO AOS VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 30/04/2019 | 68.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PROTETOR DO CARTER QFM 1503, DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004160 | 30/04/2019 | 2780.00 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 30/04/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 30/04/2019 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/04/2019 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 30/04/2019 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 30/04/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 30/04/2019 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 30/04/2019 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 30/04/2019 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 30/04/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 30/04/2019 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 30/04/2019 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/04/2019 | 690.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 30/04/2019 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 30/04/2019 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO P.B.F - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 30/04/2019 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004346 | 30/04/2019 | 3418.43 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004347 | 30/04/2019 | 3308.81 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM A | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 30/04/2019 | 300.00 | 00012600028455 | JOSE SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUNOS DO 3º ANO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL E TECNICA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, PARA CUSTEIO DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO PATUFU´S BAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/04/2019 | 600.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO, 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/04/2019 | 350.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "FICHAS CADASTRAIS" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003914 | 30/04/2019 | 48000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MENSALMENTE COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 30/04/2019 | 5447.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PACOTES DE PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A-4 1X1, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 30/04/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍDO DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 30/04/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 30/04/2019 | 5000.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COM AÇÕES DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00003301269117 | ALVARO SUZUKI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMNTAR DO PROJETO BÁSICO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 30/04/2019 | 150.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 30/04/2019 | 221.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 30/04/2019 | 2075.00 | 00009960900452 | IVAN SANTIAGO DO REGO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS: NQG 2052, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 30/04/2019 | 108.20 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 30/04/2019 | 3041.05 | 00002907466470 | JOSE ILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS DE CALHAS EM DIVERSOS PRÉDIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 30/04/2019 | 107.81 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 30/04/2019 | 31.30 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 30/04/2019 | 31.30 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 30/04/2019 | 16.68 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 30/04/2019 | 103.64 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 30/04/2019 | 70.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/04/2019 | 100.00 | 00026268912829 | ZACARIAS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/04/2019 | 100.00 | 00003975781483 | CILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/04/2019 | 190.00 | 00055462960468 | HELENA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/04/2019 | 180.00 | 00070147136474 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/04/2019 | 100.00 | 00008065821464 | MARIA DE LOURDES LEAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/04/2019 | 100.00 | 00013870304421 | VANESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/04/2019 | 100.00 | 00004167849410 | MARIA DO CARMO MARÇAL DE SOUZA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/04/2019 | 100.00 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/04/2019 | 100.00 | 00010861308476 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/04/2019 | 180.00 | 00008377000431 | ALLINY MIKAELLY BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 30/04/2019 | 220.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/04/2019 | 660.00 | 00092927092400 | QUITERIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/04/2019 | 960.00 | 00036385042472 | JOAO RODRIGUES CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/04/2019 | 100.00 | 00012740949847 | MARIA ELBE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/04/2019 | 300.00 | 00008736298417 | JEANE KELLY CANDIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/04/2019 | 280.00 | 00010693180862 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/04/2019 | 650.00 | 00004334637400 | ANTONIO ELSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 30/04/2019 | 69.65 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE RIREÇÃO E RODAS DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: QFV-6680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 30/04/2019 | 256.48 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00003866311311 | ZILDENE EMILE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 30/04/2019 | 239.65 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003915 | 30/04/2019 | 36000.00 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 30/04/2019 | 272.51 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACAS: MNY - 8616, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 30/04/2019 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOK 9793, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 30/04/2019 | 74.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 30/04/2019 | 455.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY 4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 30/04/2019 | 240.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQD 0299, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 30/04/2019 | 250.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MOP 8799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 30/04/2019 | 400.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NLY-4148, MOK 9793 E MOP 8799, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/04/2019 | 1092.30 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/04/2019 | 939.95 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/04/2019 | 857.45 | 00005828472496 | MARIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/04/2019 | 953.70 | 00003654528406 | HAROLDO CLEDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/04/2019 | 926.20 | 00005220284460 | HELDER NOBREGA C RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/04/2019 | 1092.30 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/04/2019 | 231.00 | 00093121776487 | EDIA BATISTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/04/2019 | 115.50 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/04/2019 | 346.50 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/04/2019 | 346.50 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/04/2019 | 346.50 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/04/2019 | 404.35 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/04/2019 | 404.35 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/04/2019 | 346.50 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/04/2019 | 346.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/04/2019 | 404.35 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/04/2019 | 404.35 | 00009221490467 | MARIA SALOME S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/04/2019 | 373.15 | 00004775512463 | PATRICIA DIAS NOVO CACUSAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/04/2019 | 373.15 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/04/2019 | 454.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/04/2019 | 454.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/04/2019 | 454.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/04/2019 | 454.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/04/2019 | 400.76 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/04/2019 | 407.42 | 00003233494475 | ELIETE MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/04/2019 | 407.42 | 00011892156830 | MARIA GORETE MEDEIROS DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/04/2019 | 407.42 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/04/2019 | 407.42 | 00007125894496 | KARLENE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/04/2019 | 407.42 | 00011031902457 | RENATO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/04/2019 | 63.97 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/04/2019 | 63.97 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/04/2019 | 63.97 | 00003020627427 | EDJANIA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/04/2019 | 63.97 | 00001059358409 | GILVANIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/04/2019 | 110.17 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/04/2019 | 882.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/04/2019 | 1827.00 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/04/2019 | 2091.60 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/04/2019 | 1827.00 | 00008636756464 | KILTON TADEU MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/04/2019 | 2091.60 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/04/2019 | 735.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/04/2019 | 882.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/04/2019 | 735.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/04/2019 | 882.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/04/2019 | 735.00 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/04/2019 | 882.00 | 00005802061499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/04/2019 | 771.75 | 00003065012448 | CLAUDIA MARIA MANDU BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/04/2019 | 771.75 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/04/2019 | 771.75 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/04/2019 | 771.75 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/04/2019 | 771.75 | 00001218100460 | RUTENILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/04/2019 | 977.55 | 00002414738456 | FRANCINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/04/2019 | 977.55 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/04/2019 | 977.55 | 00004079994427 | CLAUDIVANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/04/2019 | 81.42 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/04/2019 | 169.62 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/04/2019 | 58.80 | 00002505824495 | JOELMA CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/04/2019 | 169.62 | 00070864934491 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/04/2019 | 1596.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/04/2019 | 3784.80 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/04/2019 | 3306.00 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/04/2019 | 3784.80 | 00003489293401 | RUTY KATIA GOMES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/04/2019 | 1938.00 | 00009033117479 | DERYCK ANTONY DE SOUSA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/04/2019 | 1605.70 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/04/2019 | 1266.70 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/04/2019 | 1266.70 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/04/2019 | 1266.70 | 00006773647410 | MARIA DE F?TIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/04/2019 | 1266.70 | 00003004638479 | SILVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/04/2019 | 1327.50 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/04/2019 | 1294.93 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/04/2019 | 1294.93 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 30/04/2019 | 1294.93 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/04/2019 | 1294.93 | 00004911593407 | DJACIR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/04/2019 | 1015.64 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/04/2019 | 1015.64 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/04/2019 | 1015.64 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/04/2019 | 1015.64 | 00037950814160 | ADRIANA BATISTA DE FREITAS LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/04/2019 | 1015.64 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/04/2019 | 1015.64 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/04/2019 | 1015.64 | 00006645101406 | CRILANDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/04/2019 | 191.52 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/04/2019 | 191.52 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/04/2019 | 191.52 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/04/2019 | 1392.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/04/2019 | 1392.00 | 00006744390406 | ESTER RABELO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/04/2019 | 1312.00 | 00006974768478 | CELIO MARIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/04/2019 | 1312.00 | 00010193872463 | MICAELY CORDEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/04/2019 | 533.35 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/04/2019 | 533.33 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 30/04/2019 | 14.97 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/04/2019 | 533.33 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/04/2019 | 533.33 | 00049111299487 | DILMA SOARES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/04/2019 | 533.33 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/04/2019 | 533.33 | 00006524378423 | JANAIDE MARIA ISABEL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/04/2019 | 427.63 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/04/2019 | 427.63 | 00078186293434 | VERA LUCIA ANDRADE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/04/2019 | 427.63 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/04/2019 | 427.64 | 00006581895490 | KERCIA MARIA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/04/2019 | 427.64 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/04/2019 | 427.64 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/04/2019 | 427.64 | 00001959162470 | VALMIR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/04/2019 | 427.64 | 00080564844420 | JOSÉ ADENILDO ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/04/2019 | 427.64 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/04/2019 | 427.64 | 00003332882465 | JOBERLANDIO FRANCISCO T. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/04/2019 | 67.20 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/04/2019 | 67.20 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/04/2019 | 67.20 | 00007850927494 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/04/2019 | 67.20 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/04/2019 | 67.20 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/04/2019 | 67.20 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/04/2019 | 4653.00 | 00004709577439 | AURICELIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/04/2019 | 4653.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/04/2019 | 2149.25 | 00009650839429 | MAELY ESTEFFANE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/04/2019 | 2149.25 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/04/2019 | 1940.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/04/2019 | 1940.00 | 00005315995402 | ROSANGELA PEEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/04/2019 | 1940.00 | 00001271648474 | MURILO COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/04/2019 | 1940.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/04/2019 | 501.14 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/04/2019 | 960.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/04/2019 | 50.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/04/2019 | 960.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/04/2019 | 650.00 | 00006482577466 | DIVANILZE RODRIGUES VIRGULINO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/04/2019 | 186.00 | 00005792709475 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/04/2019 | 406.00 | 00004755172454 | ADEILDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/04/2019 | 150.00 | 00007173298440 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/04/2019 | 929.00 | 00005396144408 | JOÃO CORDEIRO FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 30/04/2019 | 47.50 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 30/04/2019 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 30/04/2019 | 800.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFV-6680, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 30/04/2019 | 140.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/04/2019 | 2149.25 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/04/2019 | 487.70 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/04/2019 | 406.42 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/04/2019 | 1239.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/04/2019 | 580.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 30/04/2019 | 47.50 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/04/2019 | 600.00 | 00007217877466 | EDICLEIA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/04/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/04/2019 | 366.45 | 00006764381488 | ANA CLAUDIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/04/2019 | 350.00 | 00006771722490 | JOSE ANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/04/2019 | 158.20 | 00046056580415 | ANA MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/04/2019 | 250.00 | 00036401720867 | ROSIMERE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/04/2019 | 366.45 | 00007894269433 | MARIA CLEIDE S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/04/2019 | 366.45 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/04/2019 | 366.45 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/04/2019 | 88.01 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/04/2019 | 77.30 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/04/2019 | 500.00 | 00003770089405 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00005792715440 | ANA CARLA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/04/2019 | 593.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00006150406407 | ANA RAMAYANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00004156373410 | KALINE LEITE A MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00008062802477 | RUAN EMERSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00080559883404 | MARCIA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00007590459410 | THYAGO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/04/2019 | 491.00 | 00000089801440 | JUCIE ANTAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/04/2019 | 1030.90 | 00010264162480 | BIANCA KELLEN FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/04/2019 | 960.00 | 00006838767406 | JULIANNA DE MEDEIROS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/04/2019 | 1920.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/04/2019 | 120.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/04/2019 | 200.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/04/2019 | 200.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/04/2019 | 1320.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/04/2019 | 1320.00 | 00041462157491 | ANA MARIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/04/2019 | 1320.00 | 00006067703483 | CESAR FAUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/04/2019 | 1320.00 | 00002090982446 | JOAO ESDRAS SILVA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/04/2019 | 1320.00 | 00007931292499 | CAROLINE JANAINA COSTA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/04/2019 | 825.00 | 00008659500407 | CLAUCIO TAVARES RODRIGUES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/04/2019 | 711.70 | 00090623886472 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 30/04/2019 | 711.70 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/04/2019 | 556.80 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/04/2019 | 464.40 | 00001843705400 | MARIA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/04/2019 | 711.70 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/04/2019 | 1485.00 | 00006954556483 | ROSEILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/04/2019 | 216.60 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/04/2019 | 216.60 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/04/2019 | 216.60 | 00080552463434 | ROSIMAR HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/04/2019 | 290.23 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/04/2019 | 2530.00 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/04/2019 | 1023.35 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/04/2019 | 834.80 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/04/2019 | 2070.60 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/04/2019 | 258.83 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/04/2019 | 258.82 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/04/2019 | 517.65 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/04/2019 | 537.17 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/04/2019 | 537.17 | 00004608426419 | CAROLINA FLAVIA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/04/2019 | 537.17 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/04/2019 | 537.17 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/04/2019 | 537.17 | 00007006587425 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/04/2019 | 537.17 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/04/2019 | 537.17 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/04/2019 | 1093.92 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004131 | 30/04/2019 | 120.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO UAI, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 E DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004132 | 30/04/2019 | 736.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO CAPS AD III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004133 | 30/04/2019 | 2362.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,FRANGO, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 30/04/2019 | 500.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS E LIMPEZA DE COMPUTADORES. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 30/04/2019 | 1050.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/04/2019 | 70510.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 65 - SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/04/2019 | 31453.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM,ENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004140 | 30/04/2019 | 180.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,FRANGO, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NA UAA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 17/2018 E D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 30/04/2019 | 1085.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 30/04/2019 | 1400.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/04/2019 | 373.15 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 30/04/2019 | 5340.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/04/2019 | 110.17 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PMAQ, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/04/2019 | 427.63 | 00003452729435 | MIRIAM JOSEFA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO (PMAQ), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/04/2019 | 1940.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 30/04/2019 | 20.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 30/04/2019 | 125.94 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 30/04/2019 | 80.00 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/04/2019 | 580.00 | 00003323959442 | VALDIRENE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO (PMAQ), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/04/2019 | 200.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 30/04/2019 | 437.50 | 00006381426446 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PESCA DE 1.250 (UM MIL DUZENTAS E CINQUENTA) PIABAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 30/04/2019 | 6650.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/04/2019 | 680.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 30/04/2019 | 6900.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO VEÍCULO: COMBE DE PLACAS: MMN 0439. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004164 | 30/04/2019 | 8370.00 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/04/2019 | 960.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 30/04/2019 | 365.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETOR DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 30/04/2019 | 348.60 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000172017 | 0004258 | 30/04/2019 | 24750.05 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSREALIZADOS NA PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 05 EM ANEXO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. TOMADA DE PREÇOS N. 17/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 30/04/2019 | 367.50 | 00004136413416 | ANNE DANIELLA DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/04/2019 | 367.50 | 00094553688468 | CARLINDO PEREIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 30/04/2019 | 345.00 | 00007412052462 | CICERO HOTON TAVARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA TERCEIRA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 30/04/2019 | 70.28 | 00008228884400 | EUCLIDES CORDEIRO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 30/04/2019 | 510.30 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DERCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 30/04/2019 | 345.00 | 00004697530489 | FERNANDA DE MEDEIROS FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 30/04/2019 | 372.90 | 00004695511436 | GRACIELLA CABRAL DE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 30/04/2019 | 348.60 | 00006464430467 | GARDENIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 30/04/2019 | 345.00 | 00003654528406 | HAROLDO CLEDSON ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 30/04/2019 | 345.00 | 00005220284460 | HELDER NOBREGA C RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 30/04/2019 | 348.60 | 00006073447418 | MERYGLEIDE BEZERRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 30/04/2019 | 372.90 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 30/04/2019 | 345.00 | 00003547761425 | SILEIDE LUCENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 30/04/2019 | 348.60 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 30/04/2019 | 480.00 | 00049111264420 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DIFERENÇA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 30/04/2019 | 5933.25 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASE E TAMPAS PARA MARMITAS, MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E OUTROS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004279 | 30/04/2019 | 247.92 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO AOS EVENTOS DO C.E.R, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 30/04/2019 | 2470.98 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, HORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004281 | 30/04/2019 | 382.52 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | MONTANTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, HORA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DOS USUÁRIOS DESTE SERVIÇO. ESTA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004282 | 30/04/2019 | 514.70 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | MONTANTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, HORA DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DOS USUÁRIOS DESTE SERVIÇO. ESTA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 30/04/2019 | 500.00 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO REPASSE DO HOSPITAL REGIONAL "JOSÉ PEREIRA DE LIMA", CONV. SEC SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA - PM PRINCESA ISABEL - PB, C/C N. 2862-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004288 | 30/04/2019 | 379.28 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | MONTANTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, HORA DESTINADOS A UIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DOS USUÁRIOS DESTE SERVIÇO. ESTA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 30/04/2019 | 1781.30 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, HORA REALIZADOS EM PROL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 30/04/2019 | 4380.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (LAUDOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA), HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 30/04/2019 | 400.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: DAMIÃO SOARES RAPOSO, NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FINS DE TRATAM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 30/04/2019 | 3000.00 | 32855573000193 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO: F4000, MARCA: FORD, PLACAS: GZX 8220, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARNES P/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 30/04/2019 | 1431.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DO TIPO: GOODYEAR ASSURANCE 175/70R14, ESTE MATERIAL É DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: FIAT MOBI, PLACAS: QFM 1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004294 | 30/04/2019 | 40.58 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | MONTANTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, HORA DESTINADOS A UIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MAIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DA REFERIDA UNIDADE. ESTA AQUISIÇÃO ENC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004295 | 30/04/2019 | 348.06 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | MONTANTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, HORA DESTINADOS AO CAPS I, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DA REFERIDA UNIDADE. ESTA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004296 | 30/04/2019 | 647.51 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | MONTANTE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, HORA DESTINADOS AO CAPS AD III, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DA REFERIDA UNIDADE. ESTA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004297 | 30/04/2019 | 2681.14 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. ESTA AQUISIÇÃO ENCONT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 30/04/2019 | 255.55 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, SERVIÇO ESTE PRESTADO POR: RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO "DIA D". D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 30/04/2019 | 1080.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUÇÃO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. DE ACORDO COM O O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 30/04/2019 | 1575.00 | 00001139475428 | NILVANDRO VER?SSIMO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: NILVANDRO VERÍSSIMO GONÇALVES, NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, NO C.E.O DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 30/04/2019 | 252.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 30/04/2019 | 230.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 3006 - PB, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 30/04/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS POR: ANALGESIA SILVA ALVES, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 30/04/2019 | 400.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSA-3006-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 30/04/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TEC. DE ENFERMAGEM PRESTADOS POR: LUCIENE DINIZ, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 30/04/2019 | 2670.00 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA, COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 30/04/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: JOSE SERAFIM LEANDRO, COMO PORTEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/04/2019 | 22.56 | 00002890795438 | EDMAURA ANTAS DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DO PRÊMIO PMAQ - AB (PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/04/2019 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 30/04/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: ALBANI VERAS DE ARAUJO NO SETOR DE FATURAMENTO DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/04/2019 | 650.00 | 00004431092498 | SUELI FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/04/2019 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/04/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/04/2019 | 47.00 | 00004406083413 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/04/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/04/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/04/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/04/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/04/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/04/2019 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/04/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/04/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/04/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004343 | 30/04/2019 | 3123.49 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES,DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018. DE ACORDO COM OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/04/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 30/04/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FABIA CRISTINA F. MANGUEIRA SALVADOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 30/04/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 30/04/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 30/04/2019 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 30/04/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 30/04/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 30/04/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA AUX. EM PRÓTESE DENTÁRIA NO C.E.O DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 30/04/2019 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ÚLCERAS VARICOSES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/04/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 30/04/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 30/04/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 30/04/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 30/04/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 30/04/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 30/04/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO PSF DO POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 30/04/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/04/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/04/2019 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/04/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/04/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 30/04/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 30/04/2019 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CAPS INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 30/04/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 30/04/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 30/04/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 30/04/2019 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 30/04/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 30/04/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 30/04/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA U.A.A DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 30/04/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 30/04/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 30/04/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 30/04/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 30/04/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA (DIARISTA), NA ACADEMIA DA SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 30/04/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 30/04/2019 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 30/04/2019 | 888.65 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 30/04/2019 | 60.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 30/04/2019 | 20.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 30/04/2019 | 165.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 30/04/2019 | 900.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMN 0439, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 30/04/2019 | 86.00 | 21473708000210 | AÇO COMERCIAL DE FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARREMATE PVC E FORRO PVC ,20 CM. OS QUAIS FORAM DESTINADA A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 30/04/2019 | 158.70 | 40762486000896 | AURI AUTO PE?AS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA AUTOMÓVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 30/04/2019 | 115.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 30/04/2019 | 578.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA: PAC 9942, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 30/04/2019 | 1265.59 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 30/04/2019 | 283.49 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/04/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 30/04/2019 | 690.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA, COLETA DE LIXO E MATO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/04/2019 | 376.20 | 00004310125476 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/04/2019 | 300.00 | 00013283106479 | ERIKA KAROLYNE GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 30/04/2019 | 90.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSER PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/04/2019 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/04/2019 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/04/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 30/04/2019 | 960.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/04/2019 | 960.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/04/2019 | 960.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/05/2019 | 4562.07 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS: 71-72-73, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIAS E D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062018 | 0004452 | 02/05/2019 | 922.22 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A ASS. TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHAMENTO, ATÉ A DECISÃO FINAL, DOS ATOS E FATOS JUNTO AO TCE - PB, FICANDO A CONDUÇÃO DOS PROCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/05/2019 | 280.00 | 00042522730487 | JOAO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO CRANIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/05/2019 | 280.00 | 00003170008455 | JUREMA VIEIRA DE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/05/2019 | 260.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/05/2019 | 100.00 | 00002873191481 | LUSIVAL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PTERIGIO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/05/2019 | 360.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS, QUE OCUPA O CARGO DE DIRETORA DO CER III. DIÁRIA ESTA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/05/2019 | 360.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, QUE OCUPA O CARGO DE ACESSORA TÉCNICA DE SAÚDE. DIÁRIA ESTA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/05/2019 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/05/2019 | 510.00 | 00010778605442 | GRACIETE FERREIRA DE SOOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 03/05/2019 | 213.60 | 00003382809443 | NAGELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 03/05/2019 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/05/2019 | 270.00 | 00068882289400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 03/05/2019 | 960.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 03/05/2019 | 568.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 03/05/2019 | 788.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 03/05/2019 | 349.84 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 03/05/2019 | 995.36 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO H.R.P.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 03/05/2019 | 495.10 | 07805481000151 | SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 03/05/2019 | 3336.19 | 07805481000151 | SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 03/05/2019 | 2870.01 | 07805481000151 | SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 03/05/2019 | 500.00 | 00009585191458 | JOSEANY LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS, CONFORME LEIS MUNICUIPAIS N. 910/05 E 1.388/2018 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E EM CONSONANCIA COM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 03/05/2019 | 750.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEIS MUNICUIPAIS N. 910/05 E 1.388/2018 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLMENTAR N. 101/2000(LEI DE RES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 03/05/2019 | 750.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEIS MUNICUIPAIS N. 910/05 E 1.388/2018 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLMENTAR N. 101/2000(LEI DE RES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 03/05/2019 | 6443.30 | 07805481000151 | SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004479 | 03/05/2019 | 2380.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017, E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004480 | 03/05/2019 | 3470.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 (QUARENTA E UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG E 02 (DOIS)OTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 03/05/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004482 | 03/05/2019 | 3680.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG E 02 (DOIS)OTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004483 | 03/05/2019 | 3750.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG E 02 (DOIS)OTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADO AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 03/05/2019 | 1458.55 | 07805481000151 | SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 03/05/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/05/2019 | 81.28 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO (PMAQ), RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 03/05/2019 | 6600.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 03/05/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 03/05/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ0 DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/05/2019 | 450.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ELETROVENTILADOR, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NLY-4148, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/05/2019 | 960.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃo DE TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/05/2019 | 800.00 | 00010354043463 | JANIO DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/05/2019 | 600.00 | 00010354043463 | JANIO DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/05/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/05/2019 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/05/2019 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/05/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/05/2019 | 150.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/05/2019 | 560.00 | 00007337100850 | MIGUEL IZIDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00008910963450 | LIEGE MIRTES INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 03/05/2019 | 3500.00 | 00003375768400 | ALECSANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, ATUANDO NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ÚLCERAS VARICOSES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00006372479494 | EDNEZIA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO AO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 03/05/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 03/05/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062018 | 0004462 | 03/05/2019 | 2808.30 | 00065110013420 | JACÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MENSALMENTE COMO PREGOEIRO NA CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NAS SEGUINTES MODALIDADES: PREGÃO PRESENCIAL E PREGÃO ELETRÔNICO, NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 03/05/2019 | 830.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINNÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000142017 | 0004498 | 03/05/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB79/19, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM A TP N. 14/2017 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/05/2019 | 600.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/05/2019 | 5890.54 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N°2018.82.03.011.200053, SOBREOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO Nº 0800016-46.2015.4.05.8203, MOVIDO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRINCESA ISAB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/05/2019 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA, PARA O DIRETOR DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004487 | 03/05/2019 | 3290.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO MO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004488 | 03/05/2019 | 3150.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PROCESSO DE LICITAÇÃO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 03/05/2019 | 5850.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO BA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 03/05/2019 | 145.00 | 31894431000172 | JANILDO CLEIDIVAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA, DESTINADO A ESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 03/05/2019 | 3207.00 | 24548901000180 | I M VERAS AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE CHAPAS E TUPOS GALVANIZADO, PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 03/05/2019 | 13478.00 | 10987088000130 | JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDAS CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 03/05/2019 | 800.00 | 00009202040400 | CAIQUE CESAR ANTAS F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA AO SR CAIQUE CESAR ANTAS F. DA SILVA, PARA PARTCIPAR DO EVENTO - II FESTIVAL DE MUSICA DA PARAIBA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. QUE ACONTECERA NOS DIAS 18, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004485 | 03/05/2019 | 4340.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004486 | 03/05/2019 | 4550.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 06/05/2019 | 1016.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 06/05/2019 | 1016.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 06/05/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA E.M.E.F PROF ALICE MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 06/05/2019 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 06/05/2019 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 06/05/2019 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 06/05/2019 | 100.00 | 08713874000106 | DIO BATERIAS - J ADRIANO DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DE ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 06/05/2019 | 237.00 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A HOMENAGEM DOS DIAS DAS MAES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 06/05/2019 | 72.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A FORMAÇAÕ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 06/05/2019 | 240.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER, NOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 06/05/2019 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 06/05/2019 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 06/05/2019 | 84.90 | 03646988001635 | RISOFLORA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 06/05/2019 | 84.90 | 03646988001635 | RISOFLORA PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 06/05/2019 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 06/05/2019 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 06/05/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA CRECHE MUNICIPAL INES DINIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 06/05/2019 | 690.00 | 00004092709463 | ELISANGELA ALVES FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 06/05/2019 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL. DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 06/05/2019 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 06/05/2019 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 06/05/2019 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 06/05/2019 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 06/05/2019 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 06/05/2019 | 1016.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS (SÍTIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 06/05/2019 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. SUBSTITUTA NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 06/05/2019 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 06/05/2019 | 1589.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 06/05/2019 | 740.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 68 GT OIL LH 20L, DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 06/05/2019 | 2674.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO EXERCITO, NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DA VÁRZEA, NO PERÍODO DE 17 Á 24/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 06/05/2019 | 125.02 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEXTURA RUSTICA SACO 20KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 06/05/2019 | 292.45 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 06/05/2019 | 4112.40 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 06/05/2019 | 1200.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELÉTRICAS, ÚMIDAS CONTENDO ÁCIDO - 8AC, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 06/05/2019 | 815.44 | 20411595000185 | F. R. TRINDADE LIMA & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 06/05/2019 | 1499.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 06/05/2019 | 705.26 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELETRICISTA, PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO POÇO DA VÁRZEA E NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 06/05/2019 | 464.68 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO -PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MAES, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. COBNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 06/05/2019 | 134.90 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PARA A HOMENAGEM DOS DIAS DAS MAES, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2019. DESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 06/05/2019 | 600.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SCFV(SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO SERVIÇO. DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 06/05/2019 | 741.39 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO -PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MAES, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. COBNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 06/05/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA PRESTADOS A AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 06/05/2019 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/05/2019 | 1090.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 06/05/2019 | 1330.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, DOS PROFISSIONAIS DA PREITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 06/05/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 06/05/2019 | 9893.31 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS IP, ROTEADOR, NVR INTELBRAS E SPEED DOME IP VIP. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 06/05/2019 | 100.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/05/2019 | 300.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO- PB, AFIM DE SOLICITAR CÓPIA DO INQUERITO CIVIL N° 1.24.004.000105/2018-79 RELATIVO A APURAÇÃO DE SUPOSTOS DESVIOS DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/05/2019 | 540.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA DIA 07/05 E RETORNO EM 10/05/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 06/05/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 06/05/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 06/05/2019 | 998.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA AUX. EM PRÓTESE DENTÁRIA NO C.E.O DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 06/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 06/05/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 06/05/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 06/05/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 06/05/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 06/05/2019 | 800.00 | 00012595519468 | FRANCISCO EVARISTO DUARTE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TRANSTORNO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 06/05/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 06/05/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 06/05/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 06/05/2019 | 6007.98 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 06/05/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 06/05/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FABIA CRISTINA F. MANGUEIRA SALVADOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COM BIOQUIMICO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 06/05/2019 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2019 , VINCULADO A SECRETARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRONO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 06/05/2019 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 06/05/2019 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 06/05/2019 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVERE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 06/05/2019 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 06/05/2019 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/05/2019 | 900.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR: WILLIANS XAVIER DA SILVA, CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, AFIM DE RECEBER 02 (DOIS) VEICULOS FURGÃO, DEST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 06/05/2019 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/05/2019 | 900.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR: JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA, CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, AFIM DE RECEBER 02 (DOIS) VEICULOS FURGÃO, D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 06/05/2019 | 6000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 06/05/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 06/05/2019 | 158.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 06/05/2019 | 50.00 | 21897344000115 | BOA VIAGEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/05/2019 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 06/05/2019 | 140.00 | 06960077000190 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. QUAL FOI DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 06/05/2019 | 940.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 06/05/2019 | 315.00 | 00005644784401 | JOSIVANIA EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BRINDES ALUSIVOS,PARA O DIA DAS MAES. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 06/05/2019 | 951.83 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 06/05/2019 | 951.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 06/05/2019 | 951.83 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 06/05/2019 | 951.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 06/05/2019 | 951.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 06/05/2019 | 951.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 06/05/2019 | 220.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 06/05/2019 | 220.00 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 06/05/2019 | 220.00 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 06/05/2019 | 220.00 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 06/05/2019 | 220.00 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 06/05/2019 | 220.00 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 06/05/2019 | 4000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RECOLHENDO O LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, UTILIZANDO O VEÍCULO: FIAT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 06/05/2019 | 130.60 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 06/05/2019 | 120.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 06/05/2019 | 300.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL CORONEL JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 06/05/2019 | 2661.58 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO -SP, COM O OBJETIVO DE RECEBEREM 02 (DOIS) VEÍCULOS M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004592 | 06/05/2019 | 34111.57 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E BS10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 06/05/2019 | 1668.56 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS CONCEDIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SINOP - MT, COM O OBJETIVO DE RECEBEREM 02 (DOIS) VEÍCULOS MODE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 06/05/2019 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 06/05/2019 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 06/05/2019 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO UBS PARA O SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, PARA O SÍTIO MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VEÍC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 06/05/2019 | 220.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA: MMN 0439, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 06/05/2019 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO: SPIN DE PLACAS: OVJ 1745-ES, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 06/05/2019 | 3000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: RENAULT MASTER BUS 16 DCI DE PLACAS: NPS9278, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 06/05/2019 | 1144.55 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 06/05/2019 | 1085.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 06/05/2019 | 6168.76 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 06/05/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO-+*+ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 06/05/2019 | 951.83 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 06/05/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMÁCIA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 06/05/2019 | 951.83 | 00010359071430 | ROMARIO BERNARDINO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 06/05/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 06/05/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 06/05/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 06/05/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 06/05/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 06/05/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 06/05/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 06/05/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 06/05/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652018 | 0004645 | 06/05/2019 | 142.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PCI, A QUAL FOI DESTINADA AO HOSPITAL DEPUTADO PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2018 E DEMAIS DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 06/05/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 06/05/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 06/05/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 06/05/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS POR: ANALGESIA SILVA ALVES, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 06/05/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 06/05/2019 | 951.83 | 00010433607432 | JOSE ALEFF DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 06/05/2019 | 951.83 | 00010297064410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 06/05/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004655 | 06/05/2019 | 162.02 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 06/05/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 06/05/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 06/05/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 06/05/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 06/05/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 06/05/2019 | 951.83 | 00004724493461 | VILMA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 06/05/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 06/05/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 0004666 | 06/05/2019 | 367.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 06/05/2019 | 951.83 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 06/05/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 06/05/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 06/05/2019 | 951.83 | 00008020614435 | IVANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 06/05/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 06/05/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004673 | 06/05/2019 | 2203.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR, PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 06/05/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 06/05/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 06/05/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 06/05/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADM, NO HRPI(HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 06/05/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 06/05/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 06/05/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 06/05/2019 | 97.52 | 05206385000404 | HUGES NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO C.E.R III. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 06/05/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 06/05/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 06/05/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 06/05/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 06/05/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ALMOXARIFADO NO HRPI(HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 06/05/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 06/05/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 06/05/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RH NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 06/05/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 06/05/2019 | 75.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 06/05/2019 | 1903.66 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: ALBANI VERAS DE ARAUJO NO SETOR DE FATURAMENTO DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 06/05/2019 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 06/05/2019 | 150.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 06/05/2019 | 90.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 06/05/2019 | 1903.66 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: JOSE SERAFIM LEANDRO, COMO PORTEIRO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 06/05/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 06/05/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 06/05/2019 | 1903.66 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 06/05/2019 | 600.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 06/05/2019 | 800.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 06/05/2019 | 650.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 06/05/2019 | 530.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 06/05/2019 | 600.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 06/05/2019 | 400.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 06/05/2019 | 600.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 06/05/2019 | 760.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 06/05/2019 | 600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 06/05/2019 | 700.00 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 06/05/2019 | 600.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 07/05/2019 | 5933.25 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS BASE E TAMPAS PARA MARMITAS, MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS E OUTROS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 07/05/2019 | 904.24 | 00011584452455 | DANIEL PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 07/05/2019 | 1335.00 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 07/05/2019 | 904.24 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 07/05/2019 | 904.24 | 00001337229458 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 07/05/2019 | 904.24 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTEFICE NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 07/05/2019 | 904.24 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 07/05/2019 | 904.24 | 00004135577407 | ALEXSANDRO BEZERRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FARMACIA HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 07/05/2019 | 1335.00 | 00006578677488 | RENATA THAIS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 07/05/2019 | 904.24 | 00020291132472 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTIFICE NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 07/05/2019 | 904.24 | 00007823180456 | DAIANY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 07/05/2019 | 904.24 | 00003872611410 | MARIA DAS DORES RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 07/05/2019 | 904.24 | 00012635123489 | RENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 07/05/2019 | 904.24 | 00003853194443 | JOSE ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 07/05/2019 | 904.24 | 00006764377456 | DAIANE DE ANDRARDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 07/05/2019 | 460.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA KIT TENSOR CORREIA PARA (VIATURA SAMU), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 07/05/2019 | 39.95 | 12924627000118 | FRAMBOA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A A EQUIPE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 07/05/2019 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 07/05/2019 | 200.00 | 00008529778405 | JORGE VINICIUS DOS SANTOS ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA NLY 4148, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 07/05/2019 | 72.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANAL/PORTA E GUARNIÇÃO PORTA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004745 | 07/05/2019 | 15012.84 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004746 | 07/05/2019 | 18133.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 07/05/2019 | 106.52 | 08978810000129 | JOAO BAIXOTE AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO CASTROL GTX 20W50, DESTINADO A VEICULOS PERTECENTE AS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 07/05/2019 | 47.00 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 07/05/2019 | 1245.82 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004733 | 07/05/2019 | 120.00 | 70223060000159 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE PREENCHIMENETO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA ACIMA CITADA, CONFORME ART. 24, XIII DA LEI N. 8.666/93 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004740 | 07/05/2019 | 101.70 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N. 35/2018, E DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 07/05/2019 | 110.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS PRESTADOS A AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 07/05/2019 | 1493.73 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 07/05/2019 | 792.24 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 07/05/2019 | 694.40 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SEBRAE NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 07/05/2019 | 8415.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCARVADEIRA NO TOTAL DE 55 (CINQUENTA E CINCO) HORAS, NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 07/05/2019 | 900.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA O PROJETO "EDUCAR PARA VALER", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 07/05/2019 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 07/05/2019 | 560.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS ISPRINTER NO PALCO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER. CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 07/05/2019 | 3220.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/05/2019 | 100.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: RAFAEL DE MEDEIROS, QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA. CONCEDIDA PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ESTUDOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/05/2019 | 100.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: RAFAEL DE MEDEIROS, QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA. CONCEDIDA PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ESTUDOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/05/2019 | 180.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INCL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 08/05/2019 | 34.92 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 08/05/2019 | 1000.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM E BRINQUEDOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A EMEF CARLOS ALBERTO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 08/05/2019 | 600.00 | 00004459676419 | MARLEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E CRECHE COMUNITÁRIA INEZ DINIZ LIMA. CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004754 | 08/05/2019 | 2861.59 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019. CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 08/05/2019 | 6120.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS TAIS COMO: RETIRADA DE ENTULHOS, TERRA PLANAGEM DE DIVERSAS RUAS E SUPORT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 08/05/2019 | 715.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO: AMBULÂNCIA COM PLACA: QSB-2357, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/05/2019 | 280.00 | 00011623739462 | REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 08/05/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SEVIÇOS DE TELEFONIA DA LINHA Nº 3457-2277, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 08/05/2019 | 400.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, NA AABB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 08/05/2019 | 650.00 | 00010693018410 | CLICIAN BRUNA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE BOLO TEMÁTICO, PARA O DIA DAS MÂES REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, NA AABB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 08/05/2019 | 3416.97 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 08/05/2019 | 1920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE 24 (VINTE E QUATRO), EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM, P/B. NO PERÍODO DE 29/03 A 26/04/2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 08/05/2019 | 4562.50 | 04219628000214 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ CAMPONESA INSTANTANEO 200G, DESTINADOS AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, CAPS I, CAPS INFANTIL E CAPS AD. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/05/2019 | 380.00 | 00065697383487 | LINDINALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 08/05/2019 | 4631.03 | 04219628001296 | SUPERMRCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/05/2019 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004761 | 08/05/2019 | 3079.30 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA,FRANGO, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/05/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/05/2019 | 47.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/05/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/05/2019 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/05/2019 | 47.00 | 00033388309809 | NATALIA CORDEIRO NUNES LEANDRO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/05/2019 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004769 | 08/05/2019 | 3017.55 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/05/2019 | 47.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/05/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004772 | 08/05/2019 | 3106.59 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/05/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/05/2019 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/05/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004776 | 08/05/2019 | 3010.52 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/05/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/05/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004779 | 08/05/2019 | 3820.01 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/05/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/05/2019 | 650.00 | 00025212206472 | SEBASTIAO MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/05/2019 | 215.49 | 00005232357476 | ELIETE BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/05/2019 | 500.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 08/05/2019 | 170.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO DE SAÚDE PARA AS CRIANÇAS, NA UBS DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/05/2019 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/05/2019 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/05/2019 | 280.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/05/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 ( | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/05/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/05/2019 | 280.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/05/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/05/2019 | 960.00 | 00028221974404 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/05/2019 | 350.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/05/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/05/2019 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/05/2019 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 08/05/2019 | 360.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA PARA O VEÍCULO MODELO: F4000, PLACAS: GZX-8220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/05/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/05/2019 | 47.00 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/05/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A COMPRA DE (FRALDAS INFANTIS), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/05/2019 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 08/05/2019 | 276.59 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 09/05/2019 | 952.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 09/05/2019 | 750.00 | 00007747393636 | EDMILSON MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/05/2019 | 760.00 | 00007747393636 | EDMILSON MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/05/2019 | 750.00 | 00007747393636 | EDMILSON MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/05/2019 | 280.00 | 00002803890437 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 09/05/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 09/05/2019 | 340.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 09/05/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00002935689445 | JOSIMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 09/05/2019 | 2619.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/05/2019 | 150.00 | 00012768124850 | MIGUEL PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/05/2019 | 131.19 | 00070137882440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/05/2019 | 960.00 | 00004024212486 | DIVA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/05/2019 | 215.49 | 00005232367439 | ELIZETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 09/05/2019 | 2619.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 09/05/2019 | 2030.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARGAS DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004826 | 09/05/2019 | 9134.87 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 004/2017, E DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004827 | 09/05/2019 | 47644.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 10/05/2019 | 2162.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 10/05/2019 | 175.53 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS INSTRUTORES DE TRANSITO, PERTECENTE AO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 10/05/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTUIRA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 10/05/2019 | 262.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10, ADITIVADO, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/05/2019 | 850.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE PONTO PRINCESA ISABEL-PB.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 10/05/2019 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEGUNDAS FEIRAS , QUINTAS E SEXTAS FEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004887 | 10/05/2019 | 464.80 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004888 | 10/05/2019 | 340.22 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL: Nº16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004889 | 10/05/2019 | 270.09 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL: Nº16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004890 | 10/05/2019 | 449.76 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL: Nº16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 10/05/2019 | 4176.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 10/05/2019 | 4003.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/05/2019 | 4100.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 10/05/2019 | 789.47 | 00070816791457 | JULIO CESAR SANTANA DOS SANTOS | VALOR QIE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E PRAÇAS DO POVOADO DE CACHOEIRA DE MINAS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 10/05/2019 | 3840.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE BRAILIA-DF.CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 10/05/2019 | 300.00 | 00006746528430 | IAGO LEONARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇAO DA ESTUFA E CRIAÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004832 | 10/05/2019 | 21793.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 10/05/2019 | 2700.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NO TRANSPORTE DE 27 (VINTE E SETE) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/05/2019 | 139759.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/05/2019 | 23809.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/05/2019 | 8013.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/05/2019 | 20881.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004850 | 10/05/2019 | 784.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, E DOCUMENTO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 10/05/2019 | 560.00 | 28040133000100 | JOSE CHARLES BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACAMBIRA DO DIONÍSIOS PARA A ZONA URBAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/05/2019 | 24803.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 49-48-24, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FUNDAMENTAL FUNDEB 4 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/05/2019 | 1360.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 10/05/2019 | 2040.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA DE LAGOA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/05/2019 | 3422.42 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DA FOLHA: 70 - MDE - EFETIVOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DO MÊS ABRI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/05/2019 | 59000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 23-21-6 - EFETIVOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DO MÊS MAI | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 10/05/2019 | 3001.52 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDO, LENÇOL E CORTINAS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 10/05/2019 | 3211.53 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDO E LENÇOIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 10/05/2019 | 250.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 10/05/2019 | 2040.00 | 02725362000175 | SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.040 ( DUAS MIL E QUARENTA) UNIDADES DE GARRAFAS DE 01 (UM)L, TRANSPARENTE, DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 10/05/2019 | 1360.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 10/05/2019 | 2125.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 10/05/2019 | 3910.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA: | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 10/05/2019 | 2125.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 10/05/2019 | 2890.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 10/05/2019 | 1980.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 10/05/2019 | 2380.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/SÍIO CALDEIRÃO DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 10/05/2019 | 2465.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, NO PERÍODO DE ABR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 10/05/2019 | 2040.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA: AFM-3822/PB, DO SÍTIO ALEGRE/VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 10/05/2019 | 3450.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA LAGOA DE SÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 10/05/2019 | 303.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 10/05/2019 | 1360.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/05/2019 | 542.69 | 00006954562459 | EDLANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DESTE SERVIDOR, LOTADO NA FOLHA N° 24 - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0004936 | 10/05/2019 | 914.55 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER ETURISMO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DO FORÚM ESTADUAL O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/05/2019 | 720.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO FORÚM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PB, TEMA: O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO. CONFOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/05/2019 | 44886.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, DA FOLHA 24 - FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 10/05/2019 | 3319.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, DA FOLHA 48 - FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 10/05/2019 | 11671.78 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, DA FOLHA 49 - FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/05/2019 | 1719.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA: MARLENE BARBOSA DE ARAUJO SILVA, CPF:030.977.134-09, VINCULADA A FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60% 2015, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFE | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 10/05/2019 | 500.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGD - 1516, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 10/05/2019 | 770.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFM - 7589 E OGF - 9247, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 10/05/2019 | 883.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 10/05/2019 | 480.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPARO, DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO EM MOTORES DE PARTIDA DOS ONIBUS PLACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 10/05/2019 | 16678.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 10/05/2019 | 2100.00 | 03161313000110 | CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHA E RESTANTE NO CHECK IN, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 10/05/2019 | 955.00 | 08023202000160 | L. LORENA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS ASSESSORES E DOS ARTISTAS DE EDUARDO COSTA, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 10/05/2019 | 466.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO SAMU DE PLACA: PAQ - 9942, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 10/05/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 10/05/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/05/2019 | 66491.25 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS: 65-58-52-51-37-36-31-1-4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 10/05/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 10/05/2019 | 6000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: F4000, PLACA: MOE 1168/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 10/05/2019 | 7056.00 | 20306488000197 | AF DA SILVA COMERCIAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL, DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 10/05/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO PSF DO POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO "PROCESSO DE PLANEJAMENTO R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 10/05/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/05/2019 | 900.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004873 | 10/05/2019 | 6328.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 10/05/2019 | 6913.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO RELATIVO AS FÉRIAS NÃO GOZADAS DURANTE OS ANOS DE 2016 E 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004875 | 10/05/2019 | 9293.54 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004876 | 10/05/2019 | 7183.10 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 10/05/2019 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004878 | 10/05/2019 | 8103.14 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 10/05/2019 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO O DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/05/2019 | 9068.94 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 10/05/2019 | 2500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004883 | 10/05/2019 | 15168.10 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 10/05/2019 | 7756.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 10/05/2019 | 618.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D", DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004914 | 10/05/2019 | 12669.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADA E GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004915 | 10/05/2019 | 2583.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL: 05/2019, E DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 10/05/2019 | 2547.36 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE MAIO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 10/05/2019 | 1600.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DUAS) UNIDADES HOSPITALARES DE CADASTRO INFORMATIZADO, DE FICHA DE INTER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 10/05/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 10/05/2019 | 600.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 10/05/2019 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 10/05/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CAPS AD III, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 10/05/2019 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/05/2019 | 1700.00 | 33650109000123 | MARCIVANHA AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE MENTAL, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 10/05/2019 | 5580.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO CME (CENTRO MÉDICO DE ESTERELIZAÇÃO), DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DE PRINCESA ISABEL - PB, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 10/05/2019 | 375.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA ENFERMAGEM NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/05/2019 | 256.25 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/05/2019 | 400.00 | 00003917733480 | ADEILDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/05/2019 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCA PARA A CIDADE DE PATOS - PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/05/2019 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/05/2019 | 418.11 | 00005247449479 | JOSE MARIO DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/05/2019 | 650.00 | 00006868772416 | ANA CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/05/2019 | 47.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 10/05/2019 | 150.01 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 10/05/2019 | 100.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/05/2019 | 47.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/05/2019 | 650.00 | 00006868772416 | ANA CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 10/05/2019 | 930.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/05/2019 | 400.00 | 00008850825404 | CLEBSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/05/2019 | 213.60 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/05/2019 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/05/2019 | 960.00 | 00003909873448 | JOSEFA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/05/2019 | 36.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 10/05/2019 | 230.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PERTENCENTE AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 10/05/2019 | 165.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 10/05/2019 | 800.00 | 29315290000144 | IGO FURTADO XAVIER 08415991495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRRESTADOS EM MÃO DE OBRA, NA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES DE ESCAPE, DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 10/05/2019 | 625.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA: PEP-1831. INCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 10/05/2019 | 6359.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 6MM, INSTALAÇÃO DE CORRIMÂO EM ALUMINIO POLIDO E PORTA DE ALUMINIO BRANCA, EM IMÒVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 10/05/2019 | 19.72 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 10/05/2019 | 55.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE PRIMER ZARCAO, O QUAL FOI DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/05/2019 | 16.75 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 10/05/2019 | 34.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 10/05/2019 | 72.50 | 00958548001706 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 10/05/2019 | 600.95 | 00958548001706 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A PESSOAS DOENTES E RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 10/05/2019 | 200.00 | 29662298000187 | SB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO; DIESEL S10, A QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 10/05/2019 | 43.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE LUVA PARA PROCEDIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 10/05/2019 | 19.20 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE alcool 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 10/05/2019 | 94.00 | 11566679000105 | FARMACIA DO POVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINASDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 10/05/2019 | 515.00 | 00008965625491 | VASTINEZ MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NPRESTADOS EM TROCA DE ROLAMENTOS DA RODA TRASEIRA E PASTILHAS DO VEICULO DUCATO DE PLACA: NLY-4148. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 10/05/2019 | 1173.00 | 08623980000190 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MOBIL MOTO 4T, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/05/2019 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPAHAMENTO DE PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/05/2019 | 300.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/05/2019 | 600.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 10/05/2019 | 24.69 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004830 | 10/05/2019 | 1999.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 10/05/2019 | 965.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA WEB RÁDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 10/05/2019 | 273.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 10/05/2019 | 558.78 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/05/2019 | 1570.13 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, DAS FOLHAS: 63-11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/05/2019 | 250.69 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, DAS FOLHAS: 63-11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 10/05/2019 | 202000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 10/05/2019 | 1932.05 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004897 | 10/05/2019 | 228399.91 | 70223060000159 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/05/2019 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA, PARA O RESPONSAVEL DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE OS PROG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 10/05/2019 | 4800.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE BRAILIA-DF.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 10/05/2019 | 3840.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE BRAILIA-DF.CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 10/05/2019 | 3840.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE BRAILIA-DF.CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 10/05/2019 | 4000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/05/2019 | 1440.00 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NS BUSCA E EMISSÃO DE CERTIDOES DE INTERNO TEOR DE ESCRITURAS PUBLICAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 10/05/2019 | 218.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 10/05/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº SEGUNDO ADITIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/05/2019 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA, PARA O RESPONSAVEL DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE OS PROG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/05/2019 | 2160.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 10/05/2019 | 330.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A EQUIPE TÉCNICA QUE ATUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 10/05/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: AVISO DE LICITAÇÃO Nº011/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 144/2018, NO DIA 11/05/2019, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/05/2019 | 5645.80 | 00002698818409 | DRA. DANIELY CRISTINA TERTO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), DO PROCESSO DE Nº: 0000600-21.2010.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004831 | 10/05/2019 | 5432.35 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0004841 | 10/05/2019 | 2827.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/05/2019 | 1084.88 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - FOLHAS 42-43- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 10/05/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 10/05/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 10/05/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 10/05/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004828 | 10/05/2019 | 973.23 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 10/05/2019 | 841.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCÃO E REPARAÇAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/05/2019 | 107.20 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA NO DIA 07/05/2019 E RETORNO NO DIA 09/05/2019 PARA A BUSCA DE MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/05/2019 | 825.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 10/05/2019 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTAS, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/05/2019 | 178.12 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SSECRETARIA EXECUTIVA E SETOR DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/05/2019 | 1400.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/05/2019 | 19106.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/05/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/05/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/05/2019 | 5096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLÇHA 63, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 13/05/2019 | 1040.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, JUNTO AO CREAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/05/2019 | 7461.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - 3 -EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/05/2019 | 6532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 13/05/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/05/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, FOLHA 33, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 13/05/2019 | 12192.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 13/05/2019 | 3900.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/05/2019 | 3219.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0005013 | 13/05/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB79/19, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A TP N. 14/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/05/2019 | 15454.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/05/2019 | 9106.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 55, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/05/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,FOLHA 18 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/05/2019 | 34333.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 13/05/2019 | 120.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TALOES DE RECEITUARUO AZUL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 13/05/2019 | 300.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO BIO200, PERTENCENTE AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 13/05/2019 | 956.58 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 13/05/2019 | 528.00 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVES DOS 24(VINTE E QUATRO) DOSIMETROS ENVIADO PARA SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 13/05/2019 | 6984.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 13/05/2019 | 4336.27 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERCIDOS E TOALHAS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/05/2019 | 1375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 71 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PPC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/05/2019 | 23601.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/05/2019 | 3577.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 73 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/05/2019 | 17016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 13/05/2019 | 18.69 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 13/05/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE SALVIANA NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 13/05/2019 | 448.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER´S, PARA O PROJETO "EMBARCANDO NA LITERATURA INFANTIL", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 13/05/2019 | 10800.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE GRIDS PARA EVENTOS NA PRAÇA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, "PRAÇA DA ESTRELA" CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 13/05/2019 | 3263.90 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ DE FREITAS NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DO SÍTIO ESCORREGADA, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/05/2019 | 299039.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/05/2019 | 6516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 16- SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/05/2019 | 39461.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/05/2019 | 33810.39 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/05/2019 | 140617.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 13/05/2019 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/05/2019 | 11176.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/05/2019 | 8909.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/05/2019 | 25471.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/05/2019 | 34482.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/05/2019 | 20974.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 13/05/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: KGP-3416, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 13/05/2019 | 59.00 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO GARI, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 13/05/2019 | 534.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 13/05/2019 | 50.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 13/05/2019 | 150.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 13/05/2019 | 200.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/05/2019 | 7583.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/05/2019 | 60508.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/05/2019 | 4016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005055 | 14/05/2019 | 1466.17 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL DOS TIPOS: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 14/05/2019 | 1000.00 | 09084385000782 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, EM HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PAROQUIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005059 | 14/05/2019 | 2991.91 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 14/05/2019 | 3263.90 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ DE FREITAS NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DO SÍTIO TRINCHEIRAS, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 14/05/2019 | 337.80 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 14/05/2019 | 269.46 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇAO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSB 2357, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005056 | 14/05/2019 | 1484.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005057 | 14/05/2019 | 11974.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 14/05/2019 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACAS: QSB 2357, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 14/05/2019 | 536.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACAS: QSB 2357, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005054 | 14/05/2019 | 885.40 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005060 | 14/05/2019 | 109.54 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº07/2017. CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 15/05/2019 | 600.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "GRIDE" PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO "DIA 18 DE MAIO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 15/05/2019 | 1470.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AOS PROFISSIONAIS DA PREITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 15/05/2019 | 1900.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA OS PROFISSIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 15/05/2019 | 6342.70 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 15/05/2019 | 57105.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFOR | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/05/2019 | 5933.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO NÚMERO: 25123090419. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 16/05/2019 | 1835.20 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 16/05/2019 | 200.00 | 00089327241487 | ELIANE ESTIMA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 16/05/2019 | 14.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 01 (UM) ALCOOL 70% GL E 02 (DOIS) ALCOOL A70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/RECUPERAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182017 | 0005080 | 17/05/2019 | 20038.76 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO POLO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, MEDIÇÃO Nº02 - CONTRATO Nº: 25000.001607/2017, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 018/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00852018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/05/2019 | 588.90 | 00008767856403 | JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO - 9 - INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS RESTOS DA FUNCIONÁRIA: JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU, CANCELADOS DO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/05/2019 | 575.78 | 00008767856403 | JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO - 9 - INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS RESTOS DA FUNCIONÁRIA: JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU, CANCELADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/05/2019 | 573.84 | 00008767856403 | JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO - 9 - INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS RESTOS DA FUNCIONÁRIA: JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU, CANCELADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/05/2019 | 573.05 | 00008767856403 | JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO - 9 - INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS RESTOS DA FUNCIONÁRIA: JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU, CANCELADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/05/2019 | 571.86 | 00008767856403 | JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA DA FOLHA DE PAGAMENTO - 9 - INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS RESTOS DA FUNCIONÁRIA: JACICLEIDE FERREIRA DE SÁ MANDU, CANCELADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 17/05/2019 | 0.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N° 23075-8, DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 20/05/2019 | 328.61 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 20/05/2019 | 250.00 | 14129531000193 | DORIVAL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DO LOGOTIPO: "COMER MELHOR". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL UNIDADE V, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 20/05/2019 | 23.27 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 20/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DO CEO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 20/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA UBS DA RUA DA SAUDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 20/05/2019 | 3600.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO, DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/05/2019 | 400.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 20/05/2019 | 318.00 | 00003572939402 | ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 20/05/2019 | 620.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 20/05/2019 | 500.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 20/05/2019 | 750.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 20/05/2019 | 900.00 | 00070137940408 | ANDERSON PATRICK FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 20/05/2019 | 700.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 21/05/2019 | 751.00 | 04219628000133 | SUPERMERCADO NOVA SERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXA C SOBRE COXA DE FRANGO KG E FIGADO BOVINO KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 21/05/2019 | 1612.62 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA; PAQ 9942. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 21/05/2019 | 1876.60 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA; NQK 6561 E AMAROK QFV 6680. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005100 | 21/05/2019 | 4215.60 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A OFICINA DAS UAA E UAI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 21/05/2019 | 193.60 | 47427653004102 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE PANELAS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005102 | 21/05/2019 | 4133.80 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A OFICINA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 21/05/2019 | 1608.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA: MOR - 0979, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005104 | 21/05/2019 | 1252.54 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 21/05/2019 | 910.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NLY-4148, MOK 9793, MOR 0979, NLY 4148, OVJ 1745 E QSB 6475. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 21/05/2019 | 155.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 21/05/2019 | 123.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA: QSB - 6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 21/05/2019 | 121.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA: EQI - 8590, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 21/05/2019 | 198.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA: NLY - 4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 21/05/2019 | 300.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA: QFM - 1483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 21/05/2019 | 172.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 21/05/2019 | 118.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KLX 4571, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 21/05/2019 | 110.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KGP 1526, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 21/05/2019 | 440.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OVJ 1745, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 21/05/2019 | 10101.00 | 07805481000313 | SUPERMERCADO NOVA OPÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA UBS DA RUA DO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA UBS DO BAIRRO PADRE IBIAPINA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 21/05/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETOR DA ACADEMIA DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 21/05/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETOR DO CAPSAD. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 21/05/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETOR DO CIMAGENS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 21/05/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETOR DA UAA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 21/05/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETOR DA CAPSINFANTIL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 21/05/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS SETOR DO SAMU. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 21/05/2019 | 280.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA AS UBS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 21/05/2019 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL E RECEPÇÃO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 21/05/2019 | 105.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SALA DE ATENÇÃO BÁSICA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 21/05/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CEO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 21/05/2019 | 35.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O ALMOXARIFADO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 21/05/2019 | 793.42 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM , DIESEL S10 - COMUM E DIESEL S500 - COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 21/05/2019 | 45.03 | 01300174000132 | POSTO NOVO RIO DA BARRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 21/05/2019 | 100.00 | 00935571000118 | MM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 21/05/2019 | 70.00 | 01001182000188 | FREITAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 21/05/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO "PROCESSO DE PLANEJAMENTO RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 21/05/2019 | 2880.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM SECRETÁRIOS EST | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 21/05/2019 | 240.00 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÃO DE SISTEMA DE EXAMES DO TESTE DO PEZINHO, NO LACEM (LABORATÓRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/05/2019 | 180.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPA DE UMA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISAGUA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO - HUMANO) E TÉNICAS DE COLETAS DE AMOSTRAS DA ÁGU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/05/2019 | 180.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPA DE UMA REUNIÃO PARA REPASSES DE ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISPNED, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/05/2019 | 360.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇAO 2017-2020. CONFORME DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/05/2019 | 360.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÃO DE SISTEMA DE EXAMES DO TESTE DO PEZINHO, NO LACEM (LABORATÓRIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/05/2019 | 35870.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/05/2019 | 57.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 4948 QUE DIZ RESPEITO AO PAGAMENTO REERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, DA FOLHA 24 - FUNDEB 40%, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 21/05/2019 | 160.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 21/05/2019 | 160.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 21/05/2019 | 2361.99 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E DIESEL BS500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 21/05/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002716432-8. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 21/05/2019 | 360.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0005122 | 21/05/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E DE VALOR AO CONTRATO N°010/2017, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO E HOSPOEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005121 | 21/05/2019 | 488.26 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVERIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 00035/2018 E D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 21/05/2019 | 197.67 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 21/05/2019 | 997.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 21/05/2019 | 686.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 21/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 21/05/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 21/05/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 22/05/2019 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 22/05/2019 | 360.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO DIRETOR, GERSE DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 22/05/2019 E RETORNOPREVISTO PARA O DIA 24/05/2019, PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017 - 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005171 | 22/05/2019 | 1252.54 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 22/05/2019 | 132.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DE VEICUL0S PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 22/05/2019 | 115.19 | 00010442814488 | ERIVALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO DE PLACA QSA-4884, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 22/05/2019 | 367.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ESPELHOS OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 22/05/2019 | 3166.00 | 13025727000175 | JM PNEUS E REVENDEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 22/05/2019 | 690.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: SÍTIO NOVA OLINDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 22/05/2019 | 4500.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D20 CUSTON DE LUXE - PLACAS: BLJ 3816, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 22/05/2019 | 298.85 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO A FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/05/2019 | 311.25 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 22/05/2019 | 760.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE INÊZ DINIZ LIMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 22/05/2019 | 1016.00 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 22/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA UBS DO BAIRRO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/05/2019 | 85651.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/05/2019 | 69722.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 65 - SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/05/2019 | 7112.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/05/2019 | 24772.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/05/2019 | 72229.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - FOLHA 31, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/05/2019 | 59325.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA 36, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/05/2019 | 46405.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA 37, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/05/2019 | 57585.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/05/2019 | 5815.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/05/2019 | 14777.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA 52, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 22/05/2019 | 77273.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS,FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/05/2019 | 23705.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - FOLHA 58, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/05/2019 | 30199.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM,ENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/05/2019 | 52321.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 22/05/2019 | 314.96 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UAI E UAA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 22/05/2019 | 195.00 | 19969026000170 | JOAO NICACIO OLIVEIRA ME | VALOR QIUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGANMENTO PELA AQUISIÇAO DE CREME DENTAL LRAL B. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/05/2019 | 180.01 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 22/05/2019 | 70.01 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 22/05/2019 | 800.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 22/05/2019 | 620.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 23/05/2019 | 6000.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS DE NEUROLOGIA, HORA REALIZADOS EM PROL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 23/05/2019 | 94.54 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DO ENFERMEIRO" NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 23/05/2019 | 550.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BANDEJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005193 | 23/05/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/05/2019 | 390.00 | 00070107370450 | CICERO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/05/2019 | 87.33 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/05/2019 | 70.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/05/2019 | 65.00 | 00004471298488 | MARIA DO BOM CONSELHO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/05/2019 | 650.00 | 00066005019449 | MARIA DOLS ANJOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECO TT. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/05/2019 | 50.00 | 00008836767451 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/05/2019 | 266.92 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/05/2019 | 100.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/05/2019 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/05/2019 | 650.00 | 00005878463482 | ANTONIO MORATO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/05/2019 | 600.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/05/2019 | 250.00 | 00058315390406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/05/2019 | 280.00 | 00033477981472 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/05/2019 | 70.00 | 00075239531404 | MARIA JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/05/2019 | 43.00 | 00013616065410 | DAMIANA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/05/2019 | 60.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/05/2019 | 500.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/05/2019 | 280.00 | 00005895756433 | VALDECI DEODATO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/05/2019 | 84.37 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 23/05/2019 | 41.43 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 23/05/2019 | 4.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 01 (UM) ACETATO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 23/05/2019 | 2405.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 23/05/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 23/05/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 23/05/2019 | 900.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO M2 APLICADO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 23/05/2019 | 2589.07 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ZINCO DE 76, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 23/05/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 23/05/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 23/05/2019 | 4.86 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ESPARADRAPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 23/05/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 23/05/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 23/05/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 23/05/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 23/05/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 23/05/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 23/05/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 23/05/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 23/05/2019 | 951.83 | 00003911561954 | LAUDIMAR S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 23/05/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 23/05/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 23/05/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 23/05/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 23/05/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 23/05/2019 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 23/05/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 23/05/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 23/05/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 23/05/2019 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 23/05/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/05/2019 | 180.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPA DE UMA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE APRESENTAÇÃO E CELEBRAÇÃO DOS TERMOS DE PACTUAÇÃO ENTRE ANGEVISA E MUNICÍPIOS DA 11ª REGIÃO DE SAÚDE, NA CIDADE DE PATOS - PB, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 23/05/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 23/05/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 23/05/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 23/05/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 23/05/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 23/05/2019 | 100.02 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 23/05/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/05/2019 | 150.00 | 00005057057456 | EDILZA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/05/2019 | 47.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/05/2019 | 20.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COMA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/05/2019 | 250.00 | 00001549062557 | JOAO PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/05/2019 | 50.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/05/2019 | 150.00 | 00038323010463 | INÊS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/05/2019 | 200.00 | 00010585412421 | MARIA DE LOURDES MARTINS DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/05/2019 | 47.00 | 00021220581453 | JOSE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 23/05/2019 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 23/05/2019 | 622.36 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 23/05/2019 | 320.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 23/05/2019 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL VIDA CRIANÇA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 23/05/2019 | 700.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 (SETE) TENDAS 5X5M, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 23/05/2019 | 987.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS DE ALFABETIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 23/05/2019 | 800.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 23/05/2019 | 115.00 | 00008649104444 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE NO EVENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 23/05/2019 | 70.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DETETIZAÇÃO, DESTINADOS A CRECHE DO BAIRRO MAIA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005224 | 23/05/2019 | 6999.23 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PP N°016/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 23/05/2019 | 400.00 | 00030282688846 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS GRADES DE FERRO DA PRAÇA DE EVENTOS, DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/05/2019 | 349.65 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEREIRA SERADA CAIBRINHO, PARA ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DE 2019, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00006515181485 | CICERO OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 23/05/2019 | 620.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 23/05/2019 | 59.90 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 23/05/2019 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 23/05/2019 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 23/05/2019 | 10050.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MUIDA, E CARNE MUSCULO IN NATURA E LOMBO. DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 23/05/2019 | 229.32 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005215 | 23/05/2019 | 5959.04 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PP N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005216 | 23/05/2019 | 6999.23 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PP N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 23/05/2019 | 950.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 23/05/2019 | 950.00 | 00012079059416 | JAQUELINE ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 23/05/2019 | 950.00 | 00007412098454 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 23/05/2019 | 950.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 23/05/2019 | 851.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IGNIÇÃO COMPLETA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ( PÁ CARREGADEIRA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 23/05/2019 | 200.00 | 00029467543400 | HOZANA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REALIZANDO A PRODUÇAO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 23/05/2019 | 1080.00 | 00010262402475 | CICERO WBIRAJARA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL-PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 23/05/2019 | 100.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 23/05/2019 | 2090.00 | 30527273000150 | LUCIA CLAUDIA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "BOTAS", AS QUAIS SERÃO DESTINADAS AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 23/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 23/05/2019 | 497.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 23/05/2019 | 45.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/05/2019 | 218.04 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA ESTE SERVIDOR, RELATIVO AS CUSTEAR DESPESAS GERADAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 123ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/05/2019 | 240.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TIMBAÚBA - PE, PARA REALIZAR VISITA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA - FACET, VENCEDORA DA DISPENSA N° 002/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 27/05/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/05/2019 | 240.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TIMBAÚBA - PE, PARA REALIZAR VISITA A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA - FACULDADE DE CIÊNCIAS DE TIMBAÚBA - FACET, VENCEDORA DA DISPENSA N° 002/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005344 | 27/05/2019 | 2206.71 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 27/05/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005305 | 27/05/2019 | 1800.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 17/2018, NOTA FISCAL EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 27/05/2019 | 160.00 | 04493196000154 | PARAISO DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE, NA CIADADE DE JOA PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 27/05/2019 | 760.00 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NESTE SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 27/05/2019 | 522.75 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINAOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS CRIASNÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NESTE SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 27/05/2019 | 46.00 | 20983972000150 | MANGABEIRA AÇO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PORTAO DA CASA DO ESTUDANTE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O IGD-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB AFIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS RELATIVO AO PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVOSINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE 2017 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0005342 | 27/05/2019 | 3089.22 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005310 | 27/05/2019 | 90849.83 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO E ESCOLA ALICE MAIA, CONFORME CONTRATO N. 00144/2018, TP. 02/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0005315 | 27/05/2019 | 5308.50 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO E ESCOLA ALICE MAIA, CONFORME CONTRATO N. 00144/2018, TP. 02/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005349 | 27/05/2019 | 6953.05 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 27/05/2019 | 3300.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XITA SORTIDAS MT, PARA A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 27/05/2019 | 1950.00 | 17018554000119 | VLAMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E SUPORTE PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 27/05/2019 | 120.03 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 27/05/2019 | 100.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 27/05/2019 | 145.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 27/05/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 27/05/2019 | 50.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 27/05/2019 | 450.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 27/05/2019 | 90.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DIABTEIRO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 27/05/2019 | 260.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 27/05/2019 | 30.03 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 27/05/2019 | 857.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 27/05/2019 | 600.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AUXILIARES, TÉCNICOS E ENFERMEIROS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE JURÚ - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 27/05/2019 | 1000.00 | 27001773000149 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 15 (QUINZE) JOGOS DE ALISAGEM DE PORTAS E 02(DOIS) CONSERTOS EM IMÒVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 27/05/2019 | 46.00 | 24268955000192 | SCAP CENTER PECAS AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 27/05/2019 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 27/05/2019 | 3600.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 27/05/2019 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 27/05/2019 | 1600.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 27/05/2019 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 27/05/2019 | 600.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 27/05/2019 | 750.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/05/2019 | 660.00 | 00058212116468 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/05/2019 | 280.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/05/2019 | 960.00 | 00066005949420 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/05/2019 | 960.00 | 00066005949420 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0005343 | 27/05/2019 | 2710.78 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES,DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018. DE ACORDO COM OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 27/05/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 27/05/2019 | 951.83 | 00002671746407 | EDILSOM FERREIRS BRAGA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 27/05/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 27/05/2019 | 951.83 | 00010359071430 | ROMARIO BERNARDINO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 27/05/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃO DE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, MAIO DE 2019. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 27/05/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 27/05/2019 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 27/05/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 27/05/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 27/05/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 27/05/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 28/05/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 28/05/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 28/05/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 28/05/2019 | 293.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DETE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 28/05/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 28/05/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 28/05/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 28/05/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 28/05/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 28/05/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 28/05/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 28/05/2019 | 951.83 | 00010231787456 | ADRICIA MARIA DE SOUSA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 28/05/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 28/05/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 28/05/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 28/05/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 28/05/2019 | 951.83 | 00010433607432 | JOSE ALEFF DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 28/05/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 28/05/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 28/05/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 28/05/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 28/05/2019 | 951.83 | 00004724493461 | VILMA NICACIO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/05/2019 | 150.00 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 28/05/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 28/05/2019 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 28/05/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 28/05/2019 | 951.83 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 28/05/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 28/05/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 28/05/2019 | 951.83 | 00008020614435 | IVANIELE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 28/05/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO DO SUS | CONTRUIR UNIDADES DE ACOLHIMENTO (UA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0005391 | 28/05/2019 | 78580.00 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES NA 2° ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - C.E.R, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 15/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 28/05/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 28/05/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 28/05/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 28/05/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 28/05/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 28/05/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 28/05/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 28/05/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 28/05/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 28/05/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 28/05/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 28/05/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 28/05/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 28/05/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 28/05/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 28/05/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES CNO ALMOXITARIFADO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 28/05/2019 | 1315.79 | 00004511885435 | MARCOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 28/05/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 28/05/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO9 FATURAMENTO AMBULANCIONAL DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005421 | 28/05/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FRATURAMENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005422 | 28/05/2019 | 1315.79 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 28/05/2019 | 1315.79 | 00004511885435 | MARCOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 28/05/2019 | 1052.63 | 00003425063405 | JOELSON MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 28/05/2019 | 1315.79 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 28/05/2019 | 1052.63 | 00003425063405 | JOELSON MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 28/05/2019 | 736.84 | 00013140506481 | JOSE ZILTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 28/05/2019 | 951.83 | 00010297064410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 28/05/2019 | 1151.83 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 28/05/2019 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/05/2019 | 280.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 28/05/2019 | 1151.83 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 28/05/2019 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 28/05/2019 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 28/05/2019 | 260.00 | 00004731586470 | MARIA APARECIDA MARQUES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E LANCHES PARA CAPACITAÇÃO DE SAUDE MENTAL E AGENTE DE SAUDE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 28/05/2019 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/05/2019 | 300.00 | 00008001623408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/05/2019 | 70.00 | 00042522811487 | MARCILENE DUARTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 28/05/2019 | 1177.91 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/05/2019 | 400.00 | 00003582265463 | MAGNOLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 28/05/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 28/05/2019 | 2206.71 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES,DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/05/2019 | 1820.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO COM PLACA: PAQ-9942, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 28/05/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 28/05/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00042072042453 | CELIO MARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PATROCÍNIO CULTURAL, PARA CANTORIA NO DIA 29 DE MAIO, NA COMUNIDADE DA LAGOA DA FAZENDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 28/05/2019 | 950.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 28/05/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002718899-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 28/05/2019 | 78.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 28/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 28/05/2019 | 85.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 28/05/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0005444 | 28/05/2019 | 3139.43 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 28/05/2019 | 27.93 | 16984962000162 | MERCADINHO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/05/2019 | 1800.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE MACIANA, FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 28/05/2019 | 45.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 28/05/2019 | 497.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS MULTAS DA (DCTF), EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 28/05/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 28/05/2019 | 8000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE - FORMA DE PAGAMENTO: 02 PARCELAS IGUAIS DE R$ 4.000,00 PARA OS VENCIMENTOS: 30/05/19 E 10/06/19. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 29/05/2019 | 673.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, DO IMÓVEL NA RUA TOME FRANCISCO DA SILVA, S/N - DO CRUZEIRO PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 29/05/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 29/05/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 29/05/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 29/05/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 29/05/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 29/05/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 29/05/2019 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 29/05/2019 | 458.00 | 40964272000126 | RS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A APOLÍCE DE SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 29/05/2019 | 458.00 | 40964272000126 | RS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A APOLÍCE DE SEGURO DO VEÍCULO, VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/05/2019 | 258.30 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 29/05/2019 | 500.00 | 00028750851829 | ELENILDO PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E LIXAMENTO DA PRAÇA DO CANCÃO, A ESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 29/05/2019 | 1679.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 29/05/2019 | 1030.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS HIV - 6752, MOE - 1168 E OFG - 31436, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 29/05/2019 | 6570.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, FRANGO, BIFE E OVOS. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CAPS ÁD, CAPS I E UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFATIL DE ACORDO COMAS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE LAVAR DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/05/2019 | 2900.00 | 31171442000124 | ALANE MAYANA BEZERRA DE ANDRADE 11333616414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, MUSCULO E COSTELA. DESTINADO AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 29/05/2019 | 2200.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR EPSON POWER S41 DESTINADO AO NASF, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 29/05/2019 | 950.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 29/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA UBS DO JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 29/05/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA UBS DO CONJUNTO ALOISIO PEREIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 29/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA UBS DO CONJUNTO ALOISIO PEREIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 29/05/2019 | 715.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO COM PLACA:QFM-1583, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 29/05/2019 | 508.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 29/05/2019 | 180.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 29/05/2019 | 280.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 ESTAMPAS EM COPOS PARA II WORKSHOP MENTAL VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/05/2019 | 32.39 | 00007125889492 | PATRICIA MARIA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, UMA AJUDA DE CUSTO.CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 30/05/2019 | 780.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 30/05/2019 | 114.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 30/05/2019 | 50.00 | 24156978000105 | REAL RECIFE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 30/05/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 30/05/2019 | 100.01 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 30/05/2019 | 30.81 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, HORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 30/05/2019 | 10452.42 | 00005794597488 | ANTONIO CARLOSBRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 30/05/2019 | 19933.91 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00003866311311 | ZILDENE EMILE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 30/05/2019 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 30/05/2019 | 19933.91 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 30/05/2019 | 24674.64 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 30/05/2019 | 2678.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 30/05/2019 | 510.62 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: EQUI-8590, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/05/2019 | 15193.17 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 30/05/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO AUDITOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 30/05/2019 | 17563.54 | 00008514379402 | EDUARDO BASTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO H.R.P.I, DURANTE A MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 30/05/2019 | 7933.91 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 30/05/2019 | 40000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E ANESTESIA, PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 30/05/2019 | 1500.00 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 30/05/2019 | 10000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ANESTESICOS EM PACIENTES LIGADOS AO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEBL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 30/05/2019 | 1300.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/05/2019 | 104.06 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA . CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/05/2019 | 650.00 | 00004328755498 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN INFERIOR COM CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/05/2019 | 650.00 | 00004328755498 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/05/2019 | 349.00 | 00002317430418 | MARIA DA NATIVIDADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/05/2019 | 349.00 | 00002317430418 | MARIA DA NATIVIDADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/05/2019 | 349.00 | 00002317430418 | MARIA DA NATIVIDADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/05/2019 | 960.00 | 00004356006488 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/05/2019 | 77.90 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 30/05/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/05/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 30/05/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 30/05/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005528 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 30/05/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 30/05/2019 | 600.00 | 00000026528460 | TELMA REJANE DE SÁ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PALESTRA E TREINAMENTO TÉCNICO PARA REDE DE SAÚDE MENTAL NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 30/05/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 30/05/2019 | 998.00 | 00010600118401 | AKIM DE PAULA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA AUX. EM PRÓTESE DENTÁRIA NO C.E.O DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/05/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/05/2019 | 60.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, (FOLHA EVA C/GLITER E FOLHA EVA S/GLITER)" PERTENCENTE AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 30/05/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FABIA CRISTINA F. MANGUEIRA SALVADOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 30/05/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005538 | 30/05/2019 | 448.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR E UM MOUSE, PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 30/05/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 30/05/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/05/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 30/05/2019 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 30/05/2019 | 680.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 30/05/2019 | 998.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 30/05/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 30/05/2019 | 2400.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) CONSULTAS MÉDICAS, COM E.C.G. 07 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E 02 (DOIS) TESTE ERGOMÉTRICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 30/05/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 30/05/2019 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO CAPS INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/05/2019 | 4892.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITAS DIVERSOS E OUTROS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 30/05/2019 | 2000.00 | 00014625664802 | EDIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA, REBOLCO E PINTURA NA RETIRADA DE 10 JANELAS, FECHAMENTO DE 05 JANELAS E REPOSIÇÃO DE 05 NOVAS JANELAS, RETIRADA E FECHAMENTO DE 01 PORTA, NO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 30/05/2019 | 2029.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002720075-8. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 30/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002720066-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 30/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002720060-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 30/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO "TAXA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS" EMITIDO PELA (SUDEMA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 30/05/2019 | 90.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DETETIZAÇÃO, DESTINADOS A CRECHE DO BAIRRO MAIA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 30/05/2019 | 2481.51 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/05/2019 | 592.64 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 30/05/2019 | 2481.51 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 30/05/2019 | 320.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 30/05/2019 | 600.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/05/2019 | 136.00 | 04493196000154 | PARAISO DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTE, NA CIADADE DE JOA PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 30/05/2019 | 670.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 30/05/2019 | 5924.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/05/2019 | 59821.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 31/05/2019 | 5000.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/05/2019 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA, PARA O RESPONSAVEL DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA, QUE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL, AOS SISTEMAS CONTABIL, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 31/05/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/05/2019 | 5839.45 | 00028995147768 | JOAO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, N. 0001263.62.2013.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 31/05/2019 | 90.00 | 13556705000131 | FOTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS IMPRESSÕES DE FOTO EM FOLHA A4, PARA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/05/2019 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A-4 1X1, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 082/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005691 | 31/05/2019 | 247.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 ENVELOPE OFICIO A4 (DUZENTOS E CINQUENTA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005692 | 31/05/2019 | 435.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS PCI WERELESS E 03 (TRES) ROTEADORES TPLINK. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 23/2018, CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 65/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/05/2019 | 2332.95 | 00064059138487 | FRANCISCO DE SALES LEANDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800790-38.2016.815.0311, REFERENTE SALÁRIO ATRASADO DE 2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/05/2019 | 432.30 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, DO PROCESSO Nº 0800790-38.2016.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/05/2019 | 2603.58 | 00003084099499 | JOSE LINDEMBERG MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800790-38.2016.815.0311, REFERENTE SALÁRIO ATRASADO DE 2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/05/2019 | 432.30 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, DO PROCESSO Nº 0800790-38.2016.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/05/2019 | 2822.36 | 00069702128404 | ADEILSON JOSE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800790-38.2016.815.0311, REFERENTE SALÁRIO ATRASADO DE 2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/05/2019 | 423.35 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, DO PROCESSO Nº 0800790-38.2016.815.0311, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 31/05/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 31/05/2019 | 575.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EXECUTANDO MANUTENÇAÕ, LIMPEZA E RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 31/05/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/05/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/05/2019 | 366.91 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/05/2019 | 186.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 31/05/2019 | 965.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L385. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 31/05/2019 | 210.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1132, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 31/05/2019 | 324.28 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 31/05/2019 | 5500.00 | 20274145000198 | ELIABI ANTAS MARQUES CORDEIRO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANO, MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO COM DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS, EMISSÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DE PROJETO URBANO DA AV. CORONEL MARCOLINO E AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA EM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 31/05/2019 | 902.81 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 31/05/2019 | 31.66 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 31/05/2019 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 31/05/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 31/05/2019 | 667.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 31/05/2019 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 31/05/2019 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 31/05/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 31/05/2019 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 31/05/2019 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 31/05/2019 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 31/05/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 31/05/2019 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 31/05/2019 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 31/05/2019 | 667.00 | 00011966132492 | NATALIA ROSANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00006727887489 | KERCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 31/05/2019 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005609 | 31/05/2019 | 667.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO OPERECIONAL PARA A EXECUÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CAD ÚNICO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0005755 | 31/05/2019 | 2568.59 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005758 | 31/05/2019 | 2832.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IBL MAC FNAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 31/05/2019 | 1081.94 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 31/05/2019 | 31.47 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 31/05/2019 | 499.00 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DOS ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 31/05/2019 | 80.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 31/05/2019 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 31/05/2019 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0005981 | 31/05/2019 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENÇA Nº:044/2017, E DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0005984 | 31/05/2019 | 800.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2019. CONFORME DISPENÇA Nº:044/2017, E DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 31/05/2019 | 3245.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO "DIA 18 DE MAIO", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0006003 | 31/05/2019 | 4125.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 31/05/2019 | 1400.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 31/05/2019 | 3245.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 31/05/2019 | 1800.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ORODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/05/2019 | 47.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PCI WIRELESS, HORA DESTINADO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/05/2019 | 825.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/05/2019 | 360.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NOIPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 31/05/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA CCONTRATANTE, NO MPROGRAMA RADAR NA RADIO ESPINHARAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/05/2019 | 300.00 | 00010791046400 | LUANA KETYLEI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL COMO DIARISTA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 31/05/2019 | 650.00 | 18745819000143 | GALERA JOVEM COMUNICAÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA FOTOGRÁFICA E PUBLICIDADE, EM EVENTO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 31/05/2019 | 6716.20 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005593 | 31/05/2019 | 21793.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/05/2019 | 180.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA,AO DIRETOR COORDENADOR DE TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO - PE,PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS VICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/05/2019 | 1500.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE PATROCIO PARA APRESENTAÇÕES CULTURIAS NO CARNAVAL DE PRINCESA ISABEL-PB DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005640 | 31/05/2019 | 6500.00 | 00054936594415 | JOSE NILDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA -FORRÓ CAÇUAR, NA FESTA OS PRINCESENSES NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0005641 | 31/05/2019 | 189900.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - VW/NEOBUS MINIESC - PCR - PACOTE CAMINHO DA ESCOLA RURAL, NÚMERO DO CHASSI: 9532M52P4LR012927, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DA REDE EDUCACIONAL MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO DA ATA DE SRP N. 07/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 31/05/2019 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA O VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 31/05/2019 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO, DE PLACA: QSA-4884/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 31/05/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 31/05/2019 | 2710.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 31/05/2019 | 1590.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 31/05/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 31/05/2019 | 247.50 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 31/05/2019 | 500.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES CULTURAIS, NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 31/05/2019 | 550.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, NO PERÍODO DE 14 A 23 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 31/05/2019 | 550.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, NO PERÍODO DE 14 A 23 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 31/05/2019 | 300.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 (TRÊS) TENDAS 5X5M, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FEIRA DA AGRICULTURA" NA LAGOA DE SÃO JOÃO, NO DIA 26/05. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 31/05/2019 | 500.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO SÃO JOAO DE PRINCESA 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 31/05/2019 | 100.00 | 00001017733406 | ROSANE LUCIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMARIM DOS ARTÍSTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 31/05/2019 | 100.00 | 00004643873450 | RITA CRISTINA LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DE EVENTOS E COLETA DE VIDROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 31/05/2019 | 300.00 | 00012559786435 | DIEGO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS DO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 31/05/2019 | 100.00 | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS DO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 31/05/2019 | 100.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS DO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 31/05/2019 | 100.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS DO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 31/05/2019 | 100.00 | 00007128659420 | JOSE CLAUDIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 31/05/2019 | 100.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS NO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 31/05/2019 | 100.00 | 00040841636869 | RAFAEL MORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS NO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 31/05/2019 | 100.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS NO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 31/05/2019 | 100.00 | 00070215598105 | MARIA PATRICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS NO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 31/05/2019 | 100.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO MOTORISTA PARA COLETA DE RESÍDUOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/05/2019 | 100.00 | 00071335237445 | DAMIAO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS NO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 31/05/2019 | 100.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS NO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 31/05/2019 | 100.00 | 00092941702415 | ALMIR JOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS NO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 31/05/2019 | 100.00 | 00001610713419 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA DE VIDROS NO PÁTIO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/05/2019 | 4221.05 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS COM EQUIPE DE 40 (QUARENTA) HOMENS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 14/06 DE 2019, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 31/05/2019 | 3400.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DURANTE OS DIAS: 15,19,21,22 E 23 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 31/05/2019 | 3000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PALCO, COBERTURAS E DEMAIS ESTRUTURAS DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 31/05/2019 | 1204.40 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE APOIO E DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 31/05/2019 | 2500.00 | 00002440508489 | GILMAR SE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2019, NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 31/05/2019 | 2216.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, ORNAMENTAÇÃO E APOIO AS EQUIPES QUE IRÃO TRABALHAR NO SAO JOAO DE PRINCESA ISABEL-PB DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005746 | 31/05/2019 | 1075.13 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005747 | 31/05/2019 | 1799.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 31/05/2019 | 2400.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5M, 1 PALCO 5X5M, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 31/05/2019 | 3000.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 31/05/2019 | 1068.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMISETAS, ADESIVOS E CRACHÁS), DESTINADOS A EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2019, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 31/05/2019 | 902.40 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA MESA DE EVENTOS, DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00076851168472 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O SÃO JOÃO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00007176034400 | HITALO DIAS NOVO FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NA MONTAGEM DO SÃO JOÃO 2019 DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00013219218458 | ITALLO RUAN LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, REALIZANDO MONTAGEM DO SÃO JOÃO 2019 DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 31/05/2019 | 1700.00 | 00070137997426 | CICERO ANDREY FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019, NA PRAÇA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICÍPIO. COM 17(DEZESSETE) HOMENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 31/05/2019 | 3200.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE VALTER FABIANO DE LIMA E BANDA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2019 DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 31/05/2019 | 2520.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA: AFM-3822/PB, DO SÍTIO ALEGRE/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 21 (VINTEE UM) VIAGENS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 31/05/2019 | 4600.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, TOTALIZANDO 20 (VINTE) VIAGENS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 31/05/2019 | 3045.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, NO VEÍCULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 31/05/2019 | 2940.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/SÍIO CALDEIRÃO DOMAIA, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) VIAGENS DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019. NO VEÍCULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/05/2019 | 2310.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, TOTALIZANDO 42( QUARENTE E DOIS) VIAGENS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 31/05/2019 | 3570.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BUV 5523/PE, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) VIAGENS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 31/05/2019 | 2625.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) VIAGENS DURANTE O MÊS MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005780 | 31/05/2019 | 4830.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 31/05/2019 | 2625.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 31/05/2019 | 2400.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, TOTALIZANDO 40 (QUARENTA) VIAGENS DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 31/05/2019 | 1680.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANCAMBIRA DOS DIONISIO/TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) VIAGENS NO PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 31/05/2019 | 1365.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA LAGOA DE SÃOJOÃO/CEDRO, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) VIAGENS NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 31/05/2019 | 1680.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) VIAGENS DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 31/05/2019 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 31/05/2019 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 31/05/2019 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - CATLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 31/05/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 31/05/2019 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 31/05/2019 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 31/05/2019 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 31/05/2019 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF - JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 31/05/2019 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA DE AULA NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 31/05/2019 | 500.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 31/05/2019 | 690.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 31/05/2019 | 690.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 31/05/2019 | 1380.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: SÍTIO NOVA OLINDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 31/05/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 31/05/2019 | 690.00 | 00008287265401 | CALINE STHEFANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 31/05/2019 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 31/05/2019 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004092709463 | ELISANGELA ALVES FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 31/05/2019 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 31/05/2019 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 31/05/2019 | 1380.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2018 E MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 31/05/2019 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 31/05/2019 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 31/05/2019 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 31/05/2019 | 1380.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 31/05/2019 | 1436.75 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA CRECHE UNIDADE V. NO BAIRRO DE CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 31/05/2019 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 31/05/2019 | 690.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS (SÍTIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 31/05/2019 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 31/05/2019 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 31/05/2019 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 31/05/2019 | 13078.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 31/05/2019 | 792.25 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 31/05/2019 | 1624.26 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NAALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 31/05/2019 | 224.92 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 31/05/2019 | 868.58 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 31/05/2019 | 1619.50 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 31/05/2019 | 906.40 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 31/05/2019 | 1527.50 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 31/05/2019 | 150.00 | 00004092709463 | ELISANGELA ALVES FRAZAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/05/2019 | 1000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5M, FECHAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, VINCULADO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 31/05/2019 | 479.63 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAIS, DESTINADOS PARA JANTAR DA AMOSTRA PEDAGOGICA DAS EXPERIENCIAS EXITOSAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 31/05/2019 | 350.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA E LONA DE FREIO, PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 31/05/2019 | 755.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 31/05/2019 | 471.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 31/05/2019 | 1830.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 31/05/2019 | 905.83 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCARPARA VALER. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 31/05/2019 | 699.93 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 31/05/2019 | 96.45 | 09394496000108 | DOCEMANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOCES PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 31/05/2019 | 545.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS, PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0006114 | 31/05/2019 | 87265.38 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES JUNINAS (SÃO JOÃO 2019) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NO DIA 14 DEJULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0005565 | 31/05/2019 | 66771.94 | 14332863000170 | AP EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. ATRAVÉS DO CONTRATO Nº145/2018, REFERENTE AO 1º BM, CONTRATOD E REPASSE Nº 1041249-24/2017, CONVÊNIO Nº 846224, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - INFRA - ESTGRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00112019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0005568 | 31/05/2019 | 229276.64 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MDS, CONSUBSTANCIADA NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA AGUA DE CHUVA, CONFORME CONVENIO 0980/2017 - FUNASA, CONTRATO Nº222/2018. SERVIÇOS REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO BM02, TOMADA DE PREÇO 008/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00222018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005632 | 31/05/2019 | 1284.50 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005634 | 31/05/2019 | 1646.15 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005635 | 31/05/2019 | 2734.95 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005636 | 31/05/2019 | 3960.68 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005637 | 31/05/2019 | 3941.97 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005639 | 31/05/2019 | 3950.71 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 31/05/2019 | 2737.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 31/05/2019 | 2356.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 31/05/2019 | 2428.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 31/05/2019 | 2355.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 31/05/2019 | 2229.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 31/05/2019 | 3215.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 31/05/2019 | 2340.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIR, NA RECUPERAÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 31/05/2019 | 1200.00 | 11295379000120 | GLEITON ANTONIO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005663 | 31/05/2019 | 5010.91 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 31/05/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: KGP-3416, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 31/05/2019 | 212.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 31/05/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 31/05/2019 | 500.00 | 00003029039412 | CLAUDEMIR ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL -BANDA SENSAÇÃO-, NA FEIRA DOS DERIVADOS DA MANDIOCA NO SITIO LAGOA DE SAO JOAO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 31/05/2019 | 2250.00 | 00008140166421 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO BAIRRO SAO SILVESTRE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 31/05/2019 | 298.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TINTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 31/05/2019 | 396.00 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TINTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 31/05/2019 | 452.69 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIUENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 31/05/2019 | 4609.94 | 00008562002470 | BRUNO HERMERSON BATISTA RAMALHO | VALOR QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUB-URBANA NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005943 | 31/05/2019 | 9408.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ELETRICA, HORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME DISPENSA 04/2019 PROCESSO ADMNISTRATIVO 033/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005968 | 31/05/2019 | 2595.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005969 | 31/05/2019 | 2841.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005970 | 31/05/2019 | 3452.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005971 | 31/05/2019 | 3425.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005972 | 31/05/2019 | 3344.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005973 | 31/05/2019 | 3164.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005979 | 31/05/2019 | 367.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005982 | 31/05/2019 | 330.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005986 | 31/05/2019 | 238.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005987 | 31/05/2019 | 408.90 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 31/05/2019 | 980.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005989 | 31/05/2019 | 210.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005990 | 31/05/2019 | 456.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005991 | 31/05/2019 | 292.50 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 31/05/2019 | 100.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 31/05/2019 | 202.21 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EVENTO DIA DO GARI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 31/05/2019 | 974.84 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, AOS QUAIS ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 31/05/2019 | 12.55 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 31/05/2019 | 3780.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGENS DE POSTES PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006027 | 31/05/2019 | 230.04 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006028 | 31/05/2019 | 250.00 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0006029 | 31/05/2019 | 250.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL DOS TIPOS: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006032 | 31/05/2019 | 4390.09 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006033 | 31/05/2019 | 5959.04 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006034 | 31/05/2019 | 3610.63 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006035 | 31/05/2019 | 4690.27 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006036 | 31/05/2019 | 2995.22 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 31/05/2019 | 150.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 31/05/2019 | 150.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 31/05/2019 | 50.20 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 31/05/2019 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 31/05/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 31/05/2019 | 240.25 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 31/05/2019 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 31/05/2019 | 147.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 31/05/2019 | 153.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 31/05/2019 | 150.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO. DESTINADO A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 31/05/2019 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 31/05/2019 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 31/05/2019 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 31/05/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 31/05/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 31/05/2019 | 7690.67 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 31/05/2019 | 300.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 31/05/2019 | 300.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 31/05/2019 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTIGOS, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 31/05/2019 | 850.00 | 24373042000136 | EDUARDA LOURDES ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 31/05/2019 | 182.95 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 31/05/2019 | 366.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 31/05/2019 | 50.09 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 31/05/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: KGP-3416, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 31/05/2019 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 31/05/2019 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 31/05/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 31/05/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 31/05/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 31/05/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 31/05/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 31/05/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 31/05/2019 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 31/05/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS AD III, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005561 | 31/05/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 31/05/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 31/05/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA U.A.A DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005564 | 31/05/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 31/05/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 31/05/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 31/05/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 31/05/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 31/05/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ACADEMIA DA SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 31/05/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 31/05/2019 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 31/05/2019 | 5000.00 | 09639041000105 | CM LUCENA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 31/05/2019 | 4483.00 | 00046056939472 | JOSE ILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AFDEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA 5 DO ESGOTAMENTO SANITARIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 31/05/2019 | 2226.00 | 00006536403401 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA 5 DO ESGOTAMENTO SANITARIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/05/2019 | 100.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/05/2019 | 733.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/05/2019 | 734.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/05/2019 | 733.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/05/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/05/2019 | 33.92 | 00007882547409 | DJANIRA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/05/2019 | 300.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/05/2019 | 200.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/05/2019 | 280.00 | 00004431084479 | EDILEUSA LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/05/2019 | 75.00 | 00008547498613 | PAULO MARIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/05/2019 | 600.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/05/2019 | 60.00 | 00077207262434 | ADIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/05/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/05/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 31/05/2019 | 199.98 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 31/05/2019 | 30.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEXTURA RUSTICA SACO 20KG, 01 UNIDADE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 31/05/2019 | 90.87 | 16675882000397 | COM MED PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 31/05/2019 | 150.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 31/05/2019 | 70.30 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 31/05/2019 | 29.71 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 31/05/2019 | 100.00 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 31/05/2019 | 490.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 31/05/2019 | 102.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA - 3006 - PB, VINCULADO A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 31/05/2019 | 8.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA: QSA-3006-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 31/05/2019 | 15.94 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70,PARA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 31/05/2019 | 30.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70,PARA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/05/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/05/2019 | 47.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/05/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/05/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/05/2019 | 112.91 | 00095341048415 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/05/2019 | 128.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/05/2019 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/05/2019 | 256.05 | 00088452786468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/05/2019 | 960.00 | 00001966533470 | MARIA DE LOURDES SOARES SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/05/2019 | 595.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/05/2019 | 595.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/05/2019 | 480.00 | 00005983512480 | MARIA JOSE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/05/2019 | 480.00 | 00005983512480 | MARIA JOSE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/05/2019 | 650.00 | 00002982189410 | MARIA HELENA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/05/2019 | 151.90 | 00001337425478 | CILENE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 31/05/2019 | 1300.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005701 | 31/05/2019 | 11699.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005703 | 31/05/2019 | 9391.26 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 013/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 31/05/2019 | 6232.91 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 31/05/2019 | 4380.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/05/2019 | 4800.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 31/05/2019 | 3479.07 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005716 | 31/05/2019 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) RESMAS DE PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A-4 1X1, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005719 | 31/05/2019 | 3022.72 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 31/05/2019 | 149.55 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 31/05/2019 | 757.05 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 31/05/2019 | 392.01 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAI, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 31/05/2019 | 589.27 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 31/05/2019 | 215.39 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 31/05/2019 | 284.40 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 31/05/2019 | 358.19 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 31/05/2019 | 3600.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 30 (TRINTA) EXAMES DE ENDOSCOPIA, PARA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 31/05/2019 | 5245.02 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS PACIENTES DE GLAUCOMA, JUNTO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 31/05/2019 | 2500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPIN DE PLACAS : OVJ 1745/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 31/05/2019 | 2500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPIN DE PLACAS : OVJ 1745/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005735 | 31/05/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 31/05/2019 | 34.22 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70,PARA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 31/05/2019 | 348.00 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS KIT´S DE HIGIENE DE BEBE, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/05/2019 | 192.12 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/05/2019 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/05/2019 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/05/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 31/05/2019 | 200.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/05/2019 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/05/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/05/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/05/2019 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/05/2019 | 72.14 | 00013681354553 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/05/2019 | 960.00 | 00010416066488 | PAULA MIRELLY DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/05/2019 | 960.00 | 00010416066488 | PAULA MIRELLY DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/05/2019 | 68.52 | 00032954464828 | MARIA JOSE DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/05/2019 | 960.00 | 00001224346840 | LAURINDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/05/2019 | 960.00 | 00001224346840 | LAURINDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/05/2019 | 960.00 | 00001224346840 | LAURINDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/05/2019 | 960.00 | 00029285496415 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/05/2019 | 960.00 | 00029285496415 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/05/2019 | 960.00 | 00029285496415 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 31/05/2019 | 960.00 | 00029285496415 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 31/05/2019 | 19.24 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 31/05/2019 | 722.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 31/05/2019 | 686.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 31/05/2019 | 645.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO UAA E UAI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 31/05/2019 | 567.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 31/05/2019 | 600.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇAOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 31/05/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNERT NAS UBS´S DA ZONA RURAL, LAGOA DE SAO JOAO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 31/05/2019 | 380.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 18 (DEZOITO) CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/05/2019 | 650.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA: PEP-1831. INCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 31/05/2019 | 650.00 | 00011010808419 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS VNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/05/2019 | 273.40 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/05/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/05/2019 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 31/05/2019 | 770.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/05/2019 | 830.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/05/2019 | 650.00 | 00021242771468 | PEDRO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/05/2019 | 101.56 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 31/05/2019 | 48.00 | 00011887357483 | MACIEL PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 31/05/2019 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO UBS PARA O SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, PARA O SÍTIO MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VEÍCULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 31/05/2019 | 1080.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 31/05/2019 | 150.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 31/05/2019 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 31/05/2019 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/05/2019 | 22.00 | 00038906887809 | MARIA CLEIDIELMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 31/05/2019 | 80.01 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 31/05/2019 | 65.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 31/05/2019 | 50.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 31/05/2019 | 50.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 31/05/2019 | 167.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 31/05/2019 | 300.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 31/05/2019 | 273.40 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/05/2019 | 960.00 | 00008726440490 | CARLOS MAGNO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃo DE TRATAMENTO DE SAUDE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 31/05/2019 | 19.70 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70,PARA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 31/05/2019 | 33.46 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70,PARA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 31/05/2019 | 40.00 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA NO CRANIO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 31/05/2019 | 19921.93 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT´S BIOQUIMICVOS E TESTES DE EXAMES PARA LABORATORIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/05/2019 | 251.44 | 00002460598424 | LUIZ CARLOS SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/05/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/05/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 31/05/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/05/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/05/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/05/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 31/05/2019 | 205.00 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM)UND DE (SABÃO ALA) 500G. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SETORES DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. DE ACORDO COM OSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 31/05/2019 | 893.80 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SETORES DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 31/05/2019 | 648.00 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA)PCT DE LEITE CCGL EM PÓ INTEGRAL 200G. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS SETORES DE SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA REFERIDASECRETARIA. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 31/05/2019 | 6039.00 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 31/05/2019 | 3338.50 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 31/05/2019 | 1953.15 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERCIDOS E TOALHAS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 31/05/2019 | 2724.87 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 31/05/2019 | 3732.53 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 31/05/2019 | 3642.21 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 31/05/2019 | 122.00 | 00009766684677 | KEILA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/05/2019 | 82.53 | 00012569404454 | JUCICLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/05/2019 | 400.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/05/2019 | 42.00 | 00003404394402 | JOAQUIM RODRIGUES CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/05/2019 | 960.00 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/05/2019 | 960.00 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/05/2019 | 960.00 | 00004856179438 | RILDA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/05/2019 | 960.00 | 00033894167491 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/05/2019 | 73.65 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 31/05/2019 | 100.00 | 00038906887809 | MARIA CLEIDIELMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 31/05/2019 | 2861.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA NO CENTRO DE IMAGEM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 31/05/2019 | 250.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUSINHO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 01 CARRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA CASA DE APOIO, NO CAMINHÃO DE 7 MIL LITROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 31/05/2019 | 112.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KLX-4571, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 31/05/2019 | 49.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 31/05/2019 | 94.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA EQI-8590, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 31/05/2019 | 260.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/05/2019 | 23.90 | 25277033000104 | MARIA DAS GRAÇAS GOUVEIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 31/05/2019 | 1600.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: AMAROK, PLACA: QFV-6680. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 31/05/2019 | 140.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOK-9793. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 31/05/2019 | 485.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOR-0979. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 31/05/2019 | 80.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMN-0439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 31/05/2019 | 365.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSB-2357. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 31/05/2019 | 580.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS.OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 31/05/2019 | 145.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005935 | 31/05/2019 | 4158.05 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO, DESTINADOS AO CER, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 31/05/2019 | 1193.40 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 31/05/2019 | 891.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X PARA MAMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGEM. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 31/05/2019 | 530.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REPARAÇÃO MECANICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK 9793, MOR 0979, NLY 4148, E QSB 6475. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 31/05/2019 | 400.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 31/05/2019 | 120.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PARA REUNIAO DA AB/PMAQ. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 31/05/2019 | 18.00 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HORA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIZANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 31/05/2019 | 1155.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. DE ACORDO COM O OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/05/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/05/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA . CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/05/2019 | 47.00 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/05/2019 | 47.00 | 00021220581453 | JOSE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/05/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/05/2019 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/05/2019 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 31/05/2019 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 31/05/2019 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 31/05/2019 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 31/05/2019 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005956 | 31/05/2019 | 12078.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 31/05/2019 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005958 | 31/05/2019 | 10135.44 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005960 | 31/05/2019 | 7150.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005961 | 31/05/2019 | 14136.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 31/05/2019 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO UBS PARA O SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, PARA O SÍTIO MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VEÍCULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 31/05/2019 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO UNO MILE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 31/05/2019 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 31/05/2019 | 6000.00 | 27849526000105 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000, PLACA: HUD - 4367 / PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 31/05/2019 | 951.83 | 00004440391478 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CSN-6995-PE, DESTINADO A TRANSPORTAR OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 31/05/2019 | 200.00 | 00005888519499 | LUCIMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006001 | 31/05/2019 | 3536.04 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/05/2019 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/05/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/05/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/05/2019 | 280.00 | 00003170008455 | JUREMA VIEIRA DE MEDEIROS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/05/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/05/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/05/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/05/2019 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/05/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/05/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/05/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/05/2019 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/05/2019 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/05/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/05/2019 | 600.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/05/2019 | 600.00 | 00001911257412 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 31/05/2019 | 3000.00 | 32855573000193 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MODELO: F4000, MARCA: FORD, PLACAS: GZX 8220, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARNES P/O AÇOUGUE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. DE ACORDO COM O OFÍCIO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 31/05/2019 | 17.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70, DESTINADO AOS CAPS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 31/05/2019 | 30.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND DE COMPRESSÃO E COM DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ETANOL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 31/05/2019 | 70.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 31/05/2019 | 170.01 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COM FECHAMANETO AUTOMATICO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 31/05/2019 | 186.14 | 03635534000182 | POSTO ILHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 31/05/2019 | 241.62 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 31/05/2019 | 40.03 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 31/05/2019 | 45.50 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 31/05/2019 | 175.00 | 20791981000140 | POSTO LIMA E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 31/05/2019 | 174.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 31/05/2019 | 188.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 31/05/2019 | 250.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 31/05/2019 | 100.00 | 13213478000141 | CAPRICHO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 31/05/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 31/05/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 31/05/2019 | 150.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 31/05/2019 | 20.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 31/05/2019 | 200.29 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 31/05/2019 | 150.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND DE COMPRESSÃO E COM DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 31/05/2019 | 170.00 | 11064468000166 | PETROCONDE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 31/05/2019 | 101.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O E HOMEOPATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 31/05/2019 | 50.00 | 11372084000453 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI?O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 31/05/2019 | 50.00 | 07063185000203 | COUTINHO E COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 31/05/2019 | 70.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 31/05/2019 | 183.01 | 08293883000187 | MACENA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 31/05/2019 | 30.00 | 12792107000107 | JB PIMENTEL ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO (LENTE LANTERNA KOMBI), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 31/05/2019 | 117.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O E HOMEOPATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 31/05/2019 | 1300.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA: CAP JOSÉ PESSOA, BAIRRO DO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOASENVIADAS PARA AQUELA CIDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 31/05/2019 | 920.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0006082 | 31/05/2019 | 2203.20 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) RESMAS DE PAPEL PREMIUM 210X297 C/500F A-4 1X1 E GRAMPOS N 06 C 5000, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2018, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/05/2019 | 4440.00 | 21514755000184 | MYLENA VIEIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM MÃES GESTANTES DOMUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 31/05/2019 | 200.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 31/05/2019 | 6000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: F4000, PLACA: MOE 1168/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 31/05/2019 | 17200.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDER´S, BANNER'S, INFORMATIVOS DIVERSOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 31/05/2019 | 370.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMN 0439, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/05/2019 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/05/2019 | 364.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/05/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/05/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/05/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/05/2019 | 500.00 | 00013265528480 | MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/05/2019 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 31/05/2019 | 70.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/05/2019 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/05/2019 | 64.00 | 00015392454461 | TAMIRES DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/05/2019 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/05/2019 | 47.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/05/2019 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/05/2019 | 324.20 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/05/2019 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/05/2019 | 100.00 | 00010945454490 | WILLIAN FERNANDES VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/05/2019 | 500.00 | 00012623260443 | GERSON BRENER TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/05/2019 | 500.00 | 00012623260443 | GERSON BRENER TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/05/2019 | 151.25 | 00005684874436 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 31/05/2019 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/05/2019 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/05/2019 | 960.00 | 00003988595403 | MARIA JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/05/2019 | 150.00 | 00002880175445 | SONIA ELI PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 31/05/2019 | 100.21 | 24541193000156 | POSTO URBANO III LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 31/05/2019 | 426.89 | 08348967000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PARANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO; FURGÃO HORA DOADOS PELO O GOVERNO FEDERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER, DESTE MUNICIPIO. COM O TRAJETO DA CIDADE DE SAOPAULO-SP A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 31/05/2019 | 11.52 | 07638771000158 | CHURRASCARIA E POUSADA PARANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEICOES, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDOREES DA SECRETARIA DE SAUDE. QUANDO EM VIAJEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 31/05/2019 | 60.00 | 08998980000175 | VIRGILIO DA COSTA AMARAL RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEICOES, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDOREES DA SECRETARIA DE SAUDE. QUANDO EM VIAJEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 03/06/2019 | 5155.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 03/06/2019 | 2400.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA 9º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 03/06/2019 | 200.00 | 01988925000155 | CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 03/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONS. NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 03/06/2019 | 360.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, EM PESQUISA E COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA O BLOCO CIRURGICO, DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 03/06/2019 | 1035.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 03/06/2019 | 4009.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 03/06/2019 | 3000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 03/06/2019 | 1300.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO DA AABB, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006142 | 03/06/2019 | 3322.85 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006143 | 03/06/2019 | 3615.22 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO NO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 03/06/2019 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/06/2019 | 800.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS AO SCFV, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 04/06/2019 | 987.90 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CONVITES E FAIXAS. DESTINADOS AO CREAS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL, QUE ACONTECEU NO DIA 17 DE MAIO DE 2019 EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 04/06/2019 | 1385.00 | 00010025282409 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA, NO SCFV NO DIA 20 DE JUNHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/06/2019 | 31.66 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 04/06/2019 | 31.66 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 04/06/2019 | 1049.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 04/06/2019 | 880.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 04/06/2019 | 600.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM FINALIDADE DE PARTCIPAR DE AUDIENCIA RELATIVA AO PROCESSO Nº000028201913002/5 JUNTO AO MINISTERIO PUBLICODO TRABALHO, NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 04/06/2019 | 1600.01 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PARA CAMERA E GRAVADOR DIG DE IMAGEM. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 04/06/2019 | 107.20 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO),EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA LEVAR E BUSCAR MATERIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 04/06/2019 | 325.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 04/06/2019 | 999.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 04/06/2019 | 904.54 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006170 | 04/06/2019 | 2730.62 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006171 | 04/06/2019 | 2730.45 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006172 | 04/06/2019 | 1445.24 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006173 | 04/06/2019 | 3302.45 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 04/06/2019 | 1350.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 04/06/2019 | 2500.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 04/06/2019 | 1100.00 | 00004384763441 | JOSE GILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, NO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MORTO DA INFRATESTRUTURA DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 04/06/2019 | 2000.00 | 00002942777494 | EVANDIVILMO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 04/06/2019 | 359.80 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TINTAS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, PARA SINALIZAÇOES VIARIAS DE MEIO FIO E GUIAS DE SINALIZAÇOES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 04/06/2019 | 1405.25 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 04/06/2019 | 4.60 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL 70, DESTINADO AOS CAPS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 04/06/2019 | 5772.93 | 09327031000126 | COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 04/06/2019 | 31.84 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE LUVAS LEMGRUBER, DESTINADO AO CAPS. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 04/06/2019 | 7071.31 | 09327031000126 | COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE LAVAR DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 04/06/2019 | 1643.09 | 09327031000126 | COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 04/06/2019 | 309.75 | 09327031000126 | COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 04/06/2019 | 75.00 | 09327031000126 | COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS BRANCOS P, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 04/06/2019 | 749.64 | 09327031000126 | COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E PRODUTOS DE LIPEZA. DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 04/06/2019 | 11933.91 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DURANTE OS DIA 06/04,03,10,17,24 E 31/05/2019,COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 04/06/2019 | 147.54 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PANTOGAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 04/06/2019 | 500.00 | 21001370000113 | DOGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGEM COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/06/2019 | 200.00 | 00088059626434 | ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 04/06/2019 | 450.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: DAMIÃO SOARES RAPOSO, NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 04/06/2019 | 715.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 04/06/2019 | 4640.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE 58 (CINQUENTA E OITO), EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM, P/B. NO PERÍODO DE 27/04 A 24/05/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 04/06/2019 | 730.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS.OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, COM DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 04/06/2019 | 455.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 04/06/2019 | 75.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇCAO DE MAÇAS DO AMOR, PARA O EVENTO DO DIAS DAS MAES REALIZADO NO CER CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 04/06/2019 | 893.10 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMN 0439. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 04/06/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CINTILOGRAFIA, NA SENHORA VANESSA BERNADINO PEREIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 04/06/2019 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO E MECANICA NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 04/06/2019 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA 6476. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 04/06/2019 | 95.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHA DE FREIOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 04/06/2019 | 790.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 04/06/2019 | 3476.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA 2761. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 04/06/2019 | 3026.65 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINA DOS CAPS´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 04/06/2019 | 1318.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE DEJETOS NA FOSSA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 04/06/2019 | 17133.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 04/06/2019 | 1377.50 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE LIXO HOSPITALARES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 04/06/2019 | 62.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 04/06/2019 | 260.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 04/06/2019 | 1040.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 04/06/2019 | 480.00 | 00084047186449 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 04/06/2019 | 100.00 | 00085314633434 | ZOROASTRO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 04/06/2019 | 65.01 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 04/06/2019 | 470.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 04/06/2019 | 450.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 04/06/2019 | 50.05 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 04/06/2019 | 83.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 04/06/2019 | 329.00 | 00002317430418 | MARIA DA NATIVIDADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/06/2019 | 20.00 | 00002317430418 | MARIA DA NATIVIDADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 04/06/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 04/06/2019 | 67.98 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 04/06/2019 | 24.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 04/06/2019 | 19.40 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 04/06/2019 | 47.00 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 04/06/2019 | 72.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 04/06/2019 | 50.00 | 00010246836482 | MONICA SORAYA ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 04/06/2019 | 41.20 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 04/06/2019 | 550.00 | 00010246836482 | MONICA SORAYA ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 04/06/2019 | 39.43 | 00005940696457 | EDNA MARIA CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 04/06/2019 | 75.00 | 00005924844404 | DAMIANA CAMILO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 04/06/2019 | 350.00 | 00016828240200 | JOEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 04/06/2019 | 500.00 | 00070817958460 | LINDOVANIA NICACIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 05/06/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 05/06/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 05/06/2019 | 2340.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 05/06/2019 | 2378.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFATIL. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 05/06/2019 | 1234.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 05/06/2019 | 1498.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 05/06/2019 | 163.21 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENTIDADE CITADA. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 05/06/2019 | 3390.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (LAUDOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA), HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 05/06/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006255 | 05/06/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 05/06/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 05/06/2019 | 33.69 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006264 | 05/06/2019 | 3150.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG , OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006266 | 05/06/2019 | 1540.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017,E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006267 | 05/06/2019 | 3300.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 05/06/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 05/06/2019 | 35286.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 05/06/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CRUZEIRO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DUARANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 05/06/2019 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 05/06/2019 | 1800.00 | 04050063000103 | A & C ART FILMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MÍDIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 05/06/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 05/06/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 05/06/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 05/06/2019 | 904.24 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 05/06/2019 | 2500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPIN DE PLACAS : OVJ 1745/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 05/06/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 05/06/2019 | 904.24 | 00011584452455 | DANIEL PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 05/06/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 05/06/2019 | 2500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPIN DE PLACAS : OVJ 1745/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 05/06/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 05/06/2019 | 1335.00 | 00006578677488 | RENATA THAIS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 05/06/2019 | 1335.00 | 00003076625438 | SHEYLA SAMARA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 05/06/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - VARZEA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 05/06/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 05/06/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 05/06/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 05/06/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. REFERENTE AO MES MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 05/06/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 05/06/2019 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 05/06/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 05/06/2019 | 7200.00 | 15841944000169 | JOSE JACOME CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 05/06/2019 | 1400.00 | 07391149000198 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 05/06/2019 | 1380.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 05/06/2019 | 999.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 05/06/2019 | 415.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA GRID, PARA O SÃO JOÃO DE PRINCESA ISABEL DE 2019. MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 05/06/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/06/2019 | 180.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DATA SAIDA 06/06/2019, DATA DO RETORNO 07/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 05/06/2019 | 1800.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. DESTINADOS A A PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 05/06/2019 | 1923.88 | 09327031000126 | COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DA VOLTA DO RECESSO NA ESCOLA CARLOS ALBERTO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 05/06/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NAS CRECHES: UNIDADE VI, UNIDADE V, CRECHE SALVIANA NUNES, GRUPO ESCOLAR JOSÉ CABOCLO DA SILVA E EMEF ANTONIO RODRIGUES MAIA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 05/06/2019 | 3448.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE A 50%, DO DECIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 05/06/2019 | 10210.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 49-SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 05/06/2019 | 60318.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24-SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0006268 | 05/06/2019 | 4340.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS ENTIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 19/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006277 | 05/06/2019 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A-4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 05/06/2019 | 690.00 | 00004459676419 | MARLEIDE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE VENTILADORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 05/06/2019 | 250.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 05/06/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 05/06/2019 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NOS FORMATOS 30", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 05/06/2019 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NOS FORMATOS 30", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 05/06/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA 30/12/2019-CR 101303933 NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 05/06/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA 30/12/2019-CR 101304051 NO DIÁRIO OFICIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 05/06/2019 | 1388.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE REPASSE 839600/2016 - OPERAÇÃO 1035300-38. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 05/06/2019 | 112.50 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICAÇOES E 01(UMA) ESCRITURA PUBLICA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 05/06/2019 | 600.00 | 08965639000113 | PAYU BRASIL/FACEBOOK | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, VEICULADAS PELO FACEBOOK. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 05/06/2019 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 05/06/2019 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 05/06/2019 | 247.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 05/06/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006278 | 05/06/2019 | 9944.51 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 05/06/2019 | 550.00 | 18658760000156 | F DIAS COM CONF CABOS E COMPONENTES ELETR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM DE 4 (QUATRO) CABOS 10M PARA MICROFONE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/06/2019 | 400.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE REALIZAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE MÍDIA E SUPORTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006270 | 05/06/2019 | 7756.70 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006273 | 05/06/2019 | 470.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 05/06/2019 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A PROCURADORIA JURIDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 06/06/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERÍDO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 06/06/2019 | 180.00 | 00008744711417 | WELYSON KLETON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: WELYSON KLETON DOS SANTOS, CARGO: COORDENADOR DE EMPENHOS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CAIXA ECONÔMICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 06/06/2019 | 100.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 06/06/2019 | 114709.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 06/06/2019 | 14998.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 06/06/2019 | 12803.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 06/06/2019 | 13409.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 06/06/2019 | 1000.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 06/06/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O DEMUTRAN , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 07/06/2019 | 2641.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - FOLHA 2, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/06/2019 | 25730.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/06/2019 | 2008.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 07/06/2019 | 30.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 07/06/2019 | 400.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR FIOLUX 2000VA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 07/06/2019 | 6630.00 | 31171442000124 | ALANE MAYANA BEZERRA DE ANDRADE 11333616414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/06/2019 | 13409.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/06/2019 | 3070.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 16- SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/06/2019 | 1000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/06/2019 | 5334.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 07/06/2019 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NO PALCO DE FESTA E GALPÃO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 07/06/2019 | 8036.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 07/06/2019 | 2710.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 07/06/2019 | 35.91 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES - UNIDADE IV, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 07/06/2019 | 600.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 07/06/2019 | 1590.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 07/06/2019 | 883.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 07/06/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNERT NO HOSPITAL REGIONAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 07/06/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 07/06/2019 | 29633.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 65 - SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/06/2019 | 3048.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/06/2019 | 25908.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/06/2019 | 12386.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/06/2019 | 32312.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - FOLHA 31, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO)DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/06/2019 | 19624.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA 36, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/06/2019 | 20408.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA 37, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 07/06/2019 | 226.41 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/06/2019 | 22163.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCWEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 07/06/2019 | 940.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA CASA DE APIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/06/2019 | 2042.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCWEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 07/06/2019 | 6543.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA 52, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 07/06/2019 | 32500.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS,FOLHA 54, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 07/06/2019 | 10121.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - FOLHA 58, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 07/06/2019 | 13733.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM,ENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 07/06/2019 | 687.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 71 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PPC, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 07/06/2019 | 11009.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - 72 - RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 07/06/2019 | 1375.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 73 - RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 07/06/2019 | 8508.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 07/06/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃO DE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, JUNHO DE 2019. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/06/2019 | 4680.03 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 71 AG .COMUN. SAÚDE EFETIVOS, 72 SEC. SAÚDE, 73 AG .COMB . ENDEMIAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/06/2019 | 99.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/06/2019 | 150.00 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/06/2019 | 66766.37 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS 65-SAMU, 58 AG.COMB. EDEMIAS, 52 CEO, 51 VIG. SANIT, 37 PSF EFET, 36 PSF PAB, 31 AG. COM. SAUDE, 4- HSVP, 1- SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/06/2019 | 200.00 | 00089327233468 | JOSE VIANEY SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/06/2019 | 750.00 | 00009585191458 | JOSEANY LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS, CONFORME LEIS MUNICUIPAIS N. 910/05 E 1.388/2018 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E EM CONSONANCIA COM ALEI COMPLMENTAR N. 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/06/2019 | 285.31 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 07/06/2019 | 99.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/06/2019 | 7044.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/06/2019 | 3770.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 55, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/06/2019 | 1258.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,FOLHA 18 - RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/06/2019 | 16187.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 07/06/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 07/06/2019 | 17604.09 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, DAS FOLHAS: 9-8-7-3-2-, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIAS DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 07/06/2019 | 3400.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/06/2019 | 3139.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/06/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/06/2019 | 750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, FOLHA 33, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA PORCENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/06/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/06/2019 | 1258.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/06/2019 | 8004.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 07/06/2019 | 2500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 07/06/2019 | 1786.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLHA 63, RELATIVO A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 08/06/2019 | 540.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/06/2019 | 24089.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 63-70-43-42-11-9-8-7-3-2, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2019, CONFORME GUIAS DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/06/2019 | 750.00 | 00004891183489 | AMELIA LEANDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 08/06/2019 | 50.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 08/06/2019 | 997.99 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 08/06/2019 | 60.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 08/06/2019 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 08/06/2019 | 109.56 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 08/06/2019 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 08/06/2019 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 08/06/2019 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 08/06/2019 | 590.54 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 08/06/2019 | 620.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 08/06/2019 | 500.00 | 00071556893787 | NECI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 08/06/2019 | 350.00 | 00028014822854 | NIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 08/06/2019 | 47.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 08/06/2019 | 300.00 | 00052849260487 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 08/06/2019 | 960.00 | 00074455311491 | IVANUSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 08/06/2019 | 450.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSB-2297. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 08/06/2019 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE SCANER DO VEICIULO DE PLCA QFM-1483. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 08/06/2019 | 100.00 | 12821153000189 | ASSIS COM E DIST DE COMB E DERI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 08/06/2019 | 100.00 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 08/06/2019 | 140.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLBINA PARA O VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 08/06/2019 | 27569.71 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 49-48-24- FUNDEB 40% - EFETIVOS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 08/06/2019 | 1886.51 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), DAS FOLHAS: 23-21-6- FUNDEB 60% - EFETIVOS, COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 4884. VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 10/06/2019 | 3220.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE 01 A 22 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 10/06/2019 | 750.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 10/06/2019 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DA VARZEA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0006410 | 10/06/2019 | 48185.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 10/06/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/06/2019 | 1000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DIA DAS MÃES QUE ACONTECEU NO DIA 10/15/2019, NA AABB, DO PROGRAMA VINCULADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 11/06/2019 | 299.90 | 05206385000404 | HUGES NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO C.E.R III. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 12/06/2019 | 8582.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER, VINCULADO A SECRETARAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 12/06/2019 | 8582.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER, VINCULADO A SECRETARAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 12/06/2019 | 750.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 12/06/2019 | 90.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIARIA AO DIRETOR, GERSE DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 13/06/2019 E RETORNOPREVISTO PARA O DIA 13/06/2019, AFIM DE REGULARIZAR O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 12/06/2019 | 4016.32 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 12/06/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB, PARA ACESSO, DIREITO A VOTO E FORMAÇÕES DE GESTORES NAS ASSEMBLÉIAS DO REFERIDO CONSELHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/06/2019 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA, PARA O RESPONSAVEL DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA, QUE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL, AOS SISTEMAS CONTABIL, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 13/06/2019 | 3259.02 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 13/06/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMPETENCIA 12/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006421 | 13/06/2019 | 15935.04 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0006433 | 14/06/2019 | 27740.04 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CRECHE INÊS DINIZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006425 | 14/06/2019 | 122909.01 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, MEDIÇÃO Nº04- CONTRATO Nº 1013039-33/2013, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 14/06/2019 | 50.13 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0006427 | 14/06/2019 | 69077.48 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, MEDIÇÃO Nº04- CONTRATO Nº 1013040-51/2013, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 14/06/2019 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 14/06/2019 | 100.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO; DIEEL S-10. DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006430 | 14/06/2019 | 220.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE DIRECÃO. DESTINADO A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 14/06/2019 | 170.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PRA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 14/06/2019 | 5933.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO NÚMERO: 25123090519. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 14/06/2019 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006424 | 14/06/2019 | 3045.36 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DOSCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENYO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006435 | 14/06/2019 | 3536.04 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00005844114485 | JOSE MACIEL GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006436 | 17/06/2019 | 853.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DE PLACA - NQG 2052. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006437 | 17/06/2019 | 1876.55 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS - NQK 6561 E QFV 6680. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 17/06/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006439 | 17/06/2019 | 512.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: QSF 8059, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 17/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 17/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 17/06/2019 | 512.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACA: QSF 8049, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 18/06/2019 | 1998.62 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS - QSF 8059 E QSF 8049. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 18/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002735408-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006453 | 18/06/2019 | 3796.18 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 18/06/2019 | 180.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO COORDENADOR DE TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO - PE, PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS VICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 18/06/2019 | 180.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER PARAÍBA, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 18/06/2019 | 877.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 18/06/2019 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0006454 | 18/06/2019 | 2827.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0006455 | 18/06/2019 | 4125.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 18/06/2019 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR AQUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 18/06/2019 | 562.96 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 19/06/2019 | 690.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 19/06/2019 | 243.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006457 | 19/06/2019 | 3845.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006458 | 19/06/2019 | 3777.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006459 | 19/06/2019 | 3739.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006460 | 19/06/2019 | 3865.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0006461 | 19/06/2019 | 3790.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 19/06/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002735959-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 19/06/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002735945-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006464 | 19/06/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002735950-1. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 19/06/2019 | 550.00 | 24373042000136 | EDUARDA LOURDES ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 19/06/2019 | 894.74 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 19/06/2019 | 1016.00 | 00010693018410 | CLICIAN BRUNA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 19/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 19/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 19/06/2019 | 203.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 19/06/2019 | 2100.00 | 00002474796401 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 19/06/2019 | 7944.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 19/06/2019 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/06/2019 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 19/06/2019 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/06/2019 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 19/06/2019 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 25/06/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 25/06/2019 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 25/06/2019 | 1242.72 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 25/06/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 25/06/2019 | 1190.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO - PROCURADORIA, GABINETE DO PREFEITO. RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° : 15538 - 15535 - 15533 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 26/06/2019 | 45.68 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D.A.R.F EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL, QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. CONFORME D.A.R.F EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 26/06/2019 | 500.02 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO D.A.R.F EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL, QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. CONFORME D.A.R.F EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 26/06/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 26/06/2019 | 99.86 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 26/06/2019 | 195.14 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 26/06/2019 | 670.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 26/06/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXCLUSIVO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 26/06/2019 | 1189.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 26/06/2019 | 3870.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 26/06/2019 | 825.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 26/06/2019 | 1446.02 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMÓVEL: SANDERO, PLACAS: OFY 5856, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 26/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002737102-1 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 26/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002737103-0 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 26/06/2019 | 2000.00 | 26163120000101 | E J DE MEDEIROS TURISMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 26/06/2019 | 2933.72 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL. CONFORME OFÍCIO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 27/06/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 27/06/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO PFS-LAGOA DSE S. JOAO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 27/06/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 27/06/2019 | 735.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SAÚDE. RELATIVO AS NOTAS DE N°: 21120-21121-21122-21123-21124-21125-21126-21127-21128-21129-21130. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 27/06/2019 | 834.80 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/06/2019 | 17016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 27/06/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 27/06/2019 | 50188.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 27/06/2019 | 26272.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 27/06/2019 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS DA LAGOA DA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 27/06/2019 | 41431.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/06/2019 | 67362.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS,FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 27/06/2019 | 39.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 27/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 27/06/2019 | 82.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006526 | 27/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 27/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 27/06/2019 | 715.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMN 0439. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/06/2019 | 720.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTCIPAR DA 9º CONFERENCIA DE SAUDE- DEMOCRACIA E SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 27/06/2019 | 430.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 27/06/2019 | 600.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006516 | 27/06/2019 | 500.00 | 00011328563456 | DANIELA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 27/06/2019 | 330.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 27/06/2019 | 330.00 | 00070105085421 | MARIA JACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 27/06/2019 | 150.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/06/2019 | 8057.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 27/06/2019 | 300.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 27/06/2019 | 34024.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/06/2019 | 34823.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 21 - SME CRECHE - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 27/06/2019 | 38792.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FOLHA 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 27/06/2019 | 2310.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, TOTALIZANDO 42( QUARENTE E DOIS) VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 27/06/2019 | 300.00 | 00004279932450 | ALDENIR GONZAGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA)BASES DE GRANITO, PARA TOFEUS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DIRETORIA DE ESPORTES.JUNTO A SECFRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/06/2019 | 145207.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24-SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/06/2019 | 8013.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/06/2019 | 24019.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/06/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N° 23082-0, DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 28/06/2019 | 7461.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 28/06/2019 | 4400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 28/06/2019 | 2719.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/06/2019 | 12192.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 28/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 28/06/2019 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 28/06/2019 | 1016.00 | 00010693018410 | CLICIAN BRUNA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/06/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, FOLHA 33, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/06/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/06/2019 | 6532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 28/06/2019 | 3145.80 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO BLOCO MAC VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 28/06/2019 | 3455.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 28/06/2019 | 1276.02 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 28/06/2019 | 580.49 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DOS ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 28/06/2019 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 28/06/2019 | 16332.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 28/06/2019 | 8657.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 55, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 28/06/2019 | 34320.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 28/06/2019 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIO) DIÁRIA, PARA O RESPONSAVEL DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA, QUE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL, AOS SISTEMAS CONTABIL, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/06/2019 | 1838.88 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB 7919, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 28/06/2019 | 382.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 28/06/2019 | 5988.76 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO RESERVATÓRIO ELEVADO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 28/06/2019 | 4487.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 28/06/2019 | 3736.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/06/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,FOLHA 18 - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 28/06/2019 | 19117.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/06/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 28/06/2019 | 4486.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/06/2019 | 22097.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 28/06/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE UNIDADE IV, V E VI, NA EMEF DIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA EEMEF JOSE CABOCLO D SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 28/06/2019 | 51.34 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA CRECHE COMUNITARIA INES DINIZ, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/06/2019 | 290091.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 28/06/2019 | 61.50 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EMEF CARLOS ALBERTO, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 28/06/2019 | 102.66 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 28/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE , VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 28/06/2019 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNITARIA INES DINIZ , VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 28/06/2019 | 4440.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 28/06/2019 | 3112.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGEM E TROCA DE BATERIAS DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/06/2019 | 45700.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), FOLHA MDE - VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/06/2019 | 12676.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/06/2019 | 6516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 16- SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/06/2019 | 9304.62 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO CONVENIO0694/2017, REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNERIRO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME DOCUMEN TAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006649 | 28/06/2019 | 3768.50 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006652 | 28/06/2019 | 3440.30 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, A SEREM DESTINADOS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006653 | 28/06/2019 | 4113.69 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, A SEREM DESTINADOS CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 28/06/2019 | 62638.79 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 28/06/2019 | 1811.00 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 28/06/2019 | 1334.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 28/06/2019 | 690.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOXUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 28/06/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00010262402475 | CICERO WBIRAJARA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DE PRINCESA ISABEL-PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 28/06/2019 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 28/06/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, PLACA: KGP-3416, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 28/06/2019 | 3000.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 28/06/2019 | 4009.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 28/06/2019 | 1035.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/06/2019 | 4016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0006647 | 28/06/2019 | 4679.12 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MDS, CONSUBSTANCIADA NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOMICILIARES PARA AGUA DE CHUVA, CONFORME CONVENIO 0980/2017 - FUNASA, CONTRATO Nº222/2018. SERVIÇOS REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO BM02, TOMADA DE PREÇO 008/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5568. | 00222018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 28/06/2019 | 50.00 | 00068882289400 | JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 28/06/2019 | 600.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 28/06/2019 | 600.00 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 28/06/2019 | 26.00 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO REFERIDO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 28/06/2019 | 262.00 | 00002126978460 | ANA ZILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 28/06/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 28/06/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 28/06/2019 | 7909.90 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL, CARNE COSTELA DE BOI, CARNE BOVINA MOÍDA 1 QUALIDADE, CARNE MUSCULO IN NATURA, BIFE DE CARNE BOVINA COXÃO MOLE E B C/30 OVOS VM GDE. AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMODO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CAPS ÁD, CAPS I E UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFATIL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/06/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 28/06/2019 | 960.00 | 00005080019433 | EDNETE PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 28/06/2019 | 500.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006567 | 28/06/2019 | 11541.68 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 013/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 28/06/2019 | 307.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NLY-4148. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 28/06/2019 | 183.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 28/06/2019 | 360.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR GERAL, CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 28/06/2019 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO UBS - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 28/06/2019 | 581.46 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CER III CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 28/06/2019 | 2938.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO 16 RUZI, CAMARA 700/750R16 MAGNUM E PCT 7.50-16 JK JET TRANK, PARA O VEÍCULO F4000 DE PLACA GZX-8220. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 28/06/2019 | 528.00 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVES DOS 24(VINTE E QUATRO) DOSIMETROS ENVIADO PARA SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 28/06/2019 | 1235.40 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 28/06/2019 | 3390.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (LAUDOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA), HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 28/06/2019 | 6090.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO CENTRO DE IMAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 28/06/2019 | 6000.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, RELATIVO AO SERVIÇO DE CONSULTAS MÉDICAS DE NEUROLOGIA, HORA REALIZADOS EM PROL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00003866311311 | ZILDENE EMILE GOMES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 28/06/2019 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 28/06/2019 | 2760.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA DO AÇUDE JATOBÁ II, UTILIZANDO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 28/06/2019 | 2062.26 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 28/06/2019 | 960.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 28/06/2019 | 77.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO UAI. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 28/06/2019 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO UAA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 28/06/2019 | 115.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CAPS. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 28/06/2019 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO SAMU. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 28/06/2019 | 77.40 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CAPS III. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 28/06/2019 | 3500.00 | 00006677104427 | JOSE ALEXON CAÇULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM OBRAS REALIZADAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE : ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 28/06/2019 | 81.80 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CER. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 28/06/2019 | 155.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO CAPS AD. VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 28/06/2019 | 3500.00 | 00003574013442 | FABIO PAULO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, EM OBRAS REALIZADAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 28/06/2019 | 100.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 28/06/2019 | 426.89 | 08348967000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PARANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MODELO; FURGÃO HORA DOADOS PELO O GOVERNO FEDERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER, DESTE MUNICIPIO. COM O TRAJETO DA CIDADE DE SAOPAULO-SP A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 28/06/2019 | 743.30 | 03393802000105 | AUTO POSTO PARQUE SÃO ROBERTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 28/06/2019 | 100.21 | 24541193000156 | POSTO URBANO III LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 28/06/2019 | 11.52 | 07638771000158 | CHURRASCARIA E POUSADA PARANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEICOES, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDOREES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAJEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 28/06/2019 | 60.00 | 08998980000175 | VIRGILIO DA COSTA AMARAL RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REFEICOES, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDOREES DA SECRETARIA DE SAUDE. QUANDO EM VIAJEM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/06/2019 | 84912.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/06/2019 | 68114.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 65 - SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/06/2019 | 71991.65 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - FOLHA 31, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/06/2019 | 58309.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA 36, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/06/2019 | 46807.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS 37 - PSF - EFETIVOS, FOLHA 37, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/06/2019 | 6640.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/06/2019 | 14149.16 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA 52, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/06/2019 | 24467.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - FOLHA 58, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/06/2019 | 29704.87 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM,ENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/06/2019 | 1145.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 71 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PPC, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/06/2019 | 25856.64 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/06/2019 | 2750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 73 - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/06/2019 | 50672.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 28/06/2019 | 7986.00 | 11370184000106 | VILA NOVA ELETRICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS,DESTINADOS AO CER VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0006651 | 28/06/2019 | 21593.52 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006654 | 28/06/2019 | 5078.17 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOSDE PLACAS: MMN-0439, NQK-6561, NPT-9774 E PAQ-9942 VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/06/2019 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 28/06/2019 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 28/06/2019 | 2400.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM ORIENTAÇÕES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 28/06/2019 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 28/06/2019 | 2250.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSÍTAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 28/06/2019 | 1950.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSÍTAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 28/06/2019 | 1200.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSÍTAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 28/06/2019 | 2700.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 28/06/2019 | 453.43 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. EMPENHO REALIZADO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO DE N° 5291. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 28/06/2019 | 50.50 | 12841101000255 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS O REI DAS COXINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 28/06/2019 | 10.00 | 12841101000255 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS O REI DAS COXINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 04/07/2019 | 6000.00 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2019, COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 04/07/2019 | 5000.00 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 04/07/2019 | 2760.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 04/07/2019 | 6660.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 04/07/2019 | 4920.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 04/07/2019 | 8940.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 04/07/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 04/07/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 04/07/2019 | 1200.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, LUBRIFICAÇÕES, EM MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 04/07/2019 | 900.00 | 00065181441491 | ELIAS DA COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA DE MOTOTAXISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 04/07/2019 | 50.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 04/07/2019 | 50.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 04/07/2019 | 1600.00 | 24373042000136 | EDUARDA LOURDES ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO AO VEICULO DE PLCA 1722, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 04/07/2019 | 2655.00 | 05759926000189 | CICERO MESSIAS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEIS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 04/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002743084-2 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 04/07/2019 | 47.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LIXA MASSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 04/07/2019 | 592.64 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 04/07/2019 | 70.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DETETIZAÇÃO, DESTINADOS A CRECHE DO BAIRRO MAIA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 04/07/2019 | 90.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DETETIZAÇÃO, DESTINADOS A CRECHE DO BAIRRO MAIA. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 04/07/2019 | 280.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 04/07/2019 | 3000.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ DE FREITAS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DO SÍTIO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006695 | 04/07/2019 | 1687.42 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 04/07/2019 | 161.29 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 04/07/2019 | 4828.20 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 04/07/2019 | 424.08 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 04/07/2019 | 40.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 04/07/2019 | 30.00 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 04/07/2019 | 5502.00 | 00079004164553 | EDMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE FORRO DE GESSO, DIVISOPRIA DE PAREDES COM GESSO E APLICAÇÃO EM PAREDES, EM SETORES VINCULADO A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 04/07/2019 | 420.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 04/07/2019 | 521.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 04/07/2019 | 91.42 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006686 | 04/07/2019 | 180.46 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 04/07/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006693 | 04/07/2019 | 2211.68 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006694 | 04/07/2019 | 2751.80 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/07/2019 | 348.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA N 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 05/07/2019 | 3856.87 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°39/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006713 | 05/07/2019 | 3483.14 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°39/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006714 | 05/07/2019 | 2295.04 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°39/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 05/07/2019 | 16678.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 05/07/2019 | 2733.49 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 05/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002743145-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 05/07/2019 | 69.04 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 05/07/2019 | 870.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 05/07/2019 | 342.35 | 01693953003080 | VJ FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTOP PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 05/07/2019 | 3769.41 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 05/07/2019 | 988.75 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 05/07/2019 | 2400.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRES) CONSULTAS MÉDICAS, COM E.C.G. 07 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E 02 (DOIS) TESTE ERGOMÉTRICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 05/07/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 05/07/2019 | 8082.05 | 00005794597488 | ANTONIO CARLOSBRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 05/07/2019 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 05/07/2019 | 19933.91 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 05/07/2019 | 19933.91 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 05/07/2019 | 27045.01 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SAMU, DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 05/07/2019 | 2678.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLÍNICO DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 05/07/2019 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/07/2019 | 250.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/07/2019 | 150.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 05/07/2019 | 3508.84 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/07/2019 | 63.22 | 00007625110443 | JEFFERSON ROMERO PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/07/2019 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/07/2019 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 05/07/2019 | 10452.42 | 00084329025272 | PATRICK DE MIRANDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/07/2019 | 500.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 05/07/2019 | 12822.80 | 00008514379402 | EDUARDO BASTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO H.R.P.I, DURANTE A MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/07/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS E LEITE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/07/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/07/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 05/07/2019 | 15045.01 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/07/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/07/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/07/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 05/07/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÉDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/07/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 05/07/2019 | 352.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 05/07/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/07/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 05/07/2019 | 47.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/07/2019 | 700.00 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/07/2019 | 50.00 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/07/2019 | 76.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 05/07/2019 | 168.07 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/07/2019 | 47.00 | 00093622147849 | FERNANDO FREIRES DOS SANTOS B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 05/07/2019 | 117.77 | 00000129705497 | ANCELMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 05/07/2019 | 750.00 | 00011905156448 | VITORIA MICHELE GUIMARAES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0006757 | 08/07/2019 | 1239.89 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 08/07/2019 | 5150.32 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE RAIO-X NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 08/07/2019 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 08/07/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 08/07/2019 | 2236.10 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PROL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006764 | 08/07/2019 | 2850.92 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 039/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 08/07/2019 | 880.00 | 00005047239446 | ISABEL CORDEIRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS,TORTAS, DOCES E SALGADOS PARA EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ E ANIVERSARIO DE 10 ANOS DOS ACS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 08/07/2019 | 15000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E ANESTESIA, PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIA LIMA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 08/07/2019 | 4740.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006768 | 08/07/2019 | 7080.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PP06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 08/07/2019 | 10000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS (OBSTETRÍCIA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 08/07/2019 | 15600.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE (PSIQUIATRIA) PRESTADOS NOS CAP'S I E INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 08/07/2019 | 15000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTEGISTA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006776 | 08/07/2019 | 904.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AOS CAPS´S: TRANSTORNO, INFANTIL E AD. CONFORME PP: 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006778 | 08/07/2019 | 6464.50 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA E UAI , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006779 | 08/07/2019 | 5772.45 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006780 | 08/07/2019 | 6642.90 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006781 | 08/07/2019 | 6042.05 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS CAPS'S: AD E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 08/07/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 08/07/2019 | 1016.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 08/07/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006789 | 08/07/2019 | 294.09 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UAI, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 039/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 08/07/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006791 | 08/07/2019 | 699.33 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UAA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 039/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 08/07/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 08/07/2019 | 4723.51 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006794 | 08/07/2019 | 210.76 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS I, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 039/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 08/07/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 08/07/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006797 | 08/07/2019 | 653.69 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SMS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 039/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 08/07/2019 | 4247.04 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006799 | 08/07/2019 | 286.42 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A CAPS INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 039/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 08/07/2019 | 400.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 08/07/2019 | 4500.70 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0006802 | 08/07/2019 | 665.78 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A CAPS AD, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 039/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 08/07/2019 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 08/07/2019 | 4250.60 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DE ADULTO E INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 08/07/2019 | 75.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO FUMACÊ (AGENTE DE ENDEMIAS) NOS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 08/07/2019 | 790.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 08/07/2019 | 790.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A U.A.A E U.A.I, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 08/07/2019 | 60.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 08/07/2019 | 430.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 08/07/2019 | 3010.00 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM HOSPEDAGEM PARA AS EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 08/07/2019 | 2407.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE SOM E ILUMINAÇÃO QUE PRESTARAM SERVIÇO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS 2019 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 08/07/2019 | 1800.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÍTIO CARNEIRO, NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006769 | 08/07/2019 | 6058.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 08/07/2019 | 3250.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A-4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 08/07/2019 | 1530.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00011262070805 | JOSE VALMIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODO MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 08/07/2019 | 665.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO PESADO, BALANCEAMENTO PESADO E DESEMPENHO DE EIXO) EM VEÍCULOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 08/07/2019 | 2700.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MULT. EPSON L395 ECO TANK, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 08/07/2019 | 500.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA FESTA DO SÍTIO GAVIÃO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 08/07/2019 | 500.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 08/07/2019 | 427.20 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS, VARÃO ALUNINIO E KIT SUPORTE CROMADO, DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 08/07/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006783 | 08/07/2019 | 5417.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A-4 1X1. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006784 | 08/07/2019 | 3033.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A-4 1X1. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0006785 | 08/07/2019 | 3250.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A-4 1X1. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 09/07/2019 | 320.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES QUE PERTENCE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 09/07/2019 | 38.40 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 09/07/2019 | 229.57 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 09/07/2019 | 854.57 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 09/07/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 09/07/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 09/07/2019 | 191.39 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 09/07/2019 | 450.70 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE RECOLHIMENTO DE IPTU, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 09/07/2019 | 195.40 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006828 | 09/07/2019 | 3200.48 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006830 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006832 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO OPERECIONAL PARA A EXECUÇÃO DAS ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E INCLUSÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC NO CAD ÚNICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 09/07/2019 | 208.03 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV- JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006836 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 09/07/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 09/07/2019 | 667.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 09/07/2019 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 09/07/2019 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 09/07/2019 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 09/07/2019 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 09/07/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PSICÓLOGA NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 09/07/2019 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 09/07/2019 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 09/07/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 09/07/2019 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 09/07/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 09/07/2019 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 09/07/2019 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 09/07/2019 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 09/07/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 09/07/2019 | 690.00 | 00001659869480 | GLICELIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 09/07/2019 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 09/07/2019 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 09/07/2019 | 598.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 09/07/2019 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/07/2019 | 360.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEJEL E PRODUZIR MATÉRIA INSTITUCIONAL NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 09/07/2019 | 90.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 09/07/2019 | 200.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAC. NYLON, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 09/07/2019 | 400.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 09/07/2019 | 800.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÍTIO DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 09/07/2019 | 500.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO POVOADO DA LAGOA DA CRUZ, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 09/07/2019 | 137.98 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTRUA, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 09/07/2019 | 250.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET NO GALPÃO DA CULTURA E PALCO DE EVENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 09/07/2019 | 326.98 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO,. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 09/07/2019 | 320.20 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 09/07/2019 | 572.50 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 09/07/2019 | 643.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 09/07/2019 | 265.96 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 09/07/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 1400000000275046-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 09/07/2019 | 150.44 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 1400000000275046-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0006827 | 09/07/2019 | 33536.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DO POVOADO LAGOA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00222019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 09/07/2019 | 205.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10, ADITIVADO, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 09/07/2019 | 766.59 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 09/07/2019 | 838.63 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 09/07/2019 | 177.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECARGA DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 09/07/2019 | 3000.00 | 00009587348443 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTIGOS, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 09/07/2019 | 400.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS PERTECENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 09/07/2019 | 820.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 09/07/2019 | 1202.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 09/07/2019 | 198.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONOZANTE TIPO RAIO - X NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 09/07/2019 | 109.40 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVEROS PARAFUSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 09/07/2019 | 60.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 09/07/2019 | 50.00 | 08293883000187 | MACENA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 09/07/2019 | 50.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006866 | 09/07/2019 | 336.06 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 09/07/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 09/07/2019 | 324.20 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 09/07/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 09/07/2019 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 09/07/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 09/07/2019 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 09/07/2019 | 20.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 09/07/2019 | 310.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS.OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, COM DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 09/07/2019 | 50.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 09/07/2019 | 700.00 | 04493196000154 | PARAISO DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VEDACIT PRETO E BOBINA ZINCADA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 09/07/2019 | 60.07 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 09/07/2019 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 09/07/2019 | 130.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA, PARA O VEÍCULO QUE ATENDE A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 09/07/2019 | 480.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E 20(VINTE) TALOES DE RECEITUARUO AZUL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 09/07/2019 | 460.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MMN-0439, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 09/07/2019 | 160.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MMN-0439, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 09/07/2019 | 200.00 | 00012573324494 | CAIO VINICIUS DE MELO FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 10/07/2019 | 4635.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 10/07/2019 | 634.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICIULOS DE PLCA NQD-0299, MOR-0979, QSB-0476 E QSB-2297. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 10/07/2019 | 644.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICIULOS DE PLCA PEP-1831, NLY-4148, MOF-2671 E KGP-1526. VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 10/07/2019 | 1770.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 10/07/2019 | 575.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONERS, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESORAS, DE ACORDO COM DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 10/07/2019 | 3000.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006937 | 10/07/2019 | 17260.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006938 | 10/07/2019 | 3843.55 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: MMN-0439, NQK-6561, NPT-9774, PAQ-9942 E QFU-7770, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006939 | 10/07/2019 | 14360.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PEP-1831, QSA-3006, QSB-2297, QSB-6476, QSB-2357 E NLY-4148. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N° 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006940 | 10/07/2019 | 1941.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PEP-1831, QSA-3006, QSB-2297, QSB-6476, QSB-2357 E NLY-4148. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N° 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006941 | 10/07/2019 | 49657.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: MWZ-7908, MOF-2671, PEP-1831, MOR-0979, QSA-3006, QSB-2297, QSB-6476, QSB-2357, NLY-4148, NPS-9278, QSA-4854, OVJ-1745, EQUI-8590, QFM-1503, QFM-1483, NQD-0299, MOK-9793, MOM-4017, QSA-4884, MOP-8799, NQA-7018, GZX-8220, PEP-6640, KGP-1526, QSF-8049 E PEO-2761, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 10/07/2019 | 185.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFM-1483. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 10/07/2019 | 416.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KGP-1526. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 10/07/2019 | 670.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NLY-4148. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 10/07/2019 | 25.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MPS-9278. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 10/07/2019 | 125.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFM-1503. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 10/07/2019 | 145.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSB-2357. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 10/07/2019 | 80.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NLY-4148. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 10/07/2019 | 192.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA PEP-1831. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 10/07/2019 | 18.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQD-0299. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 10/07/2019 | 20.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMN-0439. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 10/07/2019 | 99.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA EQI-8590. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 10/07/2019 | 250.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSB-6476. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 10/07/2019 | 91.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DO HIDRAULICO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQA-2670. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/07/2019 | 530.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSB-2297. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/07/2019 | 150.00 | 00069702519420 | ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/07/2019 | 350.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/07/2019 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/07/2019 | 47.00 | 00021220581453 | JOSE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 10/07/2019 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/07/2019 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE). CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/07/2019 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/07/2019 | 600.00 | 00005888519499 | LUCIMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/07/2019 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/07/2019 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/07/2019 | 600.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/07/2019 | 500.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/07/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 10/07/2019 | 600.00 | 00003872660462 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 10/07/2019 | 225.00 | 00009459435475 | MARCONE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 10/07/2019 | 99.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/07/2019 | 300.00 | 00041839048468 | JOSE LEAL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 910/05 E A LEI MUNICIPAL 1388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 10/07/2019 | 64798.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS: 65-58-52-51-37-36-31-1-4,12, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 10/07/2019 | 1770.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 10/07/2019 | 17500.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 10/07/2019 | 3668.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) PNEUS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 10/07/2019 | 304.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/07/2019 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 10/07/2019 | 100.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, TIPO DE DIESEL S-10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/07/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA DO COSEMS E 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007033 | 10/07/2019 | 730.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETASRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007034 | 10/07/2019 | 1460.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETASRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO., DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007035 | 10/07/2019 | 547.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/07/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PARA CONTRUÇÃO DO PLANO MACRORREGIONAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007037 | 10/07/2019 | 1095.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007038 | 10/07/2019 | 365.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0007039 | 10/07/2019 | 547.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007040 | 10/07/2019 | 547.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/07/2019 | 360.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPA DE UMA REUNIÃO TÉCNICA - 3ª MACR - CONSOLIDAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES PARA O PLANO MICRORREGIONAL E REDE DE ATENÇAO À SAÚDE - RAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/07/2019 | 180.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - UEPB - APRESENTAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS COMO EXPERIÊNCIA EXITOSA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL EM 04 (QUATRO) MODALIDADES DE SAÚDE SENDO VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/07/2019 | 180.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - UEPB - APRESENTAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS COMO EXPERIÊNCIA EXITOSA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL EM 04 (QUATRO)MODALIDADES DE SAÚDE SENDO VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/07/2019 | 180.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - UEPB - APRESENTAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS COMO EXPERIÊNCIA EXITOSA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL EM 04 (QUATRO) MODALIDADES DE SAÚDE SENDO VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 10/07/2019 | 53.98 | 04899316028551 | IMIFARMA PROD FARM E COSME S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 10/07/2019 | 130.00 | 04363021000122 | JOSELEN BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO ORTOP, COLCHONETE HOSPITALAR, DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 10/07/2019 | 56.00 | 04363021000122 | JOSELEN BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR COLÇHAO SLIP, E BOLA FISIOBOL, DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/07/2019 | 640.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: COORDENADORA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE E SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/07/2019 | 50672.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 10/07/2019 | 180.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 10/07/2019 | 17200.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDER´S, BANNER'S, INFORMATIVOS DIVERSOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 10/07/2019 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA SERRINHA DOS BEZERRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 10/07/2019 | 141.84 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 10/07/2019 | 10000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS (OBSTETRÍCIA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 10/07/2019 | 30000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E ANESTESIA, PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIA LIMA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 10/07/2019 | 4679.06 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 10/07/2019 | 1974.94 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3006. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 10/07/2019 | 998.21 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3006. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 10/07/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/07/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 10/07/2019 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE MAIO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 10/07/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 10/07/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 10/07/2019 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 10/07/2019 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/07/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006983 | 10/07/2019 | 250.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 10/07/2019 | 690.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0006986 | 10/07/2019 | 250.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 10/07/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 10/07/2019 | 1050.00 | 34152077000107 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 10/07/2019 | 690.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 10/07/2019 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 10/07/2019 | 690.00 | 00041305234812 | JOSE ROBSONDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 10/07/2019 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 10/07/2019 | 1000.00 | 34155410000123 | ULICIO DIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 10/07/2019 | 850.00 | 00094548536434 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 10/07/2019 | 690.00 | 00012535408457 | FERNANDO OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/07/2019 | 750.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 10/07/2019 | 900.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 10/07/2019 | 690.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 10/07/2019 | 850.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 10/07/2019 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 10/07/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 10/07/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/07/2019 | 720.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 10/07/2019 | 750.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. , CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 10/07/2019 | 720.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 10/07/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 10/07/2019 | 690.00 | 00010775969443 | LUANA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 10/07/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 10/07/2019 | 690.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA- VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 10/07/2019 | 720.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 10/07/2019 | 720.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/07/2019 | 720.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 10/07/2019 | 720.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 10/07/2019 | 720.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 10/07/2019 | 2402.00 | 24384949000109 | TRATOR - IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 10/07/2019 | 720.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA-VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 10/07/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DA COMUNIDADE SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007062 | 10/07/2019 | 41420.32 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE PONTO PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 10/07/2019 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 10/07/2019 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/07/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ABASTECIMENTO PÚBLICO DO POVOADO DA LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 10/07/2019 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 10/07/2019 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 10/07/2019 | 1050.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/07/2019 | 550.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 10/07/2019 | 1200.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 10/07/2019 | 1500.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 10/07/2019 | 1500.00 | 34155946000149 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 10/07/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 10/07/2019 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00011010808419 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 10/07/2019 | 199.80 | 00009866837440 | JONH LENE ALVES CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 10/07/2019 | 800.46 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NAALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 10/07/2019 | 1440.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/07/2019 | 900.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 10/07/2019 | 17036.91 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM + DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 10/07/2019 | 80.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO) EM VEÍCULOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 10/07/2019 | 530.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFIL PARA COPIADORA E RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 10/07/2019 | 560.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA: AGF 9247 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 10/07/2019 | 2629.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-7170, OGD-1516, OGC-6549, NQK-3278, QFM-7589, MON-4996, OGD-2696, MOK-6232, BLJ-3816 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 10/07/2019 | 800.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 10/07/2019 | 1200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 10/07/2019 | 1016.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 10/07/2019 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/07/2019 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER ETURISMO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER E VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 10/07/2019 | 480.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, CHEFE DE GABINETE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER EVISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 10/07/2019 | 720.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER E VISITA TÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/07/2019 | 720.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR, COORDENADOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER E VISITATÉCNICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/07/2019 | 180.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DATA SAIDA 04/07/2019, DATA DO RETORNO 05/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/07/2019 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 10/07/2019 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EMEF - CATLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 10/07/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 10/07/2019 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 10/07/2019 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 10/07/2019 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 10/07/2019 | 690.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, NO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 10/07/2019 | 690.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 10/07/2019 | 1380.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ROTA: SÍTIO NOVA OLINDA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 10/07/2019 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 10/07/2019 | 1380.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF - JOAO MADEIRO, DURANTE OS MÊSES DE FEVEREIRO E JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 10/07/2019 | 500.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 10/07/2019 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA DE AULA NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 10/07/2019 | 1016.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 10/07/2019 | 1016.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 10/07/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 10/07/2019 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 10/07/2019 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 10/07/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 10/07/2019 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 10/07/2019 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 10/07/2019 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SNHORA DO ROSARIO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/07/2019 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E MEREDEIRA, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 10/07/2019 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/07/2019 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 10/07/2019 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 10/07/2019 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 10/07/2019 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 10/07/2019 | 690.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 10/07/2019 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 10/07/2019 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 10/07/2019 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/07/2019 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 10/07/2019 | 1436.75 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA CRECHE UNIDADE V. NO BAIRRO DE CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 10/07/2019 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 10/07/2019 | 690.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS (SÍTIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 10/07/2019 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 10/07/2019 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 10/07/2019 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 10/07/2019 | 300.00 | 00006825064436 | MERCIA DAS DORES CIPRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OCUPANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO M. DUARTE SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 10/07/2019 | 190.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 10/07/2019 | 29.51 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA , LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 10/07/2019 | 50.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/07/2019 | 26005.04 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), FOLHAS 49,48,24 DO FUNDEB 40% - VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO MÊS DEJUNHO DE 2019 CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/07/2019 | 58726.09 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), FOLHAS 23,21,6 DO FUNDEB 60% - VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 10/07/2019 | 383.20 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 10/07/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 10/07/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 10/07/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 10/07/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 10/07/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 10/07/2019 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 10/07/2019 | 17500.00 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, ESTE DOCUMENTO TERÁ VALIDADE PELO PERÍODO DE5 (CINCO) ANOS, PODENDO O MESMO SER RATIFICADO A QUALQUER TEMPO COM A QUITAÇÃO DESTE DÉBITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/07/2019 | 2880.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS, COM SADÍDA NO DIA 12 E RETORNO NO DIA 16 DE MAIO DE 2019, AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/07/2019 | 2880.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS, COM SADÍDA NO DIA 09 E RETORNO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 10/07/2019 | 2160.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS, COM SADÍDA NO DIA 05 E RETORNO NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/07/2019 | 23869.80 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 63-70-43-42-11-9-8-7-3-2, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2019, CONFORME GUIAS DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 10/07/2019 | 495.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSI - 3295, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 10/07/2019 | 495.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QSI - 3355, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 10/07/2019 | 10260.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DO INSS- ISTITUTO NACIONAL DE SERGURIDADE SOCIAL,NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVOAO DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/07/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 10/07/2019 | 20408.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, DA DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DO INSS- ISTITUTO NACIONAL DE SERGURIDADE SOCIAL,NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVOAO DÉBITO EFETUADO NO DIA 10/07/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 11/07/2019 | 1500.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 11/07/2019 | 285.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS RECICLADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O DIA 05 DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 11/07/2019 | 1016.00 | 00010128889403 | LAYLA MIRELLA FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009585196417 | FREDERYK ANTUNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 11/07/2019 | 400.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 11/07/2019 | 600.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 11/07/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-40, PLACA: BHG-5295, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 11/07/2019 | 690.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 11/07/2019 | 690.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0007175 | 11/07/2019 | 45759.37 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA MANOEL FRANCELINO DE SOUSA E NA RUA CÍCERO MARROCOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME PLANILHAS DE CUSTO, CONTRATO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO Nº085/2019, TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00232019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 11/07/2019 | 31890.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PINTURA, DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DO DEMUTRAN E DIVISÃO EM PLACAS DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ONDE FICA SEDIADO O DETRAN, A ULSAV E O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 11/07/2019 | 60.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 11/07/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA . CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/07/2019 | 300.00 | 00004008933476 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 11/07/2019 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 11/07/2019 | 300.00 | 00007337100850 | MIGUEL IZIDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 11/07/2019 | 190.00 | 00005127159473 | POLYANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 11/07/2019 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 11/07/2019 | 80.00 | 00004377526405 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 11/07/2019 | 50.00 | 00004327121436 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 11/07/2019 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/07/2019 | 217.48 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 11/07/2019 | 560.00 | 00002243564459 | MARLUCE HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 11/07/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 11/07/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 11/07/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 11/07/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 11/07/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 11/07/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 11/07/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007154 | 11/07/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 11/07/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 11/07/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 11/07/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 11/07/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 11/07/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 11/07/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 11/07/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 11/07/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 11/07/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 11/07/2019 | 951.83 | 00003911561954 | LAUDIMAR S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 11/07/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 11/07/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 11/07/2019 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 11/07/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007173 | 11/07/2019 | 3901.30 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 11/07/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 11/07/2019 | 299.90 | 05206385000404 | HUGES NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO C.E.R III. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 11/07/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 11/07/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 11/07/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 11/07/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 11/07/2019 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 11/07/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 11/07/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 11/07/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 11/07/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 11/07/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 11/07/2019 | 110.32 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 11/07/2019 | 12.82 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA UNIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES BASICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0007195 | 11/07/2019 | 80916.07 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS E EDIFICAÇÕES NA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 05/2018, CONTRATO N. 180/2017. CONFORMETOMADA DE PREÇO N° 005/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00182017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 12/07/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 12/07/2019 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 12/07/2019 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 12/07/2019 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 12/07/2019 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 12/07/2019 | 910.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 12/07/2019 | 710.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 12/07/2019 | 180.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO CONSELHEIRO DE SAÚDE, PELA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PREPARATÓRIO PARA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE DELEGADONA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18/07/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 12/07/2019 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 12/07/2019 | 998.00 | 00010693018410 | CLICIAN BRUNA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0007199 | 12/07/2019 | 2179.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A-4 REPORT PREMIUM), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 12/07/2019 | 1500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER'S E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302018 | 0007201 | 12/07/2019 | 6058.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 30/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 12/07/2019 | 500.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA FESTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 12/07/2019 | 130.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA TELEFÔNICA EM ATRASO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 12/07/2019 | 290.00 | 11150125000386 | AUTO SERTAO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 12/07/2019 | 123.08 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 12/07/2019 | 980.59 | 11150125000386 | AUTO SERTAO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 12/07/2019 | 1167.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 12/07/2019 | 2352.65 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 12/07/2019 | 1956.30 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SETOR DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 12/07/2019 | 3766.90 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 15/07/2019 | 180.00 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AUDIÊNCIA UNA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985) - 0000176-70.2019.5.13.0019 JUNTO A VARA DO TRABALHO EM ITAPORANGA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 15/07/2019 | 180.00 | 00005298418430 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AUDIÊNCIA UNA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985) - 0000176-70.2019.5.13.0019 JUNTO A VARA DO TRABALHO EM ITAPORANGA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 15/07/2019 | 330.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, TOTALIZANDO 42( QUARENTE E DOIS) VIAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 0004922. EMITIDO EM 10/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0007232 | 15/07/2019 | 5754.64 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | CONTRIBUIR COM O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 15/07/2019 | 5933.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, DOCUMENTO NÚMERO: 25123090619. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 15/07/2019 | 50.00 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 15/07/2019 | 520.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 15/07/2019 | 750.00 | 04906626000112 | PALLOMA MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 15/07/2019 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS E (SÍTIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 15/07/2019 | 150.00 | 21001370000113 | DOGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGEM COM PACIENTES DA CIDADE DO RECIFE - PE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 15/07/2019 | 600.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS E (SÍTIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 15/07/2019 | 6010.00 | 31171442000124 | ALANE MAYANA BEZERRA DE ANDRADE 11333616414 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E SUÍNA. DESTINADO AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007231 | 15/07/2019 | 4500.00 | 33650109000123 | MARCIVANHA AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO ATUALIZAÇÃO EM PUERICULTURA E AIDPI NA TENÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 15/07/2019 | 580.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICIULO DE PLACA: KGP-1526. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0007234 | 15/07/2019 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) RESMAS DE PAPEL PREMIUM 210X297 C/500F A-4 1X1, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 15/07/2019 | 1352.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: PEP-1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 15/07/2019 | 380.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: PEP-6640, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 15/07/2019 | 1035.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES SEDA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 15/07/2019 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA QFM-1503. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 15/07/2019 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA KGP-1526. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 15/07/2019 | 3400.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO - X PARA MAMOGRAFIA NO CENTRO DE IMAGEM. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 15/07/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFM-1503. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 15/07/2019 | 80.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHAS DE FREIO E PITO ARO 13/14 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFM-1503. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 15/07/2019 | 350.00 | 00007446308435 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 15/07/2019 | 95.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TERMINAL E PITO ARO 13/14 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGP-1526. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 15/07/2019 | 992.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGP-1526. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 15/07/2019 | 436.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES SEDA, DESTINADO AO CAPS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 15/07/2019 | 2658.89 | 09327031000126 | COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 15/07/2019 | 279.15 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLO, DESTINADO A U.B.S DO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 15/07/2019 | 340.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLACHAS E BOLO, DESTINADO A U.A.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 15/07/2019 | 9581.12 | 09327031000126 | COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 15/07/2019 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO SEDA, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 15/07/2019 | 120.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C.E.R, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 15/07/2019 | 80.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG, PERTENCENTE AO SAMU, DE ACORDO COM DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 15/07/2019 | 87.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 15/07/2019 | 75.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO SEDA, DESTINADO A ACADEMIA DA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 15/07/2019 | 100.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007257 | 15/07/2019 | 100.66 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO PROTOC. CORRESPONDENCIA 100F 1X1, DESTINADOS AO NASF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 16/07/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 16/07/2019 | 960.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 16/07/2019 | 960.00 | 00093111207404 | ENEDINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 16/07/2019 | 194.90 | 00030774910879 | GILSON GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 16/07/2019 | 545.00 | 00005580475489 | LUCIELMA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/07/2019 | 50.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 16/07/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 16/07/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 16/07/2019 | 213.60 | 00003382809443 | NAGELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 16/07/2019 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 16/07/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 16/07/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 16/07/2019 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, COMO AUXILIAR DE FARMACIA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 16/07/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 16/07/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 16/07/2019 | 600.00 | 00001911257412 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 16/07/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 16/07/2019 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 16/07/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 16/07/2019 | 400.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 16/07/2019 | 300.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA II MOSTRA PARAÍBA "AQUI TEM SUS"- INTEGRAÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA - ETAPA PATOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 16/07/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 16/07/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 16/07/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 16/07/2019 | 280.00 | 00002934583406 | DEUSDETA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 16/07/2019 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 16/07/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 16/07/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 16/07/2019 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 16/07/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 16/07/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 16/07/2019 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 16/07/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 16/07/2019 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 16/07/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 16/07/2019 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 16/07/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 16/07/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 16/07/2019 | 213.60 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 16/07/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 16/07/2019 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 16/07/2019 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 16/07/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 16/07/2019 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 16/07/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 16/07/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 16/07/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 16/07/2019 | 951.83 | 00010297064410 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 16/07/2019 | 930.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 16/07/2019 | 3000.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 16/07/2019 | 3200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 16/07/2019 | 5300.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB -6347/RJ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 16/07/2019 | 3600.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 16/07/2019 | 1200.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 16/07/2019 | 11600.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00076851168472 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE O PERIODO DE 04 A 07 DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 16/07/2019 | 600.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO POVOADO DA VAEZEA, NO DIA 07 JULHO DE 2019, JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 16/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V , VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 16/07/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 16/07/2019 | 1200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 16/07/2019 | 2629.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE-7170, OGD-1516, OGC-6549, NQK-3278, QFM-7589, MON-4996, OGD-2696, MOK-6232, BLJ-3816 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 16/07/2019 | 3112.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LAVAGEM E TROCA DE BATERIAS DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 16/07/2019 | 1630.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 16/07/2019 | 1530.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 16/07/2019 | 870.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEOS AÉREOS DO EVENTO: "SÃO JOÃO DE 2019". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007331 | 16/07/2019 | 7817.21 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 16/07/2019 | 360.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DATA PREVISTA PARA SAÍDA DIA 07/05 E RETORNO EM 10/05/2019, COM A FINALIDADE DE LEVAR E RECEBER MATERIAIS PARAA EMISSÃO DE "RG" NO IPC - ( INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA ), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 16/07/2019 | 100.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, EXECUTANDO RECARGAS DE TONER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 16/07/2019 | 720.00 | 00007901466499 | ERIK HENRIQUE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 16/07/2019 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 16/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 16/07/2019 | 518.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007311 | 16/07/2019 | 319.23 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°004/2017, NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 16/07/2019 | 370.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) HD EXTERNO DE 1TB, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Comunicações | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER DA SEC. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 16/07/2019 | 720.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIOS (PROPAGANDAS) PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 16/07/2019 | 825.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 16/07/2019 | 1050.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 16/07/2019 | 1175.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ORODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 17/07/2019 | 646.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 17/07/2019 | 4498.85 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOE E OUTROS PRODUTOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 17/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: "QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: FINANCIAMENTO, GESTÃO E APRENDIZAGEM". NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0007346 | 17/07/2019 | 10793.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 17/07/2019 | 1438.70 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,PARA USO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 17/07/2019 | 1260.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O DEMUTRAN , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO E RENAVAM. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 17/07/2019 | 226.50 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002761598-2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 17/07/2019 | 4230.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 17/07/2019 | 4271.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 17/07/2019 | 4254.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 17/07/2019 | 4278.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 17/07/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 17/07/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 17/07/2019 | 4280.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE MOURATO DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONNFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 17/07/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SÃO VICENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 17/07/2019 | 502.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 17/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S SAUDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 17/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S PE. IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 17/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.E.O, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COM O TEMA: "QUALIDADE DA EDUCAÇÃO: FINANCIAMENTO, GESTÃO E APRENDIZAGEM". NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 19/07/2019 | 4498.85 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/07/2019 | 360.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O RESPONSAVEL DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA, QUE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL, AOS SISTEMAS CONTABIL, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 22/07/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/07/2019 | 180.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO COORDENADOR DE TRANSPORTE, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSE DO EGITO - PE,PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DOS VEICULOS VICULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 22/07/2019 | 1000.00 | 01308938000136 | ECITE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA, PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO O "II ESQUENTA SÃO JOÃO" REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, TENDO EM VISTA QUE SENDO UMA FESTA ABERTA À SOCIEDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 22/07/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 22/07/2019 | 50.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 22/07/2019 | 90.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 22/07/2019 | 3335.18 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM.REP.IMP.EXP.MAT.EQUIP.MED.ODONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 22/07/2019 | 85.06 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 22/07/2019 | 70.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 22/07/2019 | 640.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORADAS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 22/07/2019 | 3600.00 | 00027888304400 | FELICIANO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A U.B.S. (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) ÂNCORA TRINCHEIRAS, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 22/07/2019 | 100.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007369 | 22/07/2019 | 16631.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 22/07/2019 | 940.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 22/07/2019 | 97.10 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 22/07/2019 | 2880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE 36 (TRINTA E SEIS), EDITAIS MED ATE 3COL X 7CM, P/B. NO PERÍODO DE 30/05 A 26/06/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 22/07/2019 | 170.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 22/07/2019 | 180.00 | 00007826657482 | BARBARA MARIA DUARTE MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - UEPB - APRESENTAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS COMO EXPERIÊNCIA EXITOSA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, EM 04 (QUATRO) MODALIDADES DE SAÚDE SENDO VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007375 | 22/07/2019 | 3023.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 22/07/2019 | 195.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 22/07/2019 | 64.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRAMOTINA DESTINADO AO CER VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007378 | 22/07/2019 | 14396.15 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 22/07/2019 | 324.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVEROS DISJUNTORES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 22/07/2019 | 28.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVEROS DISJUNTOR MONOFASICO, O QUAL FORAM DESTINADOS AO CER, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 22/07/2019 | 2500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DEACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 22/07/2019 | 263.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 22/07/2019 | 80.00 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 22/07/2019 | 3500.00 | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 01 CONSULTÓRIO DE OFTAMOLÓGIA E 01 SALA DE EXAMES DE REFRAÇÃO, CAMPIMETRIA E CERATOMETRIA NO CER III. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 22/07/2019 | 80.00 | 11694577000167 | POSTOS IGUEP - INCORPORADORA GUEDES PERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 22/07/2019 | 380.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICIULO DE PLACA: NPS-9278. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 22/07/2019 | 30.80 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 22/07/2019 | 1174.95 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A CAPS AD III, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 22/07/2019 | 24.90 | 19156350000331 | ANA M,ARINHA CARTAXO CAITANO LACERDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 22/07/2019 | 1038.37 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A U.A.A E U.A.I, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 22/07/2019 | 2670.00 | 00001228141428 | ANTONIO RAMOS DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA QSA-3006, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 22/07/2019 | 186.99 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVEROSA MATERIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 22/07/2019 | 1434.68 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 22/07/2019 | 17.90 | 30922560000164 | JL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE. CONFORME DOCUMENTO SEM DOCUMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007395 | 22/07/2019 | 5786.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007396 | 22/07/2019 | 5363.10 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 22/07/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 22/07/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 22/07/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 22/07/2019 | 951.83 | 00010433607432 | JOSE ALEFF DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 22/07/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 22/07/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007403 | 22/07/2019 | 5468.75 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007404 | 22/07/2019 | 5245.75 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 22/07/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 22/07/2019 | 951.83 | 00004724493461 | VILMA NICACIO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007407 | 22/07/2019 | 5516.35 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007408 | 22/07/2019 | 2633.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME PP 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 22/07/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 22/07/2019 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 22/07/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 22/07/2019 | 951.83 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 22/07/2019 | 951.83 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 22/07/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 22/07/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 22/07/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 22/07/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 22/07/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 22/07/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 22/07/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 22/07/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/07/2019 | 1200.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO CONSELHEIRO DE SAÚDE, PELA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PREPARATÓRIO PARA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 04,05,06,07 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 22/07/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 22/07/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 22/07/2019 | 280.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOF-2671- EQI-8590- MOP-8799. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 22/07/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 22/07/2019 | 700.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: DAMIÃO SOARES RAPOSO, NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 22/07/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 22/07/2019 | 630.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇAOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 22/07/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 22/07/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 22/07/2019 | 405.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM) DO VEÍCULO DE PLACAS: KLX 4571, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 22/07/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 22/07/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 22/07/2019 | 120.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 22/07/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 22/07/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO9 FATURAMENTO AMBULANCIONAL DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 22/07/2019 | 92.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 22/07/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FRATURAMENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 22/07/2019 | 819.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 22/07/2019 | 80.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 22/07/2019 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 22/07/2019 | 60.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: MOP 8799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 22/07/2019 | 498.40 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 22/07/2019 | 550.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 22/07/2019 | 700.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 22/07/2019 | 450.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 22/07/2019 | 1162.36 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 22/07/2019 | 580.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 22/07/2019 | 580.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 22/07/2019 | 350.00 | 32855573000193 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 23/07/2019 | 234.23 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 23/07/2019 | 178.45 | 10502824000113 | JA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 23/07/2019 | 500.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 23/07/2019 | 205.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: MOP 8799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 23/07/2019 | 19.80 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PANASONIC ALCALINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 23/07/2019 | 600.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 23/07/2019 | 980.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/07/2019 | 47.00 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 23/07/2019 | 500.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 23/07/2019 | 700.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/07/2019 | 350.00 | 00004573051422 | JOSELITA E EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/07/2019 | 70.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 23/07/2019 | 650.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/07/2019 | 47.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 23/07/2019 | 730.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 23/07/2019 | 450.00 | 32855573000193 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 23/07/2019 | 300.00 | 00042741071837 | ALAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/07/2019 | 107.27 | 00011196116440 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 23/07/2019 | 888.25 | 00010576058408 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 23/07/2019 | 888.25 | 00010576058408 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 23/07/2019 | 280.00 | 00002536314405 | MARIA DO SOCORRO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TOMOGRAFIA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 23/07/2019 | 800.00 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 23/07/2019 | 800.00 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 23/07/2019 | 888.25 | 00089327519434 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 23/07/2019 | 888.25 | 00089327519434 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 23/07/2019 | 888.25 | 00007268048432 | FRANCISCO DE SALES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/07/2019 | 888.25 | 00007268048432 | FRANCISCO DE SALES DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 23/07/2019 | 888.25 | 00070146634454 | LUCAS ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 23/07/2019 | 888.25 | 00070146634454 | LUCAS ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 23/07/2019 | 735.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SAÚDE. RELATIVO AS NOTAS DE N°:24679-24680-24681-24681-24682-24683-24683-24684-24685-24686-24687-24688. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/07/2019 | 49240.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 23/07/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO PSF-LAGOA DE SAO JOAO,, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 23/07/2019 | 17016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 23/07/2019 | 25272.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 23/07/2019 | 51646.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/07/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 23/07/2019 | 22.28 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 23/07/2019 | 79673.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS,FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 23/07/2019 | 22.92 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS MAIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 23/07/2019 | 90703.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 23/07/2019 | 69879.43 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 65 - SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 23/07/2019 | 60350.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA 36, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 23/07/2019 | 1532.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 71 - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PPC, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 23/07/2019 | 25878.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 23/07/2019 | 2750.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - 73 - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 23/07/2019 | 31221.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM,ENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 23/07/2019 | 25169.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - FOLHA 58, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 23/07/2019 | 15375.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA 52, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/07/2019 | 5665.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 23/07/2019 | 47285.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS 37 - PSF - EFETIVOS, FOLHA 37, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 23/07/2019 | 74308.41 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - FOLHA 31, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 23/07/2019 | 4800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, AFIM DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 23/07/2019 | 180.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AITOPROVOCADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/07/2019 | 25227.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 23/07/2019 | 8470.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 23/07/2019 | 146963.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24-SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 23/07/2019 | 20112.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 23/07/2019 | 4500.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, D20, DE PLACA BLJ;3816. NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 23/07/2019 | 2000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 27- SME FUNDEB COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/07/2019 | 7532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 16- SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 23/07/2019 | 12676.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 23/07/2019 | 40803.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 23/07/2019 | 34554.31 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 23/07/2019 | 36652.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 21 - SME CRECHE - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 23/07/2019 | 299781.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 23/07/2019 | 3001.52 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TECIDOE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 23/07/2019 | 7583.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/07/2019 | 60422.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/07/2019 | 8826.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 23/07/2019 | 4016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 23/07/2019 | 300.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O DEMUTRAN E PALCO DE FESTAS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 23/07/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 23/07/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 23/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002762826-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 23/07/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002762824-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 23/07/2019 | 890.15 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 23/07/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA CCONTRATANTE, NO MPROGRAMA RADAR NA RADIO ESPINHARAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 23/07/2019 | 18700.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO DE SOM. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 23/07/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/07/2019 | 4537.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 23/07/2019 | 1751.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | CALOR QUE SE EMPENNHA PARA AYTENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA PARA COMPUTADOR DUBAI, O1(UM) BIRO 1,20X0,60 02 GAVETAS, 01(UMA) CADEIRA SECRETARIA E 01(UM)VENTILADOR ARNO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,FINAÇAS EPLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 23/07/2019 | 15604.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/07/2019 | 8152.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 55, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 23/07/2019 | 2188.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,FOLHA 18 - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 23/07/2019 | 33000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 23/07/2019 | 148.11 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 23/07/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0007535 | 23/07/2019 | 173248.78 | 70223060000159 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME ART. 24, XIII DA LEI 8.666/93. DISPENSA Nº: 02/2019, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 23/07/2019 | 12807.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 23/07/2019 | 3975.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 23/07/2019 | 2794.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 23/07/2019 | 8452.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 23/07/2019 | 5516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/07/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 23/07/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEC. ACAO SOCIAL - SCFV - COMISSIONADOS, FOLHA 33, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 24/07/2019 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUASS) DIARIAS, COM SADÍDA NO DIA 24 E RETORNO NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 24/07/2019 | 720.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEJEL (SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER) E NA PBTUR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 24/07/2019 | 107.21 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 11/07/2019 PARA A BUSCA DE MATERIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 24/07/2019 | 779.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007583 | 24/07/2019 | 2216.06 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007584 | 24/07/2019 | 2332.95 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 24/07/2019 | 820.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 24/07/2019 | 180.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONGO-PB, COM A FINALIDADE DE PARTIIPAR DA REUNIAO DO PROJETO SOM NAS PEDRAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 24/07/2019 | 600.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA 4,27X2,06 , PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA ´´EDUCAR PARA VALER``DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 24/07/2019 | 29.00 | 00005684875408 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 24/07/2019 | 375.00 | 00058211853434 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 24/07/2019 | 200.00 | 00066005019449 | MARIA DOLS ANJOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 24/07/2019 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 24/07/2019 | 400.00 | 00009681190424 | ELIANE MARTINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 24/07/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 24/07/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 24/07/2019 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 24/07/2019 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCA PARA A CIDADE DE PATOS - PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 24/07/2019 | 150.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 24/07/2019 | 150.00 | 00005767852456 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 24/07/2019 | 280.00 | 00006771722490 | JOSE ANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 24/07/2019 | 350.00 | 00003333768461 | LUCIENE FRAUSINO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 24/07/2019 | 350.00 | 00004221067470 | CLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 24/07/2019 | 95.00 | 00058210423487 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 24/07/2019 | 168.95 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PRA DESINFECÇÃO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 25/07/2019 | 1162.36 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 25/07/2019 | 1162.36 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 25/07/2019 | 1162.36 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 25/07/2019 | 1162.36 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 25/07/2019 | 998.00 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO UAA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 25/07/2019 | 960.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 25/07/2019 | 58.00 | 00007625110443 | JEFFERSON ROMERO PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 25/07/2019 | 960.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 25/07/2019 | 500.00 | 00007129541474 | RAFAEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 25/07/2019 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 25/07/2019 | 998.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL (UAI), DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 25/07/2019 | 315.79 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA CRECHE UNIDADE VI-BAIRRO MAIA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.(EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA DE NUMERO 7114). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 25/07/2019 | 1016.00 | 00000129590495 | CLAUDIA CILEBE B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS (SÍTIO LAJE/CRECHE UNIDADE VI/CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 25/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002763417-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 26/07/2019 | 250.00 | 22829339000138 | NEUCIMERE SOUZA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SISTEMA DE EMBREAGEM DE VEICULO RANGER DE PLACA-NQA-2670, PERTECENTE AO DEMUTRAN JUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRIUCULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 26/07/2019 | 700.00 | 13667427000190 | H DE BARROS E S NETO PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM COMPLETO, O QUAL FOI DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA NQA-2670, PERTECENTE AO DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 26/07/2019 | 210.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 26/07/2019 | 226.50 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002763667-0. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 26/07/2019 | 379.68 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTER E AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007610 | 26/07/2019 | 690.00 | 00008174308490 | MARIA CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 26/07/2019 | 320.00 | 00070146954440 | CICERA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 26/07/2019 | 550.00 | 00013360130448 | ANDRESSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 26/07/2019 | 4150.00 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FREIO, SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REPAROS MECANICOS, LIMPESA DE TANQUE E SERVIÇOS DE RADIADOR DE VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 26/07/2019 | 550.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 26/07/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-40 CUSTOM, PLACA: KGP-3416, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 26/07/2019 | 57.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 26/07/2019 | 860.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DEMANDA DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 26/07/2019 | 102.33 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 26/07/2019 | 61.30 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO, PARA A E.M.E.F CARLOS ALBERTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 26/07/2019 | 51.17 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 26/07/2019 | 25.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 26/07/2019 | 45.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 26/07/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 26/07/2019 | 211.99 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 26/07/2019 | 204.00 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 26/07/2019 | 160.00 | 21001370000113 | DOGIVAL PINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO VIAGEM COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 26/07/2019 | 8082.05 | 00005794597488 | ANTONIO CARLOSBRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 26/07/2019 | 8753.16 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 26/07/2019 | 115.92 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 26/07/2019 | 32.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 26/07/2019 | 2244.66 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BRIM JEANS NO KILO E BRIM PESADO VERDE, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 26/07/2019 | 50.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 26/07/2019 | 4800.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSÍTAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 26/07/2019 | 110.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007626 | 26/07/2019 | 8095.88 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007627 | 26/07/2019 | 10030.90 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007628 | 26/07/2019 | 10040.62 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 26/07/2019 | 52.20 | 17396313000103 | MD DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELA G E ALCOOL GEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 26/07/2019 | 60.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 26/07/2019 | 580.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 26/07/2019 | 600.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FRVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 26/07/2019 | 100.01 | 06299899000171 | JS COM DE COMBUST E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007634 | 26/07/2019 | 15965.76 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 26/07/2019 | 15249.44 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 26/07/2019 | 5769.47 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO - X, E OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 26/07/2019 | 32.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 26/07/2019 | 2325.51 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENÇOL COM E SEM ELASTICO E LENÇOL DE CASAL ESPECIAL, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 26/07/2019 | 760.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 26/07/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃO DE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, JULHO DE 2019. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 26/07/2019 | 82.03 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 26/07/2019 | 60.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 26/07/2019 | 130.03 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUER E CANTALICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 26/07/2019 | 405.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 26/07/2019 | 1101.61 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 26/07/2019 | 30.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE UM PACIENTE, CONSULTA DE MASTOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 26/07/2019 | 490.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA AUTOMOVEL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 26/07/2019 | 1424.13 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E CORMECIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 26/07/2019 | 6425.90 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E CORMECIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 26/07/2019 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018 A FEVEREIRODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 26/07/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 26/07/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 26/07/2019 | 490.40 | 00003617377424 | JOBSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFICAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEIRTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 29/07/2019 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 29/07/2019 | 408.50 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 29/07/2019 | 63.16 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR ESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 29/07/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 29/07/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 29/07/2019 | 290.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALAÇÃO E DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A COMUNICAÇÃO, DURANTE OS MÊSÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 29/07/2019 | 100.00 | 00007625153410 | JUCIANY MARTINS MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/07/2019 | 100.00 | 00004104187496 | ANA MARIA SERAFIM BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/07/2019 | 80.00 | 00009016622403 | ADENILDA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 29/07/2019 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE, CONSELHO TUTELAR E PROCURADORIA, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/07/2019 | 120.00 | 00011501086499 | WILMA SUZANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/07/2019 | 80.00 | 00007622195480 | ALISON DANILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/07/2019 | 100.00 | 00009245702456 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/07/2019 | 100.00 | 00007701891480 | YOHANA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/07/2019 | 100.00 | 00010932159419 | LUIZ GONZAGA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/07/2019 | 100.00 | 00007046949484 | JAIRO MARCILIO GARCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 29/07/2019 | 120.00 | 00004255266409 | GIANE DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/07/2019 | 100.00 | 00011651937443 | JULIANA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 29/07/2019 | 80.00 | 00084733551487 | JOSE LUCIANO ALVES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 29/07/2019 | 100.00 | 00004290093485 | JOSE MARCIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 29/07/2019 | 80.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 29/07/2019 | 100.00 | 00012173068466 | ISAIAS ALVES CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 29/07/2019 | 100.00 | 00006499933490 | MARA STELLA PEREIRA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 29/07/2019 | 100.00 | 00010140837450 | THIAGO XAVIER CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 29/07/2019 | 100.00 | 00013094819460 | MARIA JESSICA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 29/07/2019 | 100.00 | 00011909317454 | LUCAS JONATAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 29/07/2019 | 100.00 | 00011598493400 | JOSE ALISSON COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 29/07/2019 | 100.00 | 00010186103409 | DANIEL LUIS VIANA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 29/07/2019 | 100.00 | 00005983513451 | JANAINA MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 29/07/2019 | 80.00 | 00005583146435 | JOAO ALEXANDRE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: NIVALDO ALVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 29/07/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO PSF-LAGOA DE SAO JOAO,, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 29/07/2019 | 79.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/07/2019 | 2400.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, AFIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMS:PARTICIPAR DA ASSENBLEIA GERAL PARA ELEIÇAO DO COSEMSPB-BIENIO 2019/2021. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/07/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 29/07/2019 | 300.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA PROJETO ´E AGORA GESTOR`.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 29/07/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CINTILOGRAFIA, NA SENHORA ELIANE BELO VICENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 29/07/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CINTILOGRAFIA, NA SENHORA MARIA LEONICE FREIRES CORREIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 29/07/2019 | 247.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE OFICIO A4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 29/07/2019 | 127.52 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDA PERMANENTE, CARTOLINA LAMINADA, EMBORRACHADO EVA E PAPEL FOTOGRAFICO NEXEL. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 29/07/2019 | 90.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 29/07/2019 | 551.54 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 29/07/2019 | 2468.40 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 29/07/2019 | 1914.70 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD. VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 29/07/2019 | 960.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 29/07/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 29/07/2019 | 1016.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 29/07/2019 | 5081.45 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 29/07/2019 | 688.80 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 29/07/2019 | 849.80 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 29/07/2019 | 1600.00 | 21683074000140 | LEILA CONCEIÇÃO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DUAS) UNIDADES HOSPITALARES DE CADASTRO INFORMATIZADO, DE FICHA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE INTERNO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 29/07/2019 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 29/07/2019 | 50.00 | 27661736000167 | CARRAZONE E TRAJANO COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 29/07/2019 | 142.71 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 29/07/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA CRECHE V,VI, CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FINDAMENTAL JOSÉ CABOCLO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007658 | 29/07/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002764595-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 29/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002764581-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 29/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002764568-7, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 29/07/2019 | 1180.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/07/2019 | 2446.00 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESCADA EXTENSIVEL E CHAVE COMANDO EXATON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 29/07/2019 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 29/07/2019 | 5500.00 | 20274145000198 | ELIABI ANTAS MARQUES CORDEIRO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO URBANO, MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO COM DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAS A SEREM UTILIZADOS; EMISSÃO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) DE PROJETO URBANO PARA A AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA EM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 29/07/2019 | 13975.00 | 13630239000197 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS E RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A CENTO E SETE HORAS TRABALHADAS, DURANTE O MÊS DE MAIO A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007707 | 29/07/2019 | 3150.37 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018 E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007709 | 29/07/2019 | 3195.18 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ELETRICIDADE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007711 | 29/07/2019 | 6695.40 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ELETRICIDADE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0007713 | 29/07/2019 | 4395.63 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 30/07/2019 | 1847.90 | 24548901000180 | I M VERAS AMORIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE CHAPAS E TUPOS GALVANIZADOS, PARA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 30/07/2019 | 320.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 30/07/2019 | 900.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 30/07/2019 | 700.00 | 00001905673418 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA E.M.E MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA., REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 30/07/2019 | 900.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES, LOCALIZADA NO SITIO CARNEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 30/07/2019 | 44.64 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/07/2019 | 3182.55 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 30/07/2019 | 1876.55 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-6561 E QFU-6680. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 30/07/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CINTILOGRAFIA, NA SENHORA MARIA LEONICE FREIRES CORREIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 30/07/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CINTILOGRAFIA, NA SENHORA ELIANE BELO VICENTE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 30/07/2019 | 583.13 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: PEO-2761. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/07/2019 | 6500.00 | 19333807000174 | ADRIANO BATISTA DA SILVA - 05182729405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS (CARNE BOVINA, CARNE BOVINA MOÍDA E COSTELA BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 30/07/2019 | 6800.00 | 19333807000174 | ADRIANO BATISTA DA SILVA - 05182729405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS (CARNE BOVINA, CARNE BOVINA MOÍDA E COSTELA BOVINA E MUSCULO BOVINO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 30/07/2019 | 8582.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER, VINCULADO A SECRETARAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 30/07/2019 | 495.00 | 07085840000143 | ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULÇÃO DE FORMOL. O QUAL FOI DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 30/07/2019 | 2849.79 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 30/07/2019 | 10000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS (OBSTETRÍCIA), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/07/2019 | 750.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 30/07/2019 | 3000.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 30/07/2019 | 500.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE CENTRIFUGA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/07/2019 | 500.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 30/07/2019 | 4160.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 16(DEZESSEIS) AR CONDICIONADOS, NO CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/07/2019 | 700.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 30/07/2019 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/07/2019 | 950.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/07/2019 | 600.00 | 00006958475461 | RIZONALDO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/07/2019 | 500.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/07/2019 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA QSA-3006 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 30/07/2019 | 560.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/07/2019 | 10601.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS DO PROCESSO: 27788360, PARCELADO EM 10 (DEZ) VEZES DE 10.601,58. CONFORME DOCUMENTO EXPEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 30/07/2019 | 502.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE D.A.R.F REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 30/07/2019 | 45.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 30/07/2019 | 5982.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/07/2019 | 537.72 | 00003084099499 | JOSE LINDEMBERG MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0800790-38.2016.815.0311, REFERENTE SALÁRIO ATRASADO DE 2015, CONFORME REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DENº5855 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 31/07/2019 | 157000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA EM FAVOR DO INSS- ISTITUTO NACIONAL DE SERGURIDADE SOCIAL,NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NO DIA 31/07/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 31/07/2019 | 459.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 31/07/2019 | 459.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 31/07/2019 | 23500.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO "APORTE", AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 31/07/2019 | 482.90 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX, E ENNVELOPE OFICIO A4. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 31/07/2019 | 2600.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 31/07/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 31/07/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 31/07/2019 | 235.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EXECUTANDO RECARGAS DE TONER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 31/07/2019 | 1048.52 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 31/07/2019 | 14.00 | 05291692000198 | PARAFUSOS ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA PORTÃO DA CASA DO ESTUDANTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007840 | 31/07/2019 | 1748.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 31/07/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007969 | 31/07/2019 | 3070.13 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV- JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 31/07/2019 | 2734.15 | 00010025282409 | MARIA CLEBIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JUNINA DAS IDOSAS, REALIZADA NO PAVILHÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 31/07/2019 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008049 | 31/07/2019 | 2256.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS OU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0008053 | 31/07/2019 | 2511.45 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2018, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 31/07/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DE CORREIA) DO VEÍCULO DE PLACAS: QFM-1503, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 31/07/2019 | 400.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS PARA CAMPO E SHORTS), DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007832 | 31/07/2019 | 817.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 31/07/2019 | 120.00 | 00008927935462 | TAIZA EVANGELISTA A SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RECURSOS POR OCASIAO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007945 | 31/07/2019 | 1332.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 31/07/2019 | 825.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JUlHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 31/07/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 31/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO JARDIM KARLOTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 31/07/2019 | 4200.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA READEQUAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO ELEVETÓRIA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA CAGEPA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/07/2019 | 280.00 | 00013988577421 | MARIA CASSIA LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/07/2019 | 192.00 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/07/2019 | 98.33 | 00075275961472 | CELSA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/07/2019 | 260.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/07/2019 | 100.00 | 00014395775446 | CARLOS DANIEL ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 31/07/2019 | 80.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 31/07/2019 | 100.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/07/2019 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 31/07/2019 | 960.00 | 00070817629483 | ANA BARBARA RODRIGUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 31/07/2019 | 24.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 31/07/2019 | 500.00 | 00075238772491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 31/07/2019 | 120.00 | 00070818086467 | YURY DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 31/07/2019 | 133.70 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 31/07/2019 | 300.00 | 00005166509471 | ERONILDO ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/07/2019 | 586.63 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 31/07/2019 | 960.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 31/07/2019 | 409.49 | 00088452786468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 31/07/2019 | 54.64 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 31/07/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 31/07/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 31/07/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 31/07/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 31/07/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 31/07/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 31/07/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 31/07/2019 | 60.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO- UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, PARA PARTICIPA DA OFICINA LOCORREGIONAL-HUMANIDADES MEDICAS NA FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/07/2019 | 180.00 | 00010736969446 | EDUARDA MAIA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, PARA O ACOMPNHAMENTO DE PACIENTES DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA EM HOSPITAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/07/2019 | 320.00 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA ESTA SERVIDORA, EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/07/2019 | 320.00 | 00007826657482 | BARBARA MARIA DUARTE MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA ESTA SERVIDORA, EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA VII REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 31/07/2019 | 4170.47 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/07/2019 | 50.00 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 31/07/2019 | 65.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 31/07/2019 | 512.80 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 31/07/2019 | 90.63 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 31/07/2019 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 31/07/2019 | 50.03 | 03281744000209 | POSTO IBIZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 31/07/2019 | 100.01 | 10928767000139 | POSTO ARCO-IRIS COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 31/07/2019 | 50.00 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 31/07/2019 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 31/07/2019 | 1537.95 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 31/07/2019 | 14428.80 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 31/07/2019 | 217.00 | 02323021000173 | VAREJÃO DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 31/07/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 31/07/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 31/07/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 31/07/2019 | 240.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 31/07/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 31/07/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 31/07/2019 | 951.83 | 00003911561954 | LAUDIMAR S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 31/07/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 31/07/2019 | 250.00 | 00018173063400 | MARIA MADALENA GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007826 | 31/07/2019 | 26905.64 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 31/07/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 31/07/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 31/07/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 31/07/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 31/07/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 31/07/2019 | 8582.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER, VINCULADO A SECRETARAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 31/07/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 31/07/2019 | 320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO NO VEÍCULO,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007837 | 31/07/2019 | 4331.75 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 31/07/2019 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO NO VEÍCULO MOBI DE PLACA 6476,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 31/07/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 31/07/2019 | 95.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASTILHAS DE FREIOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 31/07/2019 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 31/07/2019 | 790.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 31/07/2019 | 1040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DIVERSOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 31/07/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 31/07/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007848 | 31/07/2019 | 904.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AOS CAPS´S: TRANSTORNO, INFANTIL E AD. CONFORME PP: 06/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007849 | 31/07/2019 | 4158.05 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, DESTINADOS AO CER. CONFORME PP: 02/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 31/07/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 31/07/2019 | 8582.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 31/07/2019 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HRPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 31/07/2019 | 1400.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 31/07/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 31/07/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 31/07/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 31/07/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 31/07/2019 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 31/07/2019 | 3040.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE 38 (TRINTA E OITO) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 31/07/2019 | 2240.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZANDO PUBLICAÇÕES DE 28 (VINTE E OITO) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL, NO PERÍODO DE 01 A 27/12/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 31/07/2019 | 2160.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE EDITAIS NO PERÍODO DE 29/12/2018 A 30/01/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 31/07/2019 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 31/07/2019 | 3280.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 41 (QUARENTA E UM), EDITAIS NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 31/07/2019 | 2320.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 29 (VINTE E NOVE), EDITAIS NO PERÍODO DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 31/07/2019 | 17563.54 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 31/07/2019 | 1920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 24 (VINTE E QUATRO), EDITAIS MED ATE 3COLXTCM, P/B. NO PERÍODO DE 29/03 A 26/04 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 31/07/2019 | 17563.54 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 31/07/2019 | 4640.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 58 (CINQUENTA E OITO), EDITAIS MED ATE 3COLXTCM, P/B. NO PERÍODO DE 27/03 A 24/05 DE 2019, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 31/07/2019 | 2880.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 36 (TRINTA E SEIS), EDITAIS MED ATE 3COLXTCM, P/B. NO PERÍODO DE 30/05 A 26/06 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 31/07/2019 | 31785.76 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (14 PLANTÕES) NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 31/07/2019 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 31/07/2019 | 2678.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (DIREÇÃO CLÍNICA) NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 31/07/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 31/07/2019 | 3508.84 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (02 PLANTÕES) NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 31/07/2019 | 15045.01 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (06 PLANTÕES + 01 JUNTA MÉDICA) NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 31/07/2019 | 1684.21 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (01 PLANTÃO) NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 31/07/2019 | 17563.54 | 00008514379402 | EDUARDO BASTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (08 PLANTÕES) NO H.R.P.I, DURANTE A MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 31/07/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÉDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 31/07/2019 | 180.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DA CONSTRUÇÃO DO PLANO MACROREGIONAL DE SAUDE DA 3º MACRO, ENTRE MUNICIPIOS E ESTADO NA GERENCIA DE SAUDE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 31/07/2019 | 320.00 | 00002436404470 | SANDRA EUCIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA X REUNIAÕ DO COLEGIADO ESTTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/07/2019 | 84912.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA..O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 31/07/2019 | 3677.90 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 31/07/2019 | 1104.24 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 31/07/2019 | 16931.01 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 31/07/2019 | 100.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 31/07/2019 | 100.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 31/07/2019 | 100.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 31/07/2019 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 31/07/2019 | 100.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 31/07/2019 | 100.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 31/07/2019 | 100.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 31/07/2019 | 100.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007931 | 31/07/2019 | 19465.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PEP-1831, QSA-3006, QSB-2297, QSB-6476, QSB-2357, NPS-9278, QSA-4854, EQI-8590,QFM-1503, QFM-1482,QSA-3006, PEP-6640,QGP-1526 E PEL-2761. PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N° 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 31/07/2019 | 100.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 31/07/2019 | 100.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 31/07/2019 | 100.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 31/07/2019 | 100.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 31/07/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 31/07/2019 | 100.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 31/07/2019 | 100.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 31/07/2019 | 100.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 31/07/2019 | 100.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 31/07/2019 | 100.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 31/07/2019 | 100.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 31/07/2019 | 100.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 31/07/2019 | 100.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007950 | 31/07/2019 | 3023.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007951 | 31/07/2019 | 15935.04 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007952 | 31/07/2019 | 336.06 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0007953 | 31/07/2019 | 16631.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 31/07/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 31/07/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007956 | 31/07/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007957 | 31/07/2019 | 998.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007959 | 31/07/2019 | 1162.36 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 31/07/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 31/07/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 31/07/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 31/07/2019 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 31/07/2019 | 1162.36 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 31/07/2019 | 1162.36 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007967 | 31/07/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 31/07/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 31/07/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 31/07/2019 | 1162.36 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 31/07/2019 | 1162.36 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 31/07/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 31/07/2019 | 1162.36 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 31/07/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 31/07/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 31/07/2019 | 53.00 | 70097530001580 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÍRIO MYDRIACYL, DESTINADO AO C.E.R III, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 31/07/2019 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007983 | 31/07/2019 | 1500.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS (POR FUNÇÃO EXERCIDA) PEDAGOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 31/07/2019 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 31/07/2019 | 298.00 | 08995631001503 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DETINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 31/07/2019 | 1080.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO..CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 31/07/2019 | 70.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 31/07/2019 | 193.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 31/07/2019 | 30.00 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 31/07/2019 | 298.00 | 08995631001503 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES, DETINADO A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 31/07/2019 | 450.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 31/07/2019 | 410.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 31/07/2019 | 6000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/07/2019 | 720.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: CHARLENE BELO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO..CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 31/07/2019 | 325.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 31/07/2019 | 240.00 | 00005047239446 | ISABEL CORDEIRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS,TORTAS, DOCES E SALGADOS, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DO CER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 31/07/2019 | 140.00 | 00005047239446 | ISABEL CORDEIRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS,TORTAS, DOCES E SALGADOS, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0008007 | 31/07/2019 | 2704.22 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 31/07/2019 | 6815.90 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADOS EM PROL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 31/07/2019 | 3062.15 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 31/07/2019 | 457.24 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 31/07/2019 | 597.74 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 31/07/2019 | 421.95 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 31/07/2019 | 283.47 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 31/07/2019 | 187.51 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 31/07/2019 | 239.62 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 31/07/2019 | 1270.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 127 (SETO E TRINTA E SENTE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 31/07/2019 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 31/07/2019 | 118.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 31/07/2019 | 70.07 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 31/07/2019 | 23.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 31/07/2019 | 50.00 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABS POS PARTO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 31/07/2019 | 1250.00 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE PARA O POVOADO DA VÁRZEA,DURANTE (15) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE PARA O POVOADO DA VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 31/07/2019 | 2000.00 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SAÚDE PARA O POVOADO DA VÁRZEA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 31/07/2019 | 450.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA: CAP JOSÉ PESSOA, BAIRRO DO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOASENVIADAS PARA AQUELA CIDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 31/07/2019 | 2979.88 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA UNIDADE E DOS DEMAAIS SETORES VINCULADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008051 | 31/07/2019 | 200.00 | 01420327000266 | MOTOGAS IND DE COMPRESSÃO E COM DE GÁS NATURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 31/07/2019 | 230.02 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 31/07/2019 | 216.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPACT TORTA DE LIMAO E PESSEGO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDAE. LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 31/07/2019 | 100.00 | 09379116000310 | FECHINE DANTAS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEIS, DESTINADOS A VEICULO PERTECENTE A SEXRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 31/07/2019 | 760.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008057 | 31/07/2019 | 300.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 31/07/2019 | 670.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA URGENCIA. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 31/07/2019 | 2462.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOA MATERIAIS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/07/2019 | 180.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DATA SAIDA 01/08/2019, DATA DO RETORNO 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 31/07/2019 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES E DIRETORES ESTADUAIS DA REGIAO NORDESTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 31/07/2019 | 1635.95 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 31/07/2019 | 467.20 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007827 | 31/07/2019 | 8706.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 31/07/2019 | 800.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 31/07/2019 | 500.00 | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR, DA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 31/07/2019 | 400.00 | 00005137567442 | JOSE ALCESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 31/07/2019 | 200.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 31/07/2019 | 100.00 | 00003412910481 | ELENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO GOLEIRO MENOS VAZADO, DA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 31/07/2019 | 150.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA NA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 31/07/2019 | 150.00 | 00003531277448 | ANGELA MARIA MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA NA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 31/07/2019 | 250.00 | 00006486737409 | EDNALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 31/07/2019 | 250.00 | 00070153078120 | JANIO SIM?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 31/07/2019 | 250.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 31/07/2019 | 400.00 | 00010570668425 | IAGO PAULINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 31/07/2019 | 300.00 | 00011092236414 | JOSIMARIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 31/07/2019 | 2825.00 | 00007963902403 | JULIANA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 31/07/2019 | 580.40 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 31/07/2019 | 538.20 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 31/07/2019 | 1286.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 31/07/2019 | 703.54 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 31/07/2019 | 1147.50 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 31/07/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 31/07/2019 | 4440.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 31/07/2019 | 375.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REFIL PARA COPIADORA E RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A REDE DE EDUCAÇÃO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 31/07/2019 | 4900.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 31/07/2019 | 2800.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 31/07/2019 | 1560.00 | 00004974920405 | JOSE SALES ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO (MOTORISTA ESCOLAR) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, ROTA: CARNEIRO DOS MEDEIROS/PRINCESA ISABEL, TOTALIZANDO 13 VIAGENS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 31/07/2019 | 1390.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 31/07/2019 | 400.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008044 | 31/07/2019 | 10171.11 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 31/07/2019 | 6138.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 31/07/2019 | 6138.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 31/07/2019 | 5134.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 31/07/2019 | 3737.00 | 05938234000106 | N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES: MOÍDA E LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADO AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 31/07/2019 | 1317.35 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NAALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 31/07/2019 | 8873.75 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0007842 | 31/07/2019 | 26302.29 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 31/07/2019 | 29.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA INOX E PRESILHA PARA O DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 31/07/2019 | 50.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO AR RANGER, DESTINADOS AO VEÍCULO DO DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 31/07/2019 | 75.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO COMBUSTIVEL 30, DESTINADOS AO VEÍCULO DO DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 31/07/2019 | 26.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO DO DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 31/07/2019 | 960.00 | 00003265876756 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007981 | 31/07/2019 | 630.00 | 00006746528430 | IAGO LEONARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇAO DA ESTUFA E CRIAÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURAE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007982 | 31/07/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 31/07/2019 | 122.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 31/07/2019 | 349.41 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOOS A ALIMENTAÇÃO DOS TRATORISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EM REPARAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 31/07/2019 | 349.97 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOOS A ALIMENTAÇÃO DOS TRATORISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EM REPARAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 31/07/2019 | 348.26 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOOS A ALIMENTAÇÃO DOS TRATORISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EM REPARAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 31/07/2019 | 364.57 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOOS A ALIMENTAÇÃO DOS TRATORISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇO EM REPARAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 31/07/2019 | 274.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRATÓRIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 31/07/2019 | 9.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 31/07/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 31/07/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 31/07/2019 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 31/07/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 31/07/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 31/07/2019 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 31/07/2019 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008027 | 31/07/2019 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 31/07/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 31/07/2019 | 960.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 31/07/2019 | 690.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 31/07/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 31/07/2019 | 950.00 | 34152077000107 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008062 | 31/07/2019 | 20626.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 31/07/2019 | 320.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 31/07/2019 | 2455.00 | 31359273000150 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET NOS SÍTIOS PILÃOZINHO E ENTREMONTES. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 31/07/2019 | 320.00 | 00013870304421 | VANESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 31/07/2019 | 320.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 31/07/2019 | 690.00 | 00007412098454 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0008069 | 31/07/2019 | 17659.15 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS E 01 (UM) TREVO DE ACESSO, NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO086/2019, TOMADA DE PREÇO N° 00005/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00242019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 31/07/2019 | 320.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 31/07/2019 | 330.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 31/07/2019 | 450.00 | 00070817678425 | RENATA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 02/08/2019 | 4800.00 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA FINA, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 02/08/2019 | 320.00 | 00001706419457 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIa DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 02/08/2019 | 1570.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 02/08/2019 | 750.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPARO, DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO EM MOTORES DE PARTIDA DO ONIBUS PLACAS(OFG 2252), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA DEP. PLINIO LEMOS, SN, BAIRRO MAIA, PRINCESA ISABEL - PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO MAIA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 02/08/2019 | 406.42 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PMAQ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 02/08/2019 | 140.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 02/08/2019 | 180.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 02/08/2019 | 345.36 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 02/08/2019 | 180.00 | 00002880175445 | SONIA ELI PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 02/08/2019 | 68.97 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 02/08/2019 | 189.50 | 00004046543477 | MARIA DAS NEVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 02/08/2019 | 500.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 02/08/2019 | 9.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL GEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 02/08/2019 | 1300.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 02/08/2019 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 02/08/2019 | 1300.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 02/08/2019 | 4950.00 | 27325572000105 | ORESTES MORATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 02/08/2019 | 715.50 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 02/08/2019 | 8087.44 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 02/08/2019 | 2002.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008098 | 02/08/2019 | 443.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PAQ-9942. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PP N° 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008099 | 02/08/2019 | 1300.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÉDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 02/08/2019 | 49240.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008101 | 02/08/2019 | 0.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº7236. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00085314706415 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO DE SOM. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 02/08/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 05/08/2019 | 1800.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 05/08/2019 | 3177.91 | 00002287835423 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0800987-90.2016.8.15.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 DO (EX - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO). CONFORME OFÍCIO DO R.P.V E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 05/08/2019 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/08/2019 | 2880.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM DATA DE SAÍDA PARA O DIA 05/08/2018, PARA RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 05/08/2019 | 1375.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ORODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 05/08/2019 | 2000.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ORODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 05/08/2019 | 1250.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ORODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 05/08/2019 | 903.35 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 7454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 05/08/2019 | 15000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E ANESTESIA, PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIA LIMA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 05/08/2019 | 526.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VITAMINA K DESTIANDA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 05/08/2019 | 2825.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, REDES E MEDALHAS), DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 05/08/2019 | 3000.00 | 27978622000145 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "NENO DO ACORDEON", NAS FESTIVIDADES DO DISTRITO "RANCHO DOS HOMENS", EVENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/08/2019 | 2120.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA E PATROL, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 05/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002770945-6. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 05/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°1400000000027700803-4. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 06/08/2019 | 690.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 06/08/2019 | 320.00 | 00070147156408 | THAIS MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 06/08/2019 | 690.00 | 00007879719440 | MARILENE CORDEIRO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 06/08/2019 | 690.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 06/08/2019 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 06/08/2019 | 180.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DA PROTEÇÃO EDEFESA CIVIL (COMPDEC) E EXERCITO BRASILEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 06/08/2019 | 120.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DA PROTEÇÃO EDEFESA CIVIL (COMPDEC) E EXERCITO BRASILEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 06/08/2019 | 320.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 06/08/2019 | 1459.79 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 06/08/2019 | 7470.00 | 26064774000170 | ARTESANTO DE FOGOS SAO MIGUEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (FOGUETES 12X1 TIROS), OS QUAIS FORAM UTILIZADOS NOS DIVERSOS EVENTOS E FESTIVIDADES COMEMORATIVAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, COMFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DE ACORDO COM DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 06/08/2019 | 20.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS MICO E PEQUENAS EMPRESAS, NO SMINARIO MUSEUS E AS NOVAS ECONOMIAS, QUE ACONTECEU NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2019. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 06/08/2019 | 3600.00 | 00035693183890 | TIENE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00039930017453 | DAMIAO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANCORA DO CONJUNTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008127 | 06/08/2019 | 10256.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008128 | 06/08/2019 | 19995.48 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 06/08/2019 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008130 | 06/08/2019 | 20004.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/08/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 06/08/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 06/08/2019 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 06/08/2019 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 06/08/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 06/08/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 06/08/2019 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), COMO TAMBÉM A LEI MUNICIPAL N. 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 06/08/2019 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 06/08/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 06/08/2019 | 41.50 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 06/08/2019 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO POVOADO LAGODA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28 DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00006550705401 | PAULO TADEU VIEIRA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28 DEMARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 06/08/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 06/08/2019 | 1800.00 | 00006109196444 | FABIO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS AO SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 08/08/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 08/08/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 08/08/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 08/08/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 08/08/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 08/08/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 08/08/2019 | 5430.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFV-6680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 08/08/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 08/08/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 09/08/2019 | 213.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI-MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008181 | 09/08/2019 | 35.58 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA , LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 09/08/2019 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 09/08/2019 | 47.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 09/08/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 09/08/2019 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 09/08/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 09/08/2019 | 23.39 | 00011887357483 | MACIEL PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 09/08/2019 | 650.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 09/08/2019 | 37.91 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 09/08/2019 | 100.00 | 00006251707410 | ANITA BRITO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 09/08/2019 | 79.00 | 00073243728487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/08/2019 | 150.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 09/08/2019 | 69.96 | 00004197769407 | JOELMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 09/08/2019 | 150.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 09/08/2019 | 150.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 09/08/2019 | 400.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 09/08/2019 | 76.70 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 09/08/2019 | 600.00 | 00001911257412 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 09/08/2019 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 09/08/2019 | 1552.31 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSB 7919, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 09/08/2019 | 477.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008182 | 09/08/2019 | 2.99 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 09/08/2019 | 360.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO MÊS DA JUVENTUDE NA VILA OLÍMPICA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008180 | 09/08/2019 | 720.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIOS (PROPAGANDAS) PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 12/08/2019 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTAS, JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 12/08/2019 | 13000.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO "APORTE", AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 12/08/2019 | 24695.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 63-70-43-42-11-9-8-7-3-2, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2019, CONFORME GUIAS DOCUMENTACAO EM ANEXOS.12 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 12/08/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO PSF DO POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 12/08/2019 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 12/08/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO PSF DO POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 12/08/2019 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ E SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 12/08/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 12/08/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 12/08/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 12/08/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 12/08/2019 | 600.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ E SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 12/08/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 12/08/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 12/08/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 12/08/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0008199 | 12/08/2019 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2017 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000442017 | 0008201 | 12/08/2019 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2017 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 12/08/2019 | 69197.37 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS: 65-58-52-51-37-36-31-1-4,12, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 12/08/2019 | 1016.00 | 00008253468431 | CRISTOVAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLO NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 12/08/2019 | 29435.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), FOLHAS 24,48,49 DO FUNDEB 40% - VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 12/08/2019 | 900.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO R. DE MEDEIROS - SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS, NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 12/08/2019 | 2530.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 12/08/2019 | 57289.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 12/08/2019 | 1016.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008205 | 12/08/2019 | 1016.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 12/08/2019 | 1375.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008207 | 12/08/2019 | 1375.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 12/08/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008209 | 12/08/2019 | 1870.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 12/08/2019 | 60576.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), FOLHAS 23,21,06 DO FUNDEB 60% - VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 12/08/2019 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 12/08/2019 | 1210.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 12/08/2019 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 12/08/2019 | 1540.00 | 28127906000190 | DAMIAO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO CARNEIRO DOS MEDEIROS/SÍIO CALDEIRÃO DOMAIA, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019. NO VEÍCULO COM A PLACA: LWS 6184/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008215 | 12/08/2019 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 12/08/2019 | 1380.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 12/08/2019 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 12/08/2019 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 12/08/2019 | 1595.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, NO VEÍCULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 12/08/2019 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 12/08/2019 | 690.00 | 00004427902448 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008223 | 12/08/2019 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E MEREDEIRA, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 12/08/2019 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008225 | 12/08/2019 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 12/08/2019 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 12/08/2019 | 1320.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA: AFM-3822/PB, DO SÍTIO ALEGRE/VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 12/08/2019 | 1320.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 12/08/2019 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 12/08/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 12/08/2019 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 12/08/2019 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 12/08/2019 | 1380.00 | 00009111426497 | ROSINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL EM LICENÇA MATERNIDADE), NA EMEF JOSÉ RODRIGUES MAIA, DURANTE OS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 12/08/2019 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 12/08/2019 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 12/08/2019 | 690.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 12/08/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 12/08/2019 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 12/08/2019 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 12/08/2019 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MES DE JULHO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 12/08/2019 | 690.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 12/08/2019 | 690.00 | 00005439326480 | MARIA JOSÉ TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 12/08/2019 | 1436.75 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA CRECHE UNIDADE V. NO BAIRRO DE CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 12/08/2019 | 690.00 | 00011901622452 | JESSICA THAIS RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 12/08/2019 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008248 | 12/08/2019 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA , NA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 12/08/2019 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 12/08/2019 | 690.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 12/08/2019 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA DE AULA NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 12/08/2019 | 690.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008253 | 12/08/2019 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 12/08/2019 | 1380.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JOÃO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 12/08/2019 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008256 | 12/08/2019 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 12/08/2019 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 12/08/2019 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF - JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 13/08/2019 | 11600.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 13/08/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 13/08/2019 | 14.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 13/08/2019 | 244.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO USO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 13/08/2019 | 320.00 | 00003778815466 | LUCIVANIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA MACAMBIRA DOS DIONISIOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 13/08/2019 | 6600.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 13/08/2019 | 2979.88 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA UNIDADE E DOS DEMAIS SETORES VINCULADOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 13/08/2019 | 234.23 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 13/08/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 13/08/2019 | 98.00 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 13/08/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 13/08/2019 | 359.76 | 63503007003161 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 13/08/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 13/08/2019 | 215.49 | 63503007003161 | EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 13/08/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008284 | 13/08/2019 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SITIO SERRINHA DOS BEZERRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 13/08/2019 | 7643.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 13/08/2019 | 2300.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 13/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 13/08/2019 | 1747.15 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 13/08/2019 | 2930.00 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 13/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 13/08/2019 | 927.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 13/08/2019 | 1083.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CER III, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 13/08/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNERT NAS UBS NA ZONA RURAL. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 13/08/2019 | 300.00 | 00041511188880 | FRANCISCA JANIELE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, GAVIÃO - NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 13/08/2019 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, GAVIÃO - NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 13/08/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008297 | 13/08/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00005602443479 | LUCIANO DAS NEVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PLATAFORMAS DE DOIS VEÍCULOS (VAN), PERTENCENTES AO CER III DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 13/08/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 13/08/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB79/19, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 13/08/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB79/19, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0008266 | 13/08/2019 | 6000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019.CONFORME DISPENSA Nº013/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 13/08/2019 | 29043.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL, (PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018. DE ACORDO COM DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 13/08/2019 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 13/08/2019 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 13/08/2019 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A PROCURADORIA JURÍDICA, CONSELHO TUTELAR E GABINETE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 13/08/2019 | 5850.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO BA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 13/08/2019 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 14/08/2019 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008356 | 14/08/2019 | 1740.18 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA - BRASILIA E BRASILIA - JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 14/08/2019 | 720.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM DATA DE SAÍDA PARA O DIA 12/08/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 14/08/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 14/08/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 14/08/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008304 | 14/08/2019 | 1016.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 14/08/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 14/08/2019 | 3520.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 44 (QUARENTA E QUATRO), EDITAIS MED ATE 3COLXTCM, P/B. NO PERÍODO DE 27/06 A 27/07 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 14/08/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008309 | 14/08/2019 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008310 | 14/08/2019 | 6531.33 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008312 | 14/08/2019 | 38782.61 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008313 | 14/08/2019 | 550.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇAOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 14/08/2019 | 4500.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÉDIO PARA O CER III DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 14/08/2019 | 6815.90 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS E DE NEUROLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008316 | 14/08/2019 | 240.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO CAPS AD III E UBS'S, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008317 | 14/08/2019 | 2008.70 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PROL DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008318 | 14/08/2019 | 465.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008319 | 14/08/2019 | 1115.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0008320 | 14/08/2019 | 16800.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 14/08/2019 | 344.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 14/08/2019 | 740.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO - X, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 14/08/2019 | 1227.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 14/08/2019 | 650.00 | 00011328607410 | ANDREZA MOURA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 14/08/2019 | 3125.70 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 14/08/2019 | 405.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PETRONAS E FILRO DE OLEO, DESTINADAS A VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008378 | 14/08/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008379 | 14/08/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008380 | 14/08/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008381 | 14/08/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008382 | 14/08/2019 | 443.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008328 | 14/08/2019 | 950.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 14/08/2019 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 14/08/2019 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 14/08/2019 | 850.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008332 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 14/08/2019 | 750.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00011010808419 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 14/08/2019 | 950.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 14/08/2019 | 1600.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 14/08/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 14/08/2019 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 14/08/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 14/08/2019 | 3000.00 | 34515794000148 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 14/08/2019 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008344 | 14/08/2019 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 14/08/2019 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 14/08/2019 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 14/08/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 14/08/2019 | 690.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008352 | 14/08/2019 | 690.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 14/08/2019 | 120.00 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 14/08/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TEXAMATIC, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008355 | 14/08/2019 | 690.00 | 00010775969443 | LUANA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008357 | 14/08/2019 | 625.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008358 | 14/08/2019 | 201.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, OLEO RIMULA E INTERRUPTOR, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 14/08/2019 | 25.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008360 | 14/08/2019 | 108.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO RIMULA DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008361 | 14/08/2019 | 362.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 14/08/2019 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 14/08/2019 | 2758.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 14/08/2019 | 690.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 14/08/2019 | 950.00 | 00023760915434 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008367 | 14/08/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008368 | 14/08/2019 | 184.11 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EVENTO DIA DO GARI. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008369 | 14/08/2019 | 730.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 14/08/2019 | 750.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS PERTECENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NOS MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 14/08/2019 | 950.00 | 00008841826495 | CICERO ALEX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008373 | 14/08/2019 | 600.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008374 | 14/08/2019 | 950.00 | 00006665150429 | VANDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETOR DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008384 | 14/08/2019 | 1500.00 | 34155946000149 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008385 | 14/08/2019 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008387 | 14/08/2019 | 900.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE PONTO PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008388 | 14/08/2019 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 14/08/2019 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008390 | 14/08/2019 | 720.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008391 | 14/08/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008392 | 14/08/2019 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008393 | 14/08/2019 | 690.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA- VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008394 | 14/08/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 14/08/2019 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 14/08/2019 | 1300.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 14/08/2019 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 14/08/2019 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 14/08/2019 | 550.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 14/08/2019 | 500.00 | 00006361678440 | ROBEM MAGALIT DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 14/08/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 14/08/2019 | 40.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008324 | 14/08/2019 | 270.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008326 | 14/08/2019 | 185.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008327 | 14/08/2019 | 630.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 14/08/2019 | 234.00 | 00470967000137 | K.F.E AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 14/08/2019 | 2442.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 14/08/2019 | 385.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 14/08/2019 | 5225.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS, VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008370 | 14/08/2019 | 130.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO, DE PLACA: QSA-4884/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008375 | 14/08/2019 | 60.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA O VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008376 | 14/08/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS E GALPÃO DA CULTURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 14/08/2019 | 1530.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, ONIBUS PEQUENOS E GRANDES DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008386 | 14/08/2019 | 1530.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008406 | 15/08/2019 | 500.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 15/08/2019 | 690.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO EMEF-JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 15/08/2019 | 900.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 15/08/2019 | 450.00 | 00007446308435 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 15/08/2019 | 1000.00 | 34155410000123 | ULICIO DIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 15/08/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RENAVAM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 15/08/2019 | 3000.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008402 | 15/08/2019 | 558.78 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA:GZX-8220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 15/08/2019 | 330.00 | 08978810000129 | JOAO BAIXOTE AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 15/08/2019 | 300.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 15/08/2019 | 285.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KOMBI MMN-0439, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008408 | 15/08/2019 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 15/08/2019 | 57.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SOCORRISTA DO SAMU, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 15/08/2019 | 5204.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 15/08/2019 | 1400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 15/08/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 15/08/2019 | 47.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 15/08/2019 | 47.00 | 00092927882487 | ELIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 15/08/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 15/08/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 15/08/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 15/08/2019 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ - (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/08/2019 | 800.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 15/08/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 15/08/2019 | 280.00 | 00002934583406 | DEUSDETA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 15/08/2019 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 15/08/2019 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 15/08/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 15/08/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 15/08/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 15/08/2019 | 99.00 | 00004100826435 | RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 15/08/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 15/08/2019 | 600.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ - (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 15/08/2019 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 15/08/2019 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 15/08/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 15/08/2019 | 50.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 15/08/2019 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 15/08/2019 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 15/08/2019 | 150.00 | 00002982989450 | SEBASTI?O DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008453 | 15/08/2019 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 15/08/2019 | 100.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA . CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 15/08/2019 | 280.00 | 00039484378404 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAR TOMOGRAFIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 15/08/2019 | 185.07 | 00005343516467 | ARIELA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 15/08/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008458 | 15/08/2019 | 1016.00 | 00006889471407 | LYGIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 15/08/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 15/08/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 15/08/2019 | 900.00 | 00008682737400 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008462 | 15/08/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 15/08/2019 | 43.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 15/08/2019 | 150.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008465 | 15/08/2019 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 15/08/2019 | 150.00 | 00012833849494 | GISANNE DA SILVA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 15/08/2019 | 150.00 | 00004154707493 | FOLPAG CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO TT. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 15/08/2019 | 280.00 | 00005075348408 | MANOEL MARCAL DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 15/08/2019 | 116.94 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 15/08/2019 | 280.00 | 00044905718449 | MARIA APARECIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 15/08/2019 | 280.00 | 00058212965449 | PAULO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 15/08/2019 | 360.67 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 15/08/2019 | 183.30 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 15/08/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 15/08/2019 | 324.20 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008476 | 15/08/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 15/08/2019 | 47.00 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 15/08/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 15/08/2019 | 137.40 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 15/08/2019 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 15/08/2019 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 15/08/2019 | 47.00 | 00004380836444 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 15/08/2019 | 180.00 | 00092927513449 | ILDA JORGE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 15/08/2019 | 47.00 | 00006686072460 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 15/08/2019 | 300.00 | 00006093047474 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 15/08/2019 | 41.03 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL GEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 15/08/2019 | 115.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 15/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO ALOÍSIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 15/08/2019 | 193.77 | 00075237245404 | MARIA HELENA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 15/08/2019 | 642.00 | 00012817479475 | SEBASTIAO PAULINO DE SIQUEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 15/08/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO NA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 15/08/2019 | 47.00 | 00079794297453 | RINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 15/08/2019 | 47.00 | 00021220581453 | JOSE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 15/08/2019 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 15/08/2019 | 650.00 | 00070818208406 | BRUNA NAYARA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 15/08/2019 | 558.50 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 15/08/2019 | 39.33 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 15/08/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 15/08/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 15/08/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 15/08/2019 | 998.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 15/08/2019 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 15/08/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 15/08/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008418 | 15/08/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 15/08/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 15/08/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 15/08/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 15/08/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 15/08/2019 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 15/08/2019 | 180.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIA, PARA O RESPONSAVEL DO SETOR DE CONTÁBIL E FOLHA DE PAGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE TIRAR DUVIDAS SOBRE OS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A ELMAR TECNOLOGIA, QUE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL, AOS SISTEMAS CONTABIL, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 15/08/2019 | 565.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 15/08/2019 | 191.25 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 16/08/2019 | 205.52 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 16/08/2019 | 372.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 16/08/2019 | 2332.00 | 33418501000141 | JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA O BAIRRO/LOTEAMENTO SÃO SILVESTRE, PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 16/08/2019 | 6000.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF. COM DATA DE SAÍDA PARA O DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL JUNTO AO TCU (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO), GABINETE DOS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008504 | 16/08/2019 | 770.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM AMORTECEDOR E AMORTECEDOR GP32801, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008505 | 16/08/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 16/08/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 16/08/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 16/08/2019 | 820.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 (OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE A PRIMEIRA QUIZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 16/08/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 16/08/2019 | 92.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 16/08/2019 | 1000.00 | 00012887954407 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 16/08/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008514 | 16/08/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008515 | 16/08/2019 | 1016.00 | 00012667827457 | DEILSON LEANDRO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE AMOXARIFADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 16/08/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008517 | 16/08/2019 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008518 | 16/08/2019 | 75.03 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008519 | 16/08/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 16/08/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FABIA CRISTINA F. MANGUEIRA SALVADOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 16/08/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, , E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 16/08/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008529 | 16/08/2019 | 30.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008531 | 16/08/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008533 | 16/08/2019 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008535 | 16/08/2019 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008536 | 16/08/2019 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 , VINCULADO A SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 16/08/2019 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO ESETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 16/08/2019 | 200.00 | 00029285640478 | ELIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 16/08/2019 | 90.00 | 27282176000130 | NARIA JUSIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA EQI-8590, PERTECENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008543 | 16/08/2019 | 20.02 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO DA SEC DE SAUDE, QUANDO EM RETORNO DA CIDADE DO RFCIFE-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 16/08/2019 | 100.00 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 16/08/2019 | 150.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 16/08/2019 | 1914.70 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 16/08/2019 | 133.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 16/08/2019 | 56.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 16/08/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 16/08/2019 | 350.00 | 00004397971447 | MARIA ALMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 16/08/2019 | 60.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 16/08/2019 | 965.00 | 00070146634454 | LUCAS ROBERTO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 16/08/2019 | 985.00 | 00010576058408 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 16/08/2019 | 193.07 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 16/08/2019 | 400.00 | 00010777814234 | LUIS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 16/08/2019 | 750.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 16/08/2019 | 450.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 16/08/2019 | 50.00 | 00084047658472 | DAMIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 16/08/2019 | 23.50 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL GEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 16/08/2019 | 790.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 16/08/2019 | 690.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 16/08/2019 | 850.00 | 00094548536434 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 16/08/2019 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 16/08/2019 | 1000.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008530 | 16/08/2019 | 600.00 | 00006857937451 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 16/08/2019 | 600.00 | 00011604977450 | FLAVIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008534 | 16/08/2019 | 600.00 | 00003083382430 | GILBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008537 | 16/08/2019 | 600.00 | 00005519836477 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008561 | 16/08/2019 | 400.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL, NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 19/08/2019 | 137.78 | 00378257000181 | F.N.D.E. - FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA€A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - F.N.D.E., CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0008611 | 19/08/2019 | 7480.67 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 19/08/2019 | 100.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE CONDUZIR A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA REUNIÃO DE COORDENADORES E DIRETORES ESTADUAIS DA REGIÃO NORDESTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008634 | 19/08/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 19/08/2019 | 50.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 19/08/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA CRECHE V, VI, CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CABOCLO DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 19/08/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA PALCO DE EVENTOS E GALPÃO DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008562 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA DO ESPAÇO, LOCALIZADO NO PRÉDIO PÚBLICO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008565 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 19/08/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 19/08/2019 | 250.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE ENTULHOS, LIMPEZA DO ESPAÇO, LOCALIZADO NO PRÉDIO PÚBLICO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 19/08/2019 | 360.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA LEVA O TRANSMISSOR DA TV LOCAL PARA CONSERTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052019 | 0008612 | 19/08/2019 | 27715.57 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008629 | 19/08/2019 | 555.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008633 | 19/08/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0008635 | 19/08/2019 | 300.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 19/08/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGP:3416, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 19/08/2019 | 570.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II F 32 PAJEU SC50KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 19/08/2019 | 405.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008563 | 19/08/2019 | 1200.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFV-6680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008564 | 19/08/2019 | 54.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 19/08/2019 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 19/08/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 19/08/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 19/08/2019 | 6000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008573 | 19/08/2019 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008574 | 19/08/2019 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 19/08/2019 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008576 | 19/08/2019 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPIN DE PLACAS : OVJ 1745/PB, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008577 | 19/08/2019 | 54.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008578 | 19/08/2019 | 40.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008579 | 19/08/2019 | 70.01 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008580 | 19/08/2019 | 10.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008581 | 19/08/2019 | 10.04 | 01300174000132 | POSTO NOVO RIO DA BARRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 19/08/2019 | 3736.20 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 19/08/2019 | 80.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 19/08/2019 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 19/08/2019 | 70.00 | 11694577000167 | POSTOS IGUEP - INCORPORADORA GUEDES PERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 19/08/2019 | 83.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008587 | 19/08/2019 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA: PEN - 2655 / PE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008588 | 19/08/2019 | 120.00 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008589 | 19/08/2019 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008590 | 19/08/2019 | 5000.00 | 08877989000128 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS, PARA O SÍTIO MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VEÍCULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 19/08/2019 | 120.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008592 | 19/08/2019 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA: PEP - 6640 / PE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008593 | 19/08/2019 | 70.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 19/08/2019 | 20.05 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO DA SEC DE SAUDE, QUANDO EM RETORNO DA CIDADE DO RFCIFE-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 19/08/2019 | 2000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA: PEP - 6640 / PE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 19/08/2019 | 50.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 19/08/2019 | 70.00 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008599 | 19/08/2019 | 3000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA MOE: 1168 / PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008601 | 19/08/2019 | 140.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 19/08/2019 | 3000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAM DE PLACA : NPS - 9278, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 19/08/2019 | 477.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 19/08/2019 | 280.00 | 00004365331469 | JOSEILMA PINTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 19/08/2019 | 960.00 | 00013239570491 | ERNANDO GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 19/08/2019 | 554.22 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 19/08/2019 | 132.00 | 00005016367493 | MARIA DAS NETES PEREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 19/08/2019 | 3000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: VAM DE PLACA : NPS - 9278, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 19/08/2019 | 3000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO:F4000 PLACA MOE: 1168 / PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2019 A 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 19/08/2019 | 291.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 19/08/2019 | 2000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: MILLE WAY PLACA PEP: 6640 / PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/08/2019 A 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 19/08/2019 | 97.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 19/08/2019 | 448.84 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO SEDA, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008622 | 19/08/2019 | 450.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA NPS-7473. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008623 | 19/08/2019 | 20.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO SEDA, DESTINADO A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 19/08/2019 | 630.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA EQI-8590. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 19/08/2019 | 116.23 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO SEDA, DESTINADO AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 19/08/2019 | 74.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 19/08/2019 | 419.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 19/08/2019 | 2298.89 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008636 | 19/08/2019 | 650.00 | 00007446308435 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 19/08/2019 | 89.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: KGP: 1526, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 19/08/2019 | 1626.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA E BOLOS PRONTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 19/08/2019 | 56.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NLY: 4148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 19/08/2019 | 220.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA:NPS-9278, KGO-2670,KGP-1526 E QFM. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 19/08/2019 | 290.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEO: 2761, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA SAUDADE III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 19/08/2019 | 420.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QFM - 1483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO MAIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 19/08/2019 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QSB - 6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 19/08/2019 | 125.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QFM - 1503, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 19/08/2019 | 618.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 19/08/2019 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:NPS - 9278, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 19/08/2019 | 135.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:NQA - 2670, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008598 | 19/08/2019 | 821.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 19/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 19/08/2019 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 19/08/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER A DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/08/2019 | 720.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE SISTEMAS DE INSPEÇÃO E REGISTROS DE ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER A DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 19/08/2019 | 720.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE SISTEMAS DE INSPEÇÃO E REGISTROS DE ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 20/08/2019 | 902.00 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 20/08/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 20/08/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/08/2019 | 4334.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM 210X297 C/ 500F A4 1X1. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/08/2019 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 20/08/2019 | 5110.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 20/08/2019 | 4740.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 20/08/2019 | 122.99 | 10827134000134 | AUTO POSTA DE COMBUSTIVEIS VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 20/08/2019 | 40.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/08/2019 | 1305.50 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EVENTO DA CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 20/08/2019 | 120.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DE TENSÃO 4 TOMADAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 20/08/2019 | 50.00 | 28134649000114 | CRISTO REDENTOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO;DIESEL S10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 20/08/2019 | 150.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008671 | 20/08/2019 | 13345.80 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE (PSIQUIATRIA) PRESTADOS NOS CAP'S I E INFANTIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/08/2019 | 45000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E ANESTESIA, PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIA LIMA, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 20/08/2019 | 20000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 20/08/2019 | 60.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS PADRE IBIAPINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA LOCOREGIONAL- HUMANIDADES MEDICAS NA FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 20/08/2019 | 60.00 | 00005243430471 | EMANUELE RENATA RABELO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS - DA SAUDADE, PARA PARTICIPA DA OFICINA LOCORREGIONAL-HUMANIDADES MEDICAS NA FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008678 | 20/08/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 20/08/2019 | 480.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO, MARCAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO DE ALGUNS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 20/08/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/08/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008682 | 20/08/2019 | 900.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 20/08/2019 | 3338.50 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008684 | 20/08/2019 | 900.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 20/08/2019 | 40.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 20/08/2019 | 900.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 20/08/2019 | 1799.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA DE LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 20/08/2019 | 40.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 20/08/2019 | 187.51 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 20/08/2019 | 239.62 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 20/08/2019 | 597.74 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 20/08/2019 | 421.95 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 20/08/2019 | 283.47 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 20/08/2019 | 344.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 20/08/2019 | 550.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇAOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008699 | 20/08/2019 | 30335.63 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0008700 | 20/08/2019 | 3185.50 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 20/08/2019 | 1440.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 20/08/2019 | 392.95 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008660 | 20/08/2019 | 5576.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 20/08/2019 | 226.50 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002783419-6. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 20/08/2019 | 226.50 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002783723-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 20/08/2019 | 720.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA-VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 20/08/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 20/08/2019 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-40, PLACA: BHG 5295, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008675 | 20/08/2019 | 2561.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAIS DE EXPEDIENTE PAPELO COPAMAX E PAEL FOTOGRAFICO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 21/08/2019 | 100.00 | 00085314463415 | MARIA DO BOMCONSELHO P. VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A PREMIAÇÃO AO ALUNO JOSÉ BRENO PEREIRA VERISSOMO, GANHADOR DO CONCURSO MISTER 2019, ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 21/08/2019 | 100.00 | 00006891374430 | FABIANA GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A PREMIAÇÃO DA ALUNA EVELY VALERIA, GANHADORA DO CONCURSO MISS 2019, ALUSIVO AO DIA DO ESTUDANTE NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0008729 | 21/08/2019 | 15000.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NOTE LENOV I5, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA 23/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 21/08/2019 | 5149.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 21/08/2019 | 5230.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 21/08/2019 | 4750.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 21/08/2019 | 5137.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 21/08/2019 | 4736.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 21/08/2019 | 2500.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS AUTOMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00007446308435 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 21/08/2019 | 1600.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 21/08/2019 | 150.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 21/08/2019 | 780.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO ) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 21/08/2019 | 80.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 21/08/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 21/08/2019 | 500.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 21/08/2019 | 412.00 | 00003253374467 | ROSANGELA FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 21/08/2019 | 400.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 21/08/2019 | 960.00 | 00007879718478 | MARIA JANAINA LUCAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 21/08/2019 | 480.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO PARA INTERLOCUTORES DA REDE MUNICIPAL DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SIM, SINASC E SINAN DO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 21/08/2019 | 50.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 21/08/2019 | 40.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 21/08/2019 | 100.29 | 09359690000144 | FRANCA COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 21/08/2019 | 4251.87 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008736 | 21/08/2019 | 402.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008737 | 21/08/2019 | 699.72 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 21/08/2019 | 1200.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE ANALISAR E DA CIÊNCIA AO ACÓRDÃO DO PROCESSO E ANALISAR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0008713 | 21/08/2019 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, ADITIVO AO PREGÃO PRES. 09/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092017 | 0008714 | 21/08/2019 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, ADITIVO AO PREGÃO PRES. 09/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 21/08/2019 | 60.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, EXECUTANDO RECARGAS DE TONER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 21/08/2019 | 100.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, EXECUTANDO RECARGAS DE TONER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0008727 | 21/08/2019 | 818.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 21/08/2019 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0008716 | 21/08/2019 | 2679.81 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008751 | 22/08/2019 | 2679.81 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 22/08/2019 | 1800.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 22/08/2019 | 2400.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES JUNHO EJULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 22/08/2019 | 1650.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DO SUB REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008756 | 22/08/2019 | 600.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES PSICODIAGNÓSTICAS NO QUADO DE FUNCIONÁRIOS DE SCFV, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008757 | 22/08/2019 | 280.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 22/08/2019 | 2244.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 22/08/2019 | 2173.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, ROTEADORES E OUTROS MATERIAIS DE INFORMÁTICA. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 22/08/2019 | 2240.00 | 00004671344483 | DONIZETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/08/2019 E 06/09/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 22/08/2019 | 500.00 | 00001346924465 | GLEYDSON NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/08/2019 E 06/09/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 22/08/2019 | 640.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/08/2019 E 06/09/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 22/08/2019 | 395.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE - MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 22/08/2019 | 350.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI8ÇOS GERAIS NA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADA ENTRE OS DIAS 06/08/2019 E 06/09/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 22/08/2019 | 382.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE - MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 22/08/2019 | 467.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA OS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 22/08/2019 | 467.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA OS MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 22/08/2019 | 320.00 | 00040944948472 | NERIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM "FRAAM MODELO MF200BT E MODELO MF140 E PLACA DO CIRCUITO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE PRINCESA ISABEL. PERTENCES A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008747 | 22/08/2019 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEREIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL COPIMAX. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 22/08/2019 | 360.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR DO SAEV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 22/08/2019 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR DO SAEV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 22/08/2019 | 360.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR DO SAEV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008760 | 23/08/2019 | 288.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 23/08/2019 | 2995.50 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 23/08/2019 | 288.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008765 | 23/08/2019 | 2580.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER'S E UNIDADE DE IMAGEM PARA SP 5200 GEN PARA IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 23/08/2019 | 900.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AULÕES NA E.M.E.F.CARLOS ALBERTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008778 | 23/08/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008781 | 23/08/2019 | 100.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEÍCULO, DE PLACA: QSA-4854/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008784 | 23/08/2019 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TUTELA SELENIA PERFORM 5W30-L E FILTRO TECFIL PSL 55 UNIVERSAL/MAN=W610-UN, PARA O VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008785 | 23/08/2019 | 250.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008799 | 23/08/2019 | 203.31 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 23/08/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 23/08/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 23/08/2019 | 499.90 | 05206385000404 | HUGES NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET NO C.E.R III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO). CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 23/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - SAUDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008775 | 23/08/2019 | 38.78 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A U.A.I (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008777 | 23/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008783 | 23/08/2019 | 735.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SAÚDE. RELATIVO AS NOTAS DE N°:27951-27952-27953-27955-27956-27957-27958-27959-27960-27961-27962. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008792 | 23/08/2019 | 465.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 23/08/2019 | 240.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO CAPS AD III E UBS'S, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008801 | 23/08/2019 | 80.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TREINAMENTO DA FUNAD NO CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) NO DIA 09/08/2019. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 23/08/2019 | 140.00 | 05757840000117 | TADEU MAGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DO BEBÊ, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008807 | 23/08/2019 | 125.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0008811 | 23/08/2019 | 1083.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0008815 | 23/08/2019 | 585.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008817 | 23/08/2019 | 8753.16 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008820 | 23/08/2019 | 4379.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008823 | 23/08/2019 | 28320.62 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 23/08/2019 | 360.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: EQI/8590, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 23/08/2019 | 270.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA:NPS-9278 E EQI-8590. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008831 | 23/08/2019 | 25.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008832 | 23/08/2019 | 160.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008837 | 23/08/2019 | 300.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008839 | 23/08/2019 | 880.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 23/08/2019 | 600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008844 | 23/08/2019 | 400.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 23/08/2019 | 750.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 23/08/2019 | 100.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 23/08/2019 | 381.00 | 00016601423858 | ALDENIR TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PLANTONISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008850 | 23/08/2019 | 127.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - (DIÁRIAS), NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 23/08/2019 | 780.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 23/08/2019 | 500.00 | 32855573000193 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS, COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 23/08/2019 | 65.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO AS FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008789 | 23/08/2019 | 395.37 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO AS FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 23/08/2019 | 587.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008849 | 23/08/2019 | 1878.00 | 10271646000167 | SERRA ACESSORIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008764 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EXCLUSIVO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008773 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008774 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008776 | 23/08/2019 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008779 | 23/08/2019 | 642.34 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008780 | 23/08/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (TROCA DE CORREIA) DO VEÍCULO DE PLACAS: QFM-1503, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008786 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008790 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008793 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008795 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008797 | 23/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008798 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008802 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 23/08/2019 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 23/08/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008806 | 23/08/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008808 | 23/08/2019 | 665.33 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008809 | 23/08/2019 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008810 | 23/08/2019 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008812 | 23/08/2019 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008813 | 23/08/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008814 | 23/08/2019 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008816 | 23/08/2019 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 23/08/2019 | 690.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 23/08/2019 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008821 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 23/08/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 23/08/2019 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES PSICODIAGNÓSTICAS NO QUADO DE FUNCIONÁRIOS DE SCFV, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008828 | 23/08/2019 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008830 | 23/08/2019 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008833 | 23/08/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 23/08/2019 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008835 | 23/08/2019 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008836 | 23/08/2019 | 1016.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008838 | 23/08/2019 | 100.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008840 | 23/08/2019 | 100.00 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008841 | 23/08/2019 | 50.11 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008843 | 23/08/2019 | 72.02 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 23/08/2019 | 126.03 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 23/08/2019 | 70.01 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 23/08/2019 | 50.01 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008791 | 23/08/2019 | 410.92 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008794 | 23/08/2019 | 232.24 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 26/08/2019 | 80.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 26/08/2019 | 60.00 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 26/08/2019 | 30.00 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008858 | 26/08/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 26/08/2019 | 248.04 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 26/08/2019 | 250.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA HP 1132, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 26/08/2019 | 3990.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) BOTIJOES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, A SEREM DISTRIBUÍDOS CONFORME NESSECIDADE DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008861 | 26/08/2019 | 840.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 ( OITENTA E QUATRO ) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DESAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 26/08/2019 | 33.19 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUCOES LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 26/08/2019 | 124.00 | 11372084000534 | POSTO ALTERNATIVA E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 26/08/2019 | 104.00 | 06960077000190 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. QUAL FOI DESTINADO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 26/08/2019 | 851.76 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 26/08/2019 | 100.02 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: DE PLACA: QSA 3006. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 26/08/2019 | 6039.00 | 09327031000207 | ATACADAO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 26/08/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008871 | 26/08/2019 | 100.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008872 | 26/08/2019 | 150.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008873 | 26/08/2019 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008874 | 26/08/2019 | 103.69 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0008875 | 26/08/2019 | 353.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 26/08/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 26/08/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 26/08/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 26/08/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008883 | 26/08/2019 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 26/08/2019 | 998.00 | 00006889471407 | LYGIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 26/08/2019 | 50.00 | 28134649000114 | CRISTO REDENTOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 26/08/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 26/08/2019 | 560.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 26/08/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 26/08/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FABIA CRISTINA F. MANGUEIRA SALVADOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 26/08/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 26/08/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008894 | 26/08/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008895 | 26/08/2019 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 26/08/2019 | 2500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRES OS ORGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 26/08/2019 | 143.25 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TABELIONATO, AUTENTICAÇÕES E PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 26/08/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 26/08/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 26/08/2019 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, COMO AUXILIAR DE FARMACIA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 26/08/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 26/08/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008905 | 26/08/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 26/08/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 26/08/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 26/08/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 26/08/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 26/08/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008912 | 26/08/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008913 | 26/08/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 26/08/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 26/08/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 26/08/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008917 | 26/08/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008918 | 26/08/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008919 | 26/08/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 26/08/2019 | 91.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008921 | 26/08/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 26/08/2019 | 100.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA . CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 26/08/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 26/08/2019 | 280.00 | 00006408387403 | MARIA ELIANE FLOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 26/08/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 26/08/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 26/08/2019 | 951.83 | 00010433607432 | JOSE ALEFF DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 26/08/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 26/08/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 26/08/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 26/08/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 26/08/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008933 | 26/08/2019 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 26/08/2019 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008935 | 26/08/2019 | 951.83 | 00004724493461 | VILMA NICACIO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO.. DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 26/08/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 26/08/2019 | 2378.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 26/08/2019 | 360.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR LOCALIZADO NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, PARA LEVAR O TRANSMISSOR DA TV LOCAL PARA CONSERTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0008877 | 26/08/2019 | 3050.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0008899 | 26/08/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0008900 | 26/08/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 26/08/2019 | 2141.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 26/08/2019 | 720.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 26/08/2019 | 360.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, COORDENADORA , VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 26/08/2019 | 11600.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008938 | 27/08/2019 | 1470.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008939 | 27/08/2019 | 1610.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008941 | 27/08/2019 | 1470.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE A DIFERENÇA DOS MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 27/08/2019 | 2880.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MATA DE SÃO JOAÕ(BA) AFIM DE PARTICIPAR DA DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES KMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 27/08/2019 | 4800.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MATA DE SÃO JOAÕ(BA) AFIM DE PARTICIPAR DA DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES KMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 27/08/2019 | 360.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE PARTIIPAR DA REUNIAO DO PROJETO SOM NAS PEDRAS DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 27/08/2019 | 21525.81 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXOO B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 27/08/2019 | 360.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE PARTIIPAR DA REUNIAO DO SEMINÁRIO SOBRE MUSEUS E AS NOVAS ECONOMIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 27/08/2019 | 360.00 | 00051831465434 | LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS A PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DATA SAIDA 11/08/2019, DATA DO RETORNO 14/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 27/08/2019 | 1200.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TETO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO E NO PISO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 27/08/2019 | 23266.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 27/08/2019 | 6233.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 27/08/2019 | 36114.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 27/08/2019 | 40229.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 27/08/2019 | 40559.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 21 - SME CRECHE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009038 | 27/08/2019 | 1016.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 27/08/2019 | 1300.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, NA RETIRADA DE CERCAS DE ARAME NA PEDRA DO GUINÉ, PRA 1º CIRCUITO DE SOM NAS PEDRAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 27/08/2019 | 600.00 | 00003551524440 | MARCOS JOSE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL DA FESTA RANCHO DOS HOMENS, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 27/08/2019 | 431.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 27/08/2019 | 4413.82 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SÃO JOÃO DE PRINCESA 2019, OS QUAIS FORAM DESTINDOS CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 27/08/2019 | 720.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE SISTEMAS DE INSPEÇÃO E REGISTROS DE ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 27/08/2019 | 720.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE SISTEMAS DE INSPEÇÃO E REGISTROS DE ESTABELECIMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 27/08/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002785722-6. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 27/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002785810-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008977 | 27/08/2019 | 7565.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O CONSERTO DA MAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 27/08/2019 | 3600.00 | 00066806160425 | MARIA ADELAIDE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TERRENO, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 27/08/2019 | 6722.69 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 27/08/2019 | 1040.00 | 10903250000195 | FLORES AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTE A SECDRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 27/08/2019 | 57793.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0009016 | 27/08/2019 | 410.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 27/08/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSM:4880, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 27/08/2019 | 274.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 27/08/2019 | 998.00 | 00010693018410 | CLICIAN BRUNA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 27/08/2019 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 27/08/2019 | 7000.00 | 19333807000174 | ADRIANO BATISTA DA SILVA - 05182729405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICÍOS (CARNE BOVINA, CARNE BOVINA MOÍDA E COSTELA BOVINA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008942 | 27/08/2019 | 475.92 | 00008071840475 | KELIANE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008943 | 27/08/2019 | 3600.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSÍTAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008944 | 27/08/2019 | 951.83 | 00070147355435 | MARIA LUCIANA CHAVES DE SA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008945 | 27/08/2019 | 4740.70 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. DESTINADOS AO HOSPITAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008946 | 27/08/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008947 | 27/08/2019 | 7572.90 | 22789478000185 | BRASILIMPE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008948 | 27/08/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 27/08/2019 | 2025.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008950 | 27/08/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008951 | 27/08/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008952 | 27/08/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008953 | 27/08/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008954 | 27/08/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008955 | 27/08/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008956 | 27/08/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 27/08/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008959 | 27/08/2019 | 46.05 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL B S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008960 | 27/08/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008961 | 27/08/2019 | 50.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO; DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008962 | 27/08/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008964 | 27/08/2019 | 100.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008965 | 27/08/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 27/08/2019 | 185.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 27/08/2019 | 225.03 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008968 | 27/08/2019 | 145.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 27/08/2019 | 2500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, A SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRES OS ORGÃO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 27/08/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008975 | 27/08/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008976 | 27/08/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008978 | 27/08/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008979 | 27/08/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO9 FATURAMENTO AMBULANCIONAL DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008980 | 27/08/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FRATURAMENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008981 | 27/08/2019 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 27/08/2019 | 2760.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008986 | 27/08/2019 | 670.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSA - 3006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008990 | 27/08/2019 | 248.04 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 27/08/2019 | 146.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 27/08/2019 | 4773.76 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS: 71,72,73, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 27/08/2019 | 3310.29 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS: 71,72,73, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/08/2019 | 60.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS - JARDIM KARLOTA, PARA PARTICIPA DA OFICINA LOCORREGIONAL-HUMANIDADES MEDICAS NA FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 27/08/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, AFIM DE PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIAO 2019 DO GRUPO TECNICO DE VIGILANCIA DAS COBERTURAS VACINAIS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 27/08/2019 | 39.96 | 00046057161491 | DONIZETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 27/08/2019 | 350.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 27/08/2019 | 1040.00 | 00002284554482 | MARIA DEUSIENE DE DEUS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 27/08/2019 | 280.00 | 00001599553511 | DANIELE ORIANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 27/08/2019 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 27/08/2019 | 319.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 27/08/2019 | 174.72 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 27/08/2019 | 153.32 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 27/08/2019 | 100.00 | 00002799461476 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 27/08/2019 | 90.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 27/08/2019 | 500.00 | 00075238772491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 27/08/2019 | 23.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COMA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 27/08/2019 | 650.00 | 00003610867418 | ALBERTO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 27/08/2019 | 280.00 | 00003881586466 | DAMIAO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 27/08/2019 | 150.00 | 00001721386475 | LUZINETE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008970 | 27/08/2019 | 2678.65 | 00082696705453 | WELLINGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRANSMISSOR DO CANAL (TV TAMBAÚ) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 27/08/2019 | 46.13 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS, DE DCTF EM ATRASO EXISTENTES COM A RFB E NA RESPONSABLIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL -PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008983 | 27/08/2019 | 143.25 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 27/08/2019 | 15173.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, FOLHA 7 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 27/08/2019 | 33200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/08/2019 | 12192.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/08/2019 | 3975.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 27/08/2019 | 2794.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 27/08/2019 | 7527.15 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 27/08/2019 | 2141.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 27/08/2019 | 1016.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 27/08/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 27/08/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 27/08/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/08/2019 | 19127.94 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 27/08/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 27/08/2019 | 4537.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0009047 | 28/08/2019 | 713.24 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV- JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0009085 | 28/08/2019 | 3070.13 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 28/08/2019 | 12019.77 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE (PSIQUIATRIA) PRESTADOS NOS CAP'S I E INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009049 | 28/08/2019 | 3463.07 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (LAUDOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA), HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 28/08/2019 | 220.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA:NLY-4148,PEQ-2761,KGP-1526,QFM-1483 E QSB-2357. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 28/08/2019 | 500.00 | 00013218042453 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CAMAS, REVISAO DE MAQUINAS DA LAVANDEIRA E REFORMA DE BANEI DO HOSPITAL DEP. JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 28/08/2019 | 225.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QFM - 1483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 28/08/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 28/08/2019 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB -6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009055 | 28/08/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009056 | 28/08/2019 | 235.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB -2357, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 28/08/2019 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMÁCIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 28/08/2019 | 60.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: KGP-1526 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 28/08/2019 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, COMO AUXILIAR DE FARMACIA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009060 | 28/08/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 28/08/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 28/08/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 28/08/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 28/08/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 28/08/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 28/08/2019 | 23.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OFV-5856 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 28/08/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009068 | 28/08/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 28/08/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 28/08/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 28/08/2019 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEO-2761 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 28/08/2019 | 65.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 28/08/2019 | 100.00 | 19525053000154 | ALVARES E DUTRA COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 28/08/2019 | 50.11 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 28/08/2019 | 60.00 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 28/08/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 28/08/2019 | 80.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 28/08/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 28/08/2019 | 30.00 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO DA SEC DE SAUDE, QUANDO EM RETORNO DA CIDADE DO RFCIFE-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009096 | 28/08/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009098 | 28/08/2019 | 126.03 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 28/08/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 28/08/2019 | 16352.00 | 15523732000133 | CLEAN STORE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009106 | 28/08/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 28/08/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009110 | 28/08/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009111 | 28/08/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 28/08/2019 | 5102.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM. DEPROD. MED. E SERV. DE MANUT. EM MAQ. E AP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CME (CENTRO MÉDICO DE ESTERILILIZAÇÃO) DESTINADA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009114 | 28/08/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009115 | 28/08/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009116 | 28/08/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 28/08/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 28/08/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009122 | 28/08/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009124 | 28/08/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009126 | 28/08/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009127 | 28/08/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009129 | 28/08/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009131 | 28/08/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009132 | 28/08/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009135 | 28/08/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009136 | 28/08/2019 | 951.83 | 00003911561954 | LAUDIMAR S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009138 | 28/08/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009139 | 28/08/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009142 | 28/08/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009144 | 28/08/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009146 | 28/08/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 28/08/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009150 | 28/08/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009151 | 28/08/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009153 | 28/08/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 28/08/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009155 | 28/08/2019 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE COZINHA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 28/08/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009157 | 28/08/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009158 | 28/08/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009159 | 28/08/2019 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 28/08/2019 | 320.00 | 00070146954440 | CICERA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00068890940425 | JOSEFA DA CONCEICAO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 28/08/2019 | 690.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 28/08/2019 | 690.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOXUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009088 | 28/08/2019 | 519.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009089 | 28/08/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 28/08/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 28/08/2019 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 28/08/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009097 | 28/08/2019 | 500.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 28/08/2019 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009100 | 28/08/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 28/08/2019 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 28/08/2019 | 690.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 28/08/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 28/08/2019 | 850.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009108 | 28/08/2019 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009112 | 28/08/2019 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 28/08/2019 | 940.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009123 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00011010808419 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009125 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009128 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 28/08/2019 | 850.00 | 00094548536434 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009133 | 28/08/2019 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009134 | 28/08/2019 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009137 | 28/08/2019 | 1600.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 28/08/2019 | 750.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009141 | 28/08/2019 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 28/08/2019 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009145 | 28/08/2019 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009147 | 28/08/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 28/08/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 28/08/2019 | 195.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE IMPRESSORA LASER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OMFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 28/08/2019 | 1540.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANCAMBIRA DOS DIONISIO/TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 11 (ONZE) VIAGENS NO PERÍODO DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 28/08/2019 | 880.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 11 (ONZE) VIAGENS DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 28/08/2019 | 715.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA LAGOA DE SÃOJOÃO/CEDRO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) VIAGENS NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 28/08/2019 | 200.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DA FAMÍLIA, DIA 18 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009118 | 28/08/2019 | 1760.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00011262070805 | JOSE VALMIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODO MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 29/08/2019 | 600.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 29/08/2019 | 18128.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 29/08/2019 | 142425.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24-SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 29/08/2019 | 9532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, 16- SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 29/08/2019 | 304715.29 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009224 | 29/08/2019 | 420.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DE RECARGA DE TONER, PARA COPIADORA RICOH E IMPRESSORAS LASER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 29/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE - CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 29/08/2019 | 59.90 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 29/08/2019 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 29/08/2019 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA CRECHE INES DINIZ, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 29/08/2019 | 5080.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 29/08/2019 | 4016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 29/08/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009194 | 29/08/2019 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 29/08/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 29/08/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 29/08/2019 | 690.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009200 | 29/08/2019 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009201 | 29/08/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 29/08/2019 | 690.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA- VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009204 | 29/08/2019 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009205 | 29/08/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009207 | 29/08/2019 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009209 | 29/08/2019 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 29/08/2019 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 29/08/2019 | 690.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA-VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 29/08/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | PROMOVER O GABINETE RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 29/08/2019 | 55.20 | 18392741000120 | JEAN FERREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009216 | 29/08/2019 | 900.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE PONTO PRINCESA ISABEL-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009219 | 29/08/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 29/08/2019 | 500.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 29/08/2019 | 550.00 | 00020535457472 | SEVERINO RAMOS NUNES E OUTRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 29/08/2019 | 950.00 | 34152077000107 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 29/08/2019 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 29/08/2019 | 850.00 | 34155410000123 | ULICIO DIAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009230 | 29/08/2019 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009232 | 29/08/2019 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITORIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009234 | 29/08/2019 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009235 | 29/08/2019 | 1100.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 29/08/2019 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009239 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 29/08/2019 | 1500.00 | 34155946000149 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 29/08/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009254 | 29/08/2019 | 320.00 | 00013870304421 | VANESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 29/08/2019 | 320.00 | 00070105085421 | MARIA JACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009258 | 29/08/2019 | 690.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009260 | 29/08/2019 | 320.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTANA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 29/08/2019 | 100.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009267 | 29/08/2019 | 255.14 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009269 | 29/08/2019 | 100.12 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 29/08/2019 | 100.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009271 | 29/08/2019 | 162.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 29/08/2019 | 215.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009275 | 29/08/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 29/08/2019 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 29/08/2019 | 690.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009284 | 29/08/2019 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009287 | 29/08/2019 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 29/08/2019 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 29/08/2019 | 1000.00 | 34349301000147 | JOSE LOURENDO DO AMARAL NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 29/08/2019 | 6653.58 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 29/08/2019 | 17016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 29/08/2019 | 30125.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - 72 - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/08/2019 | 30234.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM,ENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 29/08/2019 | 23644.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - FOLHA 58, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 29/08/2019 | 89613.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS,FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 29/08/2019 | 14775.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA 52, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 29/08/2019 | 5592.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 29/08/2019 | 49812.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/08/2019 | 46941.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS 37 - PSF - EFETIVOS, FOLHA 37, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 29/08/2019 | 60705.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA 36, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 29/08/2019 | 78393.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - FOLHA 31, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 29/08/2019 | 30724.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 29/08/2019 | 56812.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 29/08/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 29/08/2019 | 69390.24 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 65 - SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 29/08/2019 | 88316.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 29/08/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009189 | 29/08/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009190 | 29/08/2019 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 29/08/2019 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 29/08/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 29/08/2019 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 29/08/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009203 | 29/08/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 29/08/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009208 | 29/08/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 29/08/2019 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009214 | 29/08/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009217 | 29/08/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009221 | 29/08/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 29/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009226 | 29/08/2019 | 6660.00 | 17388310000128 | ALINE MAYARA BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009231 | 29/08/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃO DE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, AGOSTO DE 2019. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009236 | 29/08/2019 | 158.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE DIVEROS DISJUNTORES OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009238 | 29/08/2019 | 955.00 | 14490954000134 | MAGNO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 29/08/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 29/08/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009248 | 29/08/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0009249 | 29/08/2019 | 12160.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 29/08/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009251 | 29/08/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009252 | 29/08/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 29/08/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 29/08/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 29/08/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009259 | 29/08/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 29/08/2019 | 3960.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 45KG OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009262 | 29/08/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO SETOR DE FATURAMENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009263 | 29/08/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FATURAMENTO AMB, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009264 | 29/08/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FATURAMENTO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009265 | 29/08/2019 | 3780.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009268 | 29/08/2019 | 746.40 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009272 | 29/08/2019 | 377.40 | 08641953001112 | TUPAN CONSTRU??ES IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009274 | 29/08/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009277 | 29/08/2019 | 7500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE GENECOLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0009279 | 29/08/2019 | 6552.63 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 29/08/2019 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 29/08/2019 | 50.00 | 21553439000111 | PETROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009283 | 29/08/2019 | 100.00 | 11372084001182 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009285 | 29/08/2019 | 50.00 | 05302544000121 | DEVILLE REVEND DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009286 | 29/08/2019 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 29/08/2019 | 870.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009293 | 29/08/2019 | 100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009294 | 29/08/2019 | 100.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 29/08/2019 | 20.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 29/08/2019 | 56.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 29/08/2019 | 50.01 | 12908745000132 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 29/08/2019 | 50.01 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009299 | 29/08/2019 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 29/08/2019 | 100.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 29/08/2019 | 100.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 29/08/2019 | 100.02 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 29/08/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/08/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER A DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/08/2019 | 25.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ABRAÇADEIRA PARA ATENDER A DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0009281 | 29/08/2019 | 2383.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA, VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009290 | 29/08/2019 | 1733.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA, VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 29/08/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS,FOLHA 18 - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 29/08/2019 | 7704.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 55, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009233 | 29/08/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 29/08/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009427 | 30/08/2019 | 3812.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK, DE PLACA QSB 7919, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009428 | 30/08/2019 | 895.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COMO ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009429 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009037847420 | JOSE RYCHARDSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009430 | 30/08/2019 | 325.00 | 00010791046400 | LUANA KETYLEI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL COMO DIARISTA, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) DIAS DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 30/08/2019 | 250.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MECÂNICA) DO VEÍCULO: AMAROK, PLACAS: QSB-7919, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 30/08/2019 | 111.03 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE BUSCAR DE MATERIAIS PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009439 | 30/08/2019 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA CCONTRATANTE, NO MPROGRAMA RADAR NA RADIO ESPINHARAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 30/08/2019 | 10601.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZAÇÃO DA DIVIDA EM RELAÇÃO A PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 30/08/2019, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/08/2019 | 143000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PASEP DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR AS DÍVIDAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 30/08/2019 | 6015.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - A.D.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS MUNICIPAIS, EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009352 | 30/08/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009460 | 30/08/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009350 | 30/08/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009397 | 30/08/2019 | 3532.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA, VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 30/08/2019 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 30/08/2019 | 100.02 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 30/08/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 30/08/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 30/08/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 30/08/2019 | 300.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 30/08/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 30/08/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 30/08/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 30/08/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO PSF DO POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 30/08/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 30/08/2019 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ - (SERRINHA), NESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 30/08/2019 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ E SERRINHA, PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 30/08/2019 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO (SÍTIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 30/08/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/08/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 30/08/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 30/08/2019 | 2470.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 494 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 30/08/2019 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 30/08/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 30/08/2019 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 30/08/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 30/08/2019 | 9063.74 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 30/08/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 30/08/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 30/08/2019 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, GAVIÃO - NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009338 | 30/08/2019 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 30/08/2019 | 300.00 | 00041511188880 | FRANCISCA JANIELE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, GAVIÃO - NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO .DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 30/08/2019 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009341 | 30/08/2019 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 30/08/2019 | 4342.70 | 02814573001580 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009343 | 30/08/2019 | 690.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009344 | 30/08/2019 | 690.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009345 | 30/08/2019 | 1596.00 | 02814573001580 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009346 | 30/08/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009347 | 30/08/2019 | 4144.00 | 02814573001580 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 30/08/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009349 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 30/08/2019 | 1162.36 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 30/08/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009355 | 30/08/2019 | 1162.36 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 30/08/2019 | 1162.36 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 30/08/2019 | 1162.36 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 30/08/2019 | 1162.36 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009359 | 30/08/2019 | 1162.36 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009360 | 30/08/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009361 | 30/08/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 30/08/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 30/08/2019 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 30/08/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 30/08/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009371 | 30/08/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009372 | 30/08/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009375 | 30/08/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 30/08/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 30/08/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009378 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009380 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009381 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009382 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009383 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009386 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009387 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 30/08/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHP DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL),COMO ENFERMEIRO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/08/2019 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 30/08/2019 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI 8590, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 30/08/2019 | 300.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009398 | 30/08/2019 | 1600.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MODELO: DUCATO, PLACA: MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 30/08/2019 | 250.00 | 00008984970433 | MARCILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 30/08/2019 | 450.00 | 00092722431491 | FRANCISCA ISABEL CLEMETNO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 30/08/2019 | 75.00 | 00002127897404 | DAMIANA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 30/08/2019 | 100.00 | 00012649261463 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 30/08/2019 | 100.00 | 00005734807451 | ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 30/08/2019 | 420.00 | 00035679891468 | ANTONIO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 30/08/2019 | 100.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 30/08/2019 | 150.00 | 00007541517437 | RINA LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/08/2019 | 210.68 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 30/08/2019 | 100.00 | 00058315390406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 30/08/2019 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 30/08/2019 | 49.10 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 30/08/2019 | 140.00 | 00092927092400 | QUITERIA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 30/08/2019 | 250.00 | 00047750120459 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 30/08/2019 | 100.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 30/08/2019 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/08/2019 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009417 | 30/08/2019 | 900.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009419 | 30/08/2019 | 500.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009420 | 30/08/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 30/08/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 30/08/2019 | 998.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 30/08/2019 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/08/2019 | 650.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009433 | 30/08/2019 | 680.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009434 | 30/08/2019 | 650.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 30/08/2019 | 850.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 30/08/2019 | 200.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 30/08/2019 | 200.00 | 00004952125475 | ISMAEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - (DIÁRIAS), NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/08/2019 | 580.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009442 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÉDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009444 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009445 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009446 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00006550705401 | PAULO TADEU VIEIRA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DA LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28 DE MARÇO DE2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009447 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009448 | 30/08/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 30/08/2019 | 720.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPA DO 1º ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES DO NUCA'S DA PARAÍBA- SELO UNICEF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009450 | 30/08/2019 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009451 | 30/08/2019 | 511.18 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009452 | 30/08/2019 | 1216.13 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009453 | 30/08/2019 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009454 | 30/08/2019 | 750.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 30/08/2019 | 50.00 | 08697211000137 | POSTO PETROBRAS BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE OU VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 30/08/2019 | 19.77 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009459 | 30/08/2019 | 150.00 | 03078115000197 | ATACADAO DAS FESCHADURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009461 | 30/08/2019 | 20705.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0009462 | 30/08/2019 | 7034.70 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009463 | 30/08/2019 | 18864.19 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009464 | 30/08/2019 | 18383.30 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0009465 | 30/08/2019 | 4111.76 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 30/08/2019 | 430.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 30/08/2019 | 430.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009308 | 30/08/2019 | 1381.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 30/08/2019 | 1900.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHAS DIVERSAS, AS FORAM DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DA FEIRA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 30/08/2019 | 1075.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA QUARTZOLIT), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 30/08/2019 | 4260.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 30/08/2019 | 2300.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 30/08/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO: D-20, CUSTOM PLACA: KGP 3416, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/08/2019 | 59131.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO DA GIA Nº0228010, NO QUAL DEVERIA TER SIDO FEITO RETIFICAÇÃO DE RECEITA, DA CONTA 7243-5, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009307 | 30/08/2019 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDEM AS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/08/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/08/2019 | 100.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE CONDUZIR AS FORMADORAS: DULCINEIA MARIA E MÔNICA LOPES PARA A FORMAÇÃO DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 30/08/2019 | 424.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EXECUTANDO MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE MECÂNICA) NO VEÍCULO DE PLACA: QFM-7580, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/08/2019 | 140.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009373 | 30/08/2019 | 253.80 | 12774998000160 | AUTO PE?AS PAJEU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009374 | 30/08/2019 | 750.00 | 10216360000189 | DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PERVECROM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 30/08/2019 | 1050.00 | 00001905673418 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA E.M.E MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA., REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009418 | 30/08/2019 | 5202.80 | 05938234000106 | N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLACHAS, BISCOITOS E CARNE TIPO MÚSCULO), DESTINADO AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 30/08/2019 | 3214.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009443 | 30/08/2019 | 200.88 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/08/2019 | 245.05 | 15683792000113 | COMERCIAL GOMES DECORAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBJETOS PARA DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO E EMBALAGENS PARA AULOES DO 9º ANO DA ESCOLA CARLOS ALBERTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 02/09/2019 | 1016.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DA QUADRA DE POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 02/09/2019 | 649742.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO NO VALOR DE: 97.433,07, FEVEREIRO NO VALOR DE: 95.823,82, MARÇO NO VALOR DE: 84.594,45, ABRIL NO VALOR DE: 93.406,78, MAIO NOVALOR DE: 92.334,49, JUNHO NO VALOR DE: 94.268,50 E JULHO NO VALOR DE: 91.881,01, ORA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE INFORMAÇÃO DO INGRESSO COMPENSATÓRIO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SENDO COMPENSADO NESTA OPORTUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009488 | 02/09/2019 | 500.00 | 00007879719440 | MARILENE CORDEIRO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 02/09/2019 | 690.00 | 00007412098454 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 02/09/2019 | 320.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARIST, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 02/09/2019 | 690.00 | 00008174308490 | MARIA CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 02/09/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 02/09/2019 | 3500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: DE PLACA: QSA 3006. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 02/09/2019 | 4300.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA: CAP JOSÉ PESSOA, BAIRRO DO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOASENVIADAS PARA AQUELA CIDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 02/09/2019 | 25.63 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009473 | 02/09/2019 | 9298.05 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDIONADOS DO CAPS III. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/09/2019 | 700.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 02/09/2019 | 500.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 02/09/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 02/09/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 02/09/2019 | 75.00 | 00004031657412 | ADRIANA VICENTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 02/09/2019 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE). CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 02/09/2019 | 100.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/09/2019 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 02/09/2019 | 100.00 | 00004016003431 | REGINA COELIO COELHO DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 02/09/2019 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 02/09/2019 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 02/09/2019 | 213.60 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/09/2019 | 500.00 | 00092941702415 | ALMIR JOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 02/09/2019 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 02/09/2019 | 213.60 | 00003382809443 | NAGELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 02/09/2019 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCA PARA A CIDADE DE PATOS - PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 02/09/2019 | 352.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 02/09/2019 | 147.31 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 02/09/2019 | 80.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 02/09/2019 | 115.46 | 00013421741433 | SARAH LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 02/09/2019 | 150.04 | 00070137882440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 02/09/2019 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 02/09/2019 | 500.00 | 00089353110491 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009483 | 02/09/2019 | 1216.13 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 02/09/2019 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 03/09/2019 | 136.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 03/09/2019 | 505.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL, QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 03/09/2019 | 505.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL, QUE TRATA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009513 | 03/09/2019 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009505 | 03/09/2019 | 6007.98 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 03/09/2019 | 7911.10 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009509 | 03/09/2019 | 680.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009503 | 03/09/2019 | 226.50 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002787651-4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 03/09/2019 | 226.50 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002787849-5. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 03/09/2019 | 2288.08 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO: SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009514 | 03/09/2019 | 1409.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E PANFLETOS, DESTINADOS AO PROJETO "PARAÍBA, TERRA ONDE O SOL NASCE PRIMEIRO", QUE SERÁ APRESENTADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009517 | 04/09/2019 | 1396.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "PARAÍBA, TERRA ONDE O SOL NASCE PRIMEIRO", NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 04/09/2019 | 660.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009522 | 04/09/2019 | 640.00 | 00089355601468 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 04/09/2019 | 1840.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORMEGUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 04/09/2019 | 1893.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 04/09/2019 | 12098.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 04/09/2019 | 11563.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 04/09/2019 | 12491.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 04/09/2019 | 13232.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 04/09/2019 | 320.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADQUIRIR MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0009601 | 04/09/2019 | 8800.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 01( UM) VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 150CC FACTOR VERSÃO ED, CHASSI: 9C6RG3150L0018809, COR: BRANCA, N° DO MOTOR: G3G2E-092004, ANO/MODELO: 2019/2020. DESTINADAAO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIADADES COMPETENTES AO REFERIDO SETOR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00024/2019, CONTRATO N° 1912019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009515 | 04/09/2019 | 15070.08 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009516 | 04/09/2019 | 8202.45 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009518 | 04/09/2019 | 7500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE GENECOLOGIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009520 | 04/09/2019 | 2114.23 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009523 | 04/09/2019 | 454.43 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019,COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO (7908).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 04/09/2019 | 51222.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 04/09/2019 | 150.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 04/09/2019 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 04/09/2019 | 47.00 | 00003404394402 | JOAQUIM RODRIGUES CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 04/09/2019 | 41197.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 04/09/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009532 | 04/09/2019 | 3500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: DE PLACA: QSA 3006. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009533 | 04/09/2019 | 4300.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA: CAP JOSÉ PESSOA, BAIRRO DO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOASENVIADAS PARA AQUELA CIDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 04/09/2019 | 75.00 | 00009105642485 | MARIA ANDREA CLEMENTINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 N° 1388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (RESPONSABILIDADE FISCAL). DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 04/09/2019 | 38309.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 04/09/2019 | 75.00 | 00006959203406 | EDINAR CHARLES BARBOSA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 N° 1388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (RESPONSABILIDADE FISCAL). DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 04/09/2019 | 200.00 | 00047141892800 | MONICA IVO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 04/09/2019 | 75.00 | 00007747393636 | EDMILSON MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 04/09/2019 | 800.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 04/09/2019 | 47.00 | 00031311130497 | MARIA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 N° 1388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (RESPONSABILIDADE FISCAL). DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 04/09/2019 | 190.00 | 00001524051438 | EDINETE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 910/05 N° 1388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (RESPONSABILIDADE FISCAL). DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 04/09/2019 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 04/09/2019 | 43063.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 04/09/2019 | 99.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 04/09/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 04/09/2019 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 04/09/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 04/09/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 04/09/2019 | 62.00 | 00004211428470 | DAMIANA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 04/09/2019 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 04/09/2019 | 49834.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 04/09/2019 | 300.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 04/09/2019 | 75.00 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 04/09/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 04/09/2019 | 240.00 | 00002810413428 | CLAUDENICE ALVES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 04/09/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009566 | 04/09/2019 | 12822.80 | 00004598790300 | SUZANA BERNADINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 04/09/2019 | 75.00 | 00038224046400 | JOSE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 04/09/2019 | 75.00 | 00003961472408 | CREUSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 04/09/2019 | 164.50 | 00080564275468 | MARIA DA CONCEICAO DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 04/09/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 04/09/2019 | 350.00 | 00002852323478 | EDNA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 04/09/2019 | 145.24 | 00087274159453 | MARIA JOSE MOURA CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 04/09/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 04/09/2019 | 960.00 | 00002749204410 | LUZIA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 04/09/2019 | 280.00 | 00036078351877 | ROSENI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER TOMOGRAFIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 04/09/2019 | 75.00 | 00005684872492 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 04/09/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÉDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 04/09/2019 | 75.00 | 00004083613440 | MARIA MADALENA DE MELO JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 04/09/2019 | 270.00 | 00006870064490 | ENILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 04/09/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009584 | 04/09/2019 | 7489.46 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES NO MÊS DE JULHO DE 2019, COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 04/09/2019 | 220.00 | 00070148679463 | QUITERIA NICACIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 04/09/2019 | 54.00 | 00004178514482 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009587 | 04/09/2019 | 10304.27 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009588 | 04/09/2019 | 3508.84 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (02 PLANTÕES) NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 04/09/2019 | 2678.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 04/09/2019 | 43536.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009591 | 04/09/2019 | 24674.64 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 04/09/2019 | 22304.27 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009593 | 04/09/2019 | 3508.84 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 04/09/2019 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (JUNTA MÉDICA), NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009596 | 04/09/2019 | 17563.54 | 00008514379402 | EDUARDO BASTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (08 PLANTÕES) NO H.R.P.I, DURANTE A MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 04/09/2019 | 48339.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009599 | 04/09/2019 | 12822.80 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009600 | 04/09/2019 | 8082.05 | 00005794597488 | ANTONIO CARLOSBRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 04/09/2019 | 20848.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 04/09/2019 | 207.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/JUROS POR PAGAMENTO EM ATRASO DA GPS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 04/09/2019 | 19853.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 04/09/2019 | 1713.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS/JUROS SOBRE A GPS COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 04/09/2019 | 19582.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 04/09/2019 | 2801.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS/JUROS SOBRE A GPS COMPETÊNCIA ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 04/09/2019 | 19871.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 04/09/2019 | 20264.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 04/09/2019 | 21786.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 05/09/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0009620 | 05/09/2019 | 20387.04 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E REVESTIMENTO NO PISO DO PRÉDIO QUE SEDIARÁ A PREFEITURA MUNICIPAL, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DISPENSA Nº00019/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009619 | 05/09/2019 | 270.65 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS. DESTINADOS AO PROGRAMA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO COM OS USUARIOS DO REFERIDO SERVIÇO. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009623 | 05/09/2019 | 486.25 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009625 | 05/09/2019 | 1369.80 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NESTE SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 05/09/2019 | 650.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PANFLETOS E ADESIVOS) PARA EVENTO DO SETEMBRO AMARELO NA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009605 | 05/09/2019 | 18352.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009606 | 05/09/2019 | 542.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA E ALGODÕES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0009607 | 05/09/2019 | 7465.14 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0009608 | 05/09/2019 | 3700.41 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009610 | 05/09/2019 | 160.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009612 | 05/09/2019 | 14836.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0009614 | 05/09/2019 | 7687.57 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 05/09/2019 | 155.60 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 05/09/2019 | 20.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SERRINHA DOS BEZERRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009624 | 05/09/2019 | 1300.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÉDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 05/09/2019 | 1300.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009627 | 05/09/2019 | 1300.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009631 | 05/09/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009632 | 05/09/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009633 | 05/09/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009634 | 05/09/2019 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ADQUIRIR MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0009602 | 05/09/2019 | 8800.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE 01( UM) VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 150CC FACTOR VERSÃO ED, CHASSI: 9C6RG3150L0019384, COR: PRETA, N° DO MOTOR: G3G2E-092611, ANO/MODELO: 2019/2020. DESTINADA AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIADADES COMPETENTES AO REFERIDO SETOR. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00024/2019, CONTRATO N° 1912019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 05/09/2019 | 3370.00 | 00002613659408 | JOSE OLDAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009611 | 05/09/2019 | 1042.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009613 | 05/09/2019 | 1800.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPAROS, DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, DIAGNÓSTICO VIA SCANNER NO VEÍCULO:ÔNIBUS, PLACAS (OFG 2252), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009615 | 05/09/2019 | 1510.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 05/09/2019 | 750.00 | 17388310000128 | ALINE MAYARA BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA (MOÍDA), DESTINADA AO PREPARO DE REFEIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, NA ESCOLA MINICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROSDUARTE SOBREIRA E PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA FUNDAÇÃO LEMANN, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009617 | 05/09/2019 | 8775.37 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0009622 | 05/09/2019 | 5134.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS E FRANGO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 05/09/2019 | 100.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO 16° FESTIVAL DE VIOLEIROS, REALIZADO PELA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPERITO SANTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009629 | 05/09/2019 | 600.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: 16° FESTIVAL DE VIOLEIROS, REALIZADO PELA DIRETORIA DE EVENTOS E CULTURA, NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009630 | 05/09/2019 | 500.00 | 26825750000196 | JOSE ROBERTO SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA SANTOS, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 06/09/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 06/09/2019 | 400.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES CULTURAL NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE NA E.M.E.F.CARLOS ALBERTO MEDEIROS DURTE SOBREIRA, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 06/09/2019 | 500.00 | 00008356986451 | SEBASTIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULOES ESPECIFICOS COM OS DESCRITORES DO SAEB PARA OS ALUNOS DO 9º ANO A,B,C E D, DA E.M.E.F.CARLOS ALBERTO, MINISTRADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM CARGA HORARIA DE 8H/AULA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 06/09/2019 | 382.55 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPÓR A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DAS DESPESA DE NF-e 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 06/09/2019 | 180.00 | 00076573311434 | LUCINALDO FEITOSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CULTURA: LUCINALDO FEITOSA VENTURA, COM A FINALIDADE DE PARTIIPAR DO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NA CIDADE DE MATUREIA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009670 | 06/09/2019 | 461.57 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009671 | 06/09/2019 | 461.57 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009668 | 06/09/2019 | 659.68 | 09127069001127 | CALVACANTI PRIMO VEICULOS VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VICULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009669 | 06/09/2019 | 1343.67 | 09127069001127 | CALVACANTI PRIMO VEICULOS VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VICULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009635 | 06/09/2019 | 3666.37 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009637 | 06/09/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 06/09/2019 | 600.00 | 00001911257412 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA . CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.9 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 06/09/2019 | 154.76 | 00087274159453 | MARIA JOSE MOURA CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 06/09/2019 | 650.00 | 00070865787468 | ANTONIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 06/09/2019 | 650.00 | 00070865787468 | ANTONIO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 06/09/2019 | 75.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 06/09/2019 | 75.00 | 00007917641848 | EDIVALDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009647 | 06/09/2019 | 2607.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E FATE AR 360 SENTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 06/09/2019 | 75.00 | 00008450215404 | AURICELIO CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009649 | 06/09/2019 | 1076.97 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 06/09/2019 | 180.00 | 00014374239812 | JULIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 06/09/2019 | 180.00 | 00005740148456 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 06/09/2019 | 180.00 | 00002300603403 | SANDRA PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 06/09/2019 | 180.00 | 00009276780475 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 06/09/2019 | 180.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 06/09/2019 | 180.00 | 00013399575408 | VANESSA ROSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 06/09/2019 | 180.00 | 00007032380433 | LEIDICLERE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 06/09/2019 | 180.00 | 00005417533475 | LUCIA VALQUIRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 06/09/2019 | 180.00 | 00006577872481 | JOSE ARMANDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 06/09/2019 | 180.00 | 00010687804442 | APOLONIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 06/09/2019 | 100.00 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 06/09/2019 | 100.00 | 00010445107499 | DEBORA RAYANE SILVA SOUSA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 06/09/2019 | 28.87 | 00033358796434 | ANTONIO NICACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 06/09/2019 | 100.00 | 00008836766480 | SILVANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009639 | 06/09/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 06/09/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 06/09/2019 | 521.00 | 00001367312442 | DANIEL CÂNDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N° 0800301-64.2017.8.15.0311, REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME ACORDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0009700 | 09/09/2019 | 3250.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, AFIM DE ATENDER AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 82/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0009701 | 09/09/2019 | 3250.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AFIM DE ATENDER AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A ESTA SECRETARIA. DEACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 82/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0009679 | 09/09/2019 | 3686.47 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV- JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009686 | 09/09/2019 | 1625.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PORODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 09/09/2019 | 1200.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009688 | 09/09/2019 | 100.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 09/09/2019 | 17850.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) CIRURGIAS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRALIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009674 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ESTADIO ´´GONZAGÃO`` E NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009675 | 09/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002793102-7. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009680 | 09/09/2019 | 760.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009684 | 09/09/2019 | 931.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009685 | 09/09/2019 | 600.00 | 00004024387448 | GILVANIA RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009698 | 09/09/2019 | 350.00 | 00006746528430 | IAGO LEONARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇAO DA ESTUFA E CRIAÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009672 | 09/09/2019 | 285.20 | 00044907400420 | LUIZ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO O DESCONTO INDEVIDO NO PAGAMENTO DO SERVIDOR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 09/09/2019 | 1000.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E CONFECÇÃO DE UM DINOSSAURO GIGANTE PARA O PROJETO DA PATRIA: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2019, QUE TEVE COMO TEMA: PARAIBA, TERRA ONDE O SOL NASCE PRIMEIRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 09/09/2019 | 39.87 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA , LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009677 | 09/09/2019 | 81.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009678 | 09/09/2019 | 339.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 09/09/2019 | 3200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 09/09/2019 | 3000.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009683 | 09/09/2019 | 5000.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB -6347/RJ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009689 | 09/09/2019 | 2700.00 | 34667880000176 | JOÃO RUFINO LINS FILHO 02323491423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA:GKM-8093.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009690 | 09/09/2019 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009691 | 09/09/2019 | 500.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: FINAL DA 1° COPA MUNICIPAL DE FUTSAL PRINCESENSE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, NA QUADRA POLIESPORTIVA MINISTRO ALCIDES VIEIRA CARNEIRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009692 | 09/09/2019 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009693 | 09/09/2019 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009694 | 09/09/2019 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 09/09/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 09/09/2019 | 690.00 | 00001659869480 | GLICELIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009699 | 09/09/2019 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA , NA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009703 | 10/09/2019 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 10/09/2019 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 10/09/2019 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 10/09/2019 | 1380.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JOÃO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 10/09/2019 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009714 | 10/09/2019 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF - JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009715 | 10/09/2019 | 690.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO EMEF-JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009716 | 10/09/2019 | 500.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009719 | 10/09/2019 | 1016.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009720 | 10/09/2019 | 1016.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 10/09/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009722 | 10/09/2019 | 1168.87 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS), DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DOS AULÕES DO 5° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 10/09/2019 | 550.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DA 4ª COLOCAÇÃO E ATLETA REVELAÇÃO NA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL PRINCESENCE, QUE ACONTECEU DURANTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 10/09/2019 | 700.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DA 3ª COLOCAÇÃO NA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL PRINCESENCE, QUE ACONTECEU DURANTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 10/09/2019 | 1450.00 | 00008648382475 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DA 2ª COLOCAÇÃO NA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL PRINCESENCE, QUE ACONTECEU DURANTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 10/09/2019 | 2150.00 | 00003450307452 | SOCRATES AFONSO EMANUEL TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA CONQUISTA DA 1ª COLOCAÇÃO E GOLEIRO DESTAQUE NA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL PRINCESENCE, QUE ACONTECEU DURANTE O PERÍODO DE 06 DE AGOSTO À 06 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009729 | 10/09/2019 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 10/09/2019 | 350.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°8740, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA 1ª COPA MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/08/2019 E 06/09/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009731 | 10/09/2019 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 10/09/2019 | 150.00 | 00008037487440 | TEVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PECÚNIA AO HOMENAGEADO DA 1ª COPA DE FUTSAL PRINCESENCE: TEVALDO PEREIRA DE SOUSA, REALIZADA DURANTE O PERÍODO DE 06/08 À 06/09 DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009735 | 10/09/2019 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009736 | 10/09/2019 | 600.00 | 23651420000133 | MANIA BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BARRACAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, PARA RECREAÇÃO NAS CRECHES INÊS DINIZ E UNIDADES V E VI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009737 | 10/09/2019 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009738 | 10/09/2019 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009739 | 10/09/2019 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 10/09/2019 | 1016.00 | 00004427902448 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 10/09/2019 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E MEREDEIRA, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 10/09/2019 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009745 | 10/09/2019 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009746 | 10/09/2019 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009747 | 10/09/2019 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009749 | 10/09/2019 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/09/2019 | 690.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009751 | 10/09/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009753 | 10/09/2019 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009755 | 10/09/2019 | 25.63 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009756 | 10/09/2019 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009757 | 10/09/2019 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009759 | 10/09/2019 | 690.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009762 | 10/09/2019 | 690.00 | 00005439326480 | MARIA JOSÉ TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009763 | 10/09/2019 | 1436.75 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA CRECHE UNIDADE V. NO BAIRRO DE CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009764 | 10/09/2019 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009766 | 10/09/2019 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA DE AULA NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009769 | 10/09/2019 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX A-4. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 10/09/2019 | 28008.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 24,48,49 DO FUNDEB 40% - VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 10/09/2019 | 248.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 24 DO FUNDEB 40% - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009808 | 10/09/2019 | 237.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE-V. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009810 | 10/09/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA PALCO DE EVENTOS E GALPÃO DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009817 | 10/09/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE UNIDADE V-CRUZEIRO, CRECHE UNIDADE VI-MAIA, CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA- LAGOA DA CRUZ, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CABOCLO DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS. DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009824 | 10/09/2019 | 3628.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009827 | 10/09/2019 | 2640.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. REALIZANDO CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÕES COM FLORES NATURAIS, DOS CARROS ALEGÓRICOS PARA O DESFILE CÍVICO NO DIA 07DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 10/09/2019 | 100.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE CONDUZIR A MEMBROS DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009838 | 10/09/2019 | 750.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. NA ORNAMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009839 | 10/09/2019 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009841 | 10/09/2019 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009843 | 10/09/2019 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009847 | 10/09/2019 | 4440.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009860 | 10/09/2019 | 1000.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: COMEMORAÇÃO DO FOLCLORE, REALIZADO NAS ESCOLAS: E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO E CRECHE MUNICIPAL UNIDADE VI NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009702 | 10/09/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009704 | 10/09/2019 | 150.07 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009707 | 10/09/2019 | 300.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 10/09/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009711 | 10/09/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 10/09/2019 | 100.08 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 10/09/2019 | 600.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇO ( TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009718 | 10/09/2019 | 3000.00 | 34515794000148 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009831 | 10/09/2019 | 18624.81 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10, DIESEL BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009705 | 10/09/2019 | 8020.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) CIRURGIAS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009726 | 10/09/2019 | 1335.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009728 | 10/09/2019 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 10/09/2019 | 1336.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB , RELATIVO AO MESÊS DE MARÇO DE 2017, MAIO DE 2018, JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009734 | 10/09/2019 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009744 | 10/09/2019 | 150.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009748 | 10/09/2019 | 20.01 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 10/09/2019 | 450.00 | 00003390897410 | JUDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 10/09/2019 | 200.00 | 00004481710403 | JOSEFA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAME. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009758 | 10/09/2019 | 50.00 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009761 | 10/09/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM, AFIM DE PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009765 | 10/09/2019 | 541.40 | 04493196000154 | PARAISO DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 10/09/2019 | 117.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O E HOMEOPATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEITAS MANIPULADAS DESTINADO A PACIENTE DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/09/2019 | 68.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009770 | 10/09/2019 | 24.50 | 41118746000181 | LIVRARIA AECO IRIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009771 | 10/09/2019 | 206.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009772 | 10/09/2019 | 74.80 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009773 | 10/09/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009774 | 10/09/2019 | 50.00 | 26827381000170 | JAGUARIBE REVENDA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 10/09/2019 | 46.13 | 00033358796434 | ANTONIO NICACIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009777 | 10/09/2019 | 100.00 | 02481371000168 | ATLANTICA PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 10/09/2019 | 450.00 | 00003390897410 | JUDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 10/09/2019 | 280.00 | 00004369478464 | CICERA JANAINA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009781 | 10/09/2019 | 170.03 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009782 | 10/09/2019 | 150.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 10/09/2019 | 180.00 | 00006675969412 | SARA DANIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/09/2019 | 180.00 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 10/09/2019 | 100.00 | 00005185704446 | JOAO PAULO RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009786 | 10/09/2019 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUN, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 10/09/2019 | 180.00 | 00028712952800 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 10/09/2019 | 100.00 | 00006252511480 | JAILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 10/09/2019 | 29.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009790 | 10/09/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 10/09/2019 | 100.00 | 00070119362465 | ISMAELA TENORIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/09/2019 | 820.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 82 (OITENTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 10/09/2019 | 180.00 | 00027940405888 | DENIS RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 10/09/2019 | 145.00 | 35583103000106 | AUTO PEÇAS DACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇAO VARIOS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 10/09/2019 | 180.00 | 00006891374430 | FABIANA GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009797 | 10/09/2019 | 220.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UBS DO CRUZEIRO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 10/09/2019 | 180.00 | 00010051501414 | MARIA HELENA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 10/09/2019 | 18.85 | 00042408431468 | ANITA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 10/09/2019 | 180.00 | 00006835794445 | FRANCINETE SERAFIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 10/09/2019 | 481.15 | 00042408431468 | ANITA BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 10/09/2019 | 14484.23 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 1 SMS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 10/09/2019 | 100.00 | 00087275120453 | EVA MARIA ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 10/09/2019 | 12855.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 31 SMS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 10/09/2019 | 100.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 10/09/2019 | 100.00 | 00071146289430 | LARISSA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 10/09/2019 | 17493.23 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHAS: 36-37 SMS - PSF EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 10/09/2019 | 100.00 | 00009386633485 | LUANA AMANCIO FERNANDES | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 10/09/2019 | 11373.06 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 4 - SMS-MAC-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 10/09/2019 | 180.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 10/09/2019 | 180.00 | 00004483583441 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 10/09/2019 | 4955.43 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 65 - SMS-SAMU-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 10/09/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 10/09/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 10/09/2019 | 2421.68 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 52 - CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 10/09/2019 | 3875.25 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 58 - SMS- AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 10/09/2019 | 928.49 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA: 51 - SMS- VIGILANCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 10/09/2019 | 2880.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS PARALISIAS FLÁCIDAS AGUDAS (PFA/POLIOMELITE). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009834 | 10/09/2019 | 8520.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009835 | 10/09/2019 | 680.00 | 34667880000176 | JOÃO RUFINO LINS FILHO 02323491423 | VALOR QUE SE EMPE3NHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009836 | 10/09/2019 | 15000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009837 | 10/09/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009840 | 10/09/2019 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009842 | 10/09/2019 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009844 | 10/09/2019 | 2000.05 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO C.E.O (CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009845 | 10/09/2019 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009846 | 10/09/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009848 | 10/09/2019 | 6900.00 | 33251971000163 | GABRIELA ALVES DE LIMA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 10/09/2019 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 10/09/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 10/09/2019 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009852 | 10/09/2019 | 23.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE ALCOOL GEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 10/09/2019 | 18.87 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 10/09/2019 | 180.00 | 00072873710497 | LINEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 10/09/2019 | 180.00 | 00047235351870 | MARIA THAIS BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 10/09/2019 | 180.00 | 00035744743855 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/09/2019 | 100.00 | 00009386632403 | MANOELA AMANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0009859 | 10/09/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 10/09/2019 | 360.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA 14/08/2019 E RETORNO 16/08/2018.COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009823 | 10/09/2019 | 310.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE, CONSELHO TUTELAR E PROCURADORIA, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009825 | 10/09/2019 | 538.25 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009826 | 10/09/2019 | 160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A COMUNICAÇÃO REFERENTE OS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009830 | 10/09/2019 | 5261.29 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009832 | 10/09/2019 | 1980.00 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009833 | 10/09/2019 | 845.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (PALHETAS, BAQUETAS, ENCORDOAMENTOS PARA VIOLÃO), DESTINADOS A BANDA MARCIAL VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 10/09/2019 | 24461.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FOLHAS: 63-70-43-42-11-9-8-7-3-2, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAS DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009821 | 10/09/2019 | 400.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E OLANEJAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 10/09/2019 | 480.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DIRETORIA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009858 | 10/09/2019 | 132.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009869 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, NESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009870 | 11/09/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009872 | 11/09/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009874 | 11/09/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009877 | 11/09/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009879 | 11/09/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 11/09/2019 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS CRUZEIRO E BAIXA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 11/09/2019 | 3750.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS EM HOSPEDAGENS DA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009871 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009875 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009876 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009878 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009880 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009883 | 11/09/2019 | 4969.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009884 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009885 | 11/09/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009887 | 11/09/2019 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009888 | 11/09/2019 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009889 | 11/09/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 11/09/2019 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009891 | 11/09/2019 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009892 | 11/09/2019 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009893 | 11/09/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009894 | 11/09/2019 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009895 | 11/09/2019 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009896 | 11/09/2019 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009897 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009898 | 11/09/2019 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009899 | 11/09/2019 | 948.27 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 11/09/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009902 | 11/09/2019 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009904 | 11/09/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009905 | 11/09/2019 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009906 | 11/09/2019 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009907 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009908 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009910 | 11/09/2019 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009912 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009913 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009914 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009915 | 11/09/2019 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009916 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009917 | 11/09/2019 | 621.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009919 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009921 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009922 | 11/09/2019 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009923 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009924 | 11/09/2019 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009863 | 11/09/2019 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009861 | 11/09/2019 | 1401.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM E PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 11/09/2019 | 73.70 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DE PRINCESA ISABEL - PB, QUANDO EM TRASFERENCIA DE PACIENTES A CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009867 | 11/09/2019 | 4490.11 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009886 | 11/09/2019 | 1575.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009901 | 11/09/2019 | 550.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO ARRAIAL DA ACADEMIA DA SAUDE, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009909 | 11/09/2019 | 600.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRANSFORMADORES FIOLUX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009918 | 11/09/2019 | 270.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009925 | 11/09/2019 | 1326.50 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PROL DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009926 | 11/09/2019 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009927 | 11/09/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009928 | 11/09/2019 | 6090.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 87 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM: 10/09/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0009930 | 11/09/2019 | 170.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009932 | 11/09/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0009933 | 11/09/2019 | 294.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0009934 | 11/09/2019 | 232.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009936 | 11/09/2019 | 680.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0009937 | 11/09/2019 | 759.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 11/09/2019 | 10000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS (OBSTETRÍCIA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009939 | 11/09/2019 | 6120.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009940 | 11/09/2019 | 140.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO PRESTADOS NO VEÍCULO: AMAROK, PLACAS: OFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 11/09/2019 | 472.61 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO UAA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009942 | 11/09/2019 | 953.78 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009943 | 11/09/2019 | 3000.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, PARA PRESTAR SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009944 | 11/09/2019 | 127.13 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009945 | 11/09/2019 | 850.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 11/09/2019 | 236.17 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO UAI, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009947 | 11/09/2019 | 1056.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009948 | 11/09/2019 | 850.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: DAMIÃO SOARES RAPOSO, NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009949 | 11/09/2019 | 204.64 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009950 | 11/09/2019 | 227.85 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009952 | 11/09/2019 | 1670.00 | 26843196000170 | JOÃO BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PARTE TRASEIRA E MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO: COMBE, PLACAS: MMN 0439, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAISDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009864 | 11/09/2019 | 600.00 | 00012055505424 | DANIEL LOURO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REALIZANDO CORTE E PLANTIO DE AVELOZ (CERCA VIVA), NO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009866 | 11/09/2019 | 600.00 | 00006857937451 | PAULO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REALIZANDO CORTE E PLANTIO DE AVELOZ (CERCA VIVA), NO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009868 | 11/09/2019 | 600.00 | 00005519836477 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REALIZANDO CORTE E PLANTIO DE AVELOZ (CERCA VIVA), NO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009929 | 11/09/2019 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNES, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009931 | 11/09/2019 | 1500.00 | 27325209000181 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE CARNES, NO VEICULO GM/D20 CUSTOM DE LUXE, PLACA BJS 7627-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009862 | 11/09/2019 | 800.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO POVOADO: MACAMBIRA DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009882 | 11/09/2019 | 143.67 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME DETERMINAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009988 | 12/09/2019 | 1600.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 12/09/2019 | 420.00 | 00044115369434 | LUIZ CARLOS PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009990 | 12/09/2019 | 800.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: COMEMORAÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009991 | 12/09/2019 | 500.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA MANDIOCA 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 12/09/2019 | 3740.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009998 | 12/09/2019 | 2420.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009999 | 12/09/2019 | 2640.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010000 | 12/09/2019 | 2750.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010001 | 12/09/2019 | 2250.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010002 | 12/09/2019 | 2640.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEÍCULO DE PLACA: AFM-3822/PB, DO SÍTIO ALEGRE/VÁRZEA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010003 | 12/09/2019 | 6600.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010004 | 12/09/2019 | 4140.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010005 | 12/09/2019 | 770.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA Nº8202 DO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009951 | 12/09/2019 | 70.00 | 14110745000207 | AUTO POSTO ALVES E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA BUSCAR FARDAMENTO DO DEMUTRAN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009958 | 12/09/2019 | 1900.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 12/09/2019 | 1600.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO ALUÍSIO PEREIRA, ALTO DO CASCAVEL NESTA NA ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009985 | 12/09/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009986 | 12/09/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009992 | 12/09/2019 | 800.00 | 00068411316491 | MIGUEL PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE AREIA, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 12/09/2019 | 690.00 | 00005315991407 | ELIBERIANE EVARISTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, DESTA MUNICIPALIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010007 | 12/09/2019 | 690.00 | 00068411316491 | MIGUEL PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTURUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010008 | 12/09/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RENAVAM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009953 | 12/09/2019 | 132.73 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO UBS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 12/09/2019 | 35000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIAS E ANESTESIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009955 | 12/09/2019 | 110.67 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009957 | 12/09/2019 | 311.07 | 05206385000161 | HUGES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009959 | 12/09/2019 | 2500.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA;'AO DE SERVI;OS DE EQUIPAMENTOS M[EDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009960 | 12/09/2019 | 2500.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA;'AO DE SERVI;OS DE EQUIPAMENTOS M[EDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR;O E ABRIL DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009961 | 12/09/2019 | 2500.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA;'AO DE SERVI;OS DE EQUIPAMENTOS M[EDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009962 | 12/09/2019 | 1530.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 SHELL EVOLUX, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU JUMPER NQK-6561, DUCATO NPT- 9774 E AMBULÂNCIA MASTER PAQ -9942). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 12/09/2019 | 2500.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUES SILVA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA;'AO DE SERVI;OS DE EQUIPAMENTOS M[EDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 12/09/2019 | 60.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, PARA PARTICIPA DA OFICINA LOCORREGIONAL COM CRM E FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 12/09/2019 | 60.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA LOCORREGIONAL COM CRM E FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009966 | 12/09/2019 | 18006.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 SHELL EVOLUX, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (GOL PEP-1831, AMBULÂNCIA MASTERNQG-2052, AMAROK QFV-6680, DAILY QSA-3006, FIORI QSB-2297, MASTER NPS-9278, MOBI QSA-4854 E OUTROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009967 | 12/09/2019 | 7320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009968 | 12/09/2019 | 2675.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DIVERSOS E CAMARAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009969 | 12/09/2019 | 3559.57 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0009970 | 12/09/2019 | 21239.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0009972 | 12/09/2019 | 198.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III E CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009974 | 12/09/2019 | 314.75 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDAGÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009975 | 12/09/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009977 | 12/09/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009978 | 12/09/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 12/09/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009981 | 12/09/2019 | 819.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: GZX-8220, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009982 | 12/09/2019 | 468.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: MOK-9793, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009983 | 12/09/2019 | 474.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: KLX-4571, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009984 | 12/09/2019 | 508.82 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: NDK-0299, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009987 | 12/09/2019 | 452.40 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACAS: MOR-0979, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009995 | 12/09/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009996 | 12/09/2019 | 1334.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 12/09/2019 | 240.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE -PB E JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DA CPL EM CAMPINA GRANDE - PB E CADASTRAR SERVIDOR NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS - TCE EM JOÃO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/09/2019 | 6446.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009976 | 12/09/2019 | 240.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITA;OES, JUNTO A ACESSORIA JURIDICA DA CPL EM CAMPINA GRANDE-PB E CADASTRAR SERVIDOR NO SISTEMA PORTAL DO GESTOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 12/09/2019 | 20556.30 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 12/09/2019 | 4906.91 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0801003-44.2016.815.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 12/09/2019 | 4949.64 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONDENAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0801002-59.2016.815.0311, RELATIVO AO SALÁRIO ATRASADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010024 | 13/09/2019 | 1200.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL, NO BLOG DO JOSE DUARTE LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010026 | 13/09/2019 | 3592.83 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°09/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0010027 | 13/09/2019 | 3465.20 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°09/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010028 | 13/09/2019 | 4773.36 | 29183078000170 | VINICIUS PALMEIRA BALDUINO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINA GRANDE - SÃO PAULO E SÃO PAULO - CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010009 | 13/09/2019 | 1339.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010015 | 13/09/2019 | 1400.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA CCONTRATANTE, NO PROGRAMA RADAR NA RADIO ESPINHARAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 13/09/2019 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARGO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA 17/09/2019 E RETORNO 18/09/2019. COM FINALIDADEDE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA) E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010016 | 13/09/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010025 | 13/09/2019 | 904.24 | 00020291132472 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTIFICE NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO.L | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010019 | 13/09/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002802481-3. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010020 | 13/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002802483-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0010022 | 13/09/2019 | 5450.64 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010010 | 13/09/2019 | 11800.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010011 | 13/09/2019 | 1200.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 30/08 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010012 | 13/09/2019 | 3080.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANCAMBIRA DOS DIONISIO/TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 11 (ONZE) VIAGENS NO PERÍODO DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010013 | 13/09/2019 | 1430.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA LAGOA DE SÃOJOÃO/CEDRO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) VIAGENS NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 13/09/2019 | 3190.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2019, NO VEÍCULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0010017 | 13/09/2019 | 7699.49 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010018 | 13/09/2019 | 1245.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS NO DESFILE CIVICO, NO DIA 07 DXE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010023 | 13/09/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 16/09/2019 | 3600.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 16/09/2019 | 1200.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010032 | 16/09/2019 | 5300.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB -6347/RJ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010033 | 16/09/2019 | 11600.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 16/09/2019 | 3200.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010036 | 16/09/2019 | 3000.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010069 | 16/09/2019 | 1000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO: FESTA DO SÍTO AREIAS, DURANTE O DIA 29/08/2019 AO DIA 01/09/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010070 | 16/09/2019 | 1000.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: ENTREGA DE KITS ESCOLARES DA CRECHE UNIDADE V- CRUZEIRO E CRECHE UNIDADE VI - MAIA, COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO; DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010071 | 16/09/2019 | 1300.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: FESTA DA PADROEIRA DA VÁRZEA, ENTRE OS DIAS 24 A 31 DE AGOSTO DE 2019, FESTA DO CEDRO ENTRE OS DIAS 16 A 25 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010072 | 16/09/2019 | 900.00 | 29668030000152 | ALYSSON BRENO BARBOSA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS: FEIRA DO AGRICULTOR NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 16/09/2019 | 500.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA FESTA DA PADROEIRA DO SÍTIO CABEÇA DO PORCO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 16/09/2019 | 600.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.) AFIM DE PARTICIPAR DA DO III SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER.CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 16/09/2019 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PRAVA LER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 16/09/2019 | 360.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PRAVA LER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 16/09/2019 | 360.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PRAVA LER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0010029 | 16/09/2019 | 7157.17 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA A ELEVAÇÃO DE REPOSITÓRIO DE ÁGUA DA PRAÇA PADRE IBIAPINA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DISPENSA 017/2019, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00282019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0010079 | 16/09/2019 | 3576.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0010083 | 16/09/2019 | 3829.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0010085 | 16/09/2019 | 2549.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0010088 | 16/09/2019 | 2532.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0010089 | 16/09/2019 | 3071.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N°048/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 16/09/2019 | 3900.76 | 00002907466470 | JOSE ILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS DE CALHAS EM DIVERSOS PRÉDIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010037 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S ÂNCORA DO CONJUNTO ALOÍSIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 16/09/2019 | 94.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S DO BAIRRO CRUZEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010039 | 16/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S DO BAIRRO SAUDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 16/09/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 16/09/2019 | 960.00 | 00006675977431 | SALES FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 16/09/2019 | 350.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 16/09/2019 | 450.00 | 00032722133415 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 16/09/2019 | 47.00 | 00007606533482 | JOSE FELIZARDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 16/09/2019 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 16/09/2019 | 47.00 | 00021220581453 | JOSE CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 16/09/2019 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 16/09/2019 | 400.00 | 00004037846462 | ANTONIA BENTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 16/09/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 16/09/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 16/09/2019 | 47.00 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 16/09/2019 | 400.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 16/09/2019 | 324.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 16/09/2019 | 47.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 16/09/2019 | 400.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE T.C DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 16/09/2019 | 500.00 | 00058212442420 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/09/2019 | 321.00 | 00070553297449 | VERIMAR MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 16/09/2019 | 300.00 | 00003322465403 | MARIA SILVANEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 16/09/2019 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 16/09/2019 | 200.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 16/09/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 16/09/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 16/09/2019 | 250.00 | 00062844458491 | JOSE MARIA DE SIQUEIRA PITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TRAMENTO DE SAUDE, CONFORME SEGUE DOCUMENTAÇÃO AO PEDIDO DE SOLICITAÇÃO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚYDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 16/09/2019 | 150.00 | 00025680040883 | SANDRO TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 16/09/2019 | 70.00 | 00095340858472 | JANETE MARIA DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 16/09/2019 | 280.00 | 00004731461421 | HELENO BRAGA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 16/09/2019 | 200.00 | 00005154069455 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 16/09/2019 | 150.00 | 00004391392445 | MARIA BERNADETE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 16/09/2019 | 500.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 16/09/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 16/09/2019 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 16/09/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 16/09/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 16/09/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/09/2019 | 781.13 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 16/09/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 16/09/2019 | 280.00 | 00007866073430 | AVANIR MARIA DE SOUSA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 16/09/2019 | 47.00 | 00020291434487 | ELIAS NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 16/09/2019 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 16/09/2019 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 16/09/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 16/09/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 16/09/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 16/09/2019 | 47.00 | 00004320541464 | SUENE MAGNEUDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 16/09/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 16/09/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 16/09/2019 | 75.00 | 00068884389453 | SOLANGE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 16/09/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 16/09/2019 | 44.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 16/09/2019 | 47.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS , CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 16/09/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0010099 | 16/09/2019 | 2275.35 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0010103 | 16/09/2019 | 2275.35 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 17/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 17/09/2019 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010123 | 17/09/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010127 | 17/09/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010129 | 17/09/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010130 | 17/09/2019 | 191.25 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010133 | 17/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010136 | 17/09/2019 | 1049.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, EM FAVOR DA CAGEPA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 17/09/2019 | 638.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010155 | 17/09/2019 | 5261.29 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010148 | 17/09/2019 | 601.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO IMÓVEL: TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BEZERRA DA SILVA - JD KARLOTA, CONFORME CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010152 | 17/09/2019 | 1199.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO IMÓVEL: TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BEZERRA DA SILVA - JD KARLOTA, CONFORME CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010156 | 17/09/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO IMÓVEL: TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BEZERRA DA SILVA - JD KARLOTA, CONFORME CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010157 | 17/09/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO IMÓVEL: TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BEZERRA DA SILVA - JD KARLOTA, CONFORME CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 17/09/2019 | 6007.98 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 17/09/2019 | 323.00 | 00011005632456 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010110 | 17/09/2019 | 50.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL B S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 17/09/2019 | 164.04 | 00462284000138 | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010112 | 17/09/2019 | 100.00 | 10589943000155 | POSTO RUSSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010113 | 17/09/2019 | 50.02 | 21035538000101 | J A S COMERCIO COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DO TIPO: DIESEL B S10, DESTINADO A VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010114 | 17/09/2019 | 100.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010115 | 17/09/2019 | 100.00 | 07815352000144 | PETRO JOQUEI COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010117 | 17/09/2019 | 50.00 | 05988476000287 | POSTO SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010122 | 17/09/2019 | 80.02 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 17/09/2019 | 150.00 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 17/09/2019 | 282.21 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010126 | 17/09/2019 | 50.01 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010128 | 17/09/2019 | 50.00 | 02323021000173 | VAREJÃO DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010131 | 17/09/2019 | 50.07 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010132 | 17/09/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010134 | 17/09/2019 | 213.93 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010135 | 17/09/2019 | 106.66 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 17/09/2019 | 300.00 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 17/09/2019 | 13.69 | 00097989703491 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 17/09/2019 | 69.42 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 17/09/2019 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 17/09/2019 | 55.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 17/09/2019 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 17/09/2019 | 47.00 | 00089327462491 | MARIA ROSINEIDE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA FRALDA GERIÁTRICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 17/09/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 17/09/2019 | 47.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 17/09/2019 | 47.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 17/09/2019 | 31.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 17/09/2019 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 17/09/2019 | 170.00 | 00006771722490 | JOSE ANDRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENYO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 17/09/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 17/09/2019 | 92.00 | 00004440380433 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 17/09/2019 | 47.00 | 00092927882487 | ELIAS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 17/09/2019 | 310.15 | 00008333274455 | MARIA LEONDEIDE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 17/09/2019 | 226.50 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002803479-7. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 17/09/2019 | 180.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O NOVO MODELO DE ATENDIMENTO DASALA DO EMPREENDEDOR, CADASTRO ÚNICO E O SISTEMA DE ATENDIMENTO DO SEBRAE-SAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010119 | 17/09/2019 | 78.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE - CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010141 | 17/09/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE INÊS DINIZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010149 | 17/09/2019 | 8706.22 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010172 | 18/09/2019 | 495.60 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE ENTREGA DOS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 18/09/2019 | 580.00 | 00013218042453 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010167 | 18/09/2019 | 2400.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, OS QUAIS FORAM UTILIZADOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010164 | 18/09/2019 | 8352.60 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0010165 | 18/09/2019 | 2898.62 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010166 | 18/09/2019 | 998.00 | 00009447135480 | LEIDIANE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010168 | 18/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.E.O DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010169 | 18/09/2019 | 682.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010170 | 18/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S PADRE IBIAPINA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 18/09/2019 | 78.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S ÂNCORA DO CONJUNTO ALOÍSIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010173 | 18/09/2019 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010174 | 18/09/2019 | 630.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010175 | 18/09/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010176 | 18/09/2019 | 454.43 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPENHO (9390).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010177 | 18/09/2019 | 308.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019,COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO(9343), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010178 | 18/09/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0010179 | 18/09/2019 | 1239.89 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 19/09/2019 | 157.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: EQI-8590 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010182 | 19/09/2019 | 3300.84 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010184 | 19/09/2019 | 818.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NLY-4148 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010185 | 19/09/2019 | 422.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MOK-9793 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010186 | 19/09/2019 | 390.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHP(9316) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010188 | 19/09/2019 | 74.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: KGP-1526 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 19/09/2019 | 50.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB-6476 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010190 | 19/09/2019 | 95.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NPS-7473 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010191 | 19/09/2019 | 51.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NQA-2670 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010192 | 19/09/2019 | 228.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: GXZ-8225 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010193 | 19/09/2019 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: KLX-4571 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010195 | 19/09/2019 | 590.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NQA - 7018 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010196 | 19/09/2019 | 998.21 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3006. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 19/09/2019 | 998.21 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA-3006/4ª. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010198 | 19/09/2019 | 17.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL MEGAO 10KG , DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010199 | 19/09/2019 | 361.99 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-1483/4ª. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010200 | 19/09/2019 | 361.99 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM-1503. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 19/09/2019 | 70.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010202 | 19/09/2019 | 853.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-2052/4ª. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0010203 | 19/09/2019 | 3557.64 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010204 | 19/09/2019 | 21.04 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL COSTINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010205 | 19/09/2019 | 853.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: NQG-2052. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010206 | 19/09/2019 | 100.00 | 09141763000550 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010207 | 19/09/2019 | 1974.94 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PERTECENTE AO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0010208 | 19/09/2019 | 4142.48 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010209 | 19/09/2019 | 75.03 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 19/09/2019 | 1974.94 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PERTECENTE AO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010211 | 19/09/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010212 | 19/09/2019 | 82.71 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE EM EVENTOS, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0010213 | 19/09/2019 | 4094.53 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010214 | 19/09/2019 | 630.56 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E O CER, EM EVENTOS. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010215 | 19/09/2019 | 50.00 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152017 | 0010216 | 19/09/2019 | 4200.86 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010217 | 19/09/2019 | 750.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 19/09/2019 | 51.83 | 00012959470648 | JOSE DOUGLAS RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 19/09/2019 | 90.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 19/09/2019 | 960.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR GERAL, CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0010221 | 19/09/2019 | 4555.56 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010222 | 19/09/2019 | 50.00 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010223 | 19/09/2019 | 6510.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E FRANGO CARNES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010225 | 19/09/2019 | 8500.00 | 18723921000148 | BRASIL VANS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMBIO IVECO DAILY ZF 6 MARHAS E KIT EMBREAGEM IVECO, PARA VEICULO IVECO DE PLACA: QSA - 3006, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010226 | 19/09/2019 | 2000.00 | 18723921000148 | BRASIL VANS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE DO MOTOR E COMPRESSOR AR - CONDICIONADO, PARA VEICULO RENAULT MASTER PLACA: NQG - 2052, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010228 | 19/09/2019 | 164.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MOF - 2671 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010231 | 19/09/2019 | 1627.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0010232 | 19/09/2019 | 2336.25 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 19/09/2019 | 120.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PRA NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010237 | 19/09/2019 | 50.00 | 00013218042453 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E SOLDA DE PARTILEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010238 | 19/09/2019 | 550.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E 20(VINTE) TALOES DE RECEITUARUO AZUL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010239 | 19/09/2019 | 890.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA:KLX-4571, GZX-8220, NPS-7473, MOK-979, NLY-4148, MOK-2671 E EQI-8590. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010241 | 19/09/2019 | 903.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO CAPS AD III E UBS'S,CER, E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010245 | 19/09/2019 | 3750.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE RAIO X (MAMOGRAFIA, DESTIBNADOS AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122018 | 0010247 | 19/09/2019 | 4009.59 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010250 | 19/09/2019 | 2300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO C/FECHO DE VELCRO PRETO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010181 | 19/09/2019 | 1080.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DELACRYL PISOS 3,6L CERAMICA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO REFERIDO SETOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010187 | 19/09/2019 | 550.00 | 30657337000137 | G WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM "VEÍCULO GUINCHO" CONDUZINDO O VEÍCULO "PIPA" PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010194 | 19/09/2019 | 320.00 | 00070817678425 | RENATA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010227 | 19/09/2019 | 20.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010229 | 19/09/2019 | 300.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010234 | 19/09/2019 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010236 | 19/09/2019 | 400.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010240 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00003265876756 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010244 | 19/09/2019 | 800.00 | 00013218042453 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010257 | 19/09/2019 | 323.15 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010258 | 19/09/2019 | 253.05 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010259 | 19/09/2019 | 250.57 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 19/09/2019 | 587.18 | 03646988002364 | RISOFLORA PERFUMARIA E COSMETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A FEIRA DO AGRICULTOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010264 | 19/09/2019 | 156.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010266 | 19/09/2019 | 354.19 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010284 | 19/09/2019 | 29004.30 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EMPRESA LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS – MEI, REALIZANDO A PAVIMENTAÇÃO DA RUA: VITALINO ALVES DA SILVA, CONFORME PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 1.492, RESALTANDO O ART. 3º. A PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA SERÁ DE CARÁTER PECUNIÁRIO, CUJO VALOR DEVERÁ SER PAGO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR DA OBRA E/OU SERVIÇO, FINCANDO O MUNICÍPIO RESPONSÁVEL POR 50% E OS MORADOES PELOS OUTROS 50%, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00302019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010285 | 19/09/2019 | 988.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010183 | 19/09/2019 | 5850.00 | 15920038000150 | ARLANDSON DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 13 CÂMERAS DE RÉ E 13 SENSORES DE ESTACIONAMENTO DE QUATRO PONTOS COM VISOR, NOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010224 | 19/09/2019 | 100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA MANDIOCA DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010233 | 19/09/2019 | 5997.43 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010242 | 19/09/2019 | 200.88 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010248 | 19/09/2019 | 164.60 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 19/09/2019 | 560.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PARTE DO TETO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOT-6555. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010252 | 19/09/2019 | 3500.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPAROS, DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO, DIAGNÓSTICO E REPARO DE PORTAS, LAMPADAS E SISTEMA ELETRICO DE ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010253 | 19/09/2019 | 3330.00 | 26726934000107 | QUALIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO EM CRONOTACOGRAFO VEICULAR, NOS VEÍCULOS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFM-7589, OGD-1516, MON-4996, CSE-6938, MOT-6555, QST-3295 E QSI-3355, PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010255 | 19/09/2019 | 5694.27 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010256 | 19/09/2019 | 2620.71 | 24242106000160 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010265 | 19/09/2019 | 1012.10 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010267 | 19/09/2019 | 135.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS NO PERIODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO PARA TREIAMENTO DE CONDUTORES DE ONIBUS ESCOLARES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010269 | 19/09/2019 | 855.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES, PARA O TREINAMENTO DE CONDUTORES DE ONIBUS ESCOLARES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVETOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010271 | 19/09/2019 | 240.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS , DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTIURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010273 | 19/09/2019 | 75.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MAT ELETRICO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS , DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTIURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010275 | 19/09/2019 | 200.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 19/09/2019 | 600.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010280 | 19/09/2019 | 200.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0010283 | 19/09/2019 | 37719.96 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DENOMIDADO XVII FESTA DA MANDIOCA 2019, NO POVADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NOMUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010254 | 19/09/2019 | 35.99 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JARRA DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010272 | 19/09/2019 | 700.28 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010276 | 19/09/2019 | 292.70 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010277 | 19/09/2019 | 235.37 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010279 | 19/09/2019 | 325.48 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010281 | 19/09/2019 | 890.15 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010282 | 19/09/2019 | 1200.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 19/09/2019 | 60.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 19/09/2019 | 220.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, EXECUTANDO RECARGAS DE TONER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010249 | 19/09/2019 | 558.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, EXECUTANDO RECARGAS DE TONER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010261 | 19/09/2019 | 500.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD NOTEBOOK 750 GB, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010262 | 19/09/2019 | 215.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010263 | 19/09/2019 | 234.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010268 | 19/09/2019 | 301.25 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010270 | 19/09/2019 | 335.23 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010274 | 19/09/2019 | 169.48 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010230 | 19/09/2019 | 50.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010392 | 20/09/2019 | 145.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 20/09/2019 | 364.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010301 | 20/09/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 20/09/2019 | 1216.14 | 26989350000116 | MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUIA DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA FUNASA, CONVÊNIO N°2210/2006, SIAFI 590585 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010291 | 20/09/2019 | 1594.21 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NAALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010292 | 20/09/2019 | 725.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010293 | 20/09/2019 | 396.23 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 20/09/2019 | 824.20 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010295 | 20/09/2019 | 2283.53 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010296 | 20/09/2019 | 434.90 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0010298 | 20/09/2019 | 172153.35 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 (CINCO), CONTRATO N. 00143/2018, TOMADA DE PREÇO N. 01/2018,E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00842018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010299 | 20/09/2019 | 1690.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010289 | 20/09/2019 | 2500.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS AUTOMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010290 | 20/09/2019 | 403.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE CARROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010297 | 20/09/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010310 | 20/09/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010311 | 20/09/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010312 | 20/09/2019 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010313 | 20/09/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010314 | 20/09/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 20/09/2019 | 500.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010317 | 20/09/2019 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010318 | 20/09/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010322 | 20/09/2019 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/09/2019 | 690.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010325 | 20/09/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010327 | 20/09/2019 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010328 | 20/09/2019 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010329 | 20/09/2019 | 850.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010330 | 20/09/2019 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010331 | 20/09/2019 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/09/2019 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010334 | 20/09/2019 | 940.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010335 | 20/09/2019 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010337 | 20/09/2019 | 1000.00 | 34349301000147 | JOSE LOURENDO DO AMARAL NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010339 | 20/09/2019 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010340 | 20/09/2019 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010342 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010351 | 20/09/2019 | 200.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010353 | 20/09/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010354 | 20/09/2019 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010356 | 20/09/2019 | 850.00 | 00094548536434 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010357 | 20/09/2019 | 690.00 | 00004770639422 | ANTONIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010358 | 20/09/2019 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 20/09/2019 | 1600.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010360 | 20/09/2019 | 690.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010361 | 20/09/2019 | 750.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010362 | 20/09/2019 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010363 | 20/09/2019 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010364 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010365 | 20/09/2019 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010366 | 20/09/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/09/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010368 | 20/09/2019 | 35.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010370 | 20/09/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010371 | 20/09/2019 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010372 | 20/09/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0010373 | 20/09/2019 | 14739.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA AS VIAS PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010374 | 20/09/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 20/09/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010376 | 20/09/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010377 | 20/09/2019 | 690.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010378 | 20/09/2019 | 690.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010379 | 20/09/2019 | 145.06 | 12781233000409 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010380 | 20/09/2019 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010381 | 20/09/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010382 | 20/09/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 20/09/2019 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010384 | 20/09/2019 | 690.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA- VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010385 | 20/09/2019 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010386 | 20/09/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010387 | 20/09/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010388 | 20/09/2019 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010389 | 20/09/2019 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010390 | 20/09/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 20/09/2019 | 350.00 | 00070147156408 | THAIS MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010393 | 20/09/2019 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010394 | 20/09/2019 | 200.00 | 12631402000173 | SANT'ANA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMETNOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010395 | 20/09/2019 | 690.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA-VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010396 | 20/09/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010397 | 20/09/2019 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010398 | 20/09/2019 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIO EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010399 | 20/09/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010287 | 20/09/2019 | 30999.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010288 | 20/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010300 | 20/09/2019 | 50.00 | 13564369000179 | AUTO POSTO UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010302 | 20/09/2019 | 100.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010303 | 20/09/2019 | 50.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010304 | 20/09/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010305 | 20/09/2019 | 181.94 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010306 | 20/09/2019 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010307 | 20/09/2019 | 70.00 | 18071380000110 | CBL CABO BRANCO COMERCIO LOGISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 20/09/2019 | 1974.94 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PERTECENTE AO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010309 | 20/09/2019 | 307.26 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010315 | 20/09/2019 | 1974.94 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PERTECENTE AO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010319 | 20/09/2019 | 2000.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MÉDICAS, COM E.C.G. 07 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E 01 (UM) MAPA 24 HORAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010320 | 20/09/2019 | 111.70 | 04493196000154 | PARAISO DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAÕ DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010321 | 20/09/2019 | 200.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010323 | 20/09/2019 | 179.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010326 | 20/09/2019 | 100.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010333 | 20/09/2019 | 150.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010336 | 20/09/2019 | 150.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010338 | 20/09/2019 | 70.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 20/09/2019 | 117.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010343 | 20/09/2019 | 4750.29 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010344 | 20/09/2019 | 222.13 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010345 | 20/09/2019 | 140.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010346 | 20/09/2019 | 6130.56 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAN O CER E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010347 | 20/09/2019 | 83.00 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010348 | 20/09/2019 | 4120.88 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010349 | 20/09/2019 | 828.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010350 | 20/09/2019 | 6350.19 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAP'S'S I E INFANTIL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010352 | 20/09/2019 | 10550.77 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010355 | 20/09/2019 | 1162.36 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010411 | 23/09/2019 | 955.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA INTEGRADA - "ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CUIDADO DAS CRIANÇAS SUSPEITAS OU CONFIRMADAS PARA SCZ E STORCH". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442017 | 0010413 | 23/09/2019 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 44/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010415 | 23/09/2019 | 210.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE GRAMA, DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, PARA PAISAGISMO DO REFERIDO IMÓVEL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010418 | 23/09/2019 | 29.98 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL BRILUX PERFUMADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010420 | 23/09/2019 | 760.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010422 | 23/09/2019 | 3164.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQG - 2052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 23/09/2019 | 310.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: AMAROK, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010424 | 23/09/2019 | 100.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010425 | 23/09/2019 | 40.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010426 | 23/09/2019 | 150.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010427 | 23/09/2019 | 48.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO ZEBU E COLHER DE PEDREIRO , DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010428 | 23/09/2019 | 50.01 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010429 | 23/09/2019 | 886.24 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 23/09/2019 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010431 | 23/09/2019 | 45.00 | 27297724000286 | JAKELINE FERREIRA DA SILVA-NE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE TINTA BRANCO NEVE ACR, A QUAL FOI DESTINADA A CASA DE APOIO DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010433 | 23/09/2019 | 90.00 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010434 | 23/09/2019 | 100.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010441 | 23/09/2019 | 12.46 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) UND. DE DETERGENTES YPE CLEAR 500ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 23/09/2019 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 23/09/2019 | 75.00 | 00036078351877 | ROSENI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 23/09/2019 | 75.00 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010400 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECOLHIMENTO DE PONTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010401 | 23/09/2019 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0010402 | 23/09/2019 | 4001.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010403 | 23/09/2019 | 2635.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O CONSERTO DA MAQUINA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010404 | 23/09/2019 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 23/09/2019 | 1100.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010406 | 23/09/2019 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010407 | 23/09/2019 | 750.00 | 34155946000149 | RONILDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010408 | 23/09/2019 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: BHG-5295 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010409 | 23/09/2019 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010410 | 23/09/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010416 | 23/09/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0010417 | 23/09/2019 | 275.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010414 | 23/09/2019 | 1200.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA E SEDA DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0010421 | 23/09/2019 | 3000.00 | 20972552000179 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW DO ARTISTA SEU MARQUINHOS, EM VIA PÚBLICA, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2H (DUAS HORAS) NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2019, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA MANDIOCA NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. CONFORME DISPENSA 025/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 0010432 | 23/09/2019 | 4000.00 | 18198347000156 | JANIEVERTON MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW DO EVERTON LIMA, EM VIA PÚBLICA, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 2H (DUAS HORAS) NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA MANDIOCA NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB. CONFORME DISPENSA 025/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0010435 | 23/09/2019 | 30000.00 | 09010036000120 | FABIO RANIERE DA SILVA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DETENTORA DO REGISTRO DA MARCA RANIERE & BANDA PARA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) SHOW ARTÍSTICO COM DURAÇÃO DE 02 (DUAS) HORAS, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2019, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTADA MANDIOCA DO ANO DE 2019 NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 08/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0010436 | 23/09/2019 | 7420.00 | 33167513000140 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DO ARTISTA BOY VAQUEIRO PARA REALIZAÇÃO DE UM SHOW EM VIA PÚBLICA, NO DIA 22 DE SETEMBRO E 2019, DURAÇÃO DE 01 (UMA) HORA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA MANDIOCA NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 010/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010440 | 23/09/2019 | 973.80 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO III ENCONTRO INTER-ESTADUAL DE CAPOEIRA, NOS DIAS 20. 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010442 | 23/09/2019 | 601.13 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A X CAVALGADA CAVALEIROS DE PRINCESA DA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SAO JOAO, NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010444 | 23/09/2019 | 1069.01 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A X CAVALGADA CAVALEIROS DE PRINCESA DA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SAO JOAO, NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010446 | 23/09/2019 | 800.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE ABERTURA DA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA NA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO,NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010449 | 23/09/2019 | 200.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA NA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO,NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010450 | 23/09/2019 | 200.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA NA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO,NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010451 | 23/09/2019 | 200.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA NA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO,NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010452 | 23/09/2019 | 200.00 | 00012559786435 | DIEGO LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA NA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO,NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010453 | 23/09/2019 | 200.00 | 00070215598105 | MARIA PATRICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA NA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO,NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 23/09/2019 | 1364.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 23/09/2019 | 8400.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DATA DE SAÍDA: 24/09/2019 E RETORNO: 01/10/2019, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "EDUCAR PARA VALER". CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 23/09/2019 | 600.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 23/09/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010439 | 23/09/2019 | 738.00 | 21251971000184 | EUDES SOUSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUNTO DE MOTOR, DESTINADO AO PORTÃO DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 24/09/2019 | 5283.26 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 24/09/2019 | 4296.74 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 24/09/2019 | 1650.00 | 10620066000138 | INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES - IGC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DO PLANO DE AÇAO 2019 DO SUAS WEB DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB., JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0010463 | 24/09/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 24/09/2019 | 360.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA PARAIBA TURISMO EM JOÃOPESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010454 | 24/09/2019 | 200.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA NA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO,NOS DIAS 20 21 E 22 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010455 | 24/09/2019 | 200.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO SERVIÇO DE LIMPEZA NA XVII FESTA DA MANDIOCA, POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 20,21 DE 22 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 24/09/2019 | 500.00 | 00005912255492 | ROSANA ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, REALIZANDO A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO RAIZES DA LAGOA DE SAO JOAO, PARA EVENTO I CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 24/09/2019 | 4725.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO 16ª FESTIVAL DE VIOLEIROS DE PRINCESA ISABEL, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010478 | 24/09/2019 | 300.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SALGADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E PARA O AULÃO DOS DESCRITORES DE LINGUA PORTUGUESA, DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, QUE OCORREU NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CASA ADRIANO FEITOSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010479 | 24/09/2019 | 500.00 | 00008177519476 | JULIETTE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO AULÃO DOS DESCRITORES DE LINGUA PORTUGUESA, DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, QUE OCORREU NO DIA 20 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CASA ADRIANO FEITOSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010460 | 24/09/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002805310-4. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0010471 | 24/09/2019 | 9206.70 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS E 01 (UM) TREVO DE ACESSO, NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO086/2019, TOMADA DE PREÇO N° 00005/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00242019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010461 | 24/09/2019 | 5000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010465 | 24/09/2019 | 1004.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SAÚDE. RELATIVO AS NOTAS DE N°:35558-35559-35560-35561-35562-35564-35565-35566-35567-35568-35569-35570-35571-35572-35573. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 24/09/2019 | 360.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, NO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 24/09/2019 | 240.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE SARAMPO, NO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010468 | 24/09/2019 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010469 | 24/09/2019 | 970.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010470 | 24/09/2019 | 209.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 24/09/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010473 | 24/09/2019 | 120.00 | 12592112000168 | AUTO POSTO TEXEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010474 | 24/09/2019 | 500.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010475 | 24/09/2019 | 252.70 | 07601088000146 | MARIA DE LOURDES PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO "BEBÊ PREFEITO", NA SEMANA DO BEBÊ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 24/09/2019 | 900.00 | 00070844216453 | JOSEFA HERMINIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 24/09/2019 | 250.00 | 00003610867418 | ALBERTO EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010480 | 24/09/2019 | 827.91 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 24/09/2019 | 5.18 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SODA CAUSTICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010482 | 24/09/2019 | 50.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010483 | 24/09/2019 | 17.50 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSETICIDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010484 | 25/09/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010488 | 25/09/2019 | 3000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DO VEICULO F4000 PLACA MOE: 1168 / PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010492 | 25/09/2019 | 130.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES, DESTIANDOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010493 | 25/09/2019 | 800.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE DE ALTO RISO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010495 | 25/09/2019 | 224.55 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA BRINDES AOS RECEM NASCIDOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010496 | 25/09/2019 | 32.50 | 03083168000104 | MERCADINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, OS QUIAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, PARA BRINDES AOS RECEM NASCIDOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 25/09/2019 | 960.00 | 00036483087420 | NASIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010507 | 25/09/2019 | 4490.28 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010509 | 25/09/2019 | 5456.24 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010510 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS - PB, UTILIZANDO O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: NQB 5233 - PB, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010512 | 25/09/2019 | 26629.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010514 | 25/09/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010516 | 25/09/2019 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO UBS DA VARZEA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACAMNR-5826. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010518 | 25/09/2019 | 1133.60 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010520 | 25/09/2019 | 119.90 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010521 | 25/09/2019 | 4662.40 | 15523732000133 | CLEAN STORE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADA AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010523 | 25/09/2019 | 2981.51 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS INTERFORRADAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010526 | 25/09/2019 | 4272.50 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010527 | 25/09/2019 | 4339.83 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HRPI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 25/09/2019 | 198.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE INDIVÍDUOS EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONOZANTE TIPO RAIO - X NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010530 | 25/09/2019 | 463.75 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPZ INFANTIL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 25/09/2019 | 164.45 | 00022587221870 | NADIR BERNARDINO DE ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010532 | 25/09/2019 | 7000.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIDRO E FECHADURAS DO CER III E DE TODAS AS UBS´S,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 25/09/2019 | 173.84 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0010535 | 25/09/2019 | 455.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010491 | 25/09/2019 | 210.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 100, PERTECENTE A DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0010498 | 25/09/2019 | 4126.74 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0010499 | 25/09/2019 | 4125.22 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0010500 | 25/09/2019 | 4125.64 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0010502 | 25/09/2019 | 4125.73 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010519 | 25/09/2019 | 125.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DAS MOTOS DO DEMUTRAN, VEICULOS DE PLACAS (QSD-6629/PB) E (QSD-6639/PB), VINCULADO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 25/09/2019 | 300.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CAPACETES ABERTO MIXS UP, PARA PROTEÇÃO DO AGENTES DE TRÂNSITOS, VINCULADO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTES E MOBOLIDADE URBANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010489 | 25/09/2019 | 365.18 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS BRINDES PARA O AULÃO DOS DESCRITORES DE LINGUA PORTUGUESA DO 9º ANO, DA ESCOLA CARLOS ALBERTOD, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010490 | 25/09/2019 | 119.88 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O AULÃO DOS DESCRITORES DE LINGUA PORTUGUESA DO 9º ANO, DA ESCOLA CARLOS ALBERTOD, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010494 | 25/09/2019 | 186.35 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E PARA O AULÃO DOS DESCRITORES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DO 2° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010497 | 25/09/2019 | 1016.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010501 | 25/09/2019 | 59.90 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010503 | 25/09/2019 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010504 | 25/09/2019 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 25/09/2019 | 6000.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE EMBU DAS ARTES-SP, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "REDES QUE TRANSFORMAM EDUCAÇÃO 2019" DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 25/09/2019 | 3600.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE EMBU DAS ARTES-SP, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "REDES QUE TRANSFORMAM EDUCAÇÃO 2019" DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 25/09/2019 | 180.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "REDESIM", NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010515 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00006917630462 | JOSE CRISTIANO NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE "CRISTIANO ABOIADOR E BANDA", NO EVENTO DA 10° CAVALGADA CAVALEIROS DA PRINCESA), NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010517 | 25/09/2019 | 11810.86 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 25/09/2019 | 107.02 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE BUSCAR DE MATERIAIS PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0010513 | 25/09/2019 | 1068.09 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010524 | 25/09/2019 | 3725.47 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010528 | 25/09/2019 | 3920.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) EDITAIS, MED. ATÉ 3COL X 7CM, "PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL", MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 31/07 A 22/08/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010533 | 25/09/2019 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0010485 | 25/09/2019 | 159.92 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010486 | 25/09/2019 | 173.87 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS. DESTINADOS AO PROGRAMA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTESANATO COM OS USUARIOS DO REFERIDO SERVIÇO. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010525 | 25/09/2019 | 135.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PRINCESA ISABEL, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 26/09/2019 | 7985.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 26/09/2019 | 180.00 | 00079023525434 | SANDRA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REDESIM, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 26/09/2019 | 120.00 | 00009950810426 | JOAO RAGUEL MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO REDESIM, NA CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 26/09/2019 | 21.71 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010547 | 26/09/2019 | 100.00 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010548 | 26/09/2019 | 701.59 | 22220699000138 | DENISE FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CABO MULTI MONO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0010550 | 26/09/2019 | 3788.60 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AFIM DE ATENDER AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 82/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 26/09/2019 | 15208.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, FOLHA 7 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010536 | 26/09/2019 | 150.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS NO 16° FESTIVAL DE VIOLEIROS DE PRINCESA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 26/09/2019 | 302938.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0010549 | 26/09/2019 | 183.87 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 26/09/2019 | 8139.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0010537 | 26/09/2019 | 5915.80 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010538 | 26/09/2019 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010539 | 26/09/2019 | 369.32 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010540 | 26/09/2019 | 177.60 | 04493196000154 | PARAISO DA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010542 | 26/09/2019 | 107.75 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010544 | 26/09/2019 | 800.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTAMOLÓGICO NA PACIENTE: ANITA BARBOSA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010546 | 26/09/2019 | 30.00 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS , DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010551 | 26/09/2019 | 100.00 | 00007955817427 | MARIA EDILMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÍTIO MACACOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CACHOEIRA DE MINAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA 11/09/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 26/09/2019 | 650.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 26/09/2019 | 450.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CS-70-D, CLASSE DE RISCO 8, TIPO CS-60 D AH:60 C. STANDARD, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 26/09/2019 | 400.00 | 00031703514866 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 26/09/2019 | 200.00 | 00005185814896 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 26/09/2019 | 200.00 | 00015451485895 | ALOISIO FLORENTINO DE MIRANDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 26/09/2019 | 350.00 | 00012419776402 | AURY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 26/09/2019 | 150.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 26/09/2019 | 100.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 26/09/2019 | 360.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/09/2019 | 280.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 26/09/2019 | 280.00 | 00007125890407 | EDIVANIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010563 | 26/09/2019 | 30.00 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNIDADE DE ALCOOL BRILUX DE 500ML, DESTINADOS A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010564 | 26/09/2019 | 24680.91 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSE PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 26/09/2019 | 89737.61 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 26/09/2019 | 68582.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 65 - SMS - HSVP - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 27/09/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 27/09/2019 | 56802.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010586 | 27/09/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃO DE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, SETEMBRO DE 2019. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010594 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010595 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010597 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010598 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010599 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010602 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010604 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004328762435 | LUCIANA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010606 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 27/09/2019 | 350.00 | 00057713049487 | MARIA APARECIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010609 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 27/09/2019 | 350.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010611 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010612 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 27/09/2019 | 350.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010615 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 27/09/2019 | 350.00 | 00089306490410 | BENEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010617 | 27/09/2019 | 1405.26 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL),COMO ENFERMEIRO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/09/2019 | 350.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010619 | 27/09/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 27/09/2019 | 350.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 27/09/2019 | 350.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004296584430 | JOSEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 27/09/2019 | 350.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 27/09/2019 | 350.00 | 00092723012468 | ZULEIDE FRANCISCO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010631 | 27/09/2019 | 10452.42 | 00005794597488 | ANTONIO CARLOSBRITO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 27/09/2019 | 350.00 | 00028333323863 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010633 | 27/09/2019 | 8082.05 | 00069778914320 | THIAGO BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 27/09/2019 | 350.00 | 00071922512400 | REGINALDO VIRGOLINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 27/09/2019 | 350.00 | 00007793283457 | JOSEFA SANTANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 27/09/2019 | 350.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010637 | 27/09/2019 | 8082.05 | 00009728281412 | JOAO TIAGO LOPES CANDIDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 27/09/2019 | 350.00 | 00002981816497 | MARCOS DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010639 | 27/09/2019 | 1578.95 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA (JUNTA MÉDICA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 27/09/2019 | 350.00 | 00011651937443 | JULIANA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010641 | 27/09/2019 | 5711.68 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/09/2019 | 350.00 | 00096496037434 | MARIA DE SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 27/09/2019 | 350.00 | 00003865631444 | MARIA DO ROSÁRIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 27/09/2019 | 350.00 | 00075239922420 | MARIA CONCEBIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010645 | 27/09/2019 | 19933.91 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 27/09/2019 | 350.00 | 00005959579430 | MARIA DO BOM CONSELHO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR KAYKY BRUNO E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010647 | 27/09/2019 | 24674.64 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMÚ DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 27/09/2019 | 350.00 | 00005959579430 | MARIA DO BOM CONSELHO AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR KAWANY BRUNA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010649 | 27/09/2019 | 2678.65 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL, DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010650 | 27/09/2019 | 3508.84 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA DE PRINCESA ISABEL -PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/09/2019 | 350.00 | 00002306773475 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 27/09/2019 | 350.00 | 00092927513449 | ILDA JORGE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010653 | 27/09/2019 | 1162.36 | 00009787684420 | GLIBSON DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 27/09/2019 | 350.00 | 00092927513449 | ILDA JORGE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 27/09/2019 | 350.00 | 00012596453479 | TALIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010656 | 27/09/2019 | 1162.36 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010657 | 27/09/2019 | 1578.95 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, NA JUNTA MEDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 27/09/2019 | 350.00 | 00008314673471 | JANETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU , CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010659 | 27/09/2019 | 1162.36 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010660 | 27/09/2019 | 8082.05 | 00004598790300 | SUZANA BERNADINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010661 | 27/09/2019 | 1162.36 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010662 | 27/09/2019 | 1162.36 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010663 | 27/09/2019 | 1162.36 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MOTORISTA DO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004446857401 | SANDRA ROSA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010665 | 27/09/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÉDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 27/09/2019 | 350.00 | 00003322043401 | MARIA DO SOCORRO DE LLIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA MÃE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010667 | 27/09/2019 | 7489.48 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010668 | 27/09/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004265272401 | SEVERINA CRISTINA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010670 | 27/09/2019 | 3508.84 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010671 | 27/09/2019 | 5711.68 | 00008677207430 | MAURICIO SIDNEY FARIAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 27/09/2019 | 350.00 | 00013783212430 | NUBIA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010673 | 27/09/2019 | 5711.68 | 00009241613459 | NAYRA INGRID CARVALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.' | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 27/09/2019 | 750.00 | 00036865147880 | JOSÉ CLEBSON MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 27/09/2019 | 400.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 27/09/2019 | 121.54 | 00011202164439 | CARLA INÁCIO DIONÍSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 27/09/2019 | 193.97 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COMDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 27/09/2019 | 350.00 | 00089306724420 | IVONE TOME DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010679 | 27/09/2019 | 45.27 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAP'S INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 27/09/2019 | 350.00 | 00070234748460 | ALICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA SOBRINHA MENOR DE IDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 27/09/2019 | 350.00 | 00070234748460 | ALICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 27/09/2019 | 350.00 | 00091790700434 | MARIA DO CARMO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/09/2019 | 350.00 | 00001321458479 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004132862402 | ROSA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004132862402 | ROSA ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA NETO MENOR DE IDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 27/09/2019 | 350.00 | 00008340991442 | JANIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 27/09/2019 | 350.00 | 00003961472408 | CREUSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010690 | 27/09/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010691 | 27/09/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010692 | 27/09/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 27/09/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010694 | 27/09/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010695 | 27/09/2019 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMÁCIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010696 | 27/09/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010697 | 27/09/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010698 | 27/09/2019 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMÁCIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010699 | 27/09/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010700 | 27/09/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010701 | 27/09/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMÁCIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010702 | 27/09/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMÁCIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010703 | 27/09/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010704 | 27/09/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMÁCIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010705 | 27/09/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010706 | 27/09/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE FARMÁCIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 27/09/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010708 | 27/09/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010709 | 27/09/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010710 | 27/09/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010711 | 27/09/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010712 | 27/09/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010713 | 27/09/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010714 | 27/09/2019 | 951.83 | 00003911561954 | LAUDIMAR S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 27/09/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010716 | 27/09/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010717 | 27/09/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010718 | 27/09/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010719 | 27/09/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010720 | 27/09/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010721 | 27/09/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010722 | 27/09/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 27/09/2019 | 430.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA: MOF 2671. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 27/09/2019 | 350.00 | 00005154750411 | ELENICE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010725 | 27/09/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010726 | 27/09/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010727 | 27/09/2019 | 100.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS: QSB 6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 27/09/2019 | 350.00 | 00068412827449 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004437749430 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010730 | 27/09/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 27/09/2019 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 27/09/2019 | 350.00 | 00007133021439 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 27/09/2019 | 350.00 | 00007133021439 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR E ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010734 | 27/09/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010735 | 27/09/2019 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 27/09/2019 | 350.00 | 00070234754435 | ERIVANEIDE FLORENTINO MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 27/09/2019 | 350.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 27/09/2019 | 350.00 | 00003745982401 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010739 | 27/09/2019 | 1128.15 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 27/09/2019 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010741 | 27/09/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010742 | 27/09/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010743 | 27/09/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010744 | 27/09/2019 | 137.53 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010745 | 27/09/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 27/09/2019 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE EMODIALISE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 27/09/2019 | 189.85 | 00008333274455 | MARIA LEONDEIDE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010748 | 27/09/2019 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010749 | 27/09/2019 | 40.00 | 08072308000740 | JAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010750 | 27/09/2019 | 31.51 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAP'S ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010751 | 27/09/2019 | 80.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010752 | 27/09/2019 | 100.00 | 22918067000142 | MENDONÇA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010753 | 27/09/2019 | 1020.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 (CENTO E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010754 | 27/09/2019 | 100.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010755 | 27/09/2019 | 160.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010756 | 27/09/2019 | 170.00 | 41019738000188 | AUTO POSTO SÇO JOSE - SANTOS & LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010757 | 27/09/2019 | 140.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 27/09/2019 | 126.89 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 27/09/2019 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE). CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010760 | 27/09/2019 | 69.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 27/09/2019 | 75.00 | 00049421573404 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVES DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 27/09/2019 | 47.00 | 00079794297453 | RINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010763 | 27/09/2019 | 100.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA V POWER, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010764 | 27/09/2019 | 70.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 27/09/2019 | 47.00 | 00093073518487 | MARIA DO SOCORRO DIAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 27/09/2019 | 70.32 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010767 | 27/09/2019 | 21.31 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010768 | 27/09/2019 | 46.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL HIDRATADO COMB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010769 | 27/09/2019 | 35.48 | 08293883000187 | MACENA COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010770 | 27/09/2019 | 168.01 | 03786763000106 | POSTO XINGU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010771 | 27/09/2019 | 100.00 | 20268837000123 | SHEKINAH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010772 | 27/09/2019 | 150.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME - JOELSON ALTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO: AMBULÂNCIA DE PLACA: MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010773 | 27/09/2019 | 360.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI/8590, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 27/09/2019 | 2500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADOS DE CONSERTO DO CABEÇOTE NO VEÍCULO VAN DUCAT DE PLACA: MOF - 2671. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010775 | 27/09/2019 | 215.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: EQI 8590, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010776 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DE UMA VAN MASTER DE PLACA: NQG - 2052. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010777 | 27/09/2019 | 600.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADOS DE CONSERTO DO DO ALTERNADOR E CORREIA DA CAMINHONET: AMAROK PLACA: QFV 6680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010778 | 27/09/2019 | 70.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A O CARRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 27/09/2019 | 62263.62 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0010626 | 27/09/2019 | 5708.68 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0010627 | 27/09/2019 | 2901.99 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0010629 | 27/09/2019 | 2916.61 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010575 | 27/09/2019 | 300.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CULTURA ABOLIÇÃO NO EVENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, NESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, I CIRCUITO SOM NAS PEDRAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 27/09/2019 | 316.08 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPOR O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, COM O TEMA: ´´PARAIBA, TERRA ONDE O SOL NASCE PRIMEIRO``, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010579 | 27/09/2019 | 1105.29 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TECIDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O SÃO JOÃO DE PRINCESA DE 2019, PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS CULTURAIS: GRUPO RAIZES - POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO E SOUND CLASH PARAO EVENTO I CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 27/09/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER - COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 27/09/2019 | 100.00 | 00087275589400 | EDSON BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR PARA FAZER VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DETRAN DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 27/09/2019 | 100.00 | 00006515176481 | CICERO ROMÃO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR PARA FAZER VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DETRAN DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 27/09/2019 | 100.00 | 00012032785439 | MATHEUS MEDEIROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR PARA FAZER VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DETRAN DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 27/09/2019 | 100.00 | 00070844623415 | JOSE ADEILDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR PARA FAZER VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DETRAN DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 27/09/2019 | 100.00 | 00005079509414 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIADE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DETRAN DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 27/09/2019 | 100.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIADE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DETRAN DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 27/09/2019 | 100.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIADE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DETRAN DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/09/2019 | 180.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA VISTORIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES, NO DETRAN DA REFERIDACIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 27/09/2019 | 100.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIADE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DETRAN DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 27/09/2019 | 100.00 | 00003124354443 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR QUE OCUPA O CARGO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE TEXEIRA-PB, AFIM DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIADE TRANSPORTE ESCOLAR, NO DETRAN DA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010621 | 27/09/2019 | 5000.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 50 (CINQUENTA) HOMENS, DURANTE A FESTA DA MANDIOCA, NOS DIAS 20-21-22 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010682 | 27/09/2019 | 200.00 | 23651420000133 | MANIA BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BARRACAS DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, PARA OS AULOES DOS DESCRITORES DE LINGUA PORTUGUESA, DO 5º ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010684 | 27/09/2019 | 2810.50 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 27/09/2019 | 7438.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 27/09/2019 | 5.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FEP, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010583 | 27/09/2019 | 1200.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)MULT EPSON L3110 ECOTANK BIV, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010584 | 27/09/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0010570 | 27/09/2019 | 792.06 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, INSERIDAS NO SERVIÇO - JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0010573 | 27/09/2019 | 872.59 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, INSERIDAS NO SERVIÇO - JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010588 | 27/09/2019 | 4191.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 27/09/2019 | 20427.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 30/09/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 30/09/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 30/09/2019 | 360.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA 14/08/2019 E RETORNO 16/08/2018.COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011781 | 30/09/2019 | 967.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCÃO E REPARAÇAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA: MOM 4017, MMW 8112, MMW 3722, MOP 8840 E KHC 2604. DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 30/09/2019 | 4537.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010781 | 30/09/2019 | 68.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. MARÇAL FLORENTINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 30/09/2019 | 2794.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 30/09/2019 | 3975.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 30/09/2019 | 12192.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 30/09/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 30/09/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 30/09/2019 | 548.93 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DOS ESTUDANTES, DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010869 | 30/09/2019 | 1174.18 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DOS ESTUDANTES, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010953 | 30/09/2019 | 3485.54 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011806 | 30/09/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010800 | 30/09/2019 | 609.51 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 30/09/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 30/09/2019 | 6044.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO DARF EM FAVOR DO PARCELAMNETO DO PASEP NUMERO DO PROCESSO:0717192734304090-4, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 30/09/2019 | 33200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 30/09/2019 | 10601.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMOARTIZAÇÃO DA DIVIDA EM RELAÇÃO A PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DEBITADO NA CONTA FPM EM 30/09/2019, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. E CONSTANTE EM EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 30/09/2019 | 1840.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 30/09/2019 | 28709.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 30/09/2019 | 46.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF NUMERO DE REFERENCIA:10425-401.455/2018-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 30/09/2019 | 19954.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 30/09/2019 | 3145.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010912 | 30/09/2019 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO DO SETOR DE TRIBUTOS: CLEBSON PAULINO DE SIQUEIRA. DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010916 | 30/09/2019 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO DO SETOR DE TRIBUTOS: MARBSON GOULART ANTAS. DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010919 | 30/09/2019 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO DO SETOR DE TRIBUTOS: JOAO NADSON GRANJA NUNES. DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010921 | 30/09/2019 | 29.90 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA REALIZADO EM PROL DO ESTAGIÁRIO DO SETOR DE TRIBUTOS: MARIA ALINE DA SILVA SOUZA. DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 30/09/2019 | 1.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO ITR, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 30/09/2019 | 805.49 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 30/09/2019 | 224.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 30/09/2019 | 536.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011337 | 30/09/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011341 | 30/09/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 30/09/2019 | 8180.20 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 30/09/2019 | 4206.45 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 30/09/2019 | 2326.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 30/09/2019 | 3764.68 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 30/09/2019 | 2326.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 30/09/2019 | 4300.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 30/09/2019 | 18147.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO COTA DO FPM, REFERENTE A DARF DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 30/09/2019 | 1867.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/09/2019 | 9276.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 30/09/2019 | 1189.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 30/09/2019 | 1138.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 30/09/2019 | 526.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011796 | 30/09/2019 | 1199.90 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 30/09/2019 | 601.29 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011798 | 30/09/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, CONFORME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011799 | 30/09/2019 | 61.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO, CONFORME CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0011801 | 30/09/2019 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 09/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0011803 | 30/09/2019 | 6010.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, AFIM DE ATENDER AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES LIGADOS A ESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019, CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 82/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011805 | 30/09/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011820 | 30/09/2019 | 235.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 30/09/2019 | 143324.49 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24-SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 30/09/2019 | 100.00 | 00007815512429 | LEANDRO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, A ESTER SERVIDOR QUE OCUPA CARGO:MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A TEIXEIRA - PB, PARA CONDUZIR O ÔNIBUS ESCOLAR PARA FAZER VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DETRAN DE TEIXEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 30/09/2019 | 6365.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/09/2019 | 41246.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AULOES DOS DESCRITORES DE LINGUA PORTUGUESA, DO 5º NAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 25 DE SETEMBRO., JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PRINCESA ISABEL. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 30/09/2019 | 15724.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 30/09/2019 | 9532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/09/2019 | 33789.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 30/09/2019 | 14256.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 30/09/2019 | 24779.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 30/09/2019 | 36965.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 30/09/2019 | 21898.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010950 | 30/09/2019 | 2860.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIMENTA PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE "7 DE SETEMBRO" DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 30/09/2019 | 2432.58 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 30/09/2019 | 1621.73 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011442 | 30/09/2019 | 9910.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011445 | 30/09/2019 | 1680.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011451 | 30/09/2019 | 1580.00 | 00009721717460 | FRANCERIOSMAR ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL OGONSAGÃO, NO PERIDO DE 17 A 27 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011454 | 30/09/2019 | 952.81 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA X CALVAGADA DE PRINCESA DA XVII DA FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SAO JOAO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 30/09/2019 | 24704.25 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 30/09/2019 | 12703.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 30/09/2019 | 7027.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 30/09/2019 | 11369.35 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 30/09/2019 | 7027.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011714 | 30/09/2019 | 3040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011723 | 30/09/2019 | 2170.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011729 | 30/09/2019 | 253.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011732 | 30/09/2019 | 7320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 30/09/2019 | 7468.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°21 - CRECHE FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 30/09/2019 | 13134.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 30/09/2019 | 30218.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 30/09/2019 | 2660.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANCAMBIRA DOS DIONISIO/TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 11 (ONZE) VIAGENS NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011755 | 30/09/2019 | 1235.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA LAGOA DE SÃOJOÃO/CEDRO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) VIAGENS NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011756 | 30/09/2019 | 2470.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DE MOTORISTA ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA;AFM-3822, ROTA SITIO ALEGRE/VARZEA DA CRUZ. NO PERÍODODE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011757 | 30/09/2019 | 1900.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011758 | 30/09/2019 | 2200.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011759 | 30/09/2019 | 4370.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011760 | 30/09/2019 | 2755.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, NO VEÍCULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 30/09/2019 | 2090.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011763 | 30/09/2019 | 1900.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011764 | 30/09/2019 | 3080.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANCAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) VIAGENS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011765 | 30/09/2019 | 3230.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011766 | 30/09/2019 | 2640.00 | 31280552000124 | FERNANDA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA PARA A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, TOTALIZANDO 44 (QUARENTA E QUATRO) VIAGENS DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011767 | 30/09/2019 | 2860.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA;AFM-3822, ROTA SITIO ALEGRE/VARZEA DA CRUZ. TOTALIZANDO22 (VINTE E DOIS) VIAGENS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011768 | 30/09/2019 | 5700.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011769 | 30/09/2019 | 5060.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (MOTORISTA ESCOLAR) NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011770 | 30/09/2019 | 2420.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/09/2019 | 3740.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011772 | 30/09/2019 | 2750.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011773 | 30/09/2019 | 6600.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011774 | 30/09/2019 | 3190.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA ESCOLAR) A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, TOTALIZANDO 22 VIAGENS NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019, NO VEÍCULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011775 | 30/09/2019 | 2750.00 | 27946290000117 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS/ESPERANÇA/AREIAS/CALDEIRAO DO JORGE/CEDRO E CABEÇA DO PORCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011776 | 30/09/2019 | 1430.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA LAGOA DE SÃOJOÃO/CEDRO, TOTALIZANDO 11 (ONZE) VIAGENS NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011778 | 30/09/2019 | 770.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, NA FEIRA DO AGRICULTOR E NA FESTA DA MANDIOCA, NO PERÍODO DE 20 A 23 DESETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011779 | 30/09/2019 | 1016.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011780 | 30/09/2019 | 574.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO DA 17ª FESTA DA MANDIOCA JNO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011784 | 30/09/2019 | 1700.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS PARA PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,LAZER E TURISMO.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 30/09/2019 | 62470.66 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 6, 21 E 23, DO FUNDEB 60% - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011807 | 30/09/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 30/09/2019 | 729.16 | 00080552935468 | SILVANA GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO ANO DE 2019 DESTA SERVIDORA QUE OCUPA A FUNÇÃO DE PROFESSORA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE TAL VALOR NÃO FORA RECEBIDO POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010819 | 30/09/2019 | 960.00 | 00003265876756 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FEIRA LIVRE DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 30/09/2019 | 5516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 30/09/2019 | 5080.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, FOLHA N° 75, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/09/2019 | 714.00 | 23764931000161 | SAO JOSE OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA E CONES DE SINALIZAÇÃO, PARA ISOLAMENTOS DE VIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0010931 | 30/09/2019 | 25121.90 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E BS500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0010932 | 30/09/2019 | 11990.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011085 | 30/09/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: KGp-3416 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011176 | 30/09/2019 | 263.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011250 | 30/09/2019 | 11400.00 | 33157687000122 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011253 | 30/09/2019 | 3860.00 | 33157687000122 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011257 | 30/09/2019 | 820.00 | 00013218042453 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PATROL), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0011792 | 30/09/2019 | 5052.20 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0011793 | 30/09/2019 | 5450.65 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0011794 | 30/09/2019 | 5052.37 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0011795 | 30/09/2019 | 5050.71 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162017 | 0011800 | 30/09/2019 | 123779.90 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº02, REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, POPULARMENTE CHAMADA PRAÇA DA ESTRELA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº016/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 04212017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162017 | 0011802 | 30/09/2019 | 14911.09 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº02, REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, POPULARMENTE CHAMADA PRAÇA DA ESTRELA, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº016/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 04212017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011812 | 30/09/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 30/09/2019 | 1650.00 | 05625227000146 | JP. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010779 | 30/09/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/09/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010783 | 30/09/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010785 | 30/09/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010786 | 30/09/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010787 | 30/09/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010788 | 30/09/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010789 | 30/09/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010790 | 30/09/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/09/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010792 | 30/09/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010794 | 30/09/2019 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE COZINHA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010795 | 30/09/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010796 | 30/09/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SEEMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010797 | 30/09/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010798 | 30/09/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010799 | 30/09/2019 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010801 | 30/09/2019 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010802 | 30/09/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010803 | 30/09/2019 | 100.00 | 11372084000291 | POSTO OP€AO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 30/09/2019 | 78933.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA N°31 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 30/09/2019 | 60518.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA N° 36, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 30/09/2019 | 48492.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA N° 37, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010808 | 30/09/2019 | 100.02 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 30/09/2019 | 5715.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA- FOLHA N° 51, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010810 | 30/09/2019 | 266.81 | 04198744000113 | POSTO SHOPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 30/09/2019 | 15181.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA N° 52, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/09/2019 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 30/09/2019 | 30795.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM,ENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010814 | 30/09/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 30/09/2019 | 24042.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - FOLHA 58, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010816 | 30/09/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010817 | 30/09/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010818 | 30/09/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010823 | 30/09/2019 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010825 | 30/09/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010827 | 30/09/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010832 | 30/09/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010836 | 30/09/2019 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 30/09/2019 | 50912.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010838 | 30/09/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/09/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010840 | 30/09/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 30/09/2019 | 39336.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010842 | 30/09/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010843 | 30/09/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 30/09/2019 | 99086.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010845 | 30/09/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010846 | 30/09/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/09/2019 | 1450.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 55 - SMS COMISSIONADOS MAC, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010848 | 30/09/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010849 | 30/09/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010850 | 30/09/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010851 | 30/09/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO SETOR DE FATURAMENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010852 | 30/09/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FATURAMENTO AMB, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010854 | 30/09/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FATURAMENTO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/09/2019 | 14016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO, FOLHA N°74, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010856 | 30/09/2019 | 495.00 | 07085840000143 | ACFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULÇÃO DE FORMOL. O QUAL FOI DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010857 | 30/09/2019 | 3713.19 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 30/09/2019 | 30199.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - FOLHA N°72 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010864 | 30/09/2019 | 5.45 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO OMO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 30/09/2019 | 36.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010868 | 30/09/2019 | 463.75 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAP'S INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010870 | 30/09/2019 | 50.00 | 29468060000115 | PERICLES POSSIDONIO DE CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO NDE PELÍCULA FUMÊ, PARA APLICAÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010872 | 30/09/2019 | 85.06 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010874 | 30/09/2019 | 50.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010875 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010876 | 30/09/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010877 | 30/09/2019 | 450.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO OFTAMOLÓGICO NA PACIENTE: PAULIANA FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010878 | 30/09/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010879 | 30/09/2019 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/09/2019 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010882 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 30/09/2019 | 200.00 | 00042523141434 | MARIA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010884 | 30/09/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010885 | 30/09/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FABIA CRISTINA F. MANGUEIRA SALVADOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010886 | 30/09/2019 | 28.69 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010888 | 30/09/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010889 | 30/09/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010890 | 30/09/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010891 | 30/09/2019 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010892 | 30/09/2019 | 450.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010893 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010894 | 30/09/2019 | 730.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010895 | 30/09/2019 | 530.00 | 32855573000193 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS, COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 30/09/2019 | 52710.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010897 | 30/09/2019 | 580.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/09/2019 | 680.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010899 | 30/09/2019 | 880.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010900 | 30/09/2019 | 430.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/09/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010902 | 30/09/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010903 | 30/09/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010907 | 30/09/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010908 | 30/09/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO - I DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010911 | 30/09/2019 | 667.00 | 00009225410433 | MAYCON DOUGLHAS ALMEIDA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010913 | 30/09/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010914 | 30/09/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010915 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010917 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010918 | 30/09/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010920 | 30/09/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010922 | 30/09/2019 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010923 | 30/09/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010924 | 30/09/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010925 | 30/09/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010926 | 30/09/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010927 | 30/09/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/09/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010929 | 30/09/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010930 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010933 | 30/09/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010934 | 30/09/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010935 | 30/09/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/09/2019 | 998.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010937 | 30/09/2019 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010938 | 30/09/2019 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA UAI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010942 | 30/09/2019 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/09/2019 | 350.00 | 00065293304100 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001576296431 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004061121421 | EDITE SEVERINA DE MORAIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 30/09/2019 | 350.00 | 00043066439801 | JOICY KALINE ALVES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008121344433 | DIMAS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003626467406 | MARIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004453624484 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/09/2019 | 350.00 | 00048850357400 | BENICIO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003454167400 | EDMILSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014692241861 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 30/09/2019 | 350.00 | 00053947797400 | SEVERINA AMARIA DA SILVA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070866856404 | JOSÉ COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004197864493 | MAURINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/09/2019 | 350.00 | 00078873770487 | NELSON PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003800882400 | MARIA VANDA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 30/09/2019 | 350.00 | 00063957345553 | BERNADETE RICARTE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007149754430 | MARIA DE LURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 30/09/2019 | 350.00 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003525412452 | AILSON JOSE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 30/09/2019 | 350.00 | 00080564542415 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008665257420 | AGAMENON CHAVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005827191434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 30/09/2019 | 350.00 | 00033848669838 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 30/09/2019 | 350.00 | 00033848669838 | MARIA DAS DORES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS PARA (FILHA MENOR DE IDADE), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002867457475 | BERNADETE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004447422476 | MARIA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 30/09/2019 | 350.00 | 00068883315472 | DAMIANA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 30/09/2019 | 350.00 | 00058315390406 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/09/2019 | 350.00 | 00035067381434 | MANOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 30/09/2019 | 350.00 | 00068883315472 | DAMIANA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU DO FILHO (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004252386799 | LUCIANO MARCIO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004152288400 | SALOME TEREZINHA TEMOTIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008891708437 | ROBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DA FILHA MENOR TAILANE LORRANNA DE SIQUEIRA BARBOSA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007147995481 | POLIANA MAIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003377837485 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 30/09/2019 | 350.00 | 00066005019449 | MARIA DOLS ANJOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009982796410 | JESLEY RAYANNE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 30/09/2019 | 350.00 | 00019267681400 | ELTON AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 30/09/2019 | 350.00 | 00040530914468 | SEBASTIAO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004643873450 | RITA CRISTINA LOPES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005929937443 | JOSE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070147312469 | ANA CLARA LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 30/09/2019 | 350.00 | 00081482035120 | ADEILDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010262402475 | CICERO WBIRAJARA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 30/09/2019 | 350.00 | 00047749482415 | ANTONIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009957083805 | SELMA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 30/09/2019 | 350.00 | 00081482035120 | ADEILDA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008034723401 | CICERO FRANCISCO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/09/2019 | 1261.93 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002197873440 | AURINEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU(PA5RA FILHO MENOR DE IDADE), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007804604483 | IRACY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004132038408 | OZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014386495843 | ELIZEL SEVERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004291397488 | MARIA APARECIDA GOMES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070137921446 | RAFAEL CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 30/09/2019 | 350.00 | 00086655035449 | MARIA INALDA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004533619436 | TATIANA TORRES DE PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 30/09/2019 | 350.00 | 00073243817404 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 30/09/2019 | 350.00 | 00026147643886 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009105642485 | MARIA ANDREA CLEMENTINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 30/09/2019 | 350.00 | 00069885834400 | LUCIA PAULINO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005606339471 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006072979483 | LUZINETE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010689387490 | MARIA DE FATIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 30/09/2019 | 350.00 | 00062314360478 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 30/09/2019 | 350.00 | 00020536020400 | ANTONIO JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003621265422 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002437594442 | FERNANDO FLORENTINO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/09/2019 | 350.00 | 00068883617487 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 30/09/2019 | 350.00 | 00024462365291 | JOSE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003626604411 | MARIA DA SOLIDADE CASUSAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005391721466 | DAMIÃO JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 30/09/2019 | 350.00 | 00019462853746 | WAYLISA LAIANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 30/09/2019 | 350.00 | 00017235774215 | JOSE GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005336922455 | ANA CECILIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003975147431 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001944620486 | EULINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005336922455 | ANA CECILIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001190257440 | JOAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070147327490 | TARCISIO HENRIQUES LOPES DE AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007365849860 | MARIA LUIZA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 30/09/2019 | 350.00 | 00069703264468 | SEBASTIÃO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070818208406 | BRUNA NAYARA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006168608460 | GILVANEIDE AMANCIO SANTOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089328060478 | MARIA DE LOURDES ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU PARA FILHA MENOR DE IDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070552509434 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 30/09/2019 | 350.00 | 00047789557491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089327233468 | JOSE VIANEY SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004049262401 | SEBASTIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 30/09/2019 | 350.00 | 00058210326449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 30/09/2019 | 350.00 | 00071556893787 | NECI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010422898406 | IARA RAYRA MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006073231407 | MARIA AELXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 30/09/2019 | 350.00 | 00029923140482 | FRANCISCO CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006782668831 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005448150411 | TEREZINHA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 30/09/2019 | 350.00 | 00013095888481 | ROSINEIDE LEITE FORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 30/09/2019 | 350.00 | 00045786488420 | LINDAURA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 30/09/2019 | 350.00 | 00086435965404 | M DO SOCORRO DE CARVALHO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 30/09/2019 | 350.00 | 00046056459420 | SEBASTIAO CLAUDINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004299838408 | LAURINETE OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009461882467 | RUTH VITORIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004391392445 | MARIA BERNADETE TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006093047474 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009749326474 | ELIANE CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007285650480 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU PARA FILHO (MENOR DE IDADE: CÉSAR DEREK FERREIRA DOS SANTOS), CONFORME PRECEITUAA LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004447004470 | JOSINEIDE OTILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007285650480 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO (MENOR DE IDADE:JACKSON WILLIAN DA SILVA FREIRE), CONFORME PRECEITUAA LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012872527451 | DIOGO FELIPE NASCIMENTO ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007680277486 | RITA MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 30/09/2019 | 350.00 | 00047750766472 | FRANCISCO QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 30/09/2019 | 350.00 | 00096496010404 | JOSE EDVALDO MARQUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070234748460 | ALICE DOS SANTOS SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA SOBRINHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002119709483 | CLEIDE PAULINO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007640399467 | GERALDA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014649382459 | GEYMERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009787634407 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 30/09/2019 | 350.00 | 00075240440468 | CECILIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004074950456 | SELMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004310126448 | ZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012810334480 | ALANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014518062485 | ANDREIA CAUANE RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 30/09/2019 | 350.00 | 00000040516458 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001910585483 | MARIA INES BELARMINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007238552426 | BIANCA ARYADNE MUNIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA IRMÃ MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003136844483 | MARIA DO CARMO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007238552426 | BIANCA ARYADNE MUNIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 30/09/2019 | 350.00 | 00093073666400 | JOSEFA ALVES ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 30/09/2019 | 350.00 | 00047749474404 | HELENA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/09/2019 | 350.00 | 00036472875472 | MARIA APARECIDA MELO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 30/09/2019 | 350.00 | 00033894248491 | MARIA ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 30/09/2019 | 350.00 | 00031311679472 | LOURIVAL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007474203430 | JACION NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/09/2019 | 350.00 | 00075239531404 | MARIA JOSE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005861120498 | MARINALVA GONZAGA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 30/09/2019 | 350.00 | 00049111043415 | NIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005149845469 | JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE DE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002861501405 | IRACI SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 30/09/2019 | 350.00 | 00051755866453 | MARTA MARIA DE MEDEIROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 30/09/2019 | 350.00 | 00016103068487 | MARIA HELOISA DE ANDRADE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007919524440 | MARIA JOS? EFIGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006719146424 | MARTA MARIA DE CARVALHO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012992750441 | VOTORIA RAMOS NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070147395496 | OSEIAS DE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004207256440 | MANITO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002143784465 | MIGUEL DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 30/09/2019 | 350.00 | 00034763241842 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 30/09/2019 | 350.00 | 00017918529472 | ANTONIO ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011482204452 | BRUNA BARBOSA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009749692497 | MARIA ALICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003328771409 | MARIA DO CARMO PEREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006333755435 | CLEONILDO AMANCIO AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003322465403 | MARIA SILVANEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 30/09/2019 | 350.00 | 00021821020430 | JOSÉ JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006258686419 | CONCEIÇÃO PEREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014600931866 | MARIA JOSE ZEFERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001369780451 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/09/2019 | 350.00 | 00066005507400 | CICERO BRAMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004328762435 | LUCIANA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006486737409 | EDNALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005838205490 | TEREZINHA RODRIGUES ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005838205490 | TEREZINHA RODRIGUES ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 30/09/2019 | 350.00 | 00072599057434 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005838205490 | TEREZINHA RODRIGUES ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 30/09/2019 | 350.00 | 00039484378404 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009370224467 | EDIENE PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002906162477 | EDILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 30/09/2019 | 350.00 | 00045785953404 | MARIA CELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003693919429 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 30/09/2019 | 350.00 | 00096496614415 | EDILENE PEREIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003693919429 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009749326474 | ELIANE CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA O FILHO DE MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004090059402 | CONCEICAO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003693919429 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002671915454 | ELENILDO CORDEIRO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070146822455 | LUCICLEIDE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004431077421 | EDILEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004898099440 | MARIA JOSE LACERDA DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 30/09/2019 | 350.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/09/2019 | 350.00 | 00062901842704 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008558283400 | MARIA DO SOCORRO DILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002213102406 | CLEIDIVAN MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004993270470 | ROSIMERE ONORATO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 30/09/2019 | 350.00 | 00045786690415 | MARIA LUCIA FIRMINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 30/09/2019 | 350.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089353501415 | MARIA HELENA DE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 30/09/2019 | 350.00 | 00048917630430 | MARIA DE LOURDES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003322465403 | MARIA SILVANEIDE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 30/09/2019 | 350.00 | 00016288583898 | LÚCIA RODRIGUES RABÊLO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001948127407 | RENILDO HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 30/09/2019 | 350.00 | 00047750626468 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004044675473 | JOSEILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070174579438 | LIVYA SOARES RABÊLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003008848427 | CLÁUDIA ANDRÉ DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 30/09/2019 | 350.00 | 00056114938828 | SUÉLITON GEFFERSON BARRETO LULÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 30/09/2019 | 350.00 | 00025957080829 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 30/09/2019 | 350.00 | 00062057065553 | JOSE VANILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089353501415 | MARIA HELENA DE MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005599860418 | NEIRY CELIA LEONARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004993270470 | ROSIMERE ONORATO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHA (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 30/09/2019 | 350.00 | 00085584843415 | MARIA DE LOURDES FÉLIX DE MEDEIROS BINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004299763483 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 30/09/2019 | 350.00 | 00068883315472 | DAMIANA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU DO FILHO (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 30/09/2019 | 350.00 | 00018814212520 | DAMIANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014504971445 | MARIA RAFAELA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002112281410 | ELIAS NICÁCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007372905443 | JOSÉ ROBERTO AMARO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 30/09/2019 | 350.00 | 00075239922420 | MARIA CONCEBIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 30/09/2019 | 350.00 | 00013428113489 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 30/09/2019 | 350.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004060630446 | MARIA TERTULIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003447722410 | BENERVAL LUCENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004032864411 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004233979402 | LEONICE DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005439333428 | JONAS DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 30/09/2019 | 350.00 | 00080553036491 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004024387448 | GILVANIA RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 30/09/2019 | 350.00 | 00044907443404 | MAIRA APARECIDA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004024387448 | GILVANIA RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005454142450 | TEREZINHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008812885438 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 30/09/2019 | 350.00 | 00029919800449 | JOSE DAMIAO CARDOSO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010850415497 | ALCIONE BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002109432462 | MARIA ERIZINEIDES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007873348474 | MARIA APARECIDA CORDEIRO DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011200 | 30/09/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003681373418 | IVANES MARÇAL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 30/09/2019 | 350.00 | 00088452905491 | SELMA FLORENCIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 30/09/2019 | 350.00 | 00092927050406 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 30/09/2019 | 350.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004531835492 | AILTON FERREIRA DA LUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/09/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001843705400 | MARIA DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 30/09/2019 | 350.00 | 00046057331400 | RAIMUNDA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 30/09/2019 | 350.00 | 00080564780430 | ANA LUCIA OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004924999423 | EDINE PATRICIA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 30/09/2019 | 350.00 | 00042408148472 | MARIA EUGENIA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0011213 | 30/09/2019 | 18006.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL S-10 SHELL EVOLUX, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (GOL PEP-1831, AMBULÂNCIA MASTERNQG-2052, AMAROK QFV-6680, DAILY QSA-3006, FIORI QSB-2297, MASTER NPS-9278, MOBI QSA-4854 E OUTROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011214 | 30/09/2019 | 7320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0011215 | 30/09/2019 | 1530.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 SHELL EVOLUX, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU JUMPER NQK-6561, DUCATO NPT- 9774 E AMBULÂNCIA MASTER PAQ -9942). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011216 | 30/09/2019 | 2675.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DIVERSOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011217 | 30/09/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001496046455 | TAMIRE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011219 | 30/09/2019 | 672.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 30/09/2019 | 350.00 | 00079023479491 | HELENO MIGUEL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003347160479 | RISEUDA JUSTINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/09/2019 | 350.00 | 00043731627434 | JOSEFA EVARISTO NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003462316478 | DAMIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001496046455 | TAMIRE DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 30/09/2019 | 841.28 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007841958463 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 30/09/2019 | 350.00 | 00034162895449 | MARIA CELMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009519191488 | DANIELE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011232 | 30/09/2019 | 6660.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 30/09/2019 | 350.00 | 00059247916453 | MARIA DO CARMO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007795852408 | MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005192035422 | ROSEANA HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005192035422 | ROSEANA HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005379206417 | DIANA PATRICIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002581536446 | JOSÉ DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 30/09/2019 | 350.00 | 00075239590400 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008196218460 | DEUSANA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012763513484 | ADAILTON FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007344089432 | ROSINEIDE FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 30/09/2019 | 350.00 | 00036473057404 | MARIA AUXILIADORA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008326590452 | ALBERTINO JUNIOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012477269402 | LEANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 30/09/2019 | 350.00 | 00071921966491 | MARLENE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 30/09/2019 | 350.00 | 00018340652168 | DAMIAO DE SIQUEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006825056417 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 30/09/2019 | 350.00 | 00056325827104 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010373068484 | RAYANA JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007873324451 | RIQUELE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU,( FILHO MENOR DE IDADE) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 30/09/2019 | 350.00 | 00079782647420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 30/09/2019 | 350.00 | 00055364489191 | ALDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007873324451 | RIQUELE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010373067402 | RAQUEL JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005477470470 | JANEIDE SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 30/09/2019 | 350.00 | 00013098653450 | EDNA SAMARA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 30/09/2019 | 350.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009000466431 | CATARINA DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 30/09/2019 | 350.00 | 00076534146487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/09/2019 | 350.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 30/09/2019 | 350.00 | 00000788266403 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 30/09/2019 | 350.00 | 00069702675472 | CÍCERO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004546276451 | ELANE LIMA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004034067497 | TEREZINHA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004034067497 | TEREZINHA PEDROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004724753471 | MARIA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010950209430 | ROSIERE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006500094441 | MARIA GESSICA NASCIMENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 30/09/2019 | 350.00 | 00069702675472 | CÍCERO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 30/09/2019 | 350.00 | 00066040469404 | ESTELA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 30/09/2019 | 350.00 | 00062312243415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004476745440 | MARIA DO BOM CONSELHO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014374848835 | VANDUI MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/09/2019 | 350.00 | 00028222032453 | TEOTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004793466400 | ORTENCIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003935058470 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009766684677 | KEILA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 30/09/2019 | 350.00 | 00084461268420 | LUZINETE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006083635454 | JOANA CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001401144403 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003999597429 | VILMA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006441717409 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 30/09/2019 | 350.00 | 00026361839818 | FERNANDO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004437753461 | EDILENE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089352874404 | LUCIA DE FATIMA NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009224228429 | ROSA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001733799400 | GERLIDA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 30/09/2019 | 350.00 | 00042498350497 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003739394420 | ALCIBIAS RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006954562459 | EDLANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004815442401 | ENIILDA MARQUES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006954562459 | EDLANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 30/09/2019 | 350.00 | 00058210725491 | PAULO PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070864799420 | IRACI NUNES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008649873405 | BRENO JOAQUIM MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 30/09/2019 | 350.00 | 00037317096865 | JAILMA LUCIA DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003728603465 | RINETE AMELIA DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 30/09/2019 | 350.00 | 00066005574434 | JOSEFA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005101302406 | IRACY FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010167550403 | ANDRESSA LUANA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 30/09/2019 | 350.00 | 00037784834802 | DIOGO RODRIGO REVELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012875229478 | ELIZANGELA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 30/09/2019 | 350.00 | 00018955967420 | CICERO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003778815466 | LUCIVANIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 30/09/2019 | 350.00 | 00013259875492 | AMANDA MARIA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA MÃE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004444482419 | AYANNE CARLA MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005396363479 | MARIA APARECIDA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHA (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005774425460 | JOSÉ VIANES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004322549438 | MARIA ISABEL CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004440377483 | LUCINDA BEM DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 30/09/2019 | 350.00 | 00096612711434 | JOAO EVANGELISTA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005616440477 | JOSEANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 30/09/2019 | 350.00 | 00047749490434 | JOAO BOSCO SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHA (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 30/09/2019 | 350.00 | 00092927637415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 30/09/2019 | 350.00 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 30/09/2019 | 350.00 | 00092927637415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004437755405 | JOSENILZA BARBOSA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010724654429 | MARICELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 30/09/2019 | 350.00 | 00037210670106 | JUDITE LÚCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003329379413 | MONICA MARIA F. M. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 30/09/2019 | 350.00 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007651894456 | MARCIA MARIA CHALEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/09/2019 | 350.00 | 00049109952420 | MARIA JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002083920414 | MARIA DO CARMO DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010082040486 | MARIA APARECIDA PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010082040486 | MARIA APARECIDA PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004278680414 | COSMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010491344430 | JOAO ANTAS COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 30/09/2019 | 350.00 | 00069703531415 | JOSELITO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009359475408 | EMERSON CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009310948442 | CLENILDA GOMES PAU FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004423262460 | MARIA APARECIDA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005192035422 | ROSEANA HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008167466485 | ZAILDO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004483583441 | FRANCISCO PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 30/09/2019 | 350.00 | 00016828240200 | JOEL PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002430302403 | RITA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 30/09/2019 | 350.00 | 00043978177404 | OTACILIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 30/09/2019 | 350.00 | 00043978177404 | OTACILIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 30/09/2019 | 350.00 | 00058210423487 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003318199451 | EDILMA MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 30/09/2019 | 350.00 | 00057862931491 | MARIA LUCINEIDE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 30/09/2019 | 350.00 | 00015403472819 | MARIA LENI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/09/2019 | 350.00 | 00071146297459 | LAIS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002300042452 | PAULO DOMINGOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004934462490 | INES DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004348113432 | ROSEIDA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010090647467 | ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO DE MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004348112460 | LUCIENE SOUZA ERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002790452474 | LUCIANA XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001912233444 | MARIA DO BOM CONSELHO CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003409455400 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004476748465 | VILMA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003321313430 | LUIZ GOMES TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006113536440 | AYLSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001978968477 | VILMA FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002805252497 | ODETE FERREIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 30/09/2019 | 350.00 | 00076900746420 | ROZENI BEZERRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002805252497 | ODETE FERREIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU(PARA MENOR DE IDADE) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003637665450 | LUCIMAR MARQUES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010090647467 | ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO DE MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006297732540 | HELIO DIAS D SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHA ( MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089327101472 | JOSE CARLOS ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 30/09/2019 | 350.00 | 00092927521468 | RITA LEONORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011263424406 | CLEBER VONE SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005254692499 | PAULIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005368819447 | ROSA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004437746414 | MARIA JOSE CASUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003800724405 | MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004180001403 | MARLY OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 30/09/2019 | 350.00 | 00026374765400 | PAULO PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 30/09/2019 | 350.00 | 00033681443831 | MARIA JEANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO DE MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/09/2019 | 350.00 | 00079782779415 | SILVANA TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 30/09/2019 | 350.00 | 00013217933400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008065822436 | MARIA DO BONCONSELHO LEAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012065584408 | MARCOS ANDRE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 30/09/2019 | 350.00 | 00013912884404 | VANESSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004701966452 | VALDETE NICÁCIO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 30/09/2019 | 350.00 | 00069703361404 | ADEILTON GOMES DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004740323451 | CILEIDE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002230700413 | EVANDRO VLADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009437179492 | ANASTÁCIA NICÁCIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 30/09/2019 | 350.00 | 00075239566453 | MARIA ODETE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002061532446 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089327420497 | JURACI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006007883426 | VANESSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 30/09/2019 | 350.00 | 00092722288400 | AUDENI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008342176436 | JAILMA NICÁCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002329264410 | JOCIELMA TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005708537450 | MARIA MARTA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004090822440 | MARIA NICÁCIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004090822440 | MARIA NICÁCIO LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO ESPECIAL COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004151379428 | REGIS PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 30/09/2019 | 350.00 | 00058211047420 | FRANCISCA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 30/09/2019 | 350.00 | 00038906887809 | MARIA CLEIDIELMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 30/09/2019 | 350.00 | 00017345434850 | JOSELITA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006083632439 | JULIANA CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002329264410 | JOCIELMA TORRES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002407435478 | NOEMIA DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/09/2019 | 350.00 | 00013986890416 | MARIA JOSÉ CAITANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 30/09/2019 | 350.00 | 00018987273415 | ANTONIO JOSE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 30/09/2019 | 350.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 30/09/2019 | 350.00 | 00013986890416 | MARIA JOSÉ CAITANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA IRMÃ MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006958469496 | DAYSE LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARQA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003375295820 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 30/09/2019 | 350.00 | 00000779176855 | TERTULIANA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 30/09/2019 | 350.00 | 00069701911415 | SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010864056419 | IARA MARIANA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008042945426 | MATHIAS BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007677708463 | JOSICLERE ALVES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006279162443 | LUCAS RENAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012158702486 | ERICA LAIS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 30/09/2019 | 350.00 | 00012158930438 | IARA CAROLINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007287338467 | HARMENDES BRUNO BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089326946487 | JOAO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004320543408 | FRANCISCA SOARES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO (MENOR DE IDADE), CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EMCONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002230681443 | EUNICE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010866871403 | SILVANIA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004320543408 | FRANCISCA SOARES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/09/2019 | 350.00 | 00038224046400 | JOSE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 30/09/2019 | 350.00 | 00015798239802 | JOAO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004747334408 | SANDRA FERREIRA DE AMORIM ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005950385497 | JUCIELDA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014381945441 | ERIKA MIKAELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003254261470 | VERALUCIA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 30/09/2019 | 350.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005684872492 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008203534422 | MONICA PEREIRA PENA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 30/09/2019 | 350.00 | 00028030398859 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 30/09/2019 | 350.00 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070818246413 | ALINE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005708537450 | MARIA MARTA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001951104803 | EDUARDO BENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 30/09/2019 | 350.00 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004068524483 | RIVONEIDE SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004511587418 | JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005115223473 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004035005401 | ELEUSINE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003735506429 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 30/09/2019 | 350.00 | 00036473138404 | DAMIAO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003863699416 | JOSEFA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 30/09/2019 | 350.00 | 00015029823409 | HELENO ANTAS DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003978235412 | RINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004446848402 | SEBASTIANA NICACIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 30/09/2019 | 14050.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE (PSIQUIATRIA) PRESTADOS NOS CAP'S I E INFANTIL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009471949408 | ROSANIA DA SILVA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 30/09/2019 | 350.00 | 00095201521487 | ALDILENE FERNANDES DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 30/09/2019 | 350.00 | 00062311859404 | CICERA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 30/09/2019 | 12815.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009200646476 | ELAINE DE SOUSA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004701966452 | VALDETE NICÁCIO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/09/2019 | 350.00 | 00024896075889 | VALDIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008041473458 | MARIA ELIVANIA QUEIROZ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 30/09/2019 | 350.00 | 00071213672465 | ELIANE FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 30/09/2019 | 350.00 | 00029076566860 | SANDRA REJANE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011493 | 30/09/2019 | 9420.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070137882440 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 30/09/2019 | 350.00 | 00020327366400 | ALOÍSIO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 30/09/2019 | 6590.05 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008906811470 | MARIA DO BOM CONSELHO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011503 | 30/09/2019 | 879.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHA MENOR DE IDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003361082498 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002268342476 | ESPEDITA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 30/09/2019 | 705.55 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 30/09/2019 | 350.00 | 00080564305472 | LUZINETE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 30/09/2019 | 350.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007790808400 | IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 30/09/2019 | 3645.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 30/09/2019 | 350.00 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011519 | 30/09/2019 | 950.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004447412403 | SUELY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011521 | 30/09/2019 | 960.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 30/09/2019 | 350.00 | 00075239876487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003529441457 | MARGARETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011526 | 30/09/2019 | 6900.00 | 33251971000163 | GABRIELA ALVES DE LIMA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, NO C.E.R III, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 30/09/2019 | 350.00 | 00065978250472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004148715455 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004094172467 | MARINALVA OTAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005905470464 | AILZO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/09/2019 | 5897.95 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 30/09/2019 | 350.00 | 00093048777415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003526384436 | SALETE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011537 | 30/09/2019 | 700.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QSB 6476, MOK 9793, KLX 4571, CRY 0240, PEP 6640, NPS 7473. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003251155407 | MARIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 30/09/2019 | 350.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0011540 | 30/09/2019 | 1236.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 30/09/2019 | 37500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIAS E ANESTESIAS), REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011542 | 30/09/2019 | 17850.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) CIRURGIAS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001866756400 | ABRAAO DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011544 | 30/09/2019 | 2500.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS (OBSTETRÍCIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011545 | 30/09/2019 | 17500.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 30/09/2019 | 350.00 | 00092927572453 | HILDA MARQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 30/09/2019 | 350.00 | 00062311751468 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005514233405 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010447714457 | JAQUELINE SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070146599446 | JAQUELINE TEXEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011898095400 | MARIA MICAELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008065820492 | KATYELLYS MAYARA P. LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011553 | 30/09/2019 | 7000.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DE NEUROLOGIA, EM PROL DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 30/09/2019 | 350.00 | 00015097923847 | IVANILDA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 30/09/2019 | 3645.56 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DE FORMA PARCELADA EM CONFORMIDADE COM AS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIAPL DE Nº1486, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004078505465 | RENATA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006252511480 | JAILDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011560 | 30/09/2019 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008554818466 | IVANILDO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0011562 | 30/09/2019 | 78.23 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 30/09/2019 | 350.00 | 00074726617400 | CARMELITA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0011564 | 30/09/2019 | 318.84 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAP'S AD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 30/09/2019 | 350.00 | 00069702705487 | ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0011566 | 30/09/2019 | 367.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004099999467 | JUCINEIA PEREIRA DE SOUZA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070817678425 | RENATA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004093871426 | MARIA DO BOM CONSELHO LULÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004093871426 | MARIA DO BOM CONSELHO LULÚ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089306562420 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011574 | 30/09/2019 | 5920.00 | 07589862000140 | SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQIP. MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DO PARECER TÉCNICO PARA O TOMÓGRAFO DIEMENS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MAMÓGRAFO GRAPH MAMMO AF VMI. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 30/09/2019 | 350.00 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/09/2019 | 350.00 | 00068884389453 | SOLANGE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 30/09/2019 | 350.00 | 00080564755400 | MARIA DO CARMO ENÉAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 30/09/2019 | 350.00 | 00035100664487 | TARCÍSO ESTIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 30/09/2019 | 350.00 | 00046056890449 | JOAO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003855137471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009286046405 | FRANCISCO ADALBERTO LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002205836412 | MARCELO FLORENTINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003488968405 | OSVALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002334573132 | EDIMARIA FRANCISCA DE SOUZA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002334573132 | EDIMARIA FRANCISCA DE SOUZA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009432012417 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 30/09/2019 | 350.00 | 00047750260463 | MARIA APARECIDA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005380254411 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011590 | 30/09/2019 | 575.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMAROK DE PLACA: QFV-6680, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008514000438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 30/09/2019 | 250.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: MOP 8799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008514000438 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 30/09/2019 | 350.00 | 00083325107400 | MARIA BERNADETE HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011595 | 30/09/2019 | 270.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO SPACEFOX DE PLACA: MOK 9793, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 30/09/2019 | 350.00 | 00072873710497 | LINEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011597 | 30/09/2019 | 285.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI DE PLACA: QSB 6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011598 | 30/09/2019 | 125.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI DE PLACA: QFM 1483, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011599 | 30/09/2019 | 125.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA: QSB 2357, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011600 | 30/09/2019 | 76.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO: PUNTO DE PLACA: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011601 | 30/09/2019 | 157.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO: AMBULANCIA DE PLACA: MOF 2611, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011603 | 30/09/2019 | 780.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEP 6640, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011604 | 30/09/2019 | 350.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA: NPS 7473, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011605 | 30/09/2019 | 815.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO F4000 DE PLACA: GZX 8220, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008087941403 | MARIA DO BOM CONSELHO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008087941403 | MARIA DO BOM CONSELHO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005912255492 | ROSANA ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003250964492 | MARCIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003934436471 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011369877463 | LUANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 30/09/2019 | 350.00 | 00034642106855 | ROSEANE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011184169888 | CATIA SILENE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/09/2019 | 350.00 | 00022425231803 | SEVERINO JACÓ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070147156408 | THAIS MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002071031431 | CILENE BEZERRA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001382518439 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005543594488 | MARIA DE LOURDES DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009009616436 | DAMIANA APARECIDA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014820187481 | MARIA VANESSA DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/09/2019 | 350.00 | 00016526959822 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 30/09/2019 | 350.00 | 00090020421753 | MARCILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 30/09/2019 | 350.00 | 00030748645837 | SOLANGE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 30/09/2019 | 350.00 | 00034162330425 | MANOEL FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 30/09/2019 | 350.00 | 00058212850463 | MARIA LÚCIA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 30/09/2019 | 350.00 | 00071922628468 | TEREZINHA BELO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007124714486 | SANDRINEIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006940794484 | MARIA GERLANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006940794484 | MARIA GERLANE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004155176483 | ELIENE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006093853489 | APARECIDA ROSA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006204032410 | GILCINEA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006204032410 | GILCINEA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001916965440 | AURINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011336920440 | ALAIANE RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002173432443 | VALDICK GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003413657429 | NILZA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011101337400 | JAIANNE DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004423261499 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA GUIMARÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002598938461 | CARMEM MIRANDA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004714374419 | MADALENA MARIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 30/09/2019 | 350.00 | 00076718115487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/09/2019 | 350.00 | 00076718115487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004364553409 | MARIA DE FÁTIMA ANDRÉ FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 30/09/2019 | 350.00 | 00014438745403 | PRISCILA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004369477492 | EMANUELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007747393636 | EDMILSON MORENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR IDADE, COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 30/09/2019 | 350.00 | 00062504142404 | MARIA CAROLINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002852162440 | DIVANICE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 30/09/2019 | 350.00 | 00035361687871 | ADRIANO FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004037918471 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070537934430 | VERONICA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 30/09/2019 | 350.00 | 00006512862473 | MARIA BETANIA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 30/09/2019 | 350.00 | 00045786135420 | CICERA BRAZ PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004246150452 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 30/09/2019 | 350.00 | 00092728863415 | TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004550010495 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003283346429 | RINALDO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 30/09/2019 | 350.00 | 00013669858423 | YOHANNA STHEPHANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008430633430 | MARIA PARECIDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 30/09/2019 | 350.00 | 00050429205449 | MARIA LUCIENE NOGUEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 30/09/2019 | 350.00 | 00026955903420 | JOSE BENEILDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 30/09/2019 | 350.00 | 00033227379856 | ROSANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 30/09/2019 | 350.00 | 00047525230862 | KARINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007401630435 | PATRICIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007070572484 | JOSÉ PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007401630435 | PATRICIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU(SOBRINHO MENOR DE IDADE), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002899346482 | EDINALDO ISIDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 30/09/2019 | 350.00 | 00017089292827 | DEBORA CRISTINA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 30/09/2019 | 350.00 | 00096495650434 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002354359454 | SAULO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 30/09/2019 | 350.00 | 00005154314433 | ZILDA CARLOS DE A. MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008445868462 | ALINE PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011482153440 | LUANA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007246719431 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002096063477 | DILVANIA ALVES DOS SANTOS SARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003604811406 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 30/09/2019 | 350.00 | 00042522358472 | MARIA DE FATIMA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008993272492 | MARIA RAQUEL SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007125886477 | WAGNER PAULO DE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/09/2019 | 350.00 | 00068412126491 | JOSÉ DOMINGOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 30/09/2019 | 350.00 | 00015751836847 | ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010638605474 | LUANA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 30/09/2019 | 350.00 | 00000129685445 | VALDEIR RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003206905478 | EDILEUSA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 30/09/2019 | 350.00 | 00010416073425 | JOSE RANIERE AMANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 30/09/2019 | 350.00 | 00089306040482 | MARIA DO BOM CONSELHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 30/09/2019 | 350.00 | 00080564682420 | EDNEIDE ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 30/09/2019 | 350.00 | 00002232704408 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 30/09/2019 | 350.00 | 00062313177491 | IRENE BARBOSA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003628891477 | JOSEILDA CARLOS DEANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007444173419 | GILBERLANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 30/09/2019 | 350.00 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA NETO MENOR DE IDADE COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004447392461 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 30/09/2019 | 350.00 | 00047749555404 | FRANCISCA JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 30/09/2019 | 350.00 | 00019493932400 | ROBERTO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 30/09/2019 | 350.00 | 00049121740410 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 30/09/2019 | 350.00 | 00042407628802 | ANNY JOELY FELIX MULATIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 30/09/2019 | 350.00 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 30/09/2019 | 350.00 | 00021242453415 | MIGUEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 30/09/2019 | 350.00 | 00053747937802 | DENISE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/09/2019 | 350.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007124680484 | SUELENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007712199469 | MARCUS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007443488467 | WASHINGTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 30/09/2019 | 350.00 | 00080564488453 | MRIA MARLI FERREIRA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 30/09/2019 | 350.00 | 00029210330463 | MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004656732443 | TELMA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004031906498 | CARME LUCE DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 30/09/2019 | 350.00 | 00093073593420 | VERA LUCIA ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009979888431 | JONATAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070234751410 | MARIANA MARLA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004221067470 | CLEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004003332440 | ZILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 30/09/2019 | 350.00 | 00088452603487 | CICERA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 30/09/2019 | 350.00 | 00068884044472 | RAIMUNDO VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 30/09/2019 | 350.00 | 00003296496475 | GILDA HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 30/09/2019 | 350.00 | 00060793660459 | JAIRES JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011348641401 | PAULIANA MARIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 30/09/2019 | 350.00 | 00009276679405 | CICERA BATISTA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 30/09/2019 | 350.00 | 00001905883498 | IVONETE FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 30/09/2019 | 350.00 | 00039563936434 | CARLOS AUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 30/09/2019 | 350.00 | 00011416788450 | MARIA JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/09/2019 | 350.00 | 00033227379856 | ROSANGELA FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070147364426 | MARIA JOSIVÂNIA DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007723328435 | VANESSA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008442583424 | MACIARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 30/09/2019 | 350.00 | 00070865248400 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 30/09/2019 | 350.00 | 00054883540855 | DAMIANA ROSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR IDADE, COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008137167480 | SONIA MARIA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 30/09/2019 | 350.00 | 00008137167480 | SONIA MARIA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/09/2019 | 350.00 | 00007451306402 | ROSEANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 30/09/2019 | 350.00 | 00073244511449 | VANILDO MORATO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 30/09/2019 | 350.00 | 00018174426434 | ROQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO DE MENOR IDADE, COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 30/09/2019 | 350.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO DE MENOR IDADE, COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 30/09/2019 | 350.00 | 00084047658472 | DAMIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 30/09/2019 | 650.00 | 00003328771409 | MARIA DO CARMO PEREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÃCIA MAGNÉTICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011782 | 30/09/2019 | 9000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0011783 | 30/09/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011785 | 30/09/2019 | 300.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS 03 (TRÊS) DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011786 | 30/09/2019 | 3360.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (LAUDOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA), HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011787 | 30/09/2019 | 4550.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 65 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DATADA EM: 04/10/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011788 | 30/09/2019 | 2500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/09/2019 | 2712.04 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP. DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011790 | 30/09/2019 | 88000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS , PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011804 | 30/09/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 30/09/2019 | 3077.56 | 00080772056404 | JOSE JUSILANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS ATRASADOS DESTE SERVIDOR QUE OCUPA A FUNÇÃO DE VIGIA, LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE TRABALHO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 30/09/2019 | 4826.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS EM ATRASO DESTA SERVIDORA, QUE OCUPA A FUNÇÃO DE AUX DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011811 | 30/09/2019 | 2400.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011814 | 30/09/2019 | 14.00 | 35590777000138 | NEW CENTER - VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011815 | 30/09/2019 | 80.02 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO OLEO DIESEL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011816 | 30/09/2019 | 427.72 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011817 | 30/09/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011818 | 30/09/2019 | 50.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 30/09/2019 | 510.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS DE MANUTENÇAÕ, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011821 | 01/10/2019 | 15048.06 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 01/10/2019 | 360.00 | 00060232986487 | JOSE IVONILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARIOS/AS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/10/2019, A PARTIR DA 08H, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/TCE, EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 01/10/2019 | 720.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARIOS/AS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/10/2019, A PARTIR DA 08H, NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/TCE, EM JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011825 | 01/10/2019 | 960.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 01/10/2019 | 368.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOMBA DE AR, CARTÃO DE ARBITRAGEM, BOLA DE CAMPO E BOLA DE FUTSAL), DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011826 | 01/10/2019 | 1859.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DE INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/10/2019 | 1680.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE ASSINARAM CONTRATOS COM ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO ANO DE 2019 NAS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, TABIRA - PE, SUMÉ - PB, SERRA BRANCA - PB, E DEMAIS CIDADES DESCRITAS EM OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 02/10/2019 | 1080.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE ASSINARAM CONTRATOS COM ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO ANO DE 2019 NAS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, TABIRA - PE, SUMÉ - PB, SERRA BRANCA - PB, E DEMAIS CIDADES DESCRITAS EM OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 02/10/2019 | 1080.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE ASSINARAM CONTRATOS COM ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO ANO DE 2019 NAS CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, TABIRA - PE, SUMÉ - PB, SERRA BRANCA - PB, E DEMAIS CIDADES DESCRITAS EM OFICIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 03/10/2019 | 600.00 | 00005214892454 | ANTONIO CARLOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARGO:PROCURADOR GERAL,PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE 1 - COMPARECER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - TJPB E AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - IPHAEP EM JOÃO PESSOA - PB E DEMAIS INFORMAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 03/10/2019 | 360.00 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARGO:SUBPROCURADOR,PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE 1 - COMPARECER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA - TJPB E AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO DO ESTADO DA PARAIBA - IPHAEP EM JOÃO PESSOA - PB E DEMAIS INFORMAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0011884 | 03/10/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS, EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 03/10/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0011861 | 03/10/2019 | 150.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0011862 | 03/10/2019 | 5805.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0011864 | 03/10/2019 | 5685.98 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011877 | 03/10/2019 | 2031.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR/DEPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 03/10/2019 | 150000.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEM DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D`ÁGUA, AUTORIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, AO PODER EXECUTIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.466, DE 30 DE MAIO DE 2019, A COMPRA DE UM TERRENO MEDINDO 2.648,01 M² (DOISMIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO, VIRGULA ZERO UM, METRO QUDADRO), LOCALIZADO NA RUA PROJETADAD BAIRRO SANTA FELICIDADE, EM PRINCESA ISABEL - PB. DE FORMA PARCELADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011956 | 03/10/2019 | 740.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011958 | 03/10/2019 | 451.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 03/10/2019 | 219.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011960 | 03/10/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011961 | 03/10/2019 | 350.00 | 00006746528430 | IAGO LEONARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇAO DA ESTUFA E CRIAÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011962 | 03/10/2019 | 900.00 | 00009919484407 | JOSE ANDRESSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ NO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011887 | 03/10/2019 | 252.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PAR PLACAS REFLETIVAS, VISTORIA, DO VEICULO DE PLACA: MON - 4996/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 03/10/2019 | 270.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 03/10/2019 | 300.00 | 00077981120497 | MARIA NICACIO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 03/10/2019 | 960.00 | 00002136603507 | VANUSA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 03/10/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 03/10/2019 | 47.00 | 00004992438466 | MARIA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 03/10/2019 | 340.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM E PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 03/10/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE LEITE E FRALDAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 03/10/2019 | 130.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 03/10/2019 | 141.36 | 00007948602496 | JOSE RONALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012018 | 0011839 | 03/10/2019 | 11170.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 03/10/2019 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 03/10/2019 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 03/10/2019 | 100.00 | 00007217923409 | CICERO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 03/10/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011844 | 03/10/2019 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 03/10/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 03/10/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 03/10/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 03/10/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 03/10/2019 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 03/10/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 03/10/2019 | 1743.40 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 46(QUARENTA E SEIS), EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PROL DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 03/10/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 03/10/2019 | 280.00 | 00089358490497 | JACILENE PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 03/10/2019 | 75.00 | 00071556893787 | NECI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 03/10/2019 | 75.00 | 00002741411409 | EDGLENES RAFAELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011856 | 03/10/2019 | 5700.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0011857 | 03/10/2019 | 1810.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 SHELL EVOLUX E OLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0011858 | 03/10/2019 | 14447.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 SHELL EVOLUX E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0011859 | 03/10/2019 | 763.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 SHELL EVOLUX, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0011860 | 03/10/2019 | 1002.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL S-10 SHELL EVOLUX E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 03/10/2019 | 75.00 | 00004736210451 | MARINETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 03/10/2019 | 36.44 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 03/10/2019 | 200.00 | 00079782779415 | SILVANA TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 03/10/2019 | 75.00 | 00010778605442 | GRACIETE FERREIRA DE SOOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 03/10/2019 | 47.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 03/10/2019 | 400.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 03/10/2019 | 100.00 | 00004491942480 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 03/10/2019 | 150.00 | 00005734807451 | ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 03/10/2019 | 100.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 03/10/2019 | 100.00 | 00010199429405 | GILMARA DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 03/10/2019 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 03/10/2019 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 03/10/2019 | 960.00 | 00013239570491 | ERNANDO GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 03/10/2019 | 51.00 | 00010226867471 | THAIS FELIX MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 03/10/2019 | 53.23 | 00006534958465 | JOSE ALEX ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 03/10/2019 | 650.00 | 00002070647412 | ANA PAULA PERONICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 03/10/2019 | 960.00 | 00002136603507 | VANUSA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 03/10/2019 | 65.78 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011888 | 03/10/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011889 | 03/10/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 03/10/2019 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 03/10/2019 | 650.00 | 00003089019400 | ELISANGELA SUENIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 03/10/2019 | 600.00 | 00001911257412 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 03/10/2019 | 550.00 | 00059752998887 | JOAO BATISTA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 03/10/2019 | 650.00 | 00008588375443 | ARTUR PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 03/10/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 03/10/2019 | 82.03 | 00097989703491 | MIRIAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 03/10/2019 | 75.00 | 00068883617487 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 03/10/2019 | 130.00 | 00004497746437 | MARIA WALDIRENY ALVES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 03/10/2019 | 217.50 | 08435592000186 | ENEROTIL RUI CARNEIRO COM. DE COMBUST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTCNTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 03/10/2019 | 91.20 | 00014131284405 | RENATO REINAR DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 03/10/2019 | 350.00 | 00004034933402 | EDNA BERNARDINO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 03/10/2019 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 03/10/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 03/10/2019 | 75.00 | 00003268481426 | ODAY JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011906 | 03/10/2019 | 249.33 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 03/10/2019 | 47.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS , CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 03/10/2019 | 285.00 | 00075238772491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 03/10/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDA INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011910 | 03/10/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 03/10/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 03/10/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 03/10/2019 | 291.00 | 00004128215406 | LINDOMAR FRANCA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011914 | 03/10/2019 | 300.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 03/10/2019 | 180.00 | 00007125890407 | EDIVANIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 03/10/2019 | 34.22 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011917 | 03/10/2019 | 270.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 03/10/2019 | 319.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 03/10/2019 | 100.00 | 00005684874436 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 03/10/2019 | 66.58 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011921 | 03/10/2019 | 330.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPENSADO 15MM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 03/10/2019 | 200.00 | 00026655464854 | MARIA DO CARMO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 03/10/2019 | 150.47 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 03/10/2019 | 270.00 | 00004092548435 | DAMIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 03/10/2019 | 200.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 03/10/2019 | 300.00 | 00003784167403 | ISABEL CRISTINA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 03/10/2019 | 200.00 | 00011548373435 | NANGELA NAYARA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 03/10/2019 | 300.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 03/10/2019 | 150.00 | 00002982989450 | SEBASTI?O DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 03/10/2019 | 100.00 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 03/10/2019 | 100.00 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 03/10/2019 | 100.00 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 03/10/2019 | 200.00 | 00004046543477 | MARIA DAS NEVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 03/10/2019 | 126.12 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 03/10/2019 | 650.00 | 00030262470497 | MARLENE LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 03/10/2019 | 32.42 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 03/10/2019 | 47.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 03/10/2019 | 103.39 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 03/10/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 03/10/2019 | 118.13 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 03/10/2019 | 150.47 | 00006093050424 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 03/10/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 03/10/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 03/10/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 03/10/2019 | 49.53 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 03/10/2019 | 139.55 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011947 | 03/10/2019 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011948 | 03/10/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011949 | 03/10/2019 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - (LAGOA DA CRUZ), DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011950 | 03/10/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011951 | 03/10/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011952 | 03/10/2019 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ E SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011953 | 03/10/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011954 | 03/10/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIM KARLOTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011955 | 03/10/2019 | 1062.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 03/10/2019 | 71.53 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011969 | 04/10/2019 | 16808.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011971 | 04/10/2019 | 10640.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011972 | 04/10/2019 | 13570.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 04/10/2019 | 26.06 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0011977 | 04/10/2019 | 12127.12 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECREATRIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011978 | 04/10/2019 | 1976.50 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0011979 | 04/10/2019 | 12833.62 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECREATRIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 04/10/2019 | 10090.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOSS PRESTRADOS EM CONFECÇÃO DE GRAFICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0011985 | 04/10/2019 | 5191.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011988 | 04/10/2019 | 2116.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011990 | 04/10/2019 | 6272.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 04/10/2019 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS ANCORA DO SÍTIO SERRINHA DOS BEZERRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011974 | 04/10/2019 | 1400.00 | 32225543000101 | IGOR MATEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NA PEDRA DO GUINÉ, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011982 | 04/10/2019 | 560.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE PARTE DO TETO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOT-6555. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0011984 | 04/10/2019 | 5910.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX A-4, PAPEL FOTOGRAF A4. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011986 | 04/10/2019 | 1700.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS PARA PROJETOS PEDAGOGICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,LAZER E TURISMO.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011987 | 04/10/2019 | 2442.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011989 | 04/10/2019 | 1530.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011963 | 04/10/2019 | 900.00 | 00022701741866 | ADRIANO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLANTIO DE AVELOZ NO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011964 | 04/10/2019 | 900.00 | 00005519836477 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, REALIZANDO CORTE E PLANTIO DE AVELOZ (CERCA VIVA), NO MATADOURO PÚBLICO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0011965 | 04/10/2019 | 1810.16 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011966 | 04/10/2019 | 1450.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 04/10/2019 | 1300.00 | 28080371000140 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011970 | 04/10/2019 | 400.00 | 19502085000134 | BR VENDA DE PEÇAS E SERVIÇOS E TRANSPORTES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA O CONSERTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011973 | 04/10/2019 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/ESTRADA, PLACAS: KKX 4258/PE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0011976 | 04/10/2019 | 22461.62 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E BS500, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011980 | 04/10/2019 | 930.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011981 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N° 23941-0, DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011968 | 04/10/2019 | 1300.00 | 33696579000128 | VERONICA PEREIRA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAL DE MARMORE, PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011999 | 07/10/2019 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRINO FERREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011992 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011993 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00006550705401 | PAULO TADEU VIEIRA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DA LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28 DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011994 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011995 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011996 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÉDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011997 | 07/10/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011998 | 08/10/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO PSF DO POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012000 | 08/10/2019 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO (SÍTIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012001 | 08/10/2019 | 3476.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012002 | 08/10/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012003 | 08/10/2019 | 2688.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012004 | 08/10/2019 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012005 | 08/10/2019 | 992.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012006 | 08/10/2019 | 1344.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012008 | 08/10/2019 | 1344.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 08/10/2019 | 541.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012010 | 08/10/2019 | 1420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012011 | 08/10/2019 | 2084.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012013 | 08/10/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA LAGOA DA CRUZ, LAGOA DE SÃO JOÃO E CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012015 | 08/10/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL REGIONAL JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012016 | 08/10/2019 | 2452.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 08/10/2019 | 800.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 08/10/2019 | 3600.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADA AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 08/10/2019 | 250.00 | 00002766076433 | JULIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 08/10/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 08/10/2019 | 27.47 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 08/10/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 08/10/2019 | 324.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 08/10/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 08/10/2019 | 70.93 | 00012649261463 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 08/10/2019 | 29.06 | 00012649261463 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 08/10/2019 | 105.07 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012007 | 08/10/2019 | 26.06 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012020 | 08/10/2019 | 13552.42 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012022 | 08/10/2019 | 990.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO: SEMANA DA PÁTRIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012026 | 08/10/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE UNIDADE V-CRUZEIRO, CRECHE UNIDADE VI-MAIA, CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA- LAGOA DA CRUZ, ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE CABOCLO DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS. DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012027 | 08/10/2019 | 2063.10 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012029 | 08/10/2019 | 490.00 | 00003029039412 | CLAUDEMIR ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NA PEDRA DO GUINÉ, NO DIA 05/10/2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012030 | 08/10/2019 | 910.35 | 12767380000173 | C. FELIPE COSTA CONFECCOES RETALHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTP REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA LEMBRANÇINHAS EM ALUSÃO DO DIA DO PROFESSOR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 08/10/2019 | 100.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL, PARA O CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NO LOCAL PEDRA DO GUINÉ, QUE OCORREU NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 08/10/2019 | 100.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL, PARA O CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NO LOCAL PEDRA DO GUINÉ, QUE OCORREU NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012034 | 08/10/2019 | 320.00 | 00007176034400 | HITALO DIAS NOVO FIDELIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS, PARA O CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NO LOCAL PEDRA DO GUINÉ, QUE OCORREU NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012035 | 08/10/2019 | 1200.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PRESTADOS DURANTE O CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NA PEDRA DO GUINÉ, NO DIA 05/10 DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012036 | 08/10/2019 | 328.95 | 09619102000164 | FRANKLIN G.A. DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE BORDADOS PARA TOALHAS DASLEMBRAÇINHAS EM ALYSAO DO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012037 | 08/10/2019 | 600.00 | 00093111509400 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, DE ELETRICISTA NA XVII FESTA DA MANDIOCA, NO POVOADO DE LAGOA DE SÃO JOÃO E NO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NA PEDRA DO GUINÉ, CONFORME DOCUMENTO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012038 | 08/10/2019 | 900.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SOM NAS PEDRAS, NA PEDRA DO GUINÉ, NO DIA 05/10/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012040 | 08/10/2019 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO: FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO DIA 06/10/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012044 | 08/10/2019 | 1200.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE O EVENTO SOM NAS PEDRAS NO DIA 05/10/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012048 | 08/10/2019 | 2500.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE O EVENTO FESTA DA MANDIOCA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012052 | 08/10/2019 | 1375.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO: SOM NAS PEDRAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012054 | 08/10/2019 | 100.00 | 00004197684401 | ALDECY VITURINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL, PARA O CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NO LOCAL PEDRA DO GUINÉ, QUE OCORREU NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012055 | 08/10/2019 | 2110.00 | 35081208000167 | TADEU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NO EVENTO: SOM NAS PEDRAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012012 | 08/10/2019 | 640.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012014 | 08/10/2019 | 320.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 08/10/2019 | 690.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOXUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012018 | 08/10/2019 | 320.00 | 00001706419457 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012019 | 08/10/2019 | 690.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012021 | 08/10/2019 | 320.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012023 | 08/10/2019 | 630.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012024 | 08/10/2019 | 320.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 08/10/2019 | 320.00 | 00070146954440 | CICERA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012028 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012031 | 08/10/2019 | 500.00 | 00006168520457 | IVONE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012066 | 09/10/2019 | 3303.70 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012067 | 09/10/2019 | 320.00 | 00070817678425 | RENATA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 09/10/2019 | 430.00 | 00013870304421 | VANESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012069 | 09/10/2019 | 430.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PRINCESA ISABEL - PB, NDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012070 | 09/10/2019 | 500.00 | 00007879719440 | MARILENE CORDEIRO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012071 | 09/10/2019 | 430.00 | 00070105085421 | MARIA JACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012072 | 09/10/2019 | 690.00 | 00008174308490 | MARIA CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0012078 | 09/10/2019 | 2735.69 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012081 | 09/10/2019 | 2550.00 | 00009121997411 | LEONARDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA REMOÇÃO DE ROCHAS, NAS RUAS PREFEITO FRANCISCO SOBREIRA DUARTE E DONA HOSANA MARIA ROBERTO, NO BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012056 | 09/10/2019 | 100.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL, PARA O CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NO LOCAL PEDRA DO GUINÉ, QUE OCORREU NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012057 | 09/10/2019 | 100.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LOCAL, PARA O CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NO LOCAL PEDRA DO GUINÉ, QUE OCORREU NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012059 | 09/10/2019 | 700.00 | 04848372000123 | FRANCISCO LUIZ DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE ARTESANATO PARA A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, PARA O CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NO LOCAL PEDRA DO GUINÉ, QUE OCORREU NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 09/10/2019 | 6365.44 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012075 | 09/10/2019 | 980.00 | 08121402000156 | ELETRONICA CARDOSO - JOSE ALVES CARDOUZO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA LL140, O QUAL FOI DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFROME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 09/10/2019 | 24779.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012058 | 09/10/2019 | 28509.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 09/10/2019 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012061 | 09/10/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012063 | 09/10/2019 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012064 | 09/10/2019 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, GAVIÃO - NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012065 | 09/10/2019 | 300.00 | 00041511188880 | FRANCISCA JANIELE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, GAVIÃO - NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO .DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012077 | 09/10/2019 | 12833.62 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012079 | 09/10/2019 | 1610.77 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012080 | 09/10/2019 | 1239.23 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012073 | 09/10/2019 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012074 | 09/10/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A PROCURADORIA JURIDICA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012125 | 10/10/2019 | 493.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012082 | 10/10/2019 | 2311.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM E PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012083 | 10/10/2019 | 1920.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 10/10/2019 | 1889.43 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012085 | 10/10/2019 | 3000.00 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS - LUIZ R. ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0012086 | 10/10/2019 | 87.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012087 | 10/10/2019 | 3345.25 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012088 | 10/10/2019 | 210.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOF-2671, KLX-4571, EQI-8590, PEO-2761 QFV-6680. VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662019 | 0012089 | 10/10/2019 | 2736.61 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2019, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0012090 | 10/10/2019 | 87.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001662019 | 0012091 | 10/10/2019 | 2736.37 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 166/2019, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 10/10/2019 | 210.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOF-2671, KLX-4571, EQI-8590, PEO-2761 QFV-6680. VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012093 | 10/10/2019 | 324.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: PEO 2761, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0012094 | 10/10/2019 | 316.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012095 | 10/10/2019 | 265.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012096 | 10/10/2019 | 195.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QSB 6476, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012099 | 10/10/2019 | 471.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: QFV 6680, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012100 | 10/10/2019 | 99.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: NPS 7473, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012101 | 10/10/2019 | 253.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012102 | 10/10/2019 | 170.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: KLX 4571, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012103 | 10/10/2019 | 4200.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSÍTAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012104 | 10/10/2019 | 5106.84 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012105 | 10/10/2019 | 530.10 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A U.A.A DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 10/10/2019 | 108.15 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A U.B.S CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0012107 | 10/10/2019 | 4948.73 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012108 | 10/10/2019 | 530.10 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A U.A.A DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012109 | 10/10/2019 | 108.15 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A U.B.S CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012110 | 10/10/2019 | 62.82 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A U.B.S MAIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012111 | 10/10/2019 | 141.25 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAP'S INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012112 | 10/10/2019 | 433.09 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAP'S I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012113 | 10/10/2019 | 225.07 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 10/10/2019 | 153.15 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CER III DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012116 | 10/10/2019 | 835.13 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAP'S AD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012117 | 10/10/2019 | 55.85 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A U.B.S IBIAPINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012118 | 10/10/2019 | 3600.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012119 | 10/10/2019 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012121 | 10/10/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/10/2019 | 1440.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIAR O ESTADO E MUNICIPIOS NA ELABORAÇÃO DO PLANODE CONTIGÊNCIA E NAS ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONTROLE VETORIAL E ASSISTÊNCIA PARA O ENFRETAMENTO DO PROXIMO PERIODO SAZONAL DAS ARBOVROSES 2019/2010 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 10/10/2019 | 960.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: MIKAELY BELO DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITA TÉCNICA PARA APOIAR O ESTADO E MUNICIPIOS NA ELABORAÇÃO DO PLANODE CONTIGÊNCIA E NAS ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONTROLE VETORIAL E ASSISTÊNCIA PARA O ENFRETAMENTO DO PROXIMO PERIODO SAZONAL DAS ARBOVROSES 2019/2010 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012097 | 10/10/2019 | 690.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012098 | 10/10/2019 | 1050.00 | 00001905673418 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA E.M.E MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA., REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 10/10/2019 | 61315.30 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 6, 21 E 23, DO FUNDEB 60% - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012124 | 10/10/2019 | 45.03 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012126 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00011262070805 | JOSE VALMIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODO MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 10/10/2019 | 28563.50 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 24,48,49 DO FUNDEB 40% - VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012115 | 10/10/2019 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012127 | 10/10/2019 | 6600.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012128 | 10/10/2019 | 640.00 | 00011328563456 | DANIELA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012134 | 11/10/2019 | 690.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012142 | 11/10/2019 | 1883.70 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS TRANSPORTE QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012143 | 11/10/2019 | 2438.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS TRANSPORTE QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012144 | 11/10/2019 | 2314.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS TRANSPORTE QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 11/10/2019 | 100.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012152 | 11/10/2019 | 20.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012153 | 11/10/2019 | 110.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012133 | 11/10/2019 | 380.00 | 00004279932450 | ALDENIR GONZAGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA)BASES DE GRANITO, PARA TROFÉUS PARA OS PROFESSORES HOMENAGEADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012136 | 11/10/2019 | 490.00 | 00013338312423 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO SITIO TAMBORIL, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012137 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00013470628823 | JOELMA DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA PARA A FESTA DOS PROFESSORES NO DIA 14/10/2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012171 | 11/10/2019 | 116.04 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME DETERMINAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 11/10/2019 | 5450.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR QUE IRA ACONTECER NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012174 | 11/10/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012130 | 11/10/2019 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 11/10/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012138 | 11/10/2019 | 2800.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR EPSON POWER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012145 | 11/10/2019 | 6154.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012146 | 11/10/2019 | 6011.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012148 | 11/10/2019 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012155 | 11/10/2019 | 50.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012156 | 11/10/2019 | 60.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 11/10/2019 | 160.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA: MOF-2671. VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012158 | 11/10/2019 | 100.06 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012159 | 11/10/2019 | 160.32 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI 8590, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012160 | 11/10/2019 | 20.03 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012161 | 11/10/2019 | 40.00 | 08822512000145 | POSTO IPIRANGA BELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA CAMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012162 | 11/10/2019 | 77.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DO CONDUTOR DO SAMU, EM RETORNO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRINCESA ISABEL, QUE TEVE COMO FINALIDADE DEIXAR A VIATURA DO SAMU EM AUTORIZADA PARA MANUYTENÇÃO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012163 | 11/10/2019 | 77.50 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DO CONDUTOR DO SAMU, EM RETORNO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PRINCESA ISABEL, QUE TEVE COMO FINALIDADE DEIXAR A VIATURA DO SAMU EM AUTORIZADA PARA MANUYTENÇÃO DA MESMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012164 | 11/10/2019 | 329.16 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 11/10/2019 | 3300.00 | 15841944000169 | JOSE JACOME CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VOLANTE MOTOR PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012166 | 11/10/2019 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012168 | 11/10/2019 | 60.00 | 03635534000182 | POSTO ILHEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012169 | 11/10/2019 | 110.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 11/10/2019 | 110.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012172 | 11/10/2019 | 600.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012175 | 11/10/2019 | 196.01 | 25312373000129 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CUSTODIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012176 | 11/10/2019 | 30.00 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012177 | 11/10/2019 | 192.00 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 11/10/2019 | 250.00 | 00005767852456 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 11/10/2019 | 250.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 11/10/2019 | 1500.00 | 04963900000195 | SERTAO AUTO PECAS E PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TROCA DE ÓLEO, FILTRO E VELA, MÃO DE OBRA EM SERVIÇO DE CABEÇOTE, VALVULA DE ADMISSÃO E ESCAPE DO VEÍCULO: VAN DE PLACA: NLY - 4148, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012182 | 11/10/2019 | 282.00 | 18235954000149 | AUDEMI EVARISTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTOS DE MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 11/10/2019 | 400.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 11/10/2019 | 350.00 | 00011222404494 | MARIA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 11/10/2019 | 270.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 11/10/2019 | 800.00 | 00093111657434 | JOSE CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE3 CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 11/10/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012139 | 11/10/2019 | 3220.00 | 27055090000174 | EPROCON CONTABILIDADE E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 11/10/2019 | 725.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NAS RECARGAS DE TONERS PARA COPIADORA BROTHER, IMPRESSORA LASER HP E BROTHER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012154 | 11/10/2019 | 55.65 | 08860991000194 | EXPRESSO NACIONAL - A. CANDIDO & CIA.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, SAINDO DE JOÃO PESSOA - PB, COM DESTINO PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 11/10/2019 | 20619.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 11/10/2019 | 5123.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0012132 | 11/10/2019 | 3761.81 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012140 | 11/10/2019 | 3250.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DE INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012141 | 11/10/2019 | 3060.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DE INFORMÁTICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012150 | 11/10/2019 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012135 | 11/10/2019 | 192.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EDITAL DE AVISO Nº EDITAL - PP25/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012147 | 11/10/2019 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012216 | 14/10/2019 | 1050.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS EM IMAGENS AEREAS COM DRONE, PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012218 | 14/10/2019 | 1200.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012223 | 14/10/2019 | 220.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E RECARGA DE TORNERS PARA A IMPRESSORA BHOTHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012225 | 14/10/2019 | 890.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COM FOTOGRAFIAS INSTITUCUIONAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0012226 | 14/10/2019 | 1030.91 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°005/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012228 | 14/10/2019 | 2125.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PORODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012214 | 14/10/2019 | 329.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS AUTOMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADIMNISTRAÇÃO E GABIENTE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012188 | 14/10/2019 | 750.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOSS PRESTRADOS EM CONFECÇÃO DE GRAFICOS - PLANFETOS OUTUBRO ROSA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 14/10/2019 | 1612.63 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO de placa-paq-9942 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012191 | 14/10/2019 | 853.53 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO PLACA-NQG-2052 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012193 | 14/10/2019 | 361.99 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO PLACA-QSB-6476 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012196 | 14/10/2019 | 998.24 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO PLACA-QSA-3006 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012197 | 14/10/2019 | 231.68 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012198 | 14/10/2019 | 760.00 | 00007355144456 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DA CIDADE DE JURU - PB PARA ESTA CIDADE. CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012199 | 14/10/2019 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012200 | 14/10/2019 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012201 | 14/10/2019 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 14/10/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012204 | 14/10/2019 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 14/10/2019 | 150.00 | 00075237520472 | JOSE ROBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 14/10/2019 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 14/10/2019 | 620.00 | 00002529536490 | ERIVAN CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR REXONACIA MAGUINETICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 14/10/2019 | 960.00 | 00004440394493 | MARIA DAS DORES ANDRE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 14/10/2019 | 244.15 | 00004074588404 | MARIA DO BOM CONSELHO FERREIRA LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 14/10/2019 | 349.53 | 00006093050424 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 14/10/2019 | 79.32 | 00026915091840 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 14/10/2019 | 750.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PERSONALIZADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012192 | 14/10/2019 | 858.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O FOCO NO IDEB, PARA OS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012194 | 14/10/2019 | 463.46 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012195 | 14/10/2019 | 463.46 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012202 | 14/10/2019 | 2000.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA O PROJETO PEDAGOGICO DO DIA DAS CRIANAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012207 | 14/10/2019 | 3830.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012209 | 14/10/2019 | 3831.60 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012215 | 14/10/2019 | 20069.91 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012217 | 14/10/2019 | 1016.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012219 | 14/10/2019 | 1016.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 14/10/2019 | 1316.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012221 | 14/10/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012222 | 14/10/2019 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012224 | 14/10/2019 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012227 | 14/10/2019 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012229 | 15/10/2019 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADORE DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012230 | 15/10/2019 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012234 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00096498498404 | FRANCINALDA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012236 | 15/10/2019 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012240 | 15/10/2019 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E MEREDEIRA, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012242 | 15/10/2019 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012243 | 15/10/2019 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012244 | 15/10/2019 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012245 | 15/10/2019 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012248 | 15/10/2019 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012250 | 15/10/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012252 | 15/10/2019 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012255 | 15/10/2019 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012257 | 15/10/2019 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012261 | 15/10/2019 | 690.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012263 | 15/10/2019 | 690.00 | 00005439326480 | MARIA JOSÉ TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012264 | 15/10/2019 | 1436.75 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA CRECHE UNIDADE V. NO BAIRRO DE CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012266 | 15/10/2019 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012267 | 15/10/2019 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA DE AULA NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012268 | 15/10/2019 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012269 | 15/10/2019 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012270 | 15/10/2019 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 15/10/2019 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012272 | 15/10/2019 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012273 | 15/10/2019 | 200.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012274 | 15/10/2019 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012275 | 15/10/2019 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012276 | 15/10/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012277 | 15/10/2019 | 690.00 | 00001659869480 | GLICELIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012278 | 15/10/2019 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA , NA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012279 | 15/10/2019 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012280 | 15/10/2019 | 2452.22 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO EM APRESENTAÇÃO MUSICO - CULTURAL, NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSOR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012281 | 15/10/2019 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012283 | 15/10/2019 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012284 | 15/10/2019 | 1380.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JOÃO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012286 | 15/10/2019 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012287 | 15/10/2019 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF - JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012288 | 15/10/2019 | 690.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO EMEF-JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 15/10/2019 | 500.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012304 | 15/10/2019 | 300.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE SEGURANÇA,NO EVENTO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE FESTAS DO ACQUA CLUB, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012305 | 15/10/2019 | 725.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER, PARA COPIADORA RICOH LIMPEZA E MANUETNÇÃO DE IMPRESSORAS LASER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012308 | 15/10/2019 | 800.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, NO ACQUA CLUB, NESTA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0012320 | 15/10/2019 | 40125.00 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.875 (MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO) MOCHILAS EM NYLON 600, MED 38CM DE ALT. E 27CM LARG., 12CM PROFUND, COM VIES, 2 BOLSOS, ALÇAS COM REGULAGEM PARA COSTAS, PARA COMPOR OS KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 007/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012233 | 15/10/2019 | 600.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0012235 | 15/10/2019 | 2852.55 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012237 | 15/10/2019 | 530.00 | 00029050349803 | MARIA APARECIDA RAMOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PRAÇA ALUISIO PEREIRA, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0012238 | 15/10/2019 | 2751.68 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012239 | 15/10/2019 | 934.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0012241 | 15/10/2019 | 2757.34 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 15/10/2019 | 525.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012251 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012253 | 15/10/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 15/10/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012256 | 15/10/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012258 | 15/10/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012260 | 15/10/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 15/10/2019 | 750.00 | 00012307595490 | FRANCISCO JOSE PAULINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012265 | 15/10/2019 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 15/10/2019 | 350.00 | 00002597360407 | SANDRA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012282 | 15/10/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012285 | 15/10/2019 | 930.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012290 | 15/10/2019 | 1115.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0012291 | 15/10/2019 | 4334.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX A-4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, EDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012292 | 15/10/2019 | 560.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0012293 | 15/10/2019 | 8040.86 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019, EDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012294 | 15/10/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012299 | 15/10/2019 | 6304.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA, JUNTO A SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012306 | 15/10/2019 | 1280.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED E ORTOP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012316 | 15/10/2019 | 738.05 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 15/10/2019 | 2640.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 44 (QUARENTA E QUATRO), EDITAIS MED ATE 3COLXTCM, P/B. NO PERÍODO DE 27/08 A 07/09 DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012323 | 15/10/2019 | 306.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM E PROD FARM MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012326 | 15/10/2019 | 5000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 15/10/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 15/10/2019 | 150.00 | 00005839346411 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 15/10/2019 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 15/10/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 15/10/2019 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 15/10/2019 | 47.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 15/10/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 15/10/2019 | 500.00 | 00008087941403 | MARIA DO BOM CONSELHO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 15/10/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 15/10/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 15/10/2019 | 57.30 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 15/10/2019 | 75.00 | 00003899311442 | QUITERIA JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 15/10/2019 | 100.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 15/10/2019 | 395.09 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 15/10/2019 | 242.70 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 15/10/2019 | 32.75 | 00000129705497 | ANCELMO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 15/10/2019 | 220.68 | 00026915091840 | JOSE PAULINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 15/10/2019 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 15/10/2019 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 15/10/2019 | 32.55 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 15/10/2019 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 15/10/2019 | 960.00 | 00009648657424 | JOSEFA PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 15/10/2019 | 47.00 | 00007606533482 | JOSE FELIZARDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 15/10/2019 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 15/10/2019 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012372 | 15/10/2019 | 32.79 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012247 | 15/10/2019 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0012259 | 15/10/2019 | 2000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº013/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012295 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012296 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012298 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012300 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 15/10/2019 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012302 | 15/10/2019 | 667.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012303 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012307 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012309 | 15/10/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012310 | 15/10/2019 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012311 | 15/10/2019 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012312 | 15/10/2019 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012313 | 15/10/2019 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012314 | 15/10/2019 | 552.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012315 | 15/10/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012317 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012318 | 15/10/2019 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012321 | 15/10/2019 | 575.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012322 | 15/10/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012324 | 15/10/2019 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012325 | 15/10/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 15/10/2019 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012328 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012329 | 15/10/2019 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012330 | 15/10/2019 | 982.14 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012332 | 15/10/2019 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012333 | 15/10/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012334 | 15/10/2019 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 15/10/2019 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012344 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012347 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012349 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012350 | 15/10/2019 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012356 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012361 | 15/10/2019 | 948.28 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012362 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012363 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012365 | 15/10/2019 | 982.14 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012366 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012367 | 15/10/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 15/10/2019 | 720.00 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIOS (PROPAGANDAS) PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012397 | 16/10/2019 | 100.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO GABINETE, REFERENTE OS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012399 | 16/10/2019 | 160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A COMUNICAÇÃO, REFERENTE OS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012393 | 16/10/2019 | 4650.00 | 34060229000133 | REBECA V GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, LONG DRINK 350 ML CRISTAL, PARA ENTREGA NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 16/10/2019 | 350.00 | 00026409775806 | ELIZABETE FELIX PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 16/10/2019 | 350.00 | 00026409775806 | ELIZABETE FELIX PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU,(PARA MENOR DE IDADE) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 16/10/2019 | 350.00 | 00005940700403 | SILVANA ANTAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU(MENOR DE IDADE), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 16/10/2019 | 350.00 | 00002597360407 | SANDRA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU PARA FILHA MENOR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 16/10/2019 | 350.00 | 00003137357438 | MARIA VANDERLI C. DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 16/10/2019 | 350.00 | 00005940700403 | SILVANA ANTAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012380 | 16/10/2019 | 1976.50 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 16/10/2019 | 350.00 | 00075240300453 | ODETE MARIADA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 16/10/2019 | 350.00 | 00009498449422 | INGRID SARAH SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 16/10/2019 | 350.00 | 00004911588403 | MARILENE DA SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 16/10/2019 | 350.00 | 00009506982880 | LUZIA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 16/10/2019 | 350.00 | 00013818567484 | RAUL ERNANDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 16/10/2019 | 350.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 16/10/2019 | 350.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 16/10/2019 | 350.00 | 00034733483848 | MARIA DE LOURDES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU,(MENOR DE IDADE) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012390 | 16/10/2019 | 10000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS (OBSTETRÍCIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012391 | 16/10/2019 | 1992.10 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012392 | 16/10/2019 | 5589.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012394 | 16/10/2019 | 6247.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012396 | 16/10/2019 | 6377.00 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012400 | 16/10/2019 | 2950.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR PORTATIL, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012401 | 16/10/2019 | 2826.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012402 | 16/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.E.O DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012403 | 16/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CRUZEIRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012404 | 16/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O C.E.O DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0012378 | 16/10/2019 | 2962.57 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012384 | 16/10/2019 | 500.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0012398 | 16/10/2019 | 2914.59 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012395 | 16/10/2019 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE INÊS DINIZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0012405 | 17/10/2019 | 24544.84 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0012406 | 17/10/2019 | 5805.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0012407 | 17/10/2019 | 150.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212018 | 0012408 | 17/10/2019 | 4969.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA N° 021/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 17/10/2019 | 1696.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012413 | 18/10/2019 | 556.25 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012411 | 18/10/2019 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ - (SERRINHA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012421 | 18/10/2019 | 28202.69 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM E DISEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012423 | 18/10/2019 | 5178.13 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM E DISEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012427 | 18/10/2019 | 3081.37 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012430 | 18/10/2019 | 1195.08 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 18/10/2019 | 600.00 | 00011336920440 | ALAIANE RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 18/10/2019 | 510.00 | 00011336920440 | ALAIANE RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 18/10/2019 | 213.60 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012436 | 18/10/2019 | 55.98 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOMBOM CHOCOLATE), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012437 | 18/10/2019 | 815.63 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CAP'S, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012438 | 18/10/2019 | 877.44 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 18/10/2019 | 300.00 | 00020291108415 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 18/10/2019 | 500.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 18/10/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 18/10/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 18/10/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 18/10/2019 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 18/10/2019 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 18/10/2019 | 47.00 | 00079794297453 | RINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 18/10/2019 | 47.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 18/10/2019 | 37.40 | 00007801625447 | CICERA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 18/10/2019 | 460.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 18/10/2019 | 250.00 | 00004364497495 | EDIVANIA ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 18/10/2019 | 300.00 | 00006448782400 | SILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 18/10/2019 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 18/10/2019 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE SE DESLOCA PARA A CIDADE DE PATOS - PB AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 18/10/2019 | 213.60 | 00003382809443 | NAGELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 18/10/2019 | 47.00 | 00016205561468 | JOSE PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 18/10/2019 | 31.70 | 00007801625447 | CICERA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 18/10/2019 | 370.00 | 00004418405402 | EDICLEIDE ANANIAS NICACIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012410 | 18/10/2019 | 478.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PEESENCIAL 05/2019 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012412 | 18/10/2019 | 240.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 18/10/2019 | 3040.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012415 | 18/10/2019 | 1540.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 18/10/2019 | 7320.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012417 | 18/10/2019 | 1232.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS DIVERSAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO SIA DOS PROFESSORES, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012418 | 18/10/2019 | 2860.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIMENTA PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DE "7 DE SETEMBRO" DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012419 | 18/10/2019 | 671.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012420 | 18/10/2019 | 864.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO AULÃO DOS DESCRITORES DE MATEMÁTICA DO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012422 | 18/10/2019 | 330.00 | 00013218042453 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PORTÃO DE ENTRADA, SOLDA DO PORTÃO DA SECRETARIA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA NO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 18/10/2019 | 360.95 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA XVII FESTA DA MANDIOCA 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0012425 | 18/10/2019 | 3532.50 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0012426 | 18/10/2019 | 3343.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012428 | 18/10/2019 | 740.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012429 | 18/10/2019 | 291.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012431 | 18/10/2019 | 1972.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 18/10/2019 | 1200.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPAROS, DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO NOS ÔNIBUS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012440 | 18/10/2019 | 2105.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | OFERECER CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 21/10/2019 | 9793.44 | 05938234000106 | N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012462 | 21/10/2019 | 130.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NO GALPÃO DE CULTURA E PALCO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012463 | 21/10/2019 | 240.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA O CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NA PEDRA DO GUINÉ, QUE OCORREU NO DIA 05 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012465 | 21/10/2019 | 412.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PALCO NO EVENTO SOM NAS PEDRASD, NA PEDRA DO GUINÉ, NO PERIODO DE 02 A 07 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 21/10/2019 | 272.94 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GALPÃO DE CULTURA E PALCO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012469 | 21/10/2019 | 750.00 | 00012621456863 | CLAUDEMIR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS NA XVII FESTA DA MANDIOCA, NA LAGOA DE SAO JOAO E, NO CIRCUITOSOM NAS PEDRAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012470 | 21/10/2019 | 65.00 | 00002907466470 | JOSE ILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, COMO MOTO TAXI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012489 | 21/10/2019 | 10739.88 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0012494 | 21/10/2019 | 9000.00 | 33167513000140 | CRISTHIANO DE LIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DETENTORA DA EXCLUSIVIDADE DA BANDA FELIPE SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE 01 SHOW ARTÍSTICO EM VIA PÚBLICA, COM DURAÇÃO MIN DE 2H (DUAS HORAS), NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, DENTRO DAS FESTIVIDADES DATRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 11/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0012507 | 21/10/2019 | 34705.24 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DENOMIDADO FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO 2019, NO POVADO DE LAGOA DA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0012508 | 21/10/2019 | 6904.35 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DENOMIDADO EVENTO SOM NAS PEDRAS, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 21/10/2019 | 360.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 21/10/2019 | 720.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO 2º CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 21/10/2019 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR DO SAEV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 21/10/2019 | 360.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR DO SAEV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 21/10/2019 | 360.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR DO SAEV. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012582 | 21/10/2019 | 3300.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012586 | 21/10/2019 | 2800.00 | 34667880000176 | JOÃO RUFINO LINS FILHO 02323491423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA:GKM-8093.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012589 | 21/10/2019 | 5200.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB -6347/RJ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012592 | 21/10/2019 | 3100.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO: ONIBUS, DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012595 | 21/10/2019 | 1500.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHAPROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PB, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012598 | 21/10/2019 | 11300.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012643 | 21/10/2019 | 480.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CABELEREIRO NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO, NO ACQUA CLUBE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012498 | 21/10/2019 | 4370.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012501 | 21/10/2019 | 1025.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTER E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012504 | 21/10/2019 | 1780.00 | 26239383000149 | MARIA DE LOURDES LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O CARRO PIPA PLACA OGG: 3155, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0012517 | 21/10/2019 | 15643.81 | 34115182000168 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO LOCALIZADO NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO (PRAÇA DE EVENTOS) NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, CONFORME DISPENSA Nº 00027/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00342019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012630 | 21/10/2019 | 25375.30 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012460 | 21/10/2019 | 600.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012461 | 21/10/2019 | 2750.49 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012464 | 21/10/2019 | 2000.00 | 00005255697400 | HERCULES ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA NO CER III, DURANTE 20 HORAS MENSAIS TRABALHADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012466 | 21/10/2019 | 880.00 | 00005047239446 | ISABEL CORDEIRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS,TORTAS, DOCES E SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012468 | 21/10/2019 | 6000.00 | 34688670000164 | SUASSUNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (ENDOCRINOLOGISTA), NOS DIAS 20 E 23 DE SETEMBRO DE 2019, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012471 | 21/10/2019 | 24674.64 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICIPIO, 08 (OITO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012472 | 21/10/2019 | 19933.91 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DE PRINCESA ISABEL -PB. 11 (ONZE) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 21/10/2019 | 350.00 | 00036473189491 | EMILIA FLORENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 21/10/2019 | 350.00 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 21/10/2019 | 350.00 | 00003909501494 | GILDENIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 21/10/2019 | 350.00 | 00004747329404 | IVONEIDE ONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU,(PARA MENOR DE IDADE) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 21/10/2019 | 350.00 | 00006168529403 | FABIO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU,(PARA MENOR DE IDADE) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 21/10/2019 | 350.00 | 00054454174172 | MARIA HELENA BARBOSA EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 21/10/2019 | 350.00 | 00006693642403 | AYLTON KELLYTON DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012480 | 21/10/2019 | 9563.54 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, 04 (QUATRO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 21/10/2019 | 350.00 | 00073809675415 | VANILDO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 21/10/2019 | 350.00 | 00004337128484 | EDICLEIDE GOMES DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 21/10/2019 | 5267.23 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) PLANTÕES COMO MÉDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 21/10/2019 | 350.00 | 00004437777484 | ROMERO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 21/10/2019 | 350.00 | 00001867147424 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 21/10/2019 | 350.00 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012487 | 21/10/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COMO MÉDICO AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012488 | 21/10/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012490 | 21/10/2019 | 400.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 21/10/2019 | 950.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012492 | 21/10/2019 | 600.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012493 | 21/10/2019 | 450.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012495 | 21/10/2019 | 650.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012496 | 21/10/2019 | 400.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012497 | 21/10/2019 | 800.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012499 | 21/10/2019 | 400.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012500 | 21/10/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012502 | 21/10/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012503 | 21/10/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 21/10/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012506 | 21/10/2019 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUX. DE SAÚDE BUCAL NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012509 | 21/10/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012510 | 21/10/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012512 | 21/10/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 21/10/2019 | 350.00 | 00032437911898 | GILBERLANDIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 21/10/2019 | 350.00 | 00068412665449 | DAMIAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012520 | 21/10/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 21/10/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 21/10/2019 | 350.00 | 00006398684443 | SONIA MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012523 | 21/10/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 21/10/2019 | 350.00 | 00012146225424 | JOSEFAQ IDAILZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012525 | 21/10/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 21/10/2019 | 350.00 | 00044906986404 | ROSIMERE FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 21/10/2019 | 350.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 21/10/2019 | 350.00 | 00089327322487 | MARIA CILENE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012529 | 21/10/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 21/10/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012531 | 21/10/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 21/10/2019 | 350.00 | 00005127155486 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 21/10/2019 | 350.00 | 00009011873483 | MICHELLE AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012534 | 21/10/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 21/10/2019 | 350.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, PARA O FILHO MENOR CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012536 | 21/10/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO PSF DO POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 21/10/2019 | 350.00 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 21/10/2019 | 350.00 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU,(PARA MENOR DE IDADE) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012539 | 21/10/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 21/10/2019 | 350.00 | 00006272069480 | JERONIMO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 21/10/2019 | 350.00 | 00005343524486 | MARIA AILZA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 21/10/2019 | 350.00 | 00095340858472 | JANETE MARIA DE SOUSA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 21/10/2019 | 350.00 | 00054849462472 | SOCORRO MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 21/10/2019 | 350.00 | 00009298015470 | FERNANDA TEOTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 21/10/2019 | 350.00 | 00026271360890 | EDILSON ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 21/10/2019 | 350.00 | 00047899670420 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012547 | 21/10/2019 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ - (SERRINHA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 21/10/2019 | 350.00 | 00058213465415 | AUDENICE MARIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 21/10/2019 | 350.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 21/10/2019 | 350.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, PARA NETO MENOR DE IDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 21/10/2019 | 350.00 | 00006201765476 | SIMONEALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012552 | 21/10/2019 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ E SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 21/10/2019 | 350.00 | 00005708538422 | RISEUDA KATIANE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012554 | 21/10/2019 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NO (SÍTIO MACACOS), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012555 | 21/10/2019 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UNIDADE BÁSICA DO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 21/10/2019 | 350.00 | 00005684872492 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHA MENOR DE IDADE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012557 | 21/10/2019 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S DO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012558 | 21/10/2019 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, GAVIÃO - NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012559 | 21/10/2019 | 300.00 | 00041511188880 | FRANCISCA JANIELE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, GAVIÃO - NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012560 | 21/10/2019 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012561 | 21/10/2019 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - TRINCHEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012562 | 21/10/2019 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - (LAGOA DA CRUZ), DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 21/10/2019 | 350.00 | 00033051739472 | CICERO PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 21/10/2019 | 3990.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012565 | 21/10/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012566 | 21/10/2019 | 3960.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012567 | 21/10/2019 | 4340.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012568 | 21/10/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012569 | 21/10/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 21/10/2019 | 350.00 | 00008761821470 | ADRIANA MARQUES GUEDES TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012571 | 21/10/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 21/10/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012573 | 21/10/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012574 | 21/10/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 21/10/2019 | 350.00 | 00066042160478 | VANILDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 21/10/2019 | 350.00 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012577 | 21/10/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 21/10/2019 | 350.00 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR 1, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 21/10/2019 | 350.00 | 00005137570400 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR 2, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012580 | 21/10/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 21/10/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 21/10/2019 | 350.00 | 00004012727451 | FRANCINETE GOMES PEREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ENFRETAMENTO DE DROGAS - CAPS ADIII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012584 | 21/10/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 21/10/2019 | 350.00 | 00009698502475 | AMANDA KAROLINE ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012587 | 21/10/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 21/10/2019 | 350.00 | 00044906803415 | MARIA DE FATIMA ALVES FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012590 | 21/10/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 21/10/2019 | 350.00 | 00002785280407 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012593 | 21/10/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012594 | 21/10/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012596 | 21/10/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 21/10/2019 | 350.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 21/10/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 21/10/2019 | 350.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 21/10/2019 | 350.00 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 21/10/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 21/10/2019 | 350.00 | 00009482566483 | KERCIA TAMYRES FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012604 | 21/10/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 21/10/2019 | 350.00 | 00002537845498 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012607 | 21/10/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 21/10/2019 | 350.00 | 00029537868800 | IVANEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012609 | 21/10/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 21/10/2019 | 350.00 | 00029537868800 | IVANEIDE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 21/10/2019 | 350.00 | 00012703789459 | LOHANNA MELLYNE LOPES TEODÓSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012612 | 21/10/2019 | 998.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 21/10/2019 | 350.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 21/10/2019 | 350.00 | 00014372735480 | CICERO DANIEL ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 21/10/2019 | 350.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 21/10/2019 | 350.00 | 00027568420876 | ELIANO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 21/10/2019 | 350.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012620 | 21/10/2019 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 21/10/2019 | 350.00 | 00004433506478 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 21/10/2019 | 350.00 | 00019208122883 | ADENILDA MARQUES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012623 | 21/10/2019 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NA U.A.I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 21/10/2019 | 350.00 | 00004755173426 | DEUSUNETE LEAL DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012625 | 21/10/2019 | 690.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA U.A.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 21/10/2019 | 350.00 | 00002810291640 | LUZIA TEMOTEO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012627 | 21/10/2019 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 21/10/2019 | 350.00 | 00006941543426 | ALBERTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 21/10/2019 | 350.00 | 00004755173426 | DEUSUNETE LEAL DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, PARA FILHA MENOR DE IDADE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 21/10/2019 | 350.00 | 00089327454472 | ADEMIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 21/10/2019 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 21/10/2019 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 21/10/2019 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 21/10/2019 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 21/10/2019 | 400.00 | 00031703514866 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 21/10/2019 | 106.00 | 00033894469404 | FRANCISCO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 21/10/2019 | 100.00 | 00011131718470 | LUCINEIDE ALVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012639 | 21/10/2019 | 280.00 | 00004418405402 | EDICLEIDE ANANIAS NICACIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 21/10/2019 | 54.88 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012641 | 21/10/2019 | 3508.84 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, 02 (DOIS) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 21/10/2019 | 55.22 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012605 | 21/10/2019 | 890.15 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012615 | 21/10/2019 | 109.50 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012617 | 21/10/2019 | 940.52 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM . OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012665 | 22/10/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 3-ADIT-TP01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 22/10/2019 | 777.87 | 39893680000236 | SUERCOMMERCE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS BROTHER DR 3440, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132018 | 0012679 | 22/10/2019 | 2000.00 | 24121238000133 | JOSE CASUSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS E GARAGEM PARA VEÍCULOS PERTENCENTE OU VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DISPENSA Nº013/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 22/10/2019 | 359.90 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NAS RECARGAS DE TONERS PARA COPIADORA BROTHER, IMPRESSORA LASER HP E BROTHER, LIMPEZA E MANUTENÇÃO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012719 | 22/10/2019 | 90.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP. VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 22/10/2019 | 729.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3367, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 22/10/2019 | 761.04 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3368, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 22/10/2019 | 729.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3370, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA MARÇO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 22/10/2019 | 761.04 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7129, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA JUNHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012652 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 22/10/2019 | 979.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012654 | 22/10/2019 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012655 | 22/10/2019 | 624.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012657 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 22/10/2019 | 180.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, A SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA PATOS - PB, PARA RECADASTRAMENTO DE SENHA DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES PARA MIGRAÇÃO DO SIBC PARA SENHA FORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012660 | 22/10/2019 | 191.25 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012664 | 22/10/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0012815 | 22/10/2019 | 1748.43 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 22/10/2019 | 350.00 | 00005564544480 | LUIZ EDUARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 22/10/2019 | 1052.63 | 00009272415446 | CESAR FERNANDES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA LAGOA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 22/10/2019 | 1800.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: MIKAELY BELO DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DO DE CAPACITAÇÃO SEMIPRESENCIAL DE ENTOMOLOGIA APLICADA Á SAÚDE PÚBLICA - PROJETO AEDES NA MIRA CONASEMS - PROEDI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 22/10/2019 | 600.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA VISITA TÉCNICA A FORNECEDORES DE MATERIAIS DE USO HOSSPITALAR E DE REABILITAÇÃOEM CARUARU - PE PARA O CER III. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012648 | 22/10/2019 | 553.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012649 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) MAIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012650 | 22/10/2019 | 203.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012656 | 22/10/2019 | 128.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012658 | 22/10/2019 | 75.11 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 22/10/2019 | 556.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012663 | 22/10/2019 | 650.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012666 | 22/10/2019 | 179.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012667 | 22/10/2019 | 50.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012668 | 22/10/2019 | 150.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 22/10/2019 | 400.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 22/10/2019 | 600.00 | 00047899549434 | MARIANO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 22/10/2019 | 600.00 | 00047899549434 | MARIANO FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012677 | 22/10/2019 | 3450.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: DUCATO, PLACA: MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012680 | 22/10/2019 | 660.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012682 | 22/10/2019 | 1400.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: AMBULÂNCIA PLACAS: NQG 2052, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012686 | 22/10/2019 | 485.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012687 | 22/10/2019 | 593.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012690 | 22/10/2019 | 544.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012692 | 22/10/2019 | 220.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO: AMBULÂNCIA, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012693 | 22/10/2019 | 760.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012695 | 22/10/2019 | 61.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012697 | 22/10/2019 | 211.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012698 | 22/10/2019 | 145.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012701 | 22/10/2019 | 96.70 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012703 | 22/10/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012704 | 22/10/2019 | 200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: EQI -8590, KLX - 4571. VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012705 | 22/10/2019 | 100.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012706 | 22/10/2019 | 150.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012708 | 22/10/2019 | 400.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TELA TAPUME 1.20X50M LARANJA VONDER, DESTINADAS AO CAPS DO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012710 | 22/10/2019 | 289.16 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012712 | 22/10/2019 | 11.18 | 03175059000109 | COMERCIAL JAGUARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS , DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012713 | 22/10/2019 | 860.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012714 | 22/10/2019 | 90.06 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012715 | 22/10/2019 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012722 | 22/10/2019 | 19.98 | 12908745000132 | POSTO BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012724 | 22/10/2019 | 50.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 22/10/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012729 | 22/10/2019 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI 8590, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012730 | 22/10/2019 | 12.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012731 | 22/10/2019 | 91.04 | 01693953003080 | VJ FARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012732 | 22/10/2019 | 100.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012733 | 22/10/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 22/10/2019 | 90.01 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012735 | 22/10/2019 | 80.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012736 | 22/10/2019 | 47.83 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012737 | 22/10/2019 | 150.02 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 22/10/2019 | 158.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1174, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012739 | 22/10/2019 | 110.08 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012740 | 22/10/2019 | 30.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012741 | 22/10/2019 | 70.00 | 10851582000335 | POSTO SAO LUIZ 10 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 22/10/2019 | 90.00 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012743 | 22/10/2019 | 50.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012744 | 22/10/2019 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI 8590, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 22/10/2019 | 697.62 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1192, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012747 | 22/10/2019 | 50.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 22/10/2019 | 158.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1563, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012749 | 22/10/2019 | 215.51 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012752 | 22/10/2019 | 141.09 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 22/10/2019 | 2155.97 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2411, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012754 | 22/10/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012755 | 22/10/2019 | 117.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O E HOMEOPATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEITAS MANIPULADAS DESTINADO A PACIENTE DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 22/10/2019 | 1218.46 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2412, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 22/10/2019 | 200.00 | 28390650000100 | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUST?VEIS E POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 22/10/2019 | 158.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3343, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0012760 | 22/10/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 22/10/2019 | 1680.63 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3366, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012764 | 22/10/2019 | 3637.22 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 22/10/2019 | 158.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4451, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 22/10/2019 | 1522.08 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4857, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 22/10/2019 | 1522.08 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7004, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 22/10/2019 | 158.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9001, POR TER SIDO EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004380839460 | FLAVIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004380839460 | FLAVIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004302948400 | SIMONE GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA DE MENOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004302948400 | SIMONE GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 22/10/2019 | 350.00 | 00006534967456 | LUCINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 22/10/2019 | 350.00 | 00007916769433 | LUCIMAR PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 22/10/2019 | 350.00 | 00070137885466 | MARIA TAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 22/10/2019 | 350.00 | 00062314904400 | PEDRO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 22/10/2019 | 350.00 | 00054848989434 | JOAO ESTARQUILINO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 22/10/2019 | 350.00 | 00008340988492 | SIMONE FERNANDES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHA MNEOR, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 22/10/2019 | 350.00 | 00055462995415 | DAMIAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 22/10/2019 | 350.00 | 00006875494426 | ANDREA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 22/10/2019 | 350.00 | 00029514312449 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 22/10/2019 | 350.00 | 00045786267415 | CREUSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 22/10/2019 | 350.00 | 00008528867480 | JULIANA SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 22/10/2019 | 350.00 | 00006404574446 | NUBIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 22/10/2019 | 350.00 | 00010929381416 | DAMIANA BURGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 22/10/2019 | 350.00 | 00039633853400 | ALDENICE SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 22/10/2019 | 350.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004320547403 | LETICIA LAVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 22/10/2019 | 350.00 | 00075238292449 | OTACIANO SEBASTIAO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012814 | 22/10/2019 | 2000.00 | 00000798936436 | ELY NUMERIANO DE SA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO E CULTIVO DAS PLANTAS DO CER. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DALEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE 2, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012672 | 22/10/2019 | 150.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012675 | 22/10/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012676 | 22/10/2019 | 562.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10 , PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012678 | 22/10/2019 | 120.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012681 | 22/10/2019 | 120.00 | 14769431000121 | RIBAMAR AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012683 | 22/10/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | .VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10. DESTINADOS AOS CARROS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012684 | 22/10/2019 | 150.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 22/10/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012689 | 22/10/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012691 | 22/10/2019 | 100.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012694 | 22/10/2019 | 311.09 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012699 | 22/10/2019 | 430.00 | 00013218042453 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA (PÁ CARREGADEIRA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 22/10/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012707 | 22/10/2019 | 150.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012711 | 22/10/2019 | 500.00 | 24058388000140 | AS GOMES CAMPOS GOES-GRÁFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA COAMPANHA "SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012716 | 22/10/2019 | 291.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA EM CAIBRO - CAMARU, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012717 | 22/10/2019 | 690.25 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUIA MEIO FIO DE CONCRETO 10X30X80 CM, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 22/10/2019 | 500.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012720 | 22/10/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012721 | 22/10/2019 | 500.00 | 24058388000140 | AS GOMES CAMPOS GOES-GRÁFICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA A CAMPANHA "SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012723 | 22/10/2019 | 350.00 | 00010083719474 | OTACIO ANISIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO MATADOURO E O SEU CONTORNO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012725 | 22/10/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012727 | 22/10/2019 | 100.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012728 | 22/10/2019 | 150.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0012790 | 22/10/2019 | 5731.19 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0012792 | 22/10/2019 | 6616.17 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0012794 | 22/10/2019 | 6033.22 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0012795 | 22/10/2019 | 6204.57 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012797 | 22/10/2019 | 170.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012798 | 22/10/2019 | 150.28 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012801 | 22/10/2019 | 400.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012802 | 22/10/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012803 | 22/10/2019 | 550.00 | 00007446308435 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012809 | 22/10/2019 | 5000.00 | 22882479000170 | TRIUNFO ALIANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, DE PLACA KKM-3424, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012810 | 22/10/2019 | 5000.00 | 22882479000170 | TRIUNFO ALIANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, DE PLACA KKM-3424, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012812 | 22/10/2019 | 5000.00 | 22882479000170 | TRIUNFO ALIANÇA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA, DE PLACA KKM-3424, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012651 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 22/10/2019 | 360.00 | 00004795616485 | CLEDIANO MOURA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEPRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012669 | 22/10/2019 | 2596.00 | 09171542000100 | AURISONIA HENRIQUES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0012685 | 22/10/2019 | 35000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRÓ COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DETENTORA DO REGISTRO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, PARA REALIZAÇÃO DE 01 SHOW ARTÍSTICO EM VIA PÚBLICA, COM DURAÇÃO MIN DE 2H (DUAS HORAS), NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, DENTRO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO DO DISTRITO DE LAGOA DA CRUZ NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME INEXIGIBILIDADE 09/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 22/10/2019 | 9.23 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, O QUAL FOI DESTINADO AOS AULÕES DOS DESCRITORES DE LINGUA PORTUGUESA DO 5º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012702 | 22/10/2019 | 41.18 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR A LEMBRAÇINHA PARA AUDIENCIA PUBLICA, QUE TEVE COMO PAUTA A EDUCAÇÃO DE PRINCESA, COM O DIRETOR EXECUTIVO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, DA FUNDAÇÃO LEMANN. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 22/10/2019 | 2409.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1211, EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 22/10/2019 | 2454.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2372, EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 22/10/2019 | 31.71 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2373, EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 22/10/2019 | 2314.83 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3362, EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 22/10/2019 | 2187.99 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4854, EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA ABRIL/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 22/10/2019 | 2092.86 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7127, EMPENHADO PELO VALOR LÍQUIDO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 22/10/2019 | 1382.00 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NAALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012788 | 22/10/2019 | 404.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012791 | 22/10/2019 | 341.20 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 22/10/2019 | 570.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012796 | 22/10/2019 | 1280.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012799 | 22/10/2019 | 1136.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012800 | 22/10/2019 | 477.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 23/10/2019 | 180.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO 5º CICLO CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012830 | 23/10/2019 | 1588.80 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012832 | 23/10/2019 | 6138.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012833 | 23/10/2019 | 290.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE PRESTA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012834 | 23/10/2019 | 540.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012838 | 23/10/2019 | 100.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012839 | 23/10/2019 | 59.90 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER O CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 23/10/2019 | 50.00 | 18731437000160 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EXECUTANDO A LIBERACAO DE LINK DE INTERNET PARA CRECHE INES DINIZ, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012824 | 23/10/2019 | 1615.00 | 21984519000121 | MULTI LOCAÇOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO E DESLOCAMENTO DE PETROLANDIA A PRINCESA ISABEL, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTEÇAO DE MAQUINAS PESADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012826 | 23/10/2019 | 1510.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 23/10/2019 | 350.00 | 00002742964460 | JOSEILDO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 23/10/2019 | 350.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA PARA FILHO MENOR DE IDADE (IAGO), COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 23/10/2019 | 350.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 23/10/2019 | 350.00 | 00002742964460 | JOSEILDO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA DA PAZ, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012822 | 23/10/2019 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S ANCORA DO CONJ. ALOÍSIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 23/10/2019 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA O HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012827 | 23/10/2019 | 1004.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 38165,38166,38167,38168,38170,38171,38172,38173,38174,38175,38177,38178,38179,38180,38181 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0012828 | 23/10/2019 | 264.95 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 035/2018,E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0012829 | 23/10/2019 | 112.68 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 035/2018,E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 23/10/2019 | 300.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIARIA AO DIRETOR, GERSE DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 24/10/2019 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 25/10/2019, AFIM DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 23/10/2019 | 120.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO DA CPL), COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, COM A FINALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ADESÃO DE ATA DE Nº 001/2019,REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº038/2019, REALIZADO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012835 | 23/10/2019 | 208.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO NºEXTCT255/2019AD, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012836 | 23/10/2019 | 208.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISO DE PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº HOPPADESAO35/18, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA - PB, JUNTO AO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 24/10/2019 | 2160.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA: 14/10/2019 E RETORNO: 17/10/2019, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 24/10/2019 | 21248.11 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 2,3,7,8,9,11,42,43 e 63, DOS SERVIDORES - VINCULADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 24/10/2019 | 120.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO DA CPL), COM DESTINO A CIDADE DE CONCEIÇÃO - PB, COM A FINALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ADESÃO DE ATA DE Nº 001/2019,REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº038/2019, REALIZADO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012841 | 24/10/2019 | 1300.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM), CAMISETAS PARA O OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012842 | 24/10/2019 | 399.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012843 | 24/10/2019 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO (SECRETÁRIA DE SAÚDE), NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 24/10/2019 | 75.00 | 00003004214431 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 24/10/2019 | 200.00 | 00004331215482 | HELENITA MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 24/10/2019 | 200.00 | 00006401106492 | GEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 24/10/2019 | 44.78 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 24/10/2019 | 47.00 | 00002856165443 | MARIA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 24/10/2019 | 47.00 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 24/10/2019 | 47.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 24/10/2019 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 24/10/2019 | 75.00 | 00001906029458 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 24/10/2019 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 24/10/2019 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 24/10/2019 | 75.00 | 00001834128420 | ISAAC BRUNO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 24/10/2019 | 380.90 | 00007801625447 | CICERA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 24/10/2019 | 358.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 24/10/2019 | 571.61 | 00004950523457 | JOSE INACIO DINIZ SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 24/10/2019 | 55.11 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 24/10/2019 | 75.00 | 00092927050406 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 24/10/2019 | 75.00 | 00005708538422 | RISEUDA KATIANE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 24/10/2019 | 75.00 | 00005575019462 | MARIA DO CARMO RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 24/10/2019 | 75.00 | 00011484714482 | MARIA PATRICIA DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 24/10/2019 | 75.00 | 00028130075873 | ELIANA CANDIDO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 24/10/2019 | 75.00 | 00027973302859 | JESUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 24/10/2019 | 75.00 | 00000129636401 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012870 | 24/10/2019 | 75.00 | 00011417127414 | VALDINEI GUIMARAES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 24/10/2019 | 75.00 | 00008565431444 | MARIA DO BOM CONSELHO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 24/10/2019 | 75.00 | 00005469645401 | EDVANEIDE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 24/10/2019 | 75.00 | 00088452468415 | EDUARDO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012876 | 24/10/2019 | 4310.53 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) CONSULTAS, NO CER III, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 24/10/2019 | 75.00 | 00029783896806 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 24/10/2019 | 75.00 | 00005448150411 | TEREZINHA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 24/10/2019 | 75.00 | 00004898098479 | ROSILENE GOMES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012880 | 24/10/2019 | 4200.00 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 114 (CENTO E QUATORZE) CONSULTAS, NO CER III, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 24/10/2019 | 352.00 | 00009742421447 | JOSE AURICELIO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 24/10/2019 | 3605.00 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 103 (CENTO E TRES) CONSULTAS, NO CER III, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012883 | 24/10/2019 | 3868.42 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO) CONSULTAS, NO CER III, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 24/10/2019 | 75.00 | 00011266214470 | KELLYANE ALVES TAVARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 24/10/2019 | 75.00 | 00011902307470 | ELIEGE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012886 | 24/10/2019 | 4200.00 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CONSULTAS, NO CER III, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 24/10/2019 | 75.00 | 00009000463416 | LUCILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 24/10/2019 | 75.00 | 00070137860471 | MARIA JUDILANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 24/10/2019 | 75.00 | 00006896509490 | DALIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 24/10/2019 | 75.00 | 00004389421409 | ANA LUCIA FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 24/10/2019 | 200.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 24/10/2019 | 75.00 | 00065293304100 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 24/10/2019 | 75.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 24/10/2019 | 75.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012895 | 24/10/2019 | 338.00 | 19069429000163 | RK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 24/10/2019 | 75.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012897 | 24/10/2019 | 167.01 | 16465816000120 | JOSE GIOVANI DO CARMO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 24/10/2019 | 100.00 | 00004037284448 | REGINA MONTEIRO PALMEIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012899 | 24/10/2019 | 50.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 24/10/2019 | 67463.57 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 1,4,31,36,37,51,52,58 E 65, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 24/10/2019 | 75.00 | 00006998014430 | MARIA DA CONCEICAO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012902 | 24/10/2019 | 270.00 | 24280547000156 | JOSEFA MOUSINHO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPANDO E ASPIRANDO AS CAIXAS DE GORDURAS, CAIXA RAMAL DE ESGOTO DA CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 24/10/2019 | 23.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 24/10/2019 | 50.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012905 | 24/10/2019 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012906 | 24/10/2019 | 60.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PHONAK 13. DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012907 | 24/10/2019 | 172.04 | 08695097000106 | ELYELTON VERAS DE SIQUEIRA - COMBUSTIVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012908 | 24/10/2019 | 40.00 | 08075907000555 | CENTRO AUDITIVO AUDITON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PHONAK 13. DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012909 | 24/10/2019 | 50.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO: DIESEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012910 | 24/10/2019 | 141.99 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 24/10/2019 | 400.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 24/10/2019 | 100.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012913 | 24/10/2019 | 50.01 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012915 | 24/10/2019 | 80.00 | 07815352000144 | PETRO JOQUEI COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012916 | 24/10/2019 | 50.01 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM NO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 24/10/2019 | 750.00 | 00008203534422 | MONICA PEREIRA PENA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012918 | 24/10/2019 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 24/10/2019 | 300.00 | 00006482578438 | CALINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012920 | 24/10/2019 | 50.02 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 24/10/2019 | 100.00 | 00074828690425 | RITA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012922 | 24/10/2019 | 20.02 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 24/10/2019 | 100.00 | 00069702519420 | ROSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 24/10/2019 | 75.00 | 00008812885438 | FELIPE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012926 | 24/10/2019 | 80.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: AMBULAÂNCIA, PLACAS: MOF 2671. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012927 | 24/10/2019 | 350.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE ALMIRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 24/10/2019 | 75.00 | 00012665106485 | MARIA RAQUEL DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 24/10/2019 | 75.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012930 | 24/10/2019 | 129.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 24/10/2019 | 75.00 | 00010486337480 | DANIELE DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 24/10/2019 | 75.00 | 00003551285438 | JOSELMA ALVES DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012933 | 24/10/2019 | 245.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 24/10/2019 | 75.00 | 00004320542436 | ANA PAULA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012935 | 24/10/2019 | 41.50 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIR?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012936 | 24/10/2019 | 102.00 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 24/10/2019 | 75.00 | 00009710845489 | ROSANGELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012938 | 24/10/2019 | 100.45 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 24/10/2019 | 300.00 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 24/10/2019 | 75.00 | 00003946262490 | MARLENE ALVES DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012941 | 24/10/2019 | 101.90 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012943 | 24/10/2019 | 199.50 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 24/10/2019 | 75.00 | 00004456552409 | VANUSA MARIA DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 24/10/2019 | 700.00 | 00009273868444 | CAIO RAUL PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 24/10/2019 | 75.00 | 00006767441414 | NAILZA MAIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 24/10/2019 | 75.00 | 00089353013453 | ALZENI OLIVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012948 | 24/10/2019 | 40.00 | 18869575000100 | POSTO HW | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10. DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 24/10/2019 | 75.00 | 00009370629440 | CIDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 24/10/2019 | 75.00 | 00005396139404 | JANETE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 24/10/2019 | 75.00 | 00004447414457 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 24/10/2019 | 100.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 24/10/2019 | 250.00 | 00009000466431 | CATARINA DE OLIVEIRA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TOMOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 24/10/2019 | 100.00 | 00023022102801 | PATRICIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012865 | 24/10/2019 | 85.96 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002820500-1. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012869 | 24/10/2019 | 150.44 | 23522790000170 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ART" AUTORIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, GUIA N° 14000000002820628-8. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012863 | 24/10/2019 | 1012.10 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 24/10/2019 | 3589.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 70, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 24/10/2019 | 400.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA (PECÚNIA/DINHEIRO), AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇA NOVA GERAÇÃO DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA FINS DO GRUPO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE TABIRA - PE, EM VIAGEM NO DIA 27/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 24/10/2019 | 400.00 | 09253568006049 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA SORVETEADA EM PROL DO CONGRESSO DE SENHORAS, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DOMINGO, 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012956 | 25/10/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012957 | 25/10/2019 | 299.90 | 05206385000161 | HUGES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012958 | 25/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S, NO BAIRRO PADRE IBIAPINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012959 | 25/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S, NO BAIRRO DA SAUDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012960 | 25/10/2019 | 7600.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (23) INSCRIÇÕES PARA O CURSO ESPECIALIZADO, PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 28/10/2019 | 75.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 28/10/2019 | 75.00 | 00002979315478 | AGNALDP FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/10/2019 | 75.00 | 00013649966425 | SAMARA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 28/10/2019 | 75.00 | 00012535593416 | THAYSA MARIA TENÓRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 28/10/2019 | 75.00 | 00006269277493 | GILSIMARIA ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 28/10/2019 | 75.00 | 00006875494426 | ANDREA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 28/10/2019 | 75.00 | 00009268307405 | JOSEANE EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 28/10/2019 | 75.00 | 00006386131401 | DILEIA MARIA DE MEDEIROS PENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 28/10/2019 | 75.00 | 00003988595403 | MARIA JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/10/2019 | 75.00 | 00011530577438 | JOSIELE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 28/10/2019 | 75.00 | 00006204032410 | GILCINEA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 28/10/2019 | 75.00 | 00012623626448 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 28/10/2019 | 75.00 | 00024571499833 | ISABEL CRISTINA BARBOSA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 28/10/2019 | 75.00 | 00002756227463 | LUCIV?NIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 28/10/2019 | 75.00 | 00057712255415 | LUCIA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/10/2019 | 75.00 | 00070137976429 | FERNANDA FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 28/10/2019 | 75.00 | 00008363125466 | GILSILEIDE PEREIRA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012982 | 28/10/2019 | 3000.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA 1 QUALIDADE. AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 28/10/2019 | 75.00 | 00007017108450 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012984 | 28/10/2019 | 3000.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO IN NATURA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 28/10/2019 | 75.00 | 00008001623408 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 28/10/2019 | 75.00 | 00003696327450 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012987 | 28/10/2019 | 1119.50 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 28/10/2019 | 75.00 | 00028030398859 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 28/10/2019 | 75.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 28/10/2019 | 75.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 28/10/2019 | 75.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012992 | 28/10/2019 | 1253.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 28/10/2019 | 75.00 | 00005912255492 | ROSANA ROSAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 28/10/2019 | 75.00 | 00013401129490 | VANESSA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 28/10/2019 | 75.00 | 00010217985416 | GRACIANE MARIA GOMES DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 28/10/2019 | 75.00 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012997 | 28/10/2019 | 8790.76 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS, COMO MANDA AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/10/2019 | 75.00 | 00008340988492 | SIMONE FERNANDES CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDAA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 28/10/2019 | 75.00 | 00065181476449 | MANOEL SEBASTIAO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013000 | 28/10/2019 | 2520.30 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013001 | 28/10/2019 | 1260.41 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013002 | 28/10/2019 | 905.03 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 28/10/2019 | 4842.49 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013004 | 28/10/2019 | 371.10 | 04810650000234 | CASA CABRAL MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/10/2019 | 75.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 28/10/2019 | 75.00 | 00003326042418 | FRANCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 28/10/2019 | 75.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 28/10/2019 | 75.00 | 00029696981880 | VANESSA TAIANY LOPES LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 28/10/2019 | 75.00 | 00006954562459 | EDLANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 28/10/2019 | 75.00 | 00009361949446 | ROBERTA MYLENA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 28/10/2019 | 500.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 28/10/2019 | 3912.11 | 04895271000103 | COMERCIAL IRMAÕS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS CAPS AD III E INFANTIL. CONFORME AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013014 | 28/10/2019 | 1921.97 | 02440728000160 | BIJOUMARK ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMERNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO CER III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DAS SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COM DUCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013016 | 28/10/2019 | 215.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013017 | 28/10/2019 | 555.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOSS PRESTRADOS EM CONFECÇÃO DE GRAFICOS - PLANFETOS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013019 | 28/10/2019 | 500.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOR -0979, MOK - 9793,NLY-4148 E MOF-7621. VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 28/10/2019 | 200.00 | 00065293304100 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 28/10/2019 | 600.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULO DE PLACA: KGP-1526. VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 28/10/2019 | 350.00 | 00004793466400 | ORTENCIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013023 | 28/10/2019 | 550.00 | 00007446308435 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MED DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 28/10/2019 | 250.00 | 00005767852456 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 28/10/2019 | 500.00 | 00003730996495 | EDSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 28/10/2019 | 75.00 | 00003778815466 | LUCIVANIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013027 | 28/10/2019 | 313.50 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENTIDADE CITADA. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0013028 | 28/10/2019 | 570.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 28/10/2019 | 75.00 | 00006201765476 | SIMONEALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 28/10/2019 | 112.50 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013031 | 28/10/2019 | 446.90 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS I E CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 28/10/2019 | 4869.76 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 28/10/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0013034 | 28/10/2019 | 205.65 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 28/10/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA MICROCEFALIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0013037 | 28/10/2019 | 655.95 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 28/10/2019 | 300.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0013039 | 28/10/2019 | 48.88 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 28/10/2019 | 75.00 | 00007264246418 | MARIA DO SOCORRO LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013041 | 28/10/2019 | 247.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 28/10/2019 | 75.00 | 00004300286442 | ADRIANO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 28/10/2019 | 75.00 | 00068883579453 | NIVALDO BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013044 | 28/10/2019 | 60.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013045 | 28/10/2019 | 565.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 28/10/2019 | 75.00 | 00001919331476 | IVANILDO ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 28/10/2019 | 75.00 | 00004156107450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013049 | 28/10/2019 | 192.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 28/10/2019 | 75.00 | 00004301660445 | MARINALVA BARBOSA GRANJA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 28/10/2019 | 96.68 | 00009392074433 | MARIA DE LOURDES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 28/10/2019 | 149.89 | 00032422172415 | EDIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 28/10/2019 | 960.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 28/10/2019 | 161.15 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 28/10/2019 | 213.60 | 00003382809443 | NAGELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/10/2019 | 42440.01 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 1,4,31,36,37,51,52,58 E 65, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 28/10/2019 | 213.60 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 28/10/2019 | 85.30 | 00009475783407 | JEANE HENRIQUE DA SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 28/10/2019 | 80.00 | 00004483582470 | CRISTINA MARIA SIQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 28/10/2019 | 101.22 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 28/10/2019 | 51.28 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 28/10/2019 | 66.00 | 00009227082409 | RAYANA NAYARA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 28/10/2019 | 1553.79 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 1,4,31,36,37,51,52,58 E 65, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 12900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 28/10/2019 | 1476.00 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 1,4,31,36,37,51,52,58 E 65, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 13056. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 28/10/2019 | 95.13 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 13032. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 28/10/2019 | 95.13 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 13003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012965 | 28/10/2019 | 2137.17 | 04810650000234 | CASA CABRAL MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTESILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012972 | 28/10/2019 | 1200.00 | 00010900414464 | JOSE ROBERTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA ROTA DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS A PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012977 | 28/10/2019 | 2400.00 | 00024893161415 | JOSE NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA ROTA DO SITIO CABEÇA DO PORCO A PRINCESA ISABEL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012979 | 28/10/2019 | 713.50 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO AOS AULÕES PREPARATÓRIOS PARA SAEB 2019, DE MATEMATICA E LINGUA PORTUGUESA DO 5° E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013009 | 28/10/2019 | 9793.44 | 05938234000106 | N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 28/10/2019 | 300.00 | 00005359179457 | EMANUELI EVELINE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA: JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO, NA 81º TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO, NA COMUNIDADE DE LAGOA DA CRUZ, NO DIA 20/10/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013018 | 28/10/2019 | 2500.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NA 81° TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO, NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013035 | 28/10/2019 | 400.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇA NOVA GERAÇÃO DE PRINCESA ISABEL, PARA FINS DO GRUPO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE TABIRA - PE, EM VIAGEM NO DIA 27/10/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/10/2019 | 248.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 24, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/10/2019 | 729.33 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 2,3,7,8,9,11,42,43 e 63, DOS SERVIDORES - VINCULADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE NÚMERO 12942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013059 | 28/10/2019 | 480.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL ARTISTICA, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 29/10/2019 | 500.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA, NOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013106 | 29/10/2019 | 1660.00 | 07868313000105 | JOELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REF. ESMALTEC RCD38, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 29/10/2019 | 6070.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DARF E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013087 | 29/10/2019 | 500.00 | 00008356986451 | SEBASTIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MINISTRAR O AULÃO DE MATEMÁTICA PREPARATÓRIO PARA SAEB 2019, DO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013090 | 29/10/2019 | 500.00 | 00008356986451 | SEBASTIAO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MINISTRAR O AULÃO DE MATEMÁTICA PREPARATÓRIO PARA SAEB 2019, DO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013092 | 29/10/2019 | 1900.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013100 | 29/10/2019 | 69.90 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013075 | 29/10/2019 | 900.00 | 00012628838494 | ANDERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REMOÇÃO DE ROCHAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013076 | 29/10/2019 | 900.00 | 00005534059427 | JOAO VIANES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REMOÇÃO DE ROCHAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013078 | 29/10/2019 | 900.00 | 00009121997411 | LEONARDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA REMOÇÃO DE ROCHAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 29/10/2019 | 1450.00 | 00011243270454 | RAMAYANE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA EM RETIRADA DE PEDRAS (PARALELEPIPEDOS), PARA CONSERTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013086 | 29/10/2019 | 376.51 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 02/09 A 07/09 DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº26/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013088 | 29/10/2019 | 266.74 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16/09 A 21/09 DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº26/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013094 | 29/10/2019 | 444.20 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 30/09 DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº26/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013096 | 29/10/2019 | 337.59 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 14/09 DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº26/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013098 | 29/10/2019 | 245.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013101 | 29/10/2019 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013103 | 29/10/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002821401-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013110 | 29/10/2019 | 1200.00 | 31104863000132 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE E SOLDAGENS PARA 36 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 29/10/2019 | 1880.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48 UNID DE ADESIVO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, MEDINDO 70 X 50 E 8 UNID. MEDINDO 1,00 X 1,20M. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013117 | 29/10/2019 | 5260.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013118 | 29/10/2019 | 5056.20 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONTRUÇÃO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 29/10/2019 | 65.92 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 29/10/2019 | 75.00 | 00007607762450 | JOSEFA REGINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 29/10/2019 | 75.00 | 00004037780429 | ADENILDA RODRIGUES MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 29/10/2019 | 75.00 | 00004816409408 | MARIA DA CONCEICAO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 29/10/2019 | 75.00 | 00089327110463 | JOSE HELIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 29/10/2019 | 75.00 | 00006459887403 | FABIANA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 29/10/2019 | 75.00 | 00006052855436 | CONSUELO BARBOSA GRANJA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 29/10/2019 | 75.00 | 00003937944400 | JOSEFA HONORATA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 29/10/2019 | 100.00 | 00035634297826 | JOSEILDA FERREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 29/10/2019 | 75.00 | 00005656392422 | MACIEL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 29/10/2019 | 100.00 | 00001721386475 | LUZINETE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 29/10/2019 | 75.00 | 00006867757405 | JOSELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 29/10/2019 | 75.00 | 00011010295446 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 29/10/2019 | 75.00 | 00007924483756 | GILDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 29/10/2019 | 75.00 | 00007682199490 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 29/10/2019 | 75.00 | 00005260448707 | JOSICLEIDE EUFRASIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 29/10/2019 | 75.00 | 00010834808471 | ANDRESSA JULIETA HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 29/10/2019 | 100.00 | 00005734807451 | ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 29/10/2019 | 28.00 | 00009830908402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 29/10/2019 | 47.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 29/10/2019 | 560.00 | 00022270267826 | MARIA LUCIA CARLOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR E ABDOMEN SUPERIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 29/10/2019 | 49.08 | 00004046543477 | MARIA DAS NEVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013107 | 29/10/2019 | 7500.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MASTER FURGÃO 2.5, PLACAS: PAQ 9942, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013108 | 29/10/2019 | 8790.76 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, COMO MANDA AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013109 | 29/10/2019 | 2000.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO NO VEICULO DE PLACA :PAQ - 9942 -KM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 29/10/2019 | 71.78 | 00007770710456 | MARIA SIVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 29/10/2019 | 960.00 | 00007699754450 | JOANA DARCK MAYARA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIAR O ESTADO E MUNICÍPIOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTIGENCIA E NAS ESTRATÉGIAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA, CONTROLE VETORIAL E ASSISTENCIA PARA O ENFRENTAMENTO DO PRÓXIMO PERÍODO SAZONAL DAS ARBOVIROSES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 29/10/2019 | 120.00 | 00010693018410 | CLICIAN BRUNA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGSUS - GESTOR MÓDULO PLANEJAMENTO PARA CONSELHOS MUNICIPAISDE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 29/10/2019 | 360.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS, QUE OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO CER III. PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU -PE, AFIM DEPARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA A FORNECEDORES DE MATERIAIS HOSPITALARES E DE REABILITAÇÃO. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013119 | 29/10/2019 | 280.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QSB 6476, QFV 6680, NPS 7473. VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013120 | 29/10/2019 | 655.61 | 75315333024040 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013121 | 29/10/2019 | 673.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 29/10/2019 | 144.42 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 29/10/2019 | 600.00 | 00006182332450 | EDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 29/10/2019 | 200.00 | 00030382204859 | ERNANDO ANTAS DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 29/10/2019 | 144.00 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 29/10/2019 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 29/10/2019 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 29/10/2019 | 47.00 | 00047749920463 | LUIZ RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 29/10/2019 | 75.00 | 00007811345447 | DJONE BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 29/10/2019 | 75.00 | 00088452905491 | SELMA FLORENCIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 29/10/2019 | 75.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 29/10/2019 | 75.00 | 00003979480429 | MARIA DO BOM CONSELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 29/10/2019 | 75.00 | 00013764792493 | MARIA GEANE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 29/10/2019 | 75.00 | 00071608699404 | GILBENITA MARIA DE ANDRADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 29/10/2019 | 75.00 | 00006675970429 | CRISTIANA BEM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 29/10/2019 | 75.00 | 00003730146432 | BENEDITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 29/10/2019 | 210.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 29/10/2019 | 75.00 | 00009021189437 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013140 | 29/10/2019 | 360.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 29/10/2019 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 29/10/2019 | 80.00 | 00011430692421 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 29/10/2019 | 75.00 | 00009437548447 | MONICA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 29/10/2019 | 75.00 | 00010590530470 | LUCIENE XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/10/2019 | 75.00 | 00004740322480 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 29/10/2019 | 75.00 | 00007612316412 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 29/10/2019 | 221.88 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013148 | 30/10/2019 | 3000.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013165 | 30/10/2019 | 1562.60 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO: F4000, PLACA: GZX 8220, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0013168 | 30/10/2019 | 13712.70 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013169 | 30/10/2019 | 14050.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE (PSIQUIATRIA) PRESTADOS NOS CAP'S I E INFANTIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/10/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013171 | 30/10/2019 | 4940.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) EXAMES DE ENDOSCOPIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013172 | 30/10/2019 | 16092.47 | 04810650000404 | LIVRARIA CABRAL-CABRAL DIST.E COME. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013173 | 30/10/2019 | 3500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETESSENTOS) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, A SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013175 | 30/10/2019 | 1640.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA (CORTE, ESCOVA E HIDRATAÇÃO), MANICURE E MAQUIAGEM, PRESTADOS NAS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO: FEIRA DA MULHER (OUTUBRO ROSA) NO DIA 29/10/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/10/2019 | 29075.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - FOLHA N°72 - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 30/10/2019 | 30234.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM,ENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 30/10/2019 | 24042.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - FOLHA 58, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 30/10/2019 | 15472.63 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA N° 52, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 30/10/2019 | 5715.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA- FOLHA N° 51, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 30/10/2019 | 47892.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA N° 37, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 30/10/2019 | 58953.68 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA N° 36, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/10/2019 | 77622.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA N°31 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 30/10/2019 | 4937.62 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 72, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/10/2019 | 4951.66 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 72,71,73 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013235 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013237 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013238 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013245 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013247 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013249 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013252 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013253 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013254 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013255 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013256 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013258 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013259 | 30/10/2019 | 1405.26 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013260 | 30/10/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013265 | 30/10/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013267 | 30/10/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013268 | 30/10/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/10/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013271 | 30/10/2019 | 1380.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO PMAQ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013272 | 30/10/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013273 | 30/10/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013274 | 30/10/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013275 | 30/10/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013276 | 30/10/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/10/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013278 | 30/10/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013279 | 30/10/2019 | 1725.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE RÁDIO NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013280 | 30/10/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013149 | 30/10/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013150 | 30/10/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013151 | 30/10/2019 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013152 | 30/10/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/10/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013154 | 30/10/2019 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013155 | 30/10/2019 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013156 | 30/10/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013157 | 30/10/2019 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013158 | 30/10/2019 | 950.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013159 | 30/10/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013160 | 30/10/2019 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/10/2019 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013162 | 30/10/2019 | 850.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013163 | 30/10/2019 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013164 | 30/10/2019 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013166 | 30/10/2019 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA,CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013167 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013174 | 30/10/2019 | 1450.00 | 00010103668403 | JOSE FABIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEBHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013176 | 30/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002821790-5. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013177 | 30/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002821642-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013178 | 30/10/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002821786-7. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013180 | 30/10/2019 | 1000.00 | 34349301000147 | JOSE LOURENDO DO AMARAL NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013181 | 30/10/2019 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013182 | 30/10/2019 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013183 | 30/10/2019 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013184 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013185 | 30/10/2019 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013186 | 30/10/2019 | 690.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013187 | 30/10/2019 | 1400.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 30/10/2019 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013189 | 30/10/2019 | 850.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013190 | 30/10/2019 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013191 | 30/10/2019 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013192 | 30/10/2019 | 1245.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013193 | 30/10/2019 | 740.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA, DURANTE O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013194 | 30/10/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013195 | 30/10/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DE2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013198 | 30/10/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/10/2019 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013201 | 30/10/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013203 | 30/10/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013204 | 30/10/2019 | 690.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013205 | 30/10/2019 | 690.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013206 | 30/10/2019 | 690.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013207 | 30/10/2019 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013209 | 30/10/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013210 | 30/10/2019 | 690.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA- VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013211 | 30/10/2019 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO. NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013212 | 30/10/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013213 | 30/10/2019 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013214 | 30/10/2019 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013215 | 30/10/2019 | 350.00 | 00070147156408 | THAIS MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013216 | 30/10/2019 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013217 | 30/10/2019 | 690.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA-VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/10/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013225 | 30/10/2019 | 5460.00 | 29067113022670 | POLIMIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013227 | 30/10/2019 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013228 | 30/10/2019 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIO EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013229 | 30/10/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013230 | 30/10/2019 | 1000.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013231 | 30/10/2019 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013233 | 30/10/2019 | 300.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013236 | 30/10/2019 | 690.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013239 | 30/10/2019 | 690.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO VIGIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013241 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013243 | 30/10/2019 | 690.00 | 00003576753478 | SEVERINO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO VIGIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013244 | 30/10/2019 | 1100.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE STEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013246 | 30/10/2019 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013248 | 30/10/2019 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: BHG-5295 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013250 | 30/10/2019 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0013257 | 30/10/2019 | 44941.19 | 07524547000135 | V & A CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS E 01 (UM) TREVO DE ACESSO, NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB. DE ACORDO COM O CONTRATO086/2019, TOMADA DE PREÇO N° 00006/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00242019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 30/10/2019 | 248.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 24, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIAE DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 30/10/2019 | 36828.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENFCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 30/10/2019 | 34786.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 30/10/2019 | 302307.75 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 30/10/2019 | 40136.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013179 | 30/10/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 30/10/2019 | 600.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR (ASSESSOR TÉCNICO DA CPL), COM A FINALIDADE DE VISTAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE ASSINARAM CONTRATOS COM ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROCESSOSLICITATÓRIOS NO ANO DE 2019, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB, CAMPINA GRANDE - PB,JOÃO PESSOA - PB, RECIFE -PE E SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 30/10/2019 | 960.00 | 00007411603406 | RENATO EDUARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE ASSINARAM CONTRATOS COM ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO ANO DE 2019, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB, CAMPINA GRANDE - PB, RECIFE - PE E SÃO LOURENÇO DA MATA - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 30/10/2019 | 600.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A ESTE SERVIDOR, COM A FINALIDADE DE VISITAR A SEDE DE PARTE DAS EMPRESAS QUE ASSINARAM CONTRATOS COM ESTA PREFEITURA ATRAVÉS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS NO ANO DE 2019, NAS CIDADES DE SERRA BRANCA - PB, CAMPINA GRANDE - PB, JOÃO PESSOA - PB, RECIFE - PE E SÃO LOURENÇO DA MATA - PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013240 | 30/10/2019 | 360.00 | 23093721000199 | ESCOLA LITERATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DE LIBRAS PRESTADOS Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CAPACITAR OS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0013263 | 30/10/2019 | 5002.21 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ RODRIGUES, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DISPENSA 018/2019,E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 30/10/2019 | 720.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, AFIM DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013298 | 31/10/2019 | 630.00 | 04050063000103 | A & C ART FILMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 31/10/2019 | 19157.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 31/10/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 31/10/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 31/10/2019 | 695.52 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS DIAS 02/09/2019 A 07/09/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013620 | 31/10/2019 | 164.24 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS DIAS 23/09/2019 A 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013633 | 31/10/2019 | 419.34 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE OS DIAS 16/09/2019 A 22/09/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°026/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013634 | 31/10/2019 | 180.79 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADORES MIRAGE 2XAA RECARGA DE HORAS BIVOLT E CARREGADORES MIRAGE C/4PILHAS AA RECARGA DE 12 HORAS BIVOLT, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013635 | 31/10/2019 | 596.09 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE OS DIAS 09/09/2019 A 15/09/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°026/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 31/10/2019 | 4537.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 31/10/2019 | 2794.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 31/10/2019 | 3975.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 31/10/2019 | 13546.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 31/10/2019 | 7545.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 31/10/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 31/10/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0013437 | 31/10/2019 | 6266.47 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOSDOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013559 | 31/10/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 31/10/2019 | 720.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS)E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS)E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 31/10/2019 | 15359.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, FOLHA 7 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 31/10/2019 | 8130.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013357 | 31/10/2019 | 33200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 31/10/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 31/10/2019 | 30296.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DARF E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013407 | 31/10/2019 | 580.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PASTAS EM PAPEL COUCHE POLICROMIA E ADESIVOS PARA A ENTREGA DOS TITULOS DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA MORADIA LEGAL A SER REALIZADO PELO SETORDE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013410 | 31/10/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013413 | 31/10/2019 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013491 | 31/10/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 31/10/2019 | 19597.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 31/10/2019 | 38335.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 31/10/2019 | 1265.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA DO INSS, CONFORME CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 31/10/2019 | 18147.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO COTA DO FPM, REFERENTE A DARF DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 31/10/2019 | 4329.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 31/10/2019 | 1265.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTO DO INSS, CONFORME DARF EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 31/10/2019 | 1874.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 32 DO PROCESSO Nº 10425-400494/2017-48, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 31/10/2019 | 9312.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 33 DO PROCESSO Nº 10425-721125/2015-24, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 31/10/2019 | 1194.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 31 DO PROCESSO Nº 13448-720180/2017-99, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 31/10/2019 | 1142.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 26 DO PROCESSO Nº 10425-720722/2017-01, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 31/10/2019 | 529.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 11 DO PROCESSO Nº 10425-720129/2019-19, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 31/10/2019 | 226.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FEP, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013558 | 31/10/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 31/10/2019 | 4.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO ITR, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013568 | 31/10/2019 | 185.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP . VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0013575 | 31/10/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013602 | 31/10/2019 | 359.90 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP . VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 31/10/2019 | 53.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO CID, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013618 | 31/10/2019 | 383.25 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013622 | 31/10/2019 | 127.50 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TABELIONATO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013626 | 31/10/2019 | 41.00 | 04435504000276 | INTERNETJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE SERVIÇO PRESTADO NA IMPRESSÃO E XEROX DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013629 | 31/10/2019 | 299.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°026/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013630 | 31/10/2019 | 233.01 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°026/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013631 | 31/10/2019 | 350.98 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°026/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013632 | 31/10/2019 | 245.64 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°026/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 31/10/2019 | 21538.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 31/10/2019 | 15724.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 31/10/2019 | 9532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 31/10/2019 | 1500.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER - COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 31/10/2019 | 141396.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24-SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 31/10/2019 | 5981.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 31/10/2019 | 24235.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013417 | 31/10/2019 | 1375.50 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA BRINDES PARA APLICAÇÃO DA PROVADO SAEB 2019, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 31/10/2019 | 4440.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0013440 | 31/10/2019 | 3250.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0013441 | 31/10/2019 | 3746.50 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0013442 | 31/10/2019 | 3215.85 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL E DEMAIS MATERIAIS DIVERSOS. OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PP N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013443 | 31/10/2019 | 1368.94 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013444 | 31/10/2019 | 2614.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013446 | 31/10/2019 | 3750.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013450 | 31/10/2019 | 2058.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO A RECEPÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, DA FUNDAÇÃO LEMMANN, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013467 | 31/10/2019 | 640.00 | 13041142000149 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) TAMBORES DE ÁGUA POTÁVEL DE 250 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 31/10/2019 | 660.00 | 13041142000149 | JACENILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ DESTE MUNICIPIO, NO ABASTECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TAMBORES DE ÁGUA POTÁVEL DE 250 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013474 | 31/10/2019 | 435.20 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NO PERIODO DE 02 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013475 | 31/10/2019 | 299.27 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, NO PERIODO DE 16 A 27 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 31/10/2019 | 14280.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 31/10/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013576 | 31/10/2019 | 9252.84 | 05938234000106 | N PAES DE MELO JUNIOR COMERCIO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013577 | 31/10/2019 | 1570.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013580 | 31/10/2019 | 650.00 | 23651420000133 | MANIA BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BARRACAS DE ALGODÃO DOCE, SORVETES E PIPOCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIADOS NO SAEB, NA PALESTRA MOTIVACIONAL "VOCÊ FOI CHAMADO PARA FAZER A DIFERENÇA", REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 31/10/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 31/10/2019 | 90.00 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LETRAS EM BALÕES, DESTINADAS A RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA PROVA DO SAEB 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/10/2019 | 156.84 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA BRINDES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA PROVA DO SAEB 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013623 | 31/10/2019 | 720.95 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013627 | 31/10/2019 | 480.00 | 32494418000199 | MANOELA JACIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEREIRO PARA PROFESSSORAS DA REDE MUNICIPAL NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, EM 14 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE FESTAS DO ACQUA CLUB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR - CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 31/10/2019 | 2760.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DO SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013643 | 31/10/2019 | 430.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MINI SALGADOS PARA PROJETO DO DIA DAS CRIANÇAS E SALGADOS GRANDE PARA O AULÃO DE MATEMÁTICA E O PREPARATÓRIO PARA O SAEB 2019, DO 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 31/10/2019 | 60212.37 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 31/10/2019 | 8007.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 31/10/2019 | 5080.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, FOLHA N° 75, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 31/10/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013391 | 31/10/2019 | 3484.95 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013392 | 31/10/2019 | 3487.94 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013394 | 31/10/2019 | 650.00 | 13630239000197 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE A CINCO HORAS TRABALHADAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013396 | 31/10/2019 | 3489.14 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013398 | 31/10/2019 | 3488.69 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013401 | 31/10/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET DE PLACA: KGP-3416 , VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 31/10/2019 | 800.00 | 00002829121422 | SEVERINO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL, NA FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DONA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADO A DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBEIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013414 | 31/10/2019 | 800.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL,NA FEIRA DO AGRICULTOR REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NA PRAÇA DONA NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADO A DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013457 | 31/10/2019 | 6000.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013482 | 31/10/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013483 | 31/10/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013484 | 31/10/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013485 | 31/10/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013486 | 31/10/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013487 | 31/10/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013488 | 31/10/2019 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013489 | 31/10/2019 | 900.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013490 | 31/10/2019 | 320.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013492 | 31/10/2019 | 320.00 | 00002785280407 | ANGELA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013493 | 31/10/2019 | 320.00 | 00001146608837 | PAULO CASCIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIO PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013494 | 31/10/2019 | 690.00 | 00012216931403 | SHEYLA RODRIGUES GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013495 | 31/10/2019 | 320.00 | 00014809662403 | LEILIANA FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE DIARISTA (LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013496 | 31/10/2019 | 320.00 | 00046779179817 | MARIA APARECIDA BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013497 | 31/10/2019 | 320.00 | 00070817678425 | RENATA PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 31/10/2019 | 320.00 | 00054849462472 | SOCORRO MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013499 | 31/10/2019 | 320.00 | 00070215598105 | MARIA PATRICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013500 | 31/10/2019 | 320.00 | 00013378729465 | NAYANE PENA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 31/10/2019 | 630.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013502 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00009707202467 | LUCIVANIA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013503 | 31/10/2019 | 1380.00 | 00007412098454 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013504 | 31/10/2019 | 500.00 | 00011328563456 | DANIELA MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013505 | 31/10/2019 | 500.00 | 00011593562462 | YSABELLE CORDEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013506 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00011248022408 | MARIA DO BOM CONSELHO MONTEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013507 | 31/10/2019 | 400.00 | 00006279162443 | LUCAS RENAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013517 | 31/10/2019 | 320.00 | 00001706419457 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013518 | 31/10/2019 | 320.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOXUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013519 | 31/10/2019 | 430.00 | 00013870304421 | VANESSA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013521 | 31/10/2019 | 690.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013523 | 31/10/2019 | 320.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013525 | 31/10/2019 | 320.00 | 00070146954440 | CICERA PATRICIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013527 | 31/10/2019 | 320.00 | 00003802196465 | SONEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013529 | 31/10/2019 | 320.00 | 00004001004445 | JANE REGINA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013530 | 31/10/2019 | 320.00 | 00070234699400 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013531 | 31/10/2019 | 320.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013540 | 31/10/2019 | 3127.20 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013541 | 31/10/2019 | 690.00 | 00008174308490 | MARIA CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013542 | 31/10/2019 | 630.00 | 00003778815466 | LUCIVANIA MARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013551 | 31/10/2019 | 320.00 | 00014384727496 | HYANNAH KEROLLYN GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0013581 | 31/10/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0013583 | 31/10/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013586 | 31/10/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 31/10/2019 | 536.84 | 00003265876756 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO SANTO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013598 | 31/10/2019 | 2084.50 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013601 | 31/10/2019 | 74.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIUENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013604 | 31/10/2019 | 930.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS ZEBU 50KG E CANALETAS DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013605 | 31/10/2019 | 1735.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEXTURAS RUSTICAS SACO 20KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0013607 | 31/10/2019 | 100.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO MONTES CLAROS DE 50 KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0013611 | 31/10/2019 | 130.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ENERGIA TRIFASICA POLI, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 31/10/2019 | 263.16 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013652 | 31/10/2019 | 76.40 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DETERGENTES E BALDE DE 20L. DESTINADOS AO EVENTO DO PAT - PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL DO PRODETER, REALIZADO NO DIA 04/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013654 | 31/10/2019 | 172.10 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO EVENTO DO PAT - PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL DO PRODETER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013656 | 31/10/2019 | 1450.00 | 00011243270454 | RAMAYANE FERRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA EM RETIRADA DE PEDRAS (PARALELEPIPEDOS), PARA CONSERTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013281 | 31/10/2019 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 31/10/2019 | 69659.26 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013283 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013284 | 31/10/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 31/10/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013286 | 31/10/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013287 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013288 | 31/10/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013289 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013290 | 31/10/2019 | 951.23 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013291 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013292 | 31/10/2019 | 951.23 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 31/10/2019 | 89647.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013294 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013295 | 31/10/2019 | 951.83 | 00005606341450 | JOSEFA ANTAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013296 | 31/10/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013297 | 31/10/2019 | 5000.00 | 00000745771408 | CYNTHIA UCHÔA VILHENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013299 | 31/10/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013300 | 31/10/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013301 | 31/10/2019 | 951.23 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013302 | 31/10/2019 | 951.23 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013304 | 31/10/2019 | 50.00 | 10648044000267 | SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013305 | 31/10/2019 | 99.96 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013306 | 31/10/2019 | 4273.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES SUPORTE P/CAIXA DE DÁGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL DE DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DCOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013308 | 31/10/2019 | 100.00 | 11601184000161 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013310 | 31/10/2019 | 120.00 | 12781233000409 | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013312 | 31/10/2019 | 780.00 | 31189382000177 | FELIPE JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FUNILARIA EM VEICULO DE PLACA: PEP 6640, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013313 | 31/10/2019 | 400.68 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA CAIBRINHO , AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013316 | 31/10/2019 | 200.04 | 11694577000167 | POSTOS IGUEP - INCORPORADORA GUEDES PERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013318 | 31/10/2019 | 150.00 | 04313197000170 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013319 | 31/10/2019 | 68.80 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013321 | 31/10/2019 | 37.84 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013322 | 31/10/2019 | 100.07 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 31/10/2019 | 28.22 | 00007770710456 | MARIA SIVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 31/10/2019 | 88.99 | 00004992428401 | ZELMA MARIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013326 | 31/10/2019 | 14.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR: LUBRAX E TURBO API, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 31/10/2019 | 350.00 | 00089306759487 | IVALDETE EUFRASIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 31/10/2019 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013329 | 31/10/2019 | 100.00 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 31/10/2019 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013332 | 31/10/2019 | 126.02 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 31/10/2019 | 324.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 31/10/2019 | 100.00 | 00012372743465 | JOCILENE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013337 | 31/10/2019 | 73.98 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE ALCOOL BRILUX 500 ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 31/10/2019 | 75.00 | 00002934583406 | DEUSDETA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR TOMOGRAFIAN. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 31/10/2019 | 400.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 31/10/2019 | 500.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 31/10/2019 | 14016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO, FOLHA N°74, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 31/10/2019 | 100242.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013343 | 31/10/2019 | 1050.00 | 00083981853415 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALÇADA NO JARDIM DA FRENTE, ESGOSTO NA CAIXA DE GORDURA PARA A RUA E UMA DRENAGEM DO CANO DO ESGOTO DOS FUNDOS DO MURO DA CASA DE APOIO PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA: CAP JOSÉ PESSOA, BAIRRO DO JAGUARIBE, JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS ENVIADAS PARA AQUELA CIDADE AFIM DE REALIZAR TRATAMENTOS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 31/10/2019 | 52770.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 31/10/2019 | 34020.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013346 | 31/10/2019 | 50.05 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013347 | 31/10/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 31/10/2019 | 57368.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 31/10/2019 | 28.12 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 31/10/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 31/10/2019 | 75.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 31/10/2019 | 189.35 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENBTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013353 | 31/10/2019 | 9.50 | 04966320000151 | VIVA BELLA COSMETICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXAS P/UNHAS FIT LIX, DESTINADOS PARA A LEMBRANCIA DO OUTUBRO ROSA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 31/10/2019 | 39.50 | 00013339650446 | MARIA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 31/10/2019 | 247.34 | 00002880175445 | SONIA ELI PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 31/10/2019 | 31.26 | 27731565000103 | KELLY MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A LEMBRANCIA DO OUTUBRO ROSA, DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013362 | 31/10/2019 | 886.26 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013367 | 31/10/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013369 | 31/10/2019 | 145.02 | 09383662000162 | AUTO POSTO CIPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013370 | 31/10/2019 | 165.05 | 06272662000105 | POSTO SANTA TERESINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013371 | 31/10/2019 | 870.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 (OITENTA E sete) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013372 | 31/10/2019 | 1250.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013373 | 31/10/2019 | 470.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 31/10/2019 | 100.05 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013376 | 31/10/2019 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013378 | 31/10/2019 | 50.00 | 06299899000171 | JS COM DE COMBUST E DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:diesel s10, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013380 | 31/10/2019 | 108.00 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013381 | 31/10/2019 | 192.85 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013383 | 31/10/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013384 | 31/10/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013385 | 31/10/2019 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013386 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013387 | 31/10/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013388 | 31/10/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013389 | 31/10/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013390 | 31/10/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013393 | 31/10/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013395 | 31/10/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013397 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013399 | 31/10/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013400 | 31/10/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013402 | 31/10/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013403 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 31/10/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013405 | 31/10/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013406 | 31/10/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013408 | 31/10/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013409 | 31/10/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013411 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013415 | 31/10/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013416 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013418 | 31/10/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013419 | 31/10/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013420 | 31/10/2019 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE COZINHA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 31/10/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE COZINHA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013422 | 31/10/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE COZINHA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013423 | 31/10/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0013424 | 31/10/2019 | 5372.08 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013425 | 31/10/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013426 | 31/10/2019 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE COZINHA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0013427 | 31/10/2019 | 31668.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO:GASOLINA COMUM,DIESEL BS10 E DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013428 | 31/10/2019 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013429 | 31/10/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013430 | 31/10/2019 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013431 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013432 | 31/10/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013433 | 31/10/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013434 | 31/10/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013435 | 31/10/2019 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013436 | 31/10/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013438 | 31/10/2019 | 6000.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013445 | 31/10/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 31/10/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013448 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUX. ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013449 | 31/10/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013451 | 31/10/2019 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013452 | 31/10/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013453 | 31/10/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013454 | 31/10/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 31/10/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013456 | 31/10/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013458 | 31/10/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013459 | 31/10/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013460 | 31/10/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013461 | 31/10/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013462 | 31/10/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 31/10/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FABIA CRISTINA F. MANGUEIRA SALVADOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013464 | 31/10/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO SETOR DE FATURAMENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013465 | 31/10/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013466 | 31/10/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013468 | 31/10/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FATURAMENTO AMB, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013469 | 31/10/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013470 | 31/10/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FATURAMENTO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013472 | 31/10/2019 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013473 | 31/10/2019 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013476 | 31/10/2019 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013477 | 31/10/2019 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013478 | 31/10/2019 | 1151.83 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013479 | 31/10/2019 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 31/10/2019 | 1151.83 | 00007811344475 | VALDEMIR MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013481 | 31/10/2019 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 31/10/2019 | 56534.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013516 | 31/10/2019 | 14000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013522 | 31/10/2019 | 47500.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL E ANESTESIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013524 | 31/10/2019 | 6000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013526 | 31/10/2019 | 15000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06(SEIS) PLANTOES DE OBSTETRICIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013532 | 31/10/2019 | 18800.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CIRURGIAS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013533 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMNRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013534 | 31/10/2019 | 993.75 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013535 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMNRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013537 | 31/10/2019 | 666.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013538 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMNRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013539 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013543 | 31/10/2019 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 31/10/2019 | 150.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013545 | 31/10/2019 | 113.41 | 11701535000106 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANCARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013549 | 31/10/2019 | 900.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADOS DE CONSERTO DO E REPOSIÇAÕ DE DISCOS, SAPATAS E PASTILHAS DE FREIO E REVISAO GERAL DA CAMINHONET: AMAROK PLACA: QSA 3006. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013550 | 31/10/2019 | 1346.20 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 31/10/2019 | 1225.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (FUNILARIA E LANTERNAGEM) DO VEICULO SPIN DE PLACA OVJ 1745, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013553 | 31/10/2019 | 1740.00 | 13762492000285 | F SIERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013554 | 31/10/2019 | 1530.00 | 20259502000149 | SERVI?OS AUTOMOTIVOS TOP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA OVJ 1745, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 31/10/2019 | 660.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013556 | 31/10/2019 | 1000.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO MANUTENÇÃO (FUNILARIA ) DO VEÍCULO: GOL PLACAS: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013560 | 31/10/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 31/10/2019 | 2070.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO MANUTENÇÃO (FUNILARIA COM PINTURA E MONTAGEM ) DO VEÍCULO: GOL PLACAS: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013564 | 31/10/2019 | 124.52 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA TRASEIRA DO VEÍCULO GOL - PLACAS: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013565 | 31/10/2019 | 1380.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013566 | 31/10/2019 | 2300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO C/FECHO DE VELCRO PRETO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013567 | 31/10/2019 | 3127.28 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013569 | 31/10/2019 | 3146.79 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013570 | 31/10/2019 | 110.03 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013571 | 31/10/2019 | 3125.27 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2019, E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013574 | 31/10/2019 | 167.11 | 11248784000198 | MERCADINHO KIPÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO OELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMNETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013578 | 31/10/2019 | 100.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATA FREIO, DESTINADO AO VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 31/10/2019 | 506.05 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013582 | 31/10/2019 | 13.00 | 30391996000174 | ZE VARIEDES E DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PSSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013584 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00016011031404 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS - PB, UTILIZANDO O VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA: NQB 5233 - PB, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013585 | 31/10/2019 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013588 | 31/10/2019 | 1328.68 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013589 | 31/10/2019 | 151.72 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013590 | 31/10/2019 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013591 | 31/10/2019 | 40.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO REALIZADO UMA CONSULTA DO PACIEMTE- DAMIÃO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013592 | 31/10/2019 | 290.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013593 | 31/10/2019 | 7971.28 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013594 | 31/10/2019 | 61.71 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTI ELIZABEHT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013596 | 31/10/2019 | 377.40 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS , OS QUAIS FORAM DESTINADO AO CAPS ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013597 | 31/10/2019 | 194.25 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS , OS QUAIS FORAM DESTINADO AO CAPS ADULTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013599 | 31/10/2019 | 15.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHAS PARA FIXAÇÃO N 6, AS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013600 | 31/10/2019 | 216.00 | 08638009000134 | COMERCIO SERRA TALHADA SONELO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013603 | 31/10/2019 | 90.00 | 08741723000153 | N. N. EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRAS EM BALÕES, PARA RECEPÇÃO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA PROVA DA SAEB 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013608 | 31/10/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013610 | 31/10/2019 | 170.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESK S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013612 | 31/10/2019 | 155.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013614 | 31/10/2019 | 50.11 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013615 | 31/10/2019 | 60.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013616 | 31/10/2019 | 146.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013619 | 31/10/2019 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013621 | 31/10/2019 | 80.00 | 10968531000126 | POSTO DA SERRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013624 | 31/10/2019 | 100.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013636 | 31/10/2019 | 84.50 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013637 | 31/10/2019 | 100.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI 8590, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013638 | 31/10/2019 | 40.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 54 ALFANOL 50SC 250 ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013639 | 31/10/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013640 | 31/10/2019 | 40.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 54 ALFANOL 50SC 250 ML, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 31/10/2019 | 100.07 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013642 | 31/10/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013644 | 31/10/2019 | 60.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013645 | 31/10/2019 | 15.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013646 | 31/10/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013647 | 31/10/2019 | 120.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: EQI 8590, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013648 | 31/10/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013649 | 31/10/2019 | 120.00 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 31/10/2019 | 100.00 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013651 | 31/10/2019 | 140.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013653 | 31/10/2019 | 50.01 | 12600714000110 | AUTO POSTO BRASILINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 31/10/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃOINTEGRAL A SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013657 | 01/11/2019 | 100.03 | 11601184000161 | ARLINDO DA FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO;OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0013658 | 01/11/2019 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013659 | 01/11/2019 | 133.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013660 | 01/11/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013661 | 01/11/2019 | 24.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, EM TRANFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013662 | 01/11/2019 | 100.00 | 09307232000161 | POSTO DE COMBUSTIVEL SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO OELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETRAIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013663 | 01/11/2019 | 272.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 01/11/2019 | 250.00 | 00011262070805 | JOSE VALMIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013666 | 01/11/2019 | 168.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S, NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/11/2019 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013669 | 01/11/2019 | 1016.00 | 00020291132472 | IRINEU SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013670 | 01/11/2019 | 50.00 | 05402603000133 | O VAREJ?O DAS PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO E TAMPA DE RESERVATORIO, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013671 | 01/11/2019 | 60.17 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013672 | 01/11/2019 | 100.00 | 03406538000199 | EXTRA PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0013673 | 01/11/2019 | 2273.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013674 | 01/11/2019 | 316.23 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013675 | 01/11/2019 | 649.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/11/2019 | 170.00 | 09355546000997 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013678 | 01/11/2019 | 50.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013680 | 01/11/2019 | 270.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, E RISCO CIRURGICO DO PACIENTE: PAULO PEREIRA DINIZ .CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0013681 | 01/11/2019 | 6531.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2018 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 01/11/2019 | 50.00 | 08223255000125 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAFDOS EM ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013683 | 01/11/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃO DE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013664 | 01/11/2019 | 821.70 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TINTAS, DESTINADOS AO DEMUTRAN, PARA SINALIZAÇOES VIARIAS DE MEIO FIO E GUIAS DE SINALIZAÇOES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013667 | 01/11/2019 | 1615.00 | 21984519000121 | MULTI LOCAÇOES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO E DESLOCAMENTO DE PETROLANDIA A PRINCESA ISABEL, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTEÇAO DE MAQUINAS PESADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013687 | 01/11/2019 | 441.38 | 02814573001580 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E BRINDES PARA OS DIAS DE APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB 2019, NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0013677 | 01/11/2019 | 1632.21 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017 E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013679 | 01/11/2019 | 1975.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PORODUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE INTERESSE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013690 | 04/11/2019 | 325.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE 03(TRES) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013691 | 04/11/2019 | 720.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, AFIM DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013693 | 04/11/2019 | 325.00 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE 03(TRES) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013698 | 04/11/2019 | 1200.00 | 29970736000174 | JOSE VALDEILSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, UTILIZANDO CARRO DE SOM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013704 | 04/11/2019 | 890.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COMO ARQUIVISTA (DIARISTA), DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013705 | 04/11/2019 | 450.00 | 28896460000169 | LAISA BRUNA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE JINGLE INSTITUCIONAL PARA O ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 04/11/2019 | 480.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MINI SALGADOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013695 | 04/11/2019 | 120.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MINI SALGADOS DESTINADOS TRADICIONAL FESTA DA LAGOA DA CRUZ, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013697 | 04/11/2019 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013699 | 04/11/2019 | 50.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013700 | 04/11/2019 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013701 | 04/11/2019 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013702 | 04/11/2019 | 350.00 | 27014390000105 | ANTONIO NICACIO DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO NO TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) JOGADORES PARA O MUNICIPIO DE JURIU-PB, PARA PARTTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013703 | 04/11/2019 | 50.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013686 | 04/11/2019 | 1300.00 | 00003265876756 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013688 | 04/11/2019 | 2076.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013689 | 04/11/2019 | 200.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE COMPACTADOR DE PLACA QSM-4880, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 04/11/2019 | 300.00 | 11758300000150 | GASTRONOCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRUR DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOSD EM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETIVO DE RETROSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL EM PACIENTE: LARISSA FAUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013685 | 04/11/2019 | 160.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CASUA,VINCULADO A SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013694 | 04/11/2019 | 840.00 | 16855858000178 | ERICA GERLAYNE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 04/11/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013713 | 05/11/2019 | 180.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMBAGEM PICK - UPS/SUV, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - PICK - UPS E SUVS, CASTER PICK - UP / SUV, NO VEÍCULO AMAROK PLACA: QSB 7919, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013716 | 05/11/2019 | 7971.28 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO CAPS INFANTIL E ADULTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013711 | 05/11/2019 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O DEMUTRAN,CAMERAS 01 E CAMERAS 02, VINCULADO A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013712 | 05/11/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O RENAVIM E A SECRETÁRIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 05/11/2019 | 350.00 | 00006746528430 | IAGO LEONARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇAO DA ESTUFA E CRIAÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013715 | 05/11/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 05/11/2019 | 100.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH AFICIO MP301,QUE ATENDE A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013710 | 05/11/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NO GALPÃO DE CULTURA E PALCO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 05/11/2019 | 180.00 | 00005775679423 | CARLOS EDUARDO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO (985) - 0000176-70.2019.5.13.0019 JUNTO A VARA DO TRABALHO EM ITAPORANGA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 05/11/2019 | 180.00 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARGO:SUBPROCURADOR,PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA, COM FINALIDADE DE COMPARECER Á AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINARIO (985) - 0000176-70.2019.5.13.0019 JUNTO A VARA DO TRABALHO EM ITAPORANGA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013709 | 05/11/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A PROCURADORIA JURIDICA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013717 | 05/11/2019 | 1020.00 | 07667184000197 | MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PROCON, A SERVIÇO DO SEBRAE, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 06/11/2019 | 2160.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DATA DE SAÍDA:04/11/2019 E RETORNO: 07/11/2019, AFIM DE PARTICIPAR JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO, NA ASSINATURA DO COFINANCIAMNETO, DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS COM O CONSELHEIRO FERNANDO RODRIGUES CATÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013720 | 06/11/2019 | 528.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS METÁLICAS PARA O LETREIRO DO "EU AMO PRINCESA" NAS CORES AZUL E VERMELHA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013719 | 06/11/2019 | 720.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTOS ZEBU 50KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013725 | 07/11/2019 | 6600.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013740 | 07/11/2019 | 2793.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0013743 | 07/11/2019 | 13499.41 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 07/11/2019 | 360.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 07/11/2019 | 4500.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, D20, DE PLACA BLJ;3816. NOS DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013723 | 07/11/2019 | 96.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VÁRZEA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013724 | 07/11/2019 | 268.47 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR O LANCHE DOS ALUNOS NO DIA DA APLICAÇAO DA PROVA DA SAEB. CONFORME DETERMINAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDOCOM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013726 | 07/11/2019 | 1600.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE A 81º TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO EM LAGOA DA CRUZ-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013728 | 07/11/2019 | 455.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO, NA FESTA TRADICIONAL DA LAGOA DA CRUZ, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 07/11/2019 | 600.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013732 | 07/11/2019 | 1016.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013734 | 07/11/2019 | 1600.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA EM ORNAMENTAÇÃO DA 81º FESTA TRADICIONAL NOSSA SENHORA DO CARMO, PADROEIRA DA LAGOA DA CRUZ, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013735 | 07/11/2019 | 390.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER, PARA COPIADORA RICOH LIMPEZA E MANUETNÇÃO DE IMPRESSORAS LASER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0013742 | 07/11/2019 | 30771.15 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013737 | 07/11/2019 | 2520.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013739 | 07/11/2019 | 1425.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013741 | 07/11/2019 | 4800.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013745 | 07/11/2019 | 4840.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSP. DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013746 | 07/11/2019 | 5373.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013747 | 07/11/2019 | 6914.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013748 | 07/11/2019 | 164.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA P/INCONTINENCIA URINARIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 07/11/2019 | 5387.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013750 | 07/11/2019 | 1575.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO PSA P/20, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013751 | 07/11/2019 | 666.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013752 | 07/11/2019 | 993.75 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PP180 ML DESCARTÁVEIS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 07/11/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013727 | 07/11/2019 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013729 | 07/11/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS E SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013730 | 07/11/2019 | 490.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, JUNTA MILITAR, CRAS E CREAS E SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 07/11/2019 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA 05/11/2019 E RETORNO 06/11/2019. COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DA PARAÍBA) E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 07/11/2019 | 107.02 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE BUSCAR DE MATERIAIS PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0013744 | 07/11/2019 | 911.84 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM . OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 08/11/2019 | 5430.46 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, BEM COMO TAMBEM EVENTOS INSERIDOS NO REFERIDO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0013824 | 08/11/2019 | 1844.59 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017 E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013825 | 08/11/2019 | 1890.00 | 00006348399427 | EVANDO LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVILOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013758 | 08/11/2019 | 1661.50 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A EQUIPE TÉCNICA QUE ATUA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013760 | 08/11/2019 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013753 | 08/11/2019 | 3400.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO-X - MAMOGRAFIA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013756 | 08/11/2019 | 3000.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇOES DA CARAVANA DO CORAÇÃO , VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 08/11/2019 | 1100.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA CORRETIVA DE APARELHO DO LABORATÓRIO, PERTENCENTE AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013759 | 08/11/2019 | 2971.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO RIGIDO 1KV 4 UNIDADES E DISJUNTOR TRIFASICO, DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013761 | 08/11/2019 | 1100.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DO LABORATÓRIO, PERTENCENTE AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 08/11/2019 | 4531.58 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO CER III, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013766 | 08/11/2019 | 3868.42 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO CER III, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013767 | 08/11/2019 | 3684.21 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 100 (CEM) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO CER III, NO DIA 2 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013769 | 08/11/2019 | 4163.16 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 113 (CENTO E TREZE) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO CER III, NO DIA 1 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 08/11/2019 | 75.00 | 00070375694455 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 08/11/2019 | 75.00 | 00030012193860 | MARIA DE LURDES MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 08/11/2019 | 75.00 | 00002097860435 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 08/11/2019 | 75.00 | 00004003716426 | EDVONEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 08/11/2019 | 75.00 | 00005634473462 | SUENIA CHELEI DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 08/11/2019 | 75.00 | 00048188469882 | DANIELA RODRIGUES BASTIAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 08/11/2019 | 17.61 | 00011926712447 | VANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 08/11/2019 | 180.00 | 00002799461476 | JOSE ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 08/11/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 08/11/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 08/11/2019 | 350.00 | 00002614291404 | MARIA ALICE RODRIGUES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 08/11/2019 | 100.00 | 00009766684677 | KEILA SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 08/11/2019 | 26.10 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 08/11/2019 | 200.00 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 08/11/2019 | 400.00 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE LEITE E FRALDAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 08/11/2019 | 300.00 | 00087274159453 | MARIA JOSE MOURA CASUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 08/11/2019 | 100.00 | 00038906887809 | MARIA CLEIDIELMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 08/11/2019 | 29.00 | 00014039747488 | RAILA DA SILVA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 08/11/2019 | 75.00 | 00004714368443 | ATAIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 08/11/2019 | 50.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 08/11/2019 | 75.00 | 00003589626410 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 08/11/2019 | 75.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 08/11/2019 | 75.00 | 00006613202436 | CRISTIANO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 08/11/2019 | 75.00 | 00003482444447 | ISAEL LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 08/11/2019 | 300.00 | 00077981120497 | MARIA NICACIO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/11/2019 | 75.00 | 00004899275480 | JOAQUINA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 08/11/2019 | 100.00 | 00013177225400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 08/11/2019 | 500.00 | 00006093050424 | EDILSON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 08/11/2019 | 75.00 | 00058212728404 | VIANEZ LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 08/11/2019 | 75.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 08/11/2019 | 400.00 | 00080552935468 | SILVANA GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 08/11/2019 | 75.00 | 00004782522428 | LAURA LUIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 08/11/2019 | 75.00 | 00004701966452 | VALDETE NICÁCIO LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 08/11/2019 | 47.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS , CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 08/11/2019 | 53.00 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 08/11/2019 | 720.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO MATERNO INFANTIL 1º SEMINARIO APICE ON, NA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 08/11/2019 | 720.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO MATERNO INFANTIL 1º SEMINARIO APICE ON, NA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE PROMOVER MOMENTOS DE AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DOS INDICADORES MATERNO-INFANTIL DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0013827 | 08/11/2019 | 12876.73 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº:009/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013755 | 08/11/2019 | 800.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ALUGUEL DO SALÃO PARA O EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013768 | 08/11/2019 | 640.00 | 27953564000103 | SERRA EXTINTORES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE EXTINTORES DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013770 | 08/11/2019 | 31207.50 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 1500(UM MIL E QUINHENTOS) CADERNOS CAPA DURA TAM 200*75, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA E HINO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013771 | 08/11/2019 | 12468.75 | 06217437000168 | THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 1500(UM MIL E QUINHENTOS) CADERNOS CAPA DURA TAM 200*75, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA E HINO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013772 | 08/11/2019 | 505.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DOS MOTORISTAS PARA VISTORIA DOS VEICULOS DOS TRANSPORTES ESCOLARES ATRAVES DO DETRAN - PB, NA CIDADE DE TEIXEIRA - PB, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 08/11/2019 | 600.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR QUE PRESTA SERVIÇO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013779 | 08/11/2019 | 6138.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013789 | 08/11/2019 | 9910.25 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013792 | 08/11/2019 | 5134.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182018 | 0013813 | 08/11/2019 | 4743.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MUIDA, DESTINADO AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. PREGAO PRESENCIAL N. 018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 08/11/2019 | 5981.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 08/11/2019 | 24235.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 08/11/2019 | 141396.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24 -SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013819 | 08/11/2019 | 200.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 08/11/2019 | 720.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP; A ARTE DE INTERMEDIAR CONFLITOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 08/11/2019 | 720.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP; A ARTE DE INTERMEDIAR CONFLITOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 08/11/2019 | 200.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP; A ARTE DE INTERMEDIAR CONFLITOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 08/11/2019 | 1037.72 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA QUITAÇÃO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11751, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 08/11/2019 | 1422.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°11752 PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0013829 | 08/11/2019 | 12118.28 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO USO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº:008/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013830 | 08/11/2019 | 2980.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NOS VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013831 | 08/11/2019 | 600.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPAROS, DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO NO ÔNIBUS IVECO NQK-3278 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262019 | 0013832 | 08/11/2019 | 493.26 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013833 | 08/11/2019 | 500.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO: CAMPEONATO CINQUENTÃO, REALIZADONO ESTÁDIO MANGUEIRÃO, NO ALTO DA CASCAVEL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 08/11/2019 | 3986.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHP (11753).O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013835 | 08/11/2019 | 1625.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA EQUIPE TECNICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013754 | 08/11/2019 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0013762 | 08/11/2019 | 5715.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0013763 | 08/11/2019 | 5040.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0013764 | 08/11/2019 | 3958.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013774 | 08/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002824241-1. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 11/11/2019 | 1500.00 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADÕES PARA PEDESTRES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013839 | 11/11/2019 | 3150.46 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013840 | 11/11/2019 | 3550.87 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0013841 | 11/11/2019 | 3150.46 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 11/11/2019 | 11755.63 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO I.PM. - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2-9- SEC.DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MES DE SETEMBRO 2019, CONFORME GUIS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 11/11/2019 | 11458.90 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO I.PM. - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2-9- SEC.DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, MES DE OUTUBRO 2019, CONFORME GUIS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 11/11/2019 | 3284.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA REVERSIVEL 4 FUROS-HL740 9S QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013836 | 11/11/2019 | 920.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, PARA EQUIPE TECNICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/11/2019 | 3589.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 70, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 11/11/2019 | 3530.23 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 70, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 11/11/2019 | 61217.91 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 21, 23 E 6 FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013837 | 11/11/2019 | 4279.00 | 00007876552447 | JOSE AUGUSTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E CONSERTOS EM CALHAS E BICAS, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 11/11/2019 | 4955.49 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 65 (SAMU), DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 11/11/2019 | 2535.96 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 52 - CEO, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/11/2019 | 936.82 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 51 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 11/11/2019 | 3940.55 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 58 - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 11/11/2019 | 17335.47 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 37 E 36, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 11/11/2019 | 12681.76 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 31, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 11/11/2019 | 11417.16 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 4, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 11/11/2019 | 14693.25 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA: 1, DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 11/11/2019 | 7059.88 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 7,8 E 11 DOS SERVIDORES - DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 11/11/2019 | 743.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 7,8 E 11 DOS SERVIDORES - DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 11/11/2019 | 7733.69 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 7,8,11 E 63, DOS SERVIDORES - DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 11/11/2019 | 8783.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 11/11/2019 | 20685.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 1ª COTA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 11/11/2019 | 2418.29 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - FOLHAS 42-43-3- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME GUIAS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 11/11/2019 | 2359.22 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES, VINCULADAS A SEC. AÇÃO SOCIAL - FOLHAS 42-43-3- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIAS E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013884 | 12/11/2019 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0013887 | 12/11/2019 | 680.28 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE OS DIAS 01/10/2019 A 10/10/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°023/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0013895 | 12/11/2019 | 569.57 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE OS DIAS 11/10/2019 A 17/10/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°023/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0013897 | 12/11/2019 | 398.65 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE OS DIAS 18/10/2019 A 30/10/2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°023/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0013863 | 12/11/2019 | 8221.58 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013864 | 12/11/2019 | 3632.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM LAUDOS E 129 (CENTO E VINTE E NOVE) EXAMES , HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013866 | 12/11/2019 | 400.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS 04 (QUATRO) DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013867 | 12/11/2019 | 6900.00 | 33251971000163 | GABRIELA ALVES DE LIMA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, NO C.E.R III, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013868 | 12/11/2019 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 12/11/2019 | 1100.00 | 11426166000190 | DIGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHO DO LABORATÓRIO, PERTENCENTE AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013872 | 12/11/2019 | 10000.00 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013873 | 12/11/2019 | 1377.50 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013875 | 12/11/2019 | 2500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013876 | 12/11/2019 | 6633.00 | 10682541000109 | BIOCLINICA - GIBSON DE ARAÚJO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGANETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013878 | 12/11/2019 | 2200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E PARECER CARDIOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013879 | 12/11/2019 | 2000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇOES INSTITUCIONAIS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013881 | 12/11/2019 | 4038.33 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013883 | 12/11/2019 | 5345.00 | 17388310000128 | ALINE MAYARA BEZERRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013885 | 12/11/2019 | 2811.79 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO. OS QUAIS FORAM. DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013886 | 12/11/2019 | 6439.30 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 12/11/2019 | 12876.73 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013891 | 12/11/2019 | 5387.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA A SALA DE PARTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013892 | 12/11/2019 | 6914.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013893 | 12/11/2019 | 1575.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013894 | 12/11/2019 | 4840.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE RAIO X, DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013896 | 12/11/2019 | 3500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETESSENTOS) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, A SEREM DISTRIBUÍDOS NOS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013898 | 12/11/2019 | 270.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QFM 1503, GZX 8220, NOD 0299. VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013899 | 12/11/2019 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA: MOF 2671. VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013900 | 12/11/2019 | 980.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 12/11/2019 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013902 | 12/11/2019 | 420.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS A LASER SANSUNG E HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013903 | 12/11/2019 | 120.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TALOES DE RECEITUARUO AZUL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013904 | 12/11/2019 | 528.00 | 11187606000102 | ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO ATRAVES DOS 24(VINTE E QUATRO) DOSIMETROS ENVIADO PARA SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL DURANTE O 3ºTRIMESTRE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013905 | 12/11/2019 | 220.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERTO DE IMPRESSORAS A LASER HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013906 | 12/11/2019 | 410.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO E LIMPEZA E CONSERTO DE IMPRESSORAS A LASER HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013907 | 12/11/2019 | 5400.00 | 00004197745486 | GEORGE ALVES NOVAES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013908 | 12/11/2019 | 6000.00 | 00006830931428 | BERTHIENE MEDEIROS SALVADOR ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O "CAPS AD" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013909 | 12/11/2019 | 3000.00 | 00010434583448 | PAULA FIRMINO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE), LOCALIZADA NO BAIRRO DA SAUDADE NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013910 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00003790370410 | GISELIO RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - USB, LOCALIZADA NO JARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013865 | 12/11/2019 | 5200.00 | 28329401000109 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDO O VEÍCULO DE PLACA: LBB -6347/RJ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013869 | 12/11/2019 | 1500.00 | 28483231000112 | FREDERYK ANTUNNES DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO 15 (QUINZE) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDE DE PLACA: KFG - 4193/PE, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013874 | 12/11/2019 | 3200.00 | 28396049000124 | PATRICIA BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO 32(TRINTA E DOIS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, UTILIZANDOO VEÍCULO: DE PLACA: MOU 8790 - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013877 | 12/11/2019 | 11300.00 | 28319170000152 | ERINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO 113 (CENTO E TREZE) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL - PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013880 | 12/11/2019 | 3300.00 | 28362893000134 | EDNEA FERREIRA DE AMORIM HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE 33 (TRINTA E TRÊS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PRINCESA ISABEL -PB PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013882 | 12/11/2019 | 3200.00 | 34667880000176 | JOÃO RUFINO LINS FILHO 02323491423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER, NO TRANSPORTE DE 32 (TRINTA E DOIS) ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, UTILIZANDO VEICULODE PLACA:GKM-8093. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013888 | 12/11/2019 | 43.67 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013890 | 12/11/2019 | 249.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013870 | 12/11/2019 | 0.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA CORRENTE 12719-1, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013913 | 13/11/2019 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 13/11/2019 | 7500.00 | 09084385000782 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE PECÚNIA A PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, COM O OBJETIVO DE CONTRIBUIR COM PARTE DO CACHÊ DO ARTISTA "BATISTA LIMA" QUE REALIZOU SHOW CATÓLICO DURANTE O EVENTO "SEMANA DA FAMÍLIA", PROMOVIDO PELA PARÓQUIA DESTE MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 11 E 18 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013915 | 13/11/2019 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013916 | 13/11/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013917 | 13/11/2019 | 3960.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE (UAA-UAI E UBS'S), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013918 | 13/11/2019 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 13/11/2019 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013920 | 13/11/2019 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013921 | 13/11/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013922 | 13/11/2019 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013924 | 13/11/2019 | 1250.00 | 00005047239446 | ISABEL CORDEIRO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS: FEIRA DA MULHER, OUTUBRO ROSA E ENCERRAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER, REALIZADOS NO DIA 29/10/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013925 | 13/11/2019 | 850.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: DAMIÃO SOARES RAPOSO, NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013911 | 13/11/2019 | 301.50 | 05243710000166 | EDILMA KERLY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA ATENDER AS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO REFERIDO SETOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013912 | 13/11/2019 | 702.50 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA ATENDER AS OFICINAS DE ARTESANATO REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO REFERIDO SETOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013914 | 13/11/2019 | 471.00 | 19042877000173 | LORENA LUCIA CABRAL DISTRIBUIDORA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NESTE SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013944 | 14/11/2019 | 4296.74 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0013937 | 14/11/2019 | 200000.00 | 70223060000159 | ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO COM O OBJETIVO DE PREENCHIMENTO DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME ART. 24, XIII DA LEI 8.666/93. DISPENSA Nº: 02/2019, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013926 | 14/11/2019 | 275.33 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CAP´S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 14/11/2019 | 2220.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED - 01 TECLADO MULTI - 01 MOUSE OP. MULTI - 01 ESTABILIZADOR BMI 1000W E 01 COMPUTADOR AMD A10 PRO 7800B HD 500GB 8GB DE RAM, DESTINADOS AO CAPS I, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013928 | 14/11/2019 | 0.98 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0013929 | 14/11/2019 | 5975.64 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013930 | 14/11/2019 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SIT SERRINHA DOS BEZERRAS,VINCULADO A SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013931 | 14/11/2019 | 736.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013932 | 14/11/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA AS UBS DA LAGOA DE SÃO JOÃO, LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013933 | 14/11/2019 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013938 | 14/11/2019 | 3800.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013940 | 14/11/2019 | 200.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, DO VEICULO VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013941 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013942 | 14/11/2019 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 14/11/2019 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013945 | 14/11/2019 | 6000.00 | 34688670000164 | SUASSUNA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS (ENDOCRINOLOGISTA), NOS DIAS 21 E 25 DE OUTUBRO DE 2019, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013946 | 14/11/2019 | 1221.50 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 35(TRINTA E CINCO), EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PROL DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013948 | 14/11/2019 | 3061.60 | 25307546000110 | JOSE WESLLEY SILVA BEZERRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (UROLOGISTA)PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013949 | 14/11/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 14/11/2019 | 3098.48 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013947 | 14/11/2019 | 1375.50 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA BRINDES PARA APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB 2019, PARA OS ALUNOS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,E ATENDER A DEMANDA DA SEGUINTE SECRETÁRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013950 | 14/11/2019 | 3750.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013934 | 14/11/2019 | 258.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2019 DO VEICULO YAMAHA/YBR DE PLACA: QSD-6629/PB-, VINCULADO AO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 14/11/2019 | 258.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2019 DO VEICULO YAMAHA/YBR DE PLACA: QSD-6639/PB-, VINCULADO AO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTRA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013936 | 14/11/2019 | 130.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O RENAVIM E A SECRETÁRIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013939 | 14/11/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°1400000000028324311-0. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 19/11/2019 | 360.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO DEMUTRAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ABAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014013 | 19/11/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O RENAVIM E A SECRETÁRIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014016 | 19/11/2019 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA PARA O SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014018 | 19/11/2019 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0013972 | 19/11/2019 | 2774.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0013975 | 19/11/2019 | 2939.25 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0013976 | 19/11/2019 | 1614.40 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0013977 | 19/11/2019 | 3534.88 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013982 | 19/11/2019 | 1176.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES E VERDURAS), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013983 | 19/11/2019 | 484.60 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013984 | 19/11/2019 | 1462.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013985 | 19/11/2019 | 504.00 | 00089099630425 | VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEGUMES FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 19/11/2019 | 470.00 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013987 | 19/11/2019 | 300.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013988 | 19/11/2019 | 1386.00 | 00000129707430 | NILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PIMENTÃO E TOMATE), PRODUZIDOS PELO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DE ACORDO COM A LEI (30%), PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO USO NAALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013990 | 19/11/2019 | 4161.15 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013991 | 19/11/2019 | 500.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIARIA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O NONIBUS ESCOLAR PARA FAZER VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DETRAN, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014003 | 19/11/2019 | 4771.15 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO (13742). | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 19/11/2019 | 720.00 | 00088322840497 | SERGIA DUARTE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP: "A ARTE DE INTERMEDIAR CONFLITOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 19/11/2019 | 720.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP: "A ARTE DE INTERMEDIAR CONFLITOS DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 19/11/2019 | 2880.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO-BA, AFIM DE PARTICIPAR DO 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014007 | 19/11/2019 | 650.00 | 23651420000133 | MANIA BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BARRACAS DE ALGODÃO DOCE, SORVETES E PIPOCAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AVALIADOS NO SAEB, NA PALESTRA MOTIVACIONAL "VOCÊ FOI CHAMADO PARA FAZER A DIFERENÇA", REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 19/11/2019 | 395.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE - MAIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014011 | 19/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE - CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014012 | 19/11/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NAS CRECHES DO MAIA, CRECHE CRUZEIRO, CRECHE LAGOA DA CRUZ, ESCOLA DA TRINCHEIRA E DO CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 19/11/2019 | 180.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DE DISCUSSÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE DO HOMEM, NO AUDITÓRIO DA UEPB -PATOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 19/11/2019 | 720.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUINIÃO PARA CADASTRO JUNTO AO SEST SENAT DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO SAMÚ E DO HRPI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, E PARA TREINAMENTO, VISITA A SERVIPROL, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O BLOCO CIRURGICO E CME- CENTRO MEDICO DE ESTERELIZAÇAÕ, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 19/11/2019 | 360.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 019(UMA)DIARIA, PARA REMOÇÃO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (USA 04), DE PLACA PAQ-9942, PERTECENTE A FROTA DO SAMU 192, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO NA AUTORIZADA RENALT, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 19/11/2019 | 360.00 | 00002532334452 | SANDRO FERREIRA DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 019(UMA)DIARIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS CEFOR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 19/11/2019 | 360.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE NECESSIDADES NO AMBITO DA FORMAÇÃO EM SAUDE DOS SERVIÇOSE CONTRAPARTIDAS, NO CEFOR (CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 19/11/2019 | 720.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO MATERNO INFANTI, NA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 19/11/2019 | 360.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE FORMAÇÃO PARA MUILTIPLICADORES NA VALIAÇÃO DO PRENULO LINGUAL EM RECEM NASCIDOS, NO HOSPITAL MATERNIDADE EDSON RAMALHO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 19/11/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA VIGILACIA DAS COBERTURAS VACINAIS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/11/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO DE DIREITOS DO COSEMS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 19/11/2019 | 360.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE NECESSIDADES NO AMBITO DA FORMAÇAO EM SAUDE NOS SERVIÇOS E CONTRAPARTIDAS. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO CEFOR- CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 19/11/2019 | 120.00 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NA CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA PESSOA IDOSA, NAS REDES DE ATENÇÃO A SAUDE VIA PROADI-SUS E HCOR-SP E COSAPI-MS., NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 19/11/2019 | 240.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE REGULAÇÃO, MARCAÇÃO DE EXAMESE TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO DE ALGUNS PACIENTES DO MUNICÍPIO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE ESTADO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 19/11/2019 | 120.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: CHARLENE BELO DOS SANTOS,PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ DE ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA DE CANPANHA DE VACINÇÃO CONTRA O SARAMPO, NA 6ª REGENCIA DE SAUDE-PATOS PB . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 19/11/2019 | 240.00 | 00004628392498 | BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: BARBARA LUANA DE LIMA E ROSAS, QUE OCUPA O CARGO DE COORDENADORA DO CER III. PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOA PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AUTISMO- NOVAS ABORDAGENS NO CENTRO CULTURAL. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 19/11/2019 | 60.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CANCER-SISCAN- NO AUDITORIODA UEPB.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013967 | 19/11/2019 | 7971.28 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013968 | 19/11/2019 | 3960.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADO AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013969 | 19/11/2019 | 2520.30 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013970 | 19/11/2019 | 1260.41 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIO DOMESTICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013971 | 19/11/2019 | 3500.00 | 04673172000187 | JOÃO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 (SETESSENTOS) UNIDADES DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 19/11/2019 | 3780.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 19/11/2019 | 4130.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 19/11/2019 | 388.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: QFD-2936, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0013979 | 19/11/2019 | 16218.97 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0013980 | 19/11/2019 | 24503.35 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013981 | 19/11/2019 | 270.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: QSB-6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0013989 | 19/11/2019 | 602.95 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (DIA D), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0013992 | 19/11/2019 | 12500.04 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0013993 | 19/11/2019 | 9561.45 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0013996 | 19/11/2019 | 5975.64 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013998 | 19/11/2019 | 1259.90 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013999 | 19/11/2019 | 265.40 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014000 | 19/11/2019 | 800.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACA: QFM 1483 - QSB 6476 - QFD 2936. VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/11/2019 | 720.00 | 00005815322440 | CLEA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE SEGURANÇA DO PACIENTE NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTENCIA A SAUDE QUE SERA REALIZADO NO LITORAL HOTEL JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014008 | 19/11/2019 | 1318.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014009 | 19/11/2019 | 330.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA:QSA3006. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014002 | 19/11/2019 | 352.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014014 | 19/11/2019 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014015 | 19/11/2019 | 100.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO AO GABINETE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014017 | 19/11/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0013997 | 19/11/2019 | 1748.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014019 | 19/11/2019 | 982.14 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014032 | 20/11/2019 | 10095.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEPÓSITO DE CONTA PARTIDA PARA DESBLOQUEIO DO CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU COM OBTV. CONTRATO N° 1013040-51/2013 - SINCONV/SIAFI: 798953/2013 - CONTA VINCULADA OGU: 0043.006.00647712-0. DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014020 | 20/11/2019 | 362.00 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO PLACA - QSB -6476, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014024 | 20/11/2019 | 990.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICOS OFTAMOLÓGICOS(TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA), EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE: (JUDITE CLEMENTINO DA SILVA). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014026 | 20/11/2019 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: EDINE PATRICIA FERREIRA DE AMOTIM SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014027 | 20/11/2019 | 130.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PODEROSO 25CE 1000ML, DESTINADO A CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 20/11/2019 | 110.02 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014029 | 20/11/2019 | 100.05 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014030 | 20/11/2019 | 1138.31 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014031 | 20/11/2019 | 128.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014033 | 20/11/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014034 | 20/11/2019 | 920.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 92 (NOVENTA E DOIS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014035 | 20/11/2019 | 110.06 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 20/11/2019 | 429.95 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014037 | 20/11/2019 | 110.01 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014038 | 20/11/2019 | 120.05 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014039 | 20/11/2019 | 150.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY - 4148 . VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 20/11/2019 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 20/11/2019 | 75.00 | 00011929098448 | CICERA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 20/11/2019 | 75.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 20/11/2019 | 100.00 | 00005734807451 | ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/11/2019 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 20/11/2019 | 960.00 | 00011542794480 | JULIO TADEU FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 20/11/2019 | 960.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 20/11/2019 | 78.17 | 00058210423487 | FRANCISCA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 20/11/2019 | 960.00 | 00003092451414 | CIVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 20/11/2019 | 330.00 | 00007861690440 | MARIA GORET OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 20/11/2019 | 75.00 | 00011028198400 | CICERA DAIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 20/11/2019 | 220.00 | 00003603254406 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 20/11/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 20/11/2019 | 213.60 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 20/11/2019 | 94.62 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 20/11/2019 | 75.00 | 00005158056455 | JOSELIA ALVES DOS S. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 20/11/2019 | 86.01 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 20/11/2019 | 75.00 | 00004625077427 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 20/11/2019 | 75.00 | 00004456545461 | FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 20/11/2019 | 230.16 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 20/11/2019 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/11/2019 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 20/11/2019 | 269.00 | 00003322393496 | MARIA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 20/11/2019 | 41.84 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014064 | 20/11/2019 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO SISTEMA DO ARCONDICIONADO DO VEICULO MODELO DUCATO PLACA: NLY - 4148, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014065 | 20/11/2019 | 120.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014066 | 20/11/2019 | 140.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014067 | 20/11/2019 | 150.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014068 | 20/11/2019 | 100.11 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014069 | 20/11/2019 | 100.01 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014070 | 20/11/2019 | 100.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014071 | 20/11/2019 | 100.00 | 05411068000187 | POSTO O ALMEIDAO - ALMEIDA & LEITE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014072 | 20/11/2019 | 50.00 | 41219429000151 | POSTO PEDRO DO GALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014073 | 20/11/2019 | 598.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A U.B.S DO MAIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014074 | 20/11/2019 | 60.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014075 | 20/11/2019 | 51.80 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014076 | 20/11/2019 | 50.00 | 23232104000127 | PANIFICADORA BELLA PAULISTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014077 | 20/11/2019 | 325.28 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014078 | 20/11/2019 | 126.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE TINTAS, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DO BAIRRO SAUDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 20/11/2019 | 800.00 | 13762492000285 | F SIERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014080 | 20/11/2019 | 100.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014081 | 20/11/2019 | 550.00 | 00091697166415 | JOAQUIM FELIX DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO QUARTO MOTORISTA, MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR E LIMPEZA DO BEBEDOURO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014082 | 20/11/2019 | 161.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A U.B.S DO BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014083 | 20/11/2019 | 7.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UBS PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 20/11/2019 | 313.99 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014085 | 20/11/2019 | 722.80 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014086 | 20/11/2019 | 46.80 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UBS PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 20/11/2019 | 24.41 | 00012649261463 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 20/11/2019 | 320.00 | 00006332788402 | ERIVONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O COORDENADOR PEDAGÓGICO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PRAVALER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014022 | 20/11/2019 | 4500.00 | 00000129723479 | MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE UNIDADE VI - DO BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014023 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 20/11/2019 | 600.00 | 00003100130464 | ANA PAULA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014103 | 21/11/2019 | 5040.00 | 26064774000170 | ARTESANTO DE FOGOS SAO MIGUEL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (FOGUETES 12X1 TIROS), OS QUAIS FORAM UTILIZADOS NOS DIVERSOS EVENTOS E FESTIVIDADES COMEMORATIVAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, COMFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DE ACORDO COM DOCUMENAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014158 | 21/11/2019 | 2116.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014096 | 21/11/2019 | 685.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014097 | 21/11/2019 | 750.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014098 | 21/11/2019 | 225.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014099 | 21/11/2019 | 1352.40 | 11775348000177 | AUTOCENTER-SERAFIM E LAVA JATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DE FREIO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE HELICE DO MOTOR, TROCA DE OLEO DE SELO DA AGUA E DE MANGUEIRA DE RETORNO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOSQUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBINTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014100 | 21/11/2019 | 950.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014101 | 21/11/2019 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/ESTRADA, PLACAS: KKX 4258/PE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014102 | 21/11/2019 | 1000.00 | 17146256000104 | MARY DIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTOI DE AGUA, EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O KMES DE OUTUBRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ABEXO.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014167 | 21/11/2019 | 850.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014089 | 21/11/2019 | 2200.00 | 34667880000176 | JOÃO RUFINO LINS FILHO 02323491423 | VALOR QUE SE EMPE3NHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014090 | 21/11/2019 | 250.77 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014091 | 21/11/2019 | 496.16 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014092 | 21/11/2019 | 288.63 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL , JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014093 | 21/11/2019 | 384.42 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA- UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014094 | 21/11/2019 | 289.31 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 21/11/2019 | 924.05 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 21/11/2019 | 75.00 | 00070234748460 | ALICE DOS SANTOS SILVA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 21/11/2019 | 36.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 21/11/2019 | 47.00 | 00079794297453 | RINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014107 | 21/11/2019 | 75.00 | 00011185710884 | ARAI CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 21/11/2019 | 75.00 | 00010689387490 | MARIA DE FATIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 21/11/2019 | 75.00 | 00008314674443 | JANICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 21/11/2019 | 75.00 | 00008340991442 | JANIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 21/11/2019 | 75.00 | 00010778605442 | GRACIETE FERREIRA DE SOOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 21/11/2019 | 75.00 | 00012871458413 | TAINARA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 21/11/2019 | 75.00 | 00007504251488 | JOSEFA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 21/11/2019 | 75.00 | 00010631060448 | RAYANE BRAZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 21/11/2019 | 75.00 | 00010486336409 | MARIA CHAIANE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 21/11/2019 | 75.00 | 00003172499405 | AURINETE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 21/11/2019 | 75.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 21/11/2019 | 75.00 | 00008314673471 | JANETE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014119 | 21/11/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 21/11/2019 | 75.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 21/11/2019 | 75.00 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 21/11/2019 | 75.00 | 00004447004470 | JOSINEIDE OTILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 21/11/2019 | 75.00 | 00007284079495 | MARIA DE FATIMA JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 21/11/2019 | 130.00 | 00013902448490 | CICERO M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 21/11/2019 | 70.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 21/11/2019 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 21/11/2019 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 21/11/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 21/11/2019 | 75.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 21/11/2019 | 99.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 21/11/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 21/11/2019 | 250.00 | 00004638943403 | MARIA JOSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 21/11/2019 | 242.00 | 00010900414464 | JOSE ROBERTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 21/11/2019 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 21/11/2019 | 47.00 | 00047749920463 | LUIZ RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 21/11/2019 | 47.00 | 00007606533482 | JOSE FELIZARDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 21/11/2019 | 960.00 | 00044905610400 | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 21/11/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 21/11/2019 | 99.00 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 21/11/2019 | 81.00 | 00003322393496 | MARIA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 21/11/2019 | 200.00 | 00091790212472 | JOAO BOSCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 21/11/2019 | 200.00 | 00039563979400 | BALDUINO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 21/11/2019 | 800.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 21/11/2019 | 400.00 | 00002439359432 | ALEX SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 21/11/2019 | 400.00 | 00031703514866 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 21/11/2019 | 300.00 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014147 | 21/11/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 21/11/2019 | 740.00 | 00070864799420 | IRACI NUNES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TORAX, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM ADOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 21/11/2019 | 300.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 21/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS IBIAPINA, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 21/11/2019 | 350.00 | 00013155433469 | MIKAELE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014152 | 21/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 21/11/2019 | 560.00 | 00099330954472 | JACIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 21/11/2019 | 500.00 | 00014562292490 | ANDREZA BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 21/11/2019 | 213.60 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 21/11/2019 | 23.18 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 21/11/2019 | 63.21 | 00004310125476 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014159 | 21/11/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014160 | 21/11/2019 | 100.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014161 | 21/11/2019 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO H.R.P.I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014162 | 21/11/2019 | 150.00 | 00935571000118 | MM PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 21/11/2019 | 340.00 | 00080564720453 | EDINALVA PEREIRA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENBTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 21/11/2019 | 350.00 | 00004194041470 | MARIA DIONISIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COMA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 21/11/2019 | 350.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 21/11/2019 | 300.00 | 00030262950430 | GERALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 21/11/2019 | 650.00 | 00004724746424 | MARCOS PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 21/11/2019 | 960.00 | 00002581536446 | JOSÉ DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014170 | 21/11/2019 | 595.38 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEÍCULO PLACA - PEO - 2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 21/11/2019 | 75.00 | 00008827161406 | JOSENEIDE PATRICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 21/11/2019 | 75.00 | 00004190263478 | ROSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 21/11/2019 | 75.00 | 00004217401400 | EDILMA BELARMINO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 21/11/2019 | 75.00 | 00009105642485 | MARIA ANDREA CLEMENTINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 21/11/2019 | 75.00 | 00005154750411 | ELENICE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 21/11/2019 | 75.00 | 00009122002430 | EDILMA GOMES PATRIOTA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 21/11/2019 | 75.00 | 00009613573470 | IRENE CACHOEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 21/11/2019 | 225.00 | 00010117870404 | MYLLENA LARYSSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 21/11/2019 | 75.00 | 00004507511470 | MARIA JOSE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 21/11/2019 | 100.00 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014181 | 21/11/2019 | 75.00 | 00008921068406 | JOSIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014182 | 21/11/2019 | 650.00 | 00071608672468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014183 | 21/11/2019 | 75.00 | 00009613573470 | IRENE CACHOEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 21/11/2019 | 75.00 | 00009122002430 | EDILMA GOMES PATRIOTA CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 21/11/2019 | 75.00 | 00004217401400 | EDILMA BELARMINO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 21/11/2019 | 75.00 | 00004190263478 | ROSINEIDE RODRIGUES DE MEDEIROS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 21/11/2019 | 75.00 | 00004507511470 | MARIA JOSE DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 21/11/2019 | 75.00 | 00008921068406 | JOSIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉSDE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 21/11/2019 | 650.00 | 00071608672468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 21/11/2019 | 200.00 | 00002070913406 | BERNADETE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 21/11/2019 | 300.00 | 00014476522408 | LEANDRO RODRGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 21/11/2019 | 700.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 21/11/2019 | 600.00 | 00071608672468 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 21/11/2019 | 75.00 | 00006885508438 | ALINE COSTA MUNIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 21/11/2019 | 75.00 | 00006534966484 | SEBASTIAO FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 21/11/2019 | 75.00 | 00006885505412 | GERTRUDES DE ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014088 | 21/11/2019 | 360.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA PBTUR, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014225 | 22/11/2019 | 907.66 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014230 | 22/11/2019 | 195.14 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014236 | 22/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014239 | 22/11/2019 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADO A RUA BELARMINO MAIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014244 | 22/11/2019 | 682.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014246 | 22/11/2019 | 944.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - PB, LOCALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 22/11/2019 | 720.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA DE AVALIAÇÃO DOS NUCLEOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAHOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014200 | 22/11/2019 | 7380.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014201 | 22/11/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA E PARA A SALA DE VACINA E INSTALAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014203 | 22/11/2019 | 70.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014204 | 22/11/2019 | 3780.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014205 | 22/11/2019 | 969.40 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS DIVERSOS SETORES DE SERVIÇO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AS NOTAS DE N° 42670,42671,42672,42674,42676,42677,42678,42679,42680,42681,42682,42683,42684,42685,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 22/11/2019 | 4130.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014207 | 22/11/2019 | 495.00 | 07085840000224 | ACFARMA-PRODUTOS FARMACETICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANIPULAÇÃO DE 10L DE FORMOL, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA DE LIMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014208 | 22/11/2019 | 289.27 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 22/11/2019 | 75.00 | 00005723517473 | DAMIÃO LUCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 22/11/2019 | 75.00 | 00096497157468 | JOSEFA LOPES FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 22/11/2019 | 75.00 | 00008257814423 | BERNADETE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014212 | 22/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA SAUDADE, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 22/11/2019 | 75.00 | 00004404571496 | ROSILENE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 22/11/2019 | 75.00 | 00009145458413 | MARIA APARECIDA DOMINGOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014215 | 22/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 22/11/2019 | 75.00 | 00004462260414 | MARIA VILMA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014217 | 22/11/2019 | 512.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 22/11/2019 | 75.00 | 00010539151440 | MARILENE CACHOEIRA PAULINO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014219 | 22/11/2019 | 1453.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 22/11/2019 | 75.00 | 00002406570479 | MARIA SOLANGE RODRIGUES PESSOA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014221 | 22/11/2019 | 618.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III - DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 22/11/2019 | 75.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 22/11/2019 | 75.00 | 00007604278442 | MARIA JANAYNA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 22/11/2019 | 75.00 | 00009893255473 | MARIA RAMAHYANA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 22/11/2019 | 99.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 22/11/2019 | 25.59 | 00012649261463 | BRUNA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 22/11/2019 | 54.25 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 22/11/2019 | 99.00 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 22/11/2019 | 51.75 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 22/11/2019 | 319.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 22/11/2019 | 96.22 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 22/11/2019 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 22/11/2019 | 91.02 | 00097944394449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 22/11/2019 | 90.00 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 22/11/2019 | 269.42 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014240 | 22/11/2019 | 70.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 22/11/2019 | 330.00 | 00011235238431 | GALVANE DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 22/11/2019 | 28.90 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014243 | 22/11/2019 | 120.08 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014245 | 22/11/2019 | 99.77 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014247 | 22/11/2019 | 30.00 | 00007882547409 | DJANIRA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014248 | 22/11/2019 | 120.00 | 41019738000188 | AUTO POSTO SÇO JOSE - SANTOS & LORENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NAEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 22/11/2019 | 75.00 | 00008129788462 | JOSINEIDE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014250 | 22/11/2019 | 335.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014251 | 22/11/2019 | 280.00 | 00030263123472 | PAULO SANTAMNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014252 | 22/11/2019 | 380.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY - 4148 . VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 22/11/2019 | 335.00 | 00068883200497 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 22/11/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 22/11/2019 | 335.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 22/11/2019 | 75.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 22/11/2019 | 335.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 22/11/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 22/11/2019 | 335.00 | 00008723045400 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 22/11/2019 | 140.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 22/11/2019 | 335.00 | 00053082826415 | MARIA BENEDITA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 22/11/2019 | 75.00 | 00009611736452 | GILBERANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 22/11/2019 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 22/11/2019 | 335.00 | 00089306490410 | BENEDITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 22/11/2019 | 335.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 22/11/2019 | 11.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 22/11/2019 | 335.00 | 00092927211434 | FRANCISCO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 22/11/2019 | 335.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO,AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 22/11/2019 | 70.10 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 22/11/2019 | 79.90 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014198 | 22/11/2019 | 13118.40 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014199 | 22/11/2019 | 6893.09 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014202 | 22/11/2019 | 5776.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA EXPO PRINCESA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, NO PERIODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014271 | 25/11/2019 | 1250.00 | 24279694000106 | MARIA AUXILIADORA BATISTA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇINHAS PARA A FORMATURA DOS DOUTORES DO ABC, DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAI DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014272 | 25/11/2019 | 6665.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500, DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014273 | 25/11/2019 | 3442.82 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10. DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014278 | 25/11/2019 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE INES DINIZ - JARDIM KARLOTA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014280 | 25/11/2019 | 500.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, CAMISAS E CAIXA MDF, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, QUE OCORREU NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, NO SALÃO DE FESTAS DO ACQUA CLUB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 25/11/2019 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, REALIZADO NA PRAÇA JOSÉ PEREIRA LIMA, NO CENTRO DA CIDADE, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014358 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00011262070805 | JOSE VALMIR PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, NO PERIODO MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014276 | 25/11/2019 | 14989.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E DIESEL ADITIVADO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0014277 | 25/11/2019 | 3179.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM E DIESEL ADITIVADO. OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 25/11/2019 | 75.00 | 00006417431495 | IRONEIDE FRANCELINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 25/11/2019 | 75.00 | 00096604565491 | GENECI PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 25/11/2019 | 213.60 | 00004250391450 | MARIA IVONETE PAU FERRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 25/11/2019 | 213.60 | 00007640400490 | FRANCELMA PAU FERRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 25/11/2019 | 75.00 | 00007279962408 | MARIA ROSICLEIDE XAVIER DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 25/11/2019 | 100.00 | 00004840699429 | MARIA DO SOCORRO DIAS XANDU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 25/11/2019 | 335.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 25/11/2019 | 148.74 | 00013119114480 | BRENA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 25/11/2019 | 335.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 25/11/2019 | 335.00 | 00010103668403 | JOSE FABIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 25/11/2019 | 75.00 | 00007811346419 | SILVANA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 25/11/2019 | 335.00 | 00011010808419 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 25/11/2019 | 75.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 25/11/2019 | 335.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014297 | 25/11/2019 | 903.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: QFM-1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 25/11/2019 | 335.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014299 | 25/11/2019 | 231.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: QSB-6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 25/11/2019 | 335.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014301 | 25/11/2019 | 960.00 | 00058213279468 | MARIA DE LOURDES ANTAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 25/11/2019 | 335.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014304 | 25/11/2019 | 210.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: QFM-1503, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004296584430 | JOSEILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014306 | 25/11/2019 | 113.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: EQI-8590, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 25/11/2019 | 100.00 | 00070137887400 | ELISANGELA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 25/11/2019 | 335.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 25/11/2019 | 75.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014310 | 25/11/2019 | 375.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: QSB-2357, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004277041469 | DAMIAO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 25/11/2019 | 75.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014313 | 25/11/2019 | 395.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: QSB-2297, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 25/11/2019 | 335.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 25/11/2019 | 75.00 | 00004415810489 | MARGARIDA PEREIRA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 25/11/2019 | 75.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 25/11/2019 | 75.00 | 00004453624484 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 25/11/2019 | 70.00 | 00007882547409 | DJANIRA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 25/11/2019 | 75.00 | 00009812648402 | GRACILENE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 25/11/2019 | 75.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 25/11/2019 | 75.00 | 00000129617440 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014323 | 25/11/2019 | 450.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CER VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014324 | 25/11/2019 | 320.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 25/11/2019 | 75.00 | 00004433504424 | EDVANIA PEREIRA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 25/11/2019 | 75.00 | 00010695447440 | ERIKA MARIA AGUIAR DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004221430494 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 25/11/2019 | 335.00 | 00062311980491 | ARNAUD PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 25/11/2019 | 335.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 25/11/2019 | 75.00 | 00013171580403 | LETICIA PEREIRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014331 | 25/11/2019 | 335.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 25/11/2019 | 75.00 | 00010075370433 | ADEILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 25/11/2019 | 335.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 25/11/2019 | 64.06 | 00010775969443 | LUANA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014335 | 25/11/2019 | 821.00 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE NOVEMBRO AZUL DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004228184456 | ANTONIO BIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014337 | 25/11/2019 | 335.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 25/11/2019 | 335.00 | 00011209846454 | JOSÉ DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 25/11/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 25/11/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014341 | 25/11/2019 | 236.23 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE NOVEMBRO AZUL DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 25/11/2019 | 47.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 25/11/2019 | 100.00 | 00008836766480 | SILVANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014344 | 25/11/2019 | 47.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014345 | 25/11/2019 | 559.62 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PAPELARIA E ESCRITORIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 25/11/2019 | 97.77 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PAPELARIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 25/11/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014348 | 25/11/2019 | 546.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 25/11/2019 | 99.00 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014350 | 25/11/2019 | 212.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DA UBS SAUDAE, CENTRO DE IMAGEM E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 25/11/2019 | 99.00 | 00046113282449 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014352 | 25/11/2019 | 220.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRAZ DUCATO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NLY 4148. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014353 | 25/11/2019 | 340.00 | 00005185709405 | DIOGENES HARLEY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTYO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇINHAS PARA O EVENTO - CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZAOD NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019, NAS UBS´S DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 25/11/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014355 | 25/11/2019 | 350.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCVA DE CORREIA DA MQUINA DE LAVAR E CONSERTO DO PORTÃO DE ACESSO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 25/11/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 25/11/2019 | 335.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014360 | 25/11/2019 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 25/11/2019 | 335.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 25/11/2019 | 120.14 | 00006053304417 | LUZINETE GATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014363 | 25/11/2019 | 335.00 | 00003516521406 | JOSE LOUREDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 25/11/2019 | 35.94 | 00010775969443 | LUANA DOS SANTOS SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014365 | 25/11/2019 | 335.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014366 | 25/11/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014367 | 25/11/2019 | 370.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACAS: QSB-2357, QSB-2297, EQI-8590,QFM-1503, QSB-647.VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 25/11/2019 | 335.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014369 | 25/11/2019 | 282.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 25/11/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDA INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 25/11/2019 | 47.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014373 | 25/11/2019 | 1563.93 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO:GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 25/11/2019 | 335.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014375 | 25/11/2019 | 8077.20 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO:GASOLINA COMUM, DIESEL BS500 E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014376 | 25/11/2019 | 335.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 25/11/2019 | 47.00 | 00085314501449 | CLEMENTINO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014378 | 25/11/2019 | 2764.21 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO:GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 25/11/2019 | 335.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 25/11/2019 | 47.00 | 00016205561468 | JOSE PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014381 | 25/11/2019 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PD PASTILHA FREIO TRASEIRA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA:NLY 4148. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014382 | 25/11/2019 | 19589.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: ETANOL HIDRATADO, DIESEL BS500, GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 25/11/2019 | 99.00 | 00070894078453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 25/11/2019 | 75.00 | 00003865846483 | MARIA JANEIDE SDA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014385 | 25/11/2019 | 145.05 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 25/11/2019 | 400.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014387 | 25/11/2019 | 150.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 25/11/2019 | 75.00 | 00009154343429 | MARIA JOSE CORDEIRO DA SILVA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 25/11/2019 | 3000.00 | 33929361000176 | EMERSON DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO: F4000, DE PLACA: GZX-8220, NO TRANSPORTE DE CARNES PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014390 | 25/11/2019 | 1600.00 | 00092942130482 | ATAIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 25/11/2019 | 75.00 | 00007793284429 | FABIANA MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 25/11/2019 | 335.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 25/11/2019 | 335.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014394 | 25/11/2019 | 2535.31 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS DE SUTURA. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 25/11/2019 | 75.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 25/11/2019 | 335.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 25/11/2019 | 335.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 25/11/2019 | 75.00 | 00025990997817 | ALEXANDRA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 25/11/2019 | 335.00 | 00054849993400 | HELENO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO,CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 25/11/2019 | 75.00 | 00008812887481 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 25/11/2019 | 335.00 | 00046057021487 | ANTONIO BARBOSA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 25/11/2019 | 161.00 | 00050611313553 | JOSEFA MARIA DE JESUS | ÃOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 25/11/2019 | 335.00 | 00007752742406 | JOSE WELLIGTON CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 25/11/2019 | 24.93 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 25/11/2019 | 166.21 | 00001145242464 | MARIA VALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 25/11/2019 | 335.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 25/11/2019 | 235.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014410 | 25/11/2019 | 240.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 03 (TRES), EDITAIS MED ATE 3COLXTCM, P/B. NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 25/11/2019 | 335.00 | 00033739676434 | JOSIAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 25/11/2019 | 91.47 | 00001544917562 | EDINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 25/11/2019 | 335.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR UMA VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0014414 | 25/11/2019 | 85000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA (FABRICA/MONTADORA OU CONCESSIONARIA AUTORIZADA) PARA PRESTAR A VENDA DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO “A”, PARA SIMPLES REMOÇÃO, NOVO 0 (ZERO) KM, FURGÃO EM CHAPA DE AÇO, MOTOR - MIN.1.4, COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÁLCOOL; DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, AR-CONDICIONADO DIANTEIRO E TRASEIRO INDEPENDENTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 018/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 25/11/2019 | 359.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 25/11/2019 | 82.39 | 00011926712447 | VANDERLEIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 25/11/2019 | 335.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 25/11/2019 | 335.00 | 00029387819892 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 25/11/2019 | 94.00 | 00004474288459 | INES MARIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 0014420 | 25/11/2019 | 16708.18 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SEGUINTES SERVIÇOS: REFORMA DO CENTRO DE IMAGENS NO MUNICÍPIO (LOTE VI). CONFORME CONTRATO: 069/2017 E TP: 017/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014421 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014422 | 25/11/2019 | 60.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 25/11/2019 | 335.00 | 00003320631438 | JOSEFA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014424 | 25/11/2019 | 40.03 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR UMA VAN PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0014425 | 25/11/2019 | 85000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA (FABRICA/MONTADORA OU CONCESSIONARIA AUTORIZADA) PARA PRESTAR A VENDA DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO “A”, PARA SIMPLES REMOÇÃO, NOVO 0 (ZERO) KM, FURGÃO EM CHAPA DE AÇO, MOTOR - MIN.1.4, COMBUSTÍVEL: GASOLINA E ÁLCOOL; DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, AR-CONDICIONADO DIANTEIRO E TRASEIRO INDEPENDENTES E DEMAIS EQUIPAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL: 018/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 25/11/2019 | 335.00 | 00009683106480 | BRUNO C?SAR MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 25/11/2019 | 335.00 | 00004278605471 | FRANCISCO DE ASSIS CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 25/11/2019 | 23.82 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014429 | 25/11/2019 | 335.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 25/11/2019 | 335.00 | 00065181492487 | TIAGO VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 25/11/2019 | 335.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014432 | 25/11/2019 | 30.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 25/11/2019 | 115.00 | 00003752543400 | CLAUDETE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014434 | 25/11/2019 | 50000.00 | 00071007070480 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.500, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019, LOCALIZADO NA RUA FRANSCISCO BEZERRA DA SILVA, NO BAIRRO JARDIM KARLOTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014274 | 25/11/2019 | 3842.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO COFINANCIAMENTO (FUNCIONALIDADE: PRESTAÇÃO DE CONTAS)E ABERTURA DO CAPACITA PB 2019. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014279 | 25/11/2019 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N° 010/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0014319 | 25/11/2019 | 2417.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL:02/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 25/11/2019 | 690.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS OU PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014460 | 26/11/2019 | 1166.94 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESELBS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRMAS ASSISTENCIAIS- CREAS, CRAS, SCFV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014463 | 26/11/2019 | 805.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAISDESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRMAS ASSISTENCIAIS- CREAS, CRAS, SCFV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 26/11/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 26/11/2019 | 47.00 | 00003586428413 | JOANA TEOFILO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 26/11/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014439 | 26/11/2019 | 200.00 | 00079782779415 | SILVANA TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 26/11/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 26/11/2019 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 26/11/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014447 | 26/11/2019 | 99.00 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 26/11/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014449 | 26/11/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 26/11/2019 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 26/11/2019 | 75.00 | 00089306759487 | IVALDETE EUFRASIO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014455 | 26/11/2019 | 75.00 | 00008016822401 | NATALIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014456 | 26/11/2019 | 960.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 26/11/2019 | 285.00 | 00075238772491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014458 | 26/11/2019 | 945.00 | 18979121000192 | ELIAS MOTO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA: PGB - 0761 - PE, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 26/11/2019 | 75.00 | 00009437176477 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 26/11/2019 | 75.00 | 00005548404482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 26/11/2019 | 75.00 | 00008016821421 | ELISABEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014464 | 26/11/2019 | 75.00 | 00008016818471 | DULCIENE GONCALO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014465 | 26/11/2019 | 75.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 26/11/2019 | 75.00 | 00013207922864 | MANOEL JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014467 | 26/11/2019 | 36.44 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 26/11/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014469 | 26/11/2019 | 75.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014470 | 26/11/2019 | 136.79 | 00004310125476 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014471 | 26/11/2019 | 350.00 | 00008858070496 | JHONATA LOPES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 26/11/2019 | 300.00 | 00079782779415 | SILVANA TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 26/11/2019 | 200.00 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014475 | 26/11/2019 | 40.06 | 00010199429405 | GILMARA DA SILVA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 26/11/2019 | 350.00 | 00076655504104 | ERONEIDE BERNARDINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA COM ENTRGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014480 | 26/11/2019 | 350.00 | 00003205559410 | ALEXANDRINA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 26/11/2019 | 350.00 | 00004141324400 | GERUSA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 26/11/2019 | 350.00 | 00001952233496 | IRENE BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014483 | 26/11/2019 | 300.00 | 00015451485895 | ALOISIO FLORENTINO DE MIRANDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 26/11/2019 | 335.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 26/11/2019 | 350.00 | 00004065086400 | SONIA MARIA DA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 26/11/2019 | 335.00 | 00001960468405 | VALDECY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 26/11/2019 | 350.00 | 00014378266440 | MARIA MIKAELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 26/11/2019 | 335.00 | 00022162771187 | JURACI BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014490 | 26/11/2019 | 335.00 | 00075240076472 | RITA DE CASSIA PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 26/11/2019 | 335.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 26/11/2019 | 335.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 26/11/2019 | 335.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 26/11/2019 | 335.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 26/11/2019 | 335.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 26/11/2019 | 335.00 | 00093111436420 | JURACI EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 26/11/2019 | 335.00 | 00075238950420 | COSME ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 26/11/2019 | 335.00 | 00004222275441 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 26/11/2019 | 335.00 | 00003319009478 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 26/11/2019 | 335.00 | 00004347313403 | ERIVALDO SABINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014504 | 26/11/2019 | 350.00 | 00009253575450 | GIRLANE KATARINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014505 | 26/11/2019 | 335.00 | 00039484637434 | JOSE ARNALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014506 | 26/11/2019 | 335.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014507 | 26/11/2019 | 335.00 | 00002200748442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 26/11/2019 | 335.00 | 00080552471453 | ROSINEIDE ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 26/11/2019 | 335.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 26/11/2019 | 100.00 | 00072873710497 | LINEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014513 | 26/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S MAIA, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014515 | 26/11/2019 | 434.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 26/11/2019 | 4554.83 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 26/11/2019 | 335.00 | 00008321343686 | CICERA CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014438 | 26/11/2019 | 800.00 | 00012894829850 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA JPSE FRANCISCO SOBRINHO, EM LAGOA DA CRUZ NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DUCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014440 | 26/11/2019 | 1016.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014441 | 26/11/2019 | 650.00 | 00003029039412 | CLAUDEMIR ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO EXPO PRINCESA, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014444 | 26/11/2019 | 800.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DA FESTA DA LAGOA DA CRUZ E ILUMINAÇÃO DA FESTA DA LAGOA DE SAO JOAO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014446 | 26/11/2019 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM EM CONGRESSO DE SENHORAS DA IGREJA EVANGELICA FILADELFIA, REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014450 | 26/11/2019 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO E EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL, REALIZADO NA PRAÇA JOSE PEREIRA LIMA, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0014452 | 26/11/2019 | 183597.94 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 (SEIS), CONTRATO N. 00143/2018, TOMADA DE PREÇO N. 01/2018,E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00842018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014453 | 26/11/2019 | 400.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM EVENTO DE EMANCIPAÇÃO DA PREFEITURA ISABEL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 26/11/2019 | 40729.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,- SME FUNDEB 60% - PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 26/11/2019 | 37506.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 26/11/2019 | 35530.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 26/11/2019 | 297644.03 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014472 | 26/11/2019 | 1200.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DOS PNEUS E TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHÃO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014492 | 26/11/2019 | 4250.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 26/11/2019 | 2300.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014496 | 26/11/2019 | 3951.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 26/11/2019 | 63502.76 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014512 | 26/11/2019 | 850.00 | 33157687000122 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE SOLDA EM HASTE DE CILINDRO DO VEICULO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014514 | 26/11/2019 | 900.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URSA LA-3 SAE 50, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTER E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014518 | 27/11/2019 | 457.74 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM VISCOSA, DESTINADOS AO VEÍCULO DO DEMUTRAN VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0014519 | 27/11/2019 | 444.92 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0014520 | 27/11/2019 | 588.80 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014521 | 27/11/2019 | 250.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URSA LA-3 SAE 50, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES AO DEMUTRAN, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTER E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0014522 | 27/11/2019 | 454.25 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014523 | 27/11/2019 | 324.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA LUZ E CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014526 | 27/11/2019 | 592.92 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI´S E ARGAMASSAs. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014529 | 27/11/2019 | 26.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONSTRUIR/REFORMAR PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272019 | 0014545 | 27/11/2019 | 16906.69 | 34115182000168 | ELIZABETE VIEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PALCO DE EVENTOS, LOCALIZADO NA PRAÇA DONA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO (PRAÇA DE EVENTOS) NO MUNICÍPIO DE PRINCESAISABEL, CONFORME BM 02 PERIODO DA MEDIÇÃO: 26/09/2019 A 20/11/2019, DISPENSA Nº 00027/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00342019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014548 | 27/11/2019 | 150.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014551 | 27/11/2019 | 700.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES AO DEMUTRAN, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTER E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014554 | 27/11/2019 | 480.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014556 | 27/11/2019 | 1600.00 | 07669714000217 | PRINCESA CONSTRU?OES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEXTURAS RUSTICAS SACO 20KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0014571 | 27/11/2019 | 3051.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL N° 048/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0014573 | 27/11/2019 | 2994.80 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 048/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0014576 | 27/11/2019 | 2985.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 048/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0014578 | 27/11/2019 | 3307.50 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 048/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 27/11/2019 | 250.00 | 00070153078120 | JANIO SIM?O DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA 3º COPA DE FUTEBOL DE VETERANOS DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014547 | 27/11/2019 | 1840.00 | 03161313000110 | CRISTOVAO JACKSON ANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA EQUIPE TECNICA DE XAND AVIÃO, QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014550 | 27/11/2019 | 70.00 | 00014113449449 | MARIA DILMA TENORIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COSTURA DE ILHOS NO BANNER DO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NA PEDRA DO GUINÉ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014531 | 27/11/2019 | 2084.50 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014536 | 27/11/2019 | 305.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER,E CONSERTO DE IMPRESSORAS A LASER HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014537 | 27/11/2019 | 280.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014538 | 27/11/2019 | 270.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER,E CONSERTO DE IMPRESSORAS A LASER HP, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014539 | 27/11/2019 | 450.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014540 | 27/11/2019 | 337.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: PEO 2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 27/11/2019 | 100.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: NOD 0299, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014543 | 27/11/2019 | 158.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014544 | 27/11/2019 | 918.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACAS: GZX 8220, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0014546 | 27/11/2019 | 12776.95 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 27/11/2019 | 300.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 27/11/2019 | 335.00 | 00053082001491 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 27/11/2019 | 335.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 27/11/2019 | 335.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014558 | 27/11/2019 | 335.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 27/11/2019 | 280.00 | 00008694458470 | ISAIAS FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014560 | 27/11/2019 | 80.00 | 00004038180441 | IRANILDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014561 | 27/11/2019 | 18.50 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS, DESTINADAS AO CAPS, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014562 | 27/11/2019 | 80.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014563 | 27/11/2019 | 60.00 | 28633737000160 | EXPRESSO TORRE COM DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014564 | 27/11/2019 | 50.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014565 | 27/11/2019 | 125.05 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014566 | 27/11/2019 | 1240.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014568 | 27/11/2019 | 320.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 27/11/2019 | 75.00 | 00008694458470 | ISAIAS FURTADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014574 | 27/11/2019 | 75.00 | 00004337122443 | MARLI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 27/11/2019 | 80.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 27/11/2019 | 75.00 | 00010164668462 | BENIGNA CRISTINA TEODORO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 27/11/2019 | 75.00 | 00002870316402 | IRENE EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 27/11/2019 | 75.00 | 00001905883498 | IVONETE FRAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014581 | 27/11/2019 | 1350.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 27/11/2019 | 75.00 | 00006168528431 | VALDELICE VICENTE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 27/11/2019 | 50.00 | 00001721386475 | LUZINETE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 27/11/2019 | 75.00 | 00032423160453 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 27/11/2019 | 400.00 | 00004878590491 | CICERO GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014586 | 27/11/2019 | 75.00 | 00002805252497 | ODETE FERREIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014587 | 27/11/2019 | 400.00 | 00080552935468 | SILVANA GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014588 | 27/11/2019 | 75.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 27/11/2019 | 75.00 | 00044905718449 | MARIA APARECIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 27/11/2019 | 400.00 | 00072873710497 | LINEUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 27/11/2019 | 75.00 | 00010399329404 | DANIELA FRAUZINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 27/11/2019 | 75.00 | 00006868772416 | ANA CARLA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 27/11/2019 | 75.00 | 00025387180820 | CLEA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014594 | 27/11/2019 | 75.00 | 00006825066480 | ANA PAULA DE ARRUDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 27/11/2019 | 335.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 27/11/2019 | 335.00 | 00009827529463 | ADRIANA CASSIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 27/11/2019 | 335.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014598 | 27/11/2019 | 75.00 | 00007314648425 | MARIA DE LOURDES ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 27/11/2019 | 335.00 | 00009410950457 | ANTONIO GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 27/11/2019 | 90.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 27/11/2019 | 45.70 | 00036767239453 | ANTONIO CAETAN0 DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 27/11/2019 | 63.55 | 00006004748447 | DENYS HANDS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014603 | 27/11/2019 | 75.00 | 00091084741415 | VALNICE CAROLINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014604 | 27/11/2019 | 75.00 | 00001948698498 | VERONICE LUCIO DO NASCIMENTO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 27/11/2019 | 100.00 | 00075237245404 | MARIA HELENA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014606 | 27/11/2019 | 75.00 | 00003636597493 | JAMES SALVADOR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014607 | 27/11/2019 | 75.75 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 27/11/2019 | 335.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272019 | 0014609 | 27/11/2019 | 27890.00 | 02595545000113 | LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) AUTO REFRATOR HRK 1 POSSUI: ASSEMBLÉIA INTELIGENTE MOVENDO TECNOLOGIA DE CONTROLE; VIRTUAL VISANDO FUNÇÃO DOT RÁPIDA; SIMPLES UP & DOWN AUTO TRACKING; FAMILIAR INTERFACE AMIGÁVEL; INTUITIVA IRIS, MEDIÇÃO DE TAMANHO DA PUPILA; VER A CORES MODO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº: 00027/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014525 | 27/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL: 30/04/2020 DO ITEM: PRAZOS DO ANEXO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 798957/2013/MDR/CAIXA, DE 31/12/2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014527 | 27/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL: 30/04/2020 DO ITEM: PRAZOS DO ANEXO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 798953/2013/MDR/CAIXA, DE 31/12/2013. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO ESCRITÓRIO DE MARCIANA, CAIXA ECONÔMICA E NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0014530 | 27/11/2019 | 149.45 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL:02/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 27/11/2019 | 210.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014533 | 27/11/2019 | 150.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014534 | 27/11/2019 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DO TÉRMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL: 30/12/2020 DO ITEM: PRAZOS DO ANEXO AO TERMO DE COMPROMISSO N° 846224/2017/MDR/CAIXA, DE 31/08/2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014542 | 27/11/2019 | 230.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP . VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0014549 | 27/11/2019 | 143.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°026/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 27/11/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB7919, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014569 | 27/11/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB 7919, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014570 | 27/11/2019 | 5600.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AMAROK V6 HIGH AC4 PLACA: QSB 7919, QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 27/11/2019 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 28/11/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 28/11/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 28/11/2019 | 20910.27 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 28/11/2019 | 4537.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDORE LOTADO NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0014630 | 28/11/2019 | 565.35 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONTROLADORIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°023/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0014632 | 28/11/2019 | 108.14 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÕES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°023/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 28/11/2019 | 33200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 28/11/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 28/11/2019 | 7438.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 28/11/2019 | 14777.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 28/11/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 28/11/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014647 | 28/11/2019 | 846.70 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014650 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014652 | 28/11/2019 | 982.14 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014653 | 28/11/2019 | 982.14 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014654 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 28/11/2019 | 2794.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014658 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 28/11/2019 | 12192.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014660 | 28/11/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 28/11/2019 | 3975.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014662 | 28/11/2019 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014663 | 28/11/2019 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 28/11/2019 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014665 | 28/11/2019 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014667 | 28/11/2019 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014669 | 28/11/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014670 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014671 | 28/11/2019 | 690.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 28/11/2019 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014673 | 28/11/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014674 | 28/11/2019 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014675 | 28/11/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014676 | 28/11/2019 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014677 | 28/11/2019 | 982.14 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014678 | 28/11/2019 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014679 | 28/11/2019 | 982.14 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014680 | 28/11/2019 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 28/11/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014683 | 28/11/2019 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014684 | 28/11/2019 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014685 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 28/11/2019 | 7290.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014687 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014688 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014689 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014691 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014692 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014693 | 28/11/2019 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014695 | 28/11/2019 | 690.00 | 00011786837455 | GABRIEL LEANDRO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO (CREAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014696 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014700 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014703 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014705 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014706 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014708 | 28/11/2019 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 28/11/2019 | 928.74 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014614 | 28/11/2019 | 231.50 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014615 | 28/11/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014616 | 28/11/2019 | 110.02 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014619 | 28/11/2019 | 70.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014622 | 28/11/2019 | 85.00 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014623 | 28/11/2019 | 205.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014625 | 28/11/2019 | 89.18 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS500 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014626 | 28/11/2019 | 50.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVERASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014627 | 28/11/2019 | 1080.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014629 | 28/11/2019 | 1800.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFV - 6680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014694 | 28/11/2019 | 50.00 | 11694577000400 | IGUEP - INCORPORADORA GUEDES PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014697 | 28/11/2019 | 140.00 | 11694577000167 | POSTOS IGUEP - INCORPORADORA GUEDES PERE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014698 | 28/11/2019 | 50.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 28/11/2019 | 150.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014701 | 28/11/2019 | 100.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 28/11/2019 | 30364.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PPC - FOLHA N°72 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014709 | 28/11/2019 | 185.00 | 03758496000155 | SO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014710 | 28/11/2019 | 150.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 28/11/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 28/11/2019 | 960.00 | 00004217319401 | COSMA PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014713 | 28/11/2019 | 8.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ISOLANTE, DESTINADAS A AMBULÂNCIAODE PLACA: MOF 2671, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 28/11/2019 | 29834.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM,ENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014715 | 28/11/2019 | 107.01 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 28/11/2019 | 24042.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - FOLHA 58, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014717 | 28/11/2019 | 100.01 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 28/11/2019 | 5715.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, - SMS - VIGILANCIA SANITARIA- FOLHA N° 51, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014720 | 28/11/2019 | 101.22 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 28/11/2019 | 12975.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - FOLHA N° 52, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014722 | 28/11/2019 | 216.24 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 28/11/2019 | 47347.77 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA N° 37, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014724 | 28/11/2019 | 160.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014725 | 28/11/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 28/11/2019 | 61510.99 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - EFETIVOS, FOLHA N° 36, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 28/11/2019 | 15.76 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 28/11/2019 | 76225.01 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA N°31 - SMS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 28/11/2019 | 71737.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 28/11/2019 | 90548.91 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FOLHA 1 - SMS - FMS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 28/11/2019 | 14016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO, FOLHA N°74, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 28/11/2019 | 98652.58 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 28/11/2019 | 53536.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 28/11/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 28/11/2019 | 58384.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 28/11/2019 | 33820.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 28/11/2019 | 200.00 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 28/11/2019 | 280.00 | 00094548536434 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 28/11/2019 | 180.00 | 04275741000136 | F.G. AURO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADOO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 28/11/2019 | 960.00 | 00004217319401 | COSMA PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 28/11/2019 | 58.67 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014742 | 28/11/2019 | 329.44 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014743 | 28/11/2019 | 75.02 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014744 | 28/11/2019 | 50.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 28/11/2019 | 110.54 | 00014454816425 | ELSON ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 28/11/2019 | 960.00 | 00045685223404 | VALDIR NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 28/11/2019 | 960.00 | 00045685223404 | VALDIR NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 28/11/2019 | 960.00 | 00045685223404 | VALDIR NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 28/11/2019 | 400.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 28/11/2019 | 700.00 | 00009273868444 | CAIO RAUL PATRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 28/11/2019 | 75.00 | 00009531367442 | MERCIA DA SILVA PEDRO CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 28/11/2019 | 75.00 | 00008608836475 | RAFAELA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 28/11/2019 | 75.00 | 00009224218466 | GIRLIETE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 28/11/2019 | 75.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014755 | 28/11/2019 | 47.00 | 00002717682406 | MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 28/11/2019 | 10.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 28/11/2019 | 27.01 | 00004122541409 | DAMIÃO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 28/11/2019 | 82.00 | 00009090015450 | MARIA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014610 | 28/11/2019 | 350.00 | 00006814218437 | GERSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM. MIDIA DIGITAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014617 | 28/11/2019 | 13.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DECORAÇÃO DE NATAL 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014620 | 28/11/2019 | 18.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DECORAÇÃO DE NATAL 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014624 | 28/11/2019 | 360.00 | 00044905599415 | MARIA DAS GRA?AS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETE PARA COMPOR O LANCHE PA OS ALUNOS DO 2°, 5° E 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 28/11/2019 | 22724.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 28/11/2019 | 5835.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 48 - SME CRECHE FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014634 | 28/11/2019 | 137942.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 24 -SME FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014635 | 28/11/2019 | 3318.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA AS BANDAS (BRASAS DO FORRO E BANDA FILIPE), JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014636 | 28/11/2019 | 1400.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 28/11/2019 | 16256.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 28/11/2019 | 9532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 28/11/2019 | 3532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER - COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 28/11/2019 | 20154.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014718 | 28/11/2019 | 840.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014611 | 28/11/2019 | 844.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS PERTECENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NOS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014612 | 28/11/2019 | 2170.00 | 21071580000188 | SERVIÇOS IRMÃOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS PERTECENTES OU VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NOS MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014618 | 28/11/2019 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 28/11/2019 | 344.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO CONTÍNUO NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0014628 | 28/11/2019 | 427.56 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 28/11/2019 | 5080.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, FOLHA N° 75, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 28/11/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014649 | 28/11/2019 | 998.00 | 00004023398438 | LUCINEIDE DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 28/11/2019 | 6299.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014759 | 29/11/2019 | 1756.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014772 | 29/11/2019 | 3500.00 | 34041869000104 | LEONAYON FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA: ANTÔNIO EUGÊNIO BEZERRA, BAIRRO: MAIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014806 | 29/11/2019 | 2000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET DE PLACA: KGP-3416, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014808 | 29/11/2019 | 562.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL S-10 , PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014890 | 29/11/2019 | 334.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014891 | 29/11/2019 | 312.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014892 | 29/11/2019 | 70.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014898 | 29/11/2019 | 796.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014899 | 29/11/2019 | 425.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTER E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0014936 | 29/11/2019 | 14573.80 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1° BM DA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E BANHEIROS NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2018 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. | 00412019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015080 | 29/11/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015081 | 29/11/2019 | 100.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015082 | 29/11/2019 | 200.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 29/11/2019 | 250.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015084 | 29/11/2019 | 550.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015085 | 29/11/2019 | 310.00 | 04185877001550 | J S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE MOTOR E SILICONES DE ALTA TEMPERATURA, OS QUAIS FORAM DESTINAFOS AO VEICULO RANGER DE PLACA:NQA-2670, PRETECENTE AO DEMUTRAN. VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0015114 | 29/11/2019 | 154837.49 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 1013040-51/2013, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0015115 | 29/11/2019 | 128741.94 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 1013039-33/2013, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | CONTRUIR/REFORMAR PAVIMENTAÇÃO EM PALELÉPIPADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0015116 | 29/11/2019 | 37285.38 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 1013039-33/2013, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01552017 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015122 | 29/11/2019 | 6531.73 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015125 | 29/11/2019 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015126 | 29/11/2019 | 3000.00 | 35141062000106 | FELIPE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE ARTS, PROJETOS E ORÇAMENTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015128 | 29/11/2019 | 4501.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015134 | 29/11/2019 | 600.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTO LAMINA REVERSIVEL 4 HL740 9S QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015135 | 29/11/2019 | 127.48 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015136 | 29/11/2019 | 2500.00 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,PARA USO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015137 | 29/11/2019 | 1016.00 | 31074593000164 | RETÍFICA REAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA (SOLDA NO CABEÇOTE) PRESTADOS NO VEÍCULO: RANGER 3.0 16V, PLACA: NQA -2670, VINCULADO AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015138 | 29/11/2019 | 384.00 | 31074593000164 | RETÍFICA REAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: RANGER 3.0 16V, PLACA: NQA -2670, VINCULADO AO DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015143 | 29/11/2019 | 1260.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015144 | 29/11/2019 | 1620.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 29/11/2019 | 101.45 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR O LANCHE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 29/11/2019 | 478.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014764 | 29/11/2019 | 1140.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ADESIVOS M2, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS AVALIAÇÕES EXTERNAS DO EDUCAR PRA VALER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014766 | 29/11/2019 | 760.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER, PARA COPIADORA RICOH LIMPEZA E MANUETNÇÃO DE IMPRESSORAS LASER HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014768 | 29/11/2019 | 10000.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 6 LOUSAS DE 1.20MX3M, REVVESTIDOS EM FORMICA OSSO BRANCO BRILHANTE, PARA A ESCOLA PROFESSIRA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014771 | 29/11/2019 | 2990.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MACACOS E CHAVES DE RODA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014773 | 29/11/2019 | 1800.00 | 24645296000166 | LEIDIANE DOS SANTOS LIMA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE REPAROS, DIAGNOSTICO ELETROELETRONICO NO ÔNIBUS IVECO, VINCULADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 29/11/2019 | 5618.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014779 | 29/11/2019 | 231.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA MULTA DO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014784 | 29/11/2019 | 2850.00 | 02725362000175 | SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.850 ( DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA) UNIDADES DE GARRAFAS DE 01 (UM)L, TRANSPARENTE, DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0014794 | 29/11/2019 | 5134.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0014795 | 29/11/2019 | 6138.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 29/11/2019 | 1394.70 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOMS DE CHOCOLATE DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO AULÃO DO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014797 | 29/11/2019 | 1550.00 | 27961743000184 | ANA KARLA LEONCIO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014798 | 29/11/2019 | 95.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: OGE-7170, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014799 | 29/11/2019 | 630.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA: OGF-9247, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 29/11/2019 | 610.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BUCHAS PARA SUSPENSÃO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014801 | 29/11/2019 | 1950.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BATERIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014802 | 29/11/2019 | 1430.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BATERIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014803 | 29/11/2019 | 1440.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BATERIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014804 | 29/11/2019 | 2600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BATERIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014809 | 29/11/2019 | 681.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015089 | 29/11/2019 | 140.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015092 | 29/11/2019 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015093 | 29/11/2019 | 50.06 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO gasolina comum, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015094 | 29/11/2019 | 50.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015096 | 29/11/2019 | 50.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015098 | 29/11/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015099 | 29/11/2019 | 100.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015100 | 29/11/2019 | 300.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015124 | 29/11/2019 | 21661.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS500 E DIESEL BS10. DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 29/11/2019 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0015145 | 29/11/2019 | 170000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 01h30min DA BANDA/ARTISTA "XAND AVIÃO", QUE SERÁ REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS: "NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO", NO DIA 15/12/2019, EM COMEMORAÇÃO ASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 092/2019 - INEXIGIBILIDADE N° 007/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014760 | 29/11/2019 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 29/11/2019 | 54888.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME GUIAANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 29/11/2019 | 2216.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DO INSS, CONFORME O DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014781 | 29/11/2019 | 34.10 | 00010875871402 | DAMIAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014782 | 29/11/2019 | 104.40 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014783 | 29/11/2019 | 75.00 | 00000129715450 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014785 | 29/11/2019 | 1430.00 | 00005005481451 | CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014805 | 29/11/2019 | 500.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014807 | 29/11/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014816 | 29/11/2019 | 536.09 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UBS, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 29/11/2019 | 293.52 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014821 | 29/11/2019 | 757.90 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014822 | 29/11/2019 | 378.95 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014824 | 29/11/2019 | 67.71 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAI, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 29/11/2019 | 116.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014827 | 29/11/2019 | 516.25 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014828 | 29/11/2019 | 481.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA ,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A UBS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014829 | 29/11/2019 | 250.00 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA EVENTO DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014830 | 29/11/2019 | 159.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014831 | 29/11/2019 | 456.51 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014832 | 29/11/2019 | 1055.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: DIESEL ADITIVADO, DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTES AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014833 | 29/11/2019 | 3179.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: DIESEL ADITIVADO, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 29/11/2019 | 234.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014835 | 29/11/2019 | 14989.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: DIESEL ADITIVADO E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014836 | 29/11/2019 | 280.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: PEP 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014837 | 29/11/2019 | 20159.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: DIESEL ADITIVADO E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014838 | 29/11/2019 | 1159.20 | 07865858000168 | CIRO CAVALCANTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES SEDA E BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014839 | 29/11/2019 | 1569.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, HORA DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE SUPRIR O CONSUMO DO REFERIDO HOSPITAL. CONOFRME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014840 | 29/11/2019 | 9910.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014841 | 29/11/2019 | 3250.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 29/11/2019 | 12600.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS G´RAFICOS E COMÉRCIO VEREJISTA DE MULTIUTIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014843 | 29/11/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0014844 | 29/11/2019 | 12759.81 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014845 | 29/11/2019 | 3604.76 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014846 | 29/11/2019 | 3637.19 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014848 | 29/11/2019 | 3261.04 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014849 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL), NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014852 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA COMO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014853 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014854 | 29/11/2019 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014855 | 29/11/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014856 | 29/11/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014857 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014858 | 29/11/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014859 | 29/11/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014860 | 29/11/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014861 | 29/11/2019 | 6000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014862 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014863 | 29/11/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014864 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE DEVEMNRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014865 | 29/11/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014866 | 29/11/2019 | 5600.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 70 (SETENTA) ATENDIMENTOS COMO UROLOGISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014867 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014868 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00086723170687 | JAILSON DA PAIXÃO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1339 DE 25 DE MARÇO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 29/11/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014870 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014871 | 29/11/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014872 | 29/11/2019 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ - (SERRINHA), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014873 | 29/11/2019 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ E SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014874 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00004009915358 | ANA PAULA GALVÃO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339,DE 28 DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014875 | 29/11/2019 | 3000.00 | 33581651000171 | MARIA DE FÁTIMA ALVES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PESSOAL HABILITADO EM SALA DE VACINA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME PORTARIA MS N° 2722 DE 15 DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014876 | 29/11/2019 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NO SÍTIO MACACO - CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 29/11/2019 | 10000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGN?TICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) PLANTOES DE OBSTETRICIA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014878 | 29/11/2019 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO GAVIÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014879 | 29/11/2019 | 20000.00 | 18799111000175 | CLIN ANEST LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014880 | 29/11/2019 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO GAVIÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014881 | 29/11/2019 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - GAVIÃO, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014882 | 29/11/2019 | 35000.00 | 28618076000102 | CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA E ANESTESIA PRESTADOS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014883 | 29/11/2019 | 300.00 | 00041511188880 | FRANCISCA JANIELE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, GAVIÃO DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014884 | 29/11/2019 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 29/11/2019 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014886 | 29/11/2019 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - (LAGOA DA CRUZ), DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0014887 | 29/11/2019 | 20680.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS/PEC AB NO AMBITO DA ATENÇÃO BASICA, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 25/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014888 | 29/11/2019 | 90.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: NPS 7473, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014889 | 29/11/2019 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 29/11/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014894 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014895 | 29/11/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014896 | 29/11/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014897 | 29/11/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEP JOSE PEREIRA LIMA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014900 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014901 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014902 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FABIA CRISTINA F. MANGUEIRA SALVADOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014903 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014904 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014905 | 29/11/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014906 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014908 | 29/11/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014909 | 29/11/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014910 | 29/11/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014911 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO (HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014912 | 29/11/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014913 | 29/11/2019 | 250.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACAS: PEP 1831 - EQI 8590 - NPS 7473 E MOR 0973.VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014914 | 29/11/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 29/11/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014916 | 29/11/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014917 | 29/11/2019 | 1052.63 | 00004403259430 | JOSE EDGLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014918 | 29/11/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014919 | 29/11/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014920 | 29/11/2019 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014921 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014922 | 29/11/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 29/11/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014924 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014925 | 29/11/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014926 | 29/11/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014927 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014928 | 29/11/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014929 | 29/11/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014930 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 29/11/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014932 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014933 | 29/11/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014934 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014935 | 29/11/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014937 | 29/11/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014938 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014939 | 29/11/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 29/11/2019 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014941 | 29/11/2019 | 490.00 | 29621316000182 | DANIEL PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO DE PEÇAS DE MOTOS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014942 | 29/11/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014943 | 29/11/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014944 | 29/11/2019 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014945 | 29/11/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014946 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014947 | 29/11/2019 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADORA DE RÁDIO NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014948 | 29/11/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014949 | 29/11/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014950 | 29/11/2019 | 679.00 | 27852115000160 | JOSE FRANCINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014951 | 29/11/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014952 | 29/11/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014953 | 29/11/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014954 | 29/11/2019 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014955 | 29/11/2019 | 2500.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (COORDENAÇÕES E PROGRAMAS) PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014956 | 29/11/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014957 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA GERADA EM VIRUDE DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: DAMIÃO SOARES RAPOSO, NO TRANSPORTE DE (PACIENTES) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE TRATAMENTO DESAÚDE. CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 29/11/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014959 | 29/11/2019 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014960 | 29/11/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014961 | 29/11/2019 | 1685.00 | 14408436000129 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA: MMN 0439, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0014962 | 29/11/2019 | 12590.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014963 | 29/11/2019 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014964 | 29/11/2019 | 300.00 | 10477615000167 | CENTRO DE ANALISES CLÍNICAS MARIA DO CARMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS 03 (TRÊS) EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 29/11/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014968 | 29/11/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014969 | 29/11/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014971 | 29/11/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014972 | 29/11/2019 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014973 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 29/11/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014975 | 29/11/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 29/11/2019 | 4880.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA 16ª MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS BEMSUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS (EXPOEPI). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014977 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR: ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE". CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014978 | 29/11/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014979 | 29/11/2019 | 915.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 29/11/2019 | 720.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR: ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014981 | 29/11/2019 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 29/11/2019 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NA U.A.I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 29/11/2019 | 240.00 | 00005792715440 | ANA CARLA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014984 | 29/11/2019 | 240.00 | 00006748638445 | MAYARA FERNANDA DE LIMA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA ESTA SERVIDORA, EM VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES EM SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 29/11/2019 | 720.00 | 00089099885415 | ANA LUCIA DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR: ATENÇÃO INTEGRAL A POPULAÇÃO TRABALHADORA NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014986 | 29/11/2019 | 360.00 | 00006518746459 | HILDEMBERG MANG. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS NO CEREST/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014987 | 29/11/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014988 | 29/11/2019 | 690.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA U.A.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014989 | 29/11/2019 | 240.00 | 00002436404470 | SANDRA EUCIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014990 | 29/11/2019 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 29/11/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014993 | 29/11/2019 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014994 | 29/11/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014995 | 29/11/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014997 | 29/11/2019 | 499.00 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DO CER , DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014998 | 29/11/2019 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO UAI, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014999 | 29/11/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015000 | 29/11/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃO DE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015001 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015002 | 29/11/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015003 | 29/11/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015004 | 29/11/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015005 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015006 | 29/11/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015007 | 29/11/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 29/11/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015009 | 29/11/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015010 | 29/11/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015011 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015012 | 29/11/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015013 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015014 | 29/11/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015015 | 29/11/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 29/11/2019 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015017 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015018 | 29/11/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015019 | 29/11/2019 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015020 | 29/11/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015021 | 29/11/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015022 | 29/11/2019 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015023 | 29/11/2019 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 29/11/2019 | 1151.83 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015025 | 29/11/2019 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015026 | 29/11/2019 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015027 | 29/11/2019 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015028 | 29/11/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015029 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015030 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015031 | 29/11/2019 | 1151.83 | 00009214044414 | VILMAR DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015033 | 29/11/2019 | 22304.27 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICIPIO, 10 (DEZ) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015034 | 29/11/2019 | 8082.05 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, 04 (QUATRO) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015035 | 29/11/2019 | 27045.01 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO SAMU DE PRINCESA ISABEL -PB. 12 (DOZE) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015036 | 29/11/2019 | 5267.23 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) PLANTÕES COMO MÉDICO ORTOPEDISTA, NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015037 | 29/11/2019 | 5711.68 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, 03 (TRES) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015039 | 29/11/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA REGULADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015040 | 29/11/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 29/11/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDIC AUDITOR NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015042 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015043 | 29/11/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015044 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015045 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015046 | 29/11/2019 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015047 | 29/11/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015048 | 29/11/2019 | 91.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015049 | 29/11/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015050 | 29/11/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015051 | 29/11/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015052 | 29/11/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015053 | 29/11/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015054 | 29/11/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015055 | 29/11/2019 | 250.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015056 | 29/11/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015057 | 29/11/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015058 | 29/11/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 29/11/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO SETOR DE FATURAMENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015060 | 29/11/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015061 | 29/11/2019 | 139.81 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015062 | 29/11/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015063 | 29/11/2019 | 60.04 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015064 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015065 | 29/11/2019 | 66.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015066 | 29/11/2019 | 255.03 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015068 | 29/11/2019 | 250.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS500 , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015069 | 29/11/2019 | 224.89 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015070 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015071 | 29/11/2019 | 40.01 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015072 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015073 | 29/11/2019 | 50.00 | 03499512000132 | MILLENIUM COMERCIODE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015074 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 29/11/2019 | 100.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015076 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015077 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015078 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015079 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015086 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015087 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015088 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015090 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015095 | 29/11/2019 | 1405.26 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015097 | 29/11/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015101 | 29/11/2019 | 450.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015102 | 29/11/2019 | 900.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015103 | 29/11/2019 | 650.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015104 | 29/11/2019 | 350.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 29/11/2019 | 600.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015106 | 29/11/2019 | 350.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015107 | 29/11/2019 | 800.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015108 | 29/11/2019 | 280.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015109 | 29/11/2019 | 400.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015110 | 29/11/2019 | 30.00 | 10328591000184 | FARMACIA VETERINARIA PRINCESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE RATICIDA, DESTINADO AO CER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015111 | 29/11/2019 | 1150.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0015118 | 29/11/2019 | 30581.13 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: ETANOL HIDRATADO, DIESEL BS500, GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015119 | 29/11/2019 | 4554.19 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: ETANOL HIDRATADO, DIESEL BS500, GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0014763 | 29/11/2019 | 9275.48 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ RODRIGUES, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME BM 02 E DISPENSA 018/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 29/11/2019 | 4296.74 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 29/11/2019 | 5283.68 | 08705812000144 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0014786 | 29/11/2019 | 3843.95 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 29/11/2019 | 200.00 | 00027423153818 | SIMONE CRISTINA FERREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 29/11/2019 | 120.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER, PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014789 | 29/11/2019 | 1645.40 | 03657473000154 | SINVAL GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0014790 | 29/11/2019 | 3243.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014792 | 29/11/2019 | 3374.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0014793 | 29/11/2019 | 1067.76 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 035/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0014814 | 29/11/2019 | 3842.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014815 | 29/11/2019 | 3334.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014965 | 29/11/2019 | 3041.84 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014967 | 29/11/2019 | 720.00 | 00076895742468 | VALDETE SERAFIM BARBOSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO IV- DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014970 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00004680769483 | EDNACHARLES SERAFIN SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO, PARA VIAJAR PARA JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO IV- DE APRIMORAMENTO SOBRE GESTAO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSAFAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015123 | 29/11/2019 | 1521.65 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAISDESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRMAS ASSISTENCIAIS- CREAS, CRAS, SCFV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 29/11/2019 | 6098.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DO PROCESSO Nº 07.17.19315.9990226-1, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014777 | 29/11/2019 | 20221.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERIODO DA APURAÇÃO AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014780 | 29/11/2019 | 1814.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA 2ª COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000202017 | 0014791 | 29/11/2019 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NOS FORMATOS 30", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME TOMANDA DE PREÇO 020/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014810 | 29/11/2019 | 30156.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS, DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014811 | 29/11/2019 | 89.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO INSS, CONFORME GUIA DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 29/11/2019 | 18147.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 29/11/2019 | 4533.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014847 | 29/11/2019 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014850 | 29/11/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0014992 | 29/11/2019 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 09/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014996 | 29/11/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 29/11/2019 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO ITR, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 29/11/2019 | 247.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FEP, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015127 | 29/11/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015129 | 29/11/2019 | 234.00 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 29/11/2019 | 276.75 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015131 | 29/11/2019 | 479.51 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015132 | 29/11/2019 | 600.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE SSD INTERNO, DESTINADOS A PROCURADORIA JURITICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015139 | 29/11/2019 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM, DESTINADOS A CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015140 | 29/11/2019 | 100.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO CPAS E CONTRA CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015141 | 29/11/2019 | 250.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONTROLADORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015142 | 29/11/2019 | 800.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 29/11/2019 | 1882.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 33 DO PROCESSO Nº 10425-400494/2017-48, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 29/11/2019 | 9350.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 33 DO PROCESSO Nº 10425-721125/2015-24, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 29/11/2019 | 1199.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 32 DO PROCESSO Nº 13448-720180/2017-99, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 29/11/2019 | 1147.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 27 DO PROCESSO Nº 10425-720722/2017-01, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 29/11/2019 | 531.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 11 DO PROCESSO Nº 10425-720129/2019-19, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 29/11/2019 | 180.00 | 00005983510436 | REMBRANDT TORRES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR DE CARGO: DIGITADOR, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA SOBRE A CTPS DIGITAL, TENDO EM VISTA A IMPLANTAÇÃO DESSE NOVO MODELO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/11/2019 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA 27/11/2019 E RETORNO 28/11/2019. COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CONFERÊNCIA SOBRE A CTPS DIGITAL, TENDO EM VISTA A IMPLANTAÇÃO DESSE NOVO MODELO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014817 | 29/11/2019 | 1276.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: AMAROK QSB-7919, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PP N° 00005/2019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014819 | 29/11/2019 | 690.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: AMAROK QSB-7919, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PP N° 00005/2019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014820 | 29/11/2019 | 1332.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: AMAROK QSB-7919, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PP N° 00005/2019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014823 | 29/11/2019 | 1339.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: AMAROK QSB-7919, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PP N° 00005/2019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0014825 | 29/11/2019 | 329.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: AMAROK QSB-7919, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PP N° 00005/2019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015117 | 29/11/2019 | 255.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015120 | 29/11/2019 | 198.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM . OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015121 | 29/11/2019 | 272.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: DIESEL BS10. OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015174 | 02/12/2019 | 466.67 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015175 | 02/12/2019 | 133.58 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015163 | 02/12/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015170 | 02/12/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 02/12/2019 | 13114.99 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015154 | 02/12/2019 | 3900.00 | 00058728775449 | CELINA PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO BA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA RUA MANOEL ALBINO VIDAL NO JD. CIDADE UNIVERSITÁRIA, CASA N. 151, ONDE FUNCIONA A CASA DE ESTUDANTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015166 | 02/12/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015190 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015198 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015204 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00010116487410 | MATEUS DE SOUSA FONSÊCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015206 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00012162617412 | JOSE MATHEUS MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015209 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015214 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015216 | 02/12/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015217 | 02/12/2019 | 690.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015219 | 02/12/2019 | 690.00 | 00004906408427 | MARIA VANUZA ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015220 | 02/12/2019 | 690.00 | 00012186580454 | MARIA LAIZA ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICÍPIO COMO OFICINEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015221 | 02/12/2019 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015222 | 02/12/2019 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015224 | 02/12/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015227 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015235 | 02/12/2019 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/12/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015239 | 02/12/2019 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015242 | 02/12/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015243 | 02/12/2019 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015244 | 02/12/2019 | 982.14 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/12/2019 | 690.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015247 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015248 | 02/12/2019 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015250 | 02/12/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015252 | 02/12/2019 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015254 | 02/12/2019 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015256 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015260 | 02/12/2019 | 690.00 | 00046057650425 | JOSÉ FIRMINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015263 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015265 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015268 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015273 | 02/12/2019 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015277 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015280 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015283 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015286 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015287 | 02/12/2019 | 1500.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015289 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015291 | 02/12/2019 | 1016.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015160 | 02/12/2019 | 17010.00 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COND. EXT. 12.000 ELGIN ECO POWER FRIO A, 1 (UM) EVAP INT 12.000 ELGIN ECO POWER FRIO A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/12/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015173 | 02/12/2019 | 4551.88 | 00010728340496 | PABLO HERCULANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS DA UBS TIPO 1 DO BAIRRO MACAPA 2 (PROJETO DE LOCAÇÃO, ARRUMAÇÃO DE SAPATAS E PILARES, ARMAÇÃO DAS CINTAS PARTE 1 E 2, ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA E FORMA DA COBERTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 02/12/2019 | 650.00 | 00031896636888 | GRAZIELA MASRQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR RM DA COLUNA LOMBAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 02/12/2019 | 75.00 | 00038323010463 | INÊS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 02/12/2019 | 650.00 | 00044907400420 | LUIZ DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR RM DA COLUNA LOMBAR, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 02/12/2019 | 350.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 02/12/2019 | 700.90 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 02/12/2019 | 575.54 | 00050109260406 | APARECIDO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 02/12/2019 | 132.90 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 02/12/2019 | 75.00 | 00092927793468 | ADEITON DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 02/12/2019 | 150.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 02/12/2019 | 140.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N.101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 02/12/2019 | 280.00 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TC DA COLUNA LOMBAR, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 02/12/2019 | 150.00 | 00025680040883 | SANDRO TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 02/12/2019 | 99.00 | 00003939032492 | MARIA SIMONE SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 02/12/2019 | 75.00 | 00004701969478 | ADAIRES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 02/12/2019 | 47.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 02/12/2019 | 75.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 02/12/2019 | 280.00 | 00006943264451 | MARIA SIMONEIDE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 02/12/2019 | 75.00 | 00002139870409 | JOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 02/12/2019 | 100.00 | 00003096032424 | LUCIANA LEANDRO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 02/12/2019 | 75.00 | 00010392996448 | F?BIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 02/12/2019 | 47.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 02/12/2019 | 47.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 02/12/2019 | 78.56 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 02/12/2019 | 60.00 | 00002926362455 | JOSE WILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 02/12/2019 | 75.00 | 00003097713409 | MARLENE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 02/12/2019 | 100.00 | 00008442588493 | SEVERINA LUCAS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 02/12/2019 | 75.00 | 00003770328400 | CICERA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 02/12/2019 | 100.00 | 00035641380482 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 02/12/2019 | 99.00 | 00037336760848 | MARIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 02/12/2019 | 75.00 | 00070818075422 | CLARA TAMIRES FERNANDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 02/12/2019 | 75.00 | 00054848938449 | ELISABETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 02/12/2019 | 75.00 | 00015750674479 | EVANIA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 02/12/2019 | 100.00 | 00002944794493 | JOSE SANDOVAL RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 02/12/2019 | 75.00 | 00013246494452 | TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 02/12/2019 | 75.00 | 00030500930805 | DAMIAO INACIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 02/12/2019 | 99.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 02/12/2019 | 75.00 | 00037051054856 | ROSANE ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 02/12/2019 | 75.00 | 00004023046400 | EURIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015232 | 02/12/2019 | 1630.00 | 31069716000179 | FONTOLAN COMERCIO DE MADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EUCALIPTOS TRATADO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 02/12/2019 | 75.00 | 00004003332440 | ZILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 02/12/2019 | 47.00 | 00004499640431 | ELIELDA MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 02/12/2019 | 75.00 | 00033358842487 | JOSE EUFRASINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 02/12/2019 | 75.00 | 00003490697430 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015240 | 02/12/2019 | 2500.00 | 00004499137403 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE ACM, COM LETRAS E ADESIVOS (REFERENTE A 50% DO SERVIÇO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 02/12/2019 | 267.10 | 00010294495460 | ISABEL CHALINE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE E FRALDAS, CONFORME A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 02/12/2019 | 75.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 02/12/2019 | 75.00 | 00045856788400 | JOSE FREIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 02/12/2019 | 75.00 | 00009790458436 | SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 02/12/2019 | 75.00 | 00089358791420 | ANTONIO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 02/12/2019 | 75.00 | 00087275120453 | EVA MARIA ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 02/12/2019 | 75.00 | 00004337127402 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 02/12/2019 | 75.00 | 00085314862468 | DALVA MARIA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 02/12/2019 | 75.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 02/12/2019 | 75.00 | 00002001962436 | AUZENI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 02/12/2019 | 75.00 | 00006280255484 | JOSE THIAGO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 02/12/2019 | 75.00 | 00012810999457 | MARIA JOSELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 02/12/2019 | 50.00 | 00046833094837 | LUCAS LOURENCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 02/12/2019 | 169.46 | 00014454816425 | ELSON ALVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 02/12/2019 | 750.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 02/12/2019 | 750.00 | 00002856396410 | MARINALVA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 02/12/2019 | 75.00 | 00089097882400 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 02/12/2019 | 300.00 | 00071923098420 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 02/12/2019 | 912.41 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 02/12/2019 | 81.36 | 00010875871402 | DAMIAO SOARES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 02/12/2019 | 75.00 | 00002001033427 | VERA LUCIA RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 02/12/2019 | 285.00 | 00075238772491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 02/12/2019 | 51.41 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 02/12/2019 | 75.00 | 00096600411449 | DULCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 02/12/2019 | 69.82 | 00004604558426 | EDNA RODRIGUES LIMA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 02/12/2019 | 141.33 | 00031925615804 | ARISTOTELES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 02/12/2019 | 650.00 | 00047356901404 | GERALDO EUDES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 02/12/2019 | 350.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 02/12/2019 | 280.00 | 00010693180862 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 02/12/2019 | 75.00 | 00003333768461 | LUCIENE FRAUSINO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 02/12/2019 | 300.00 | 00006639573466 | CICERO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 02/12/2019 | 300.00 | 00066005949420 | FRANCISCO DE ASSIS PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 02/12/2019 | 75.00 | 00029235405491 | LIVANI LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 02/12/2019 | 75.00 | 00004431084479 | EDILEUSA LEAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 02/12/2019 | 75.00 | 00006875461412 | EDNA BELARMINO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015299 | 02/12/2019 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015151 | 02/12/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015152 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00027888690459 | MARIA DO CARMO MARQUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MEDEIROS FLORENTINO Nº 200, BAIRRO CRUZEIRO, CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, ONDE FUNCIONA A CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, NO PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015153 | 02/12/2019 | 3894.74 | 00002144315418 | REJANE FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE BUFFET NO APOIO AO EVENTO CULTURAL DA 6º EDIÇÃO DO PRINCESA BIKE, REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015155 | 02/12/2019 | 2575.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E REPARO DE IMRENSSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/12/2019 | 2008.51 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0015157 | 02/12/2019 | 35000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO ARTISTA, CANTOR E COMPOSITOR: "VICENTE NERY", QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS: "NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO", NO DIA 15/12/2019, EM COMEMORAÇÃO DO EVENTO: EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL-PB. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE N°: 00278/2019 - PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°: 00012/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015169 | 02/12/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015176 | 02/12/2019 | 10000.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 6 LOUSAS DE 1.20MX3M, REVESTIDOS EM FORMICA OSSO BRANCO BRILHANTE, DESTINADAS A ESCOLA PROFESSIRA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0015179 | 02/12/2019 | 5955.69 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DENOMIDADO EVENTO FEIRA DO EMPREENDEDORISMO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015158 | 02/12/2019 | 350.00 | 00006746528430 | IAGO LEONARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇAO DA ESTUFA E CRIAÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015159 | 02/12/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0015161 | 02/12/2019 | 3000.00 | 27687221000136 | JANAINA LEITE BATISTA - EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES, ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO REFERENTE A EDIFICAÇÕES DO SISTEMA (SIMEC, SISMOB) E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015162 | 02/12/2019 | 4500.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA ELETRICA COMPLETA C/FILTRO ORIGINAL CAT, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/12/2019 | 2750.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTER E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0015165 | 02/12/2019 | 8247.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0015167 | 02/12/2019 | 8252.23 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇOES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0015168 | 02/12/2019 | 8256.68 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇOES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0015171 | 02/12/2019 | 8278.69 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇOES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/12/2019 | 600.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTO DE LAMINA REVERSIVEL HL 740, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015303 | 03/12/2019 | 66.96 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015305 | 03/12/2019 | 268.33 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR O LANCHE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015306 | 03/12/2019 | 220.41 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015307 | 03/12/2019 | 360.00 | 00049109421491 | EMANOEL LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MEL DE ABELHA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015309 | 03/12/2019 | 419.50 | 00006486737409 | EDNALDO CORDEIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA COPA DE FUTSAL SUB/17, NO PERIODO DE 19 DE NOVEMBRO A 6 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 03/12/2019 | 107.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - JARDIN KARLOTA, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015301 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - ÂNCORA DO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015302 | 03/12/2019 | 207.17 | 05206385000161 | HUGES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015304 | 03/12/2019 | 6000.00 | 32914965000186 | ALDENIR GONZAGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MESAS EM MÁRMORE PARA O CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015308 | 03/12/2019 | 2460.37 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DE 03 VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: NPT: 9774, QSB 2297, QSB 0357, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015310 | 03/12/2019 | 780.00 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELETRICAS STANDARD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015312 | 03/12/2019 | 10800.00 | 35344770000136 | EDIMILSON DE ANDRADE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE 170 METROS DE FORRO EM GESSO E 102 METROS DE DIVISÓRIAS DE GESSO E 174 METROS DE DILATAÇÃO DO MESMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015317 | 03/12/2019 | 3823.30 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015314 | 03/12/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015315 | 03/12/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015316 | 03/12/2019 | 76.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 03/12/2019 | 4949.64 | 00003410712429 | EDMILSON RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº0801002-59.2016.8150311, CORRESPONDENTE AO SALARIO ATRASADO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, DO EX SERVIDOR PUBLICO O SR THIAGO PEREIRA DE SOUSA SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015311 | 03/12/2019 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015313 | 03/12/2019 | 70.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 03/12/2019 | 107.02 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 03/12/2019 | 180.00 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR CARGO COMISSIONADO (CHEFE DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO), PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM DATA DE SAÍDA 04/12/2019 E RETORNO 05/12/2019. COM FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR MATERIAL DE RG NO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA PARAIBA) E PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 04/12/2019 | 2396.88 | 00093073607404 | MARCIA LUCIA T. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº0800790-38.2016.815.0311, CORRESPONDENTE AO SALARIO ATRASADO DO ANO DE 2015, DA SERVIDORA PUBLICA A SRª MARCIA LUCIA TEMOTEO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 04/12/2019 | 3011.90 | 00004222242438 | MARIA DE LOURDES AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO Nº0800790-38.2016.815.0311, CORRESPONDENTE AO SALARIO ATRASADO DO ANO DE 2015, DA SERVIDORA PUBLICA A SRª MARIA DE LOURDES AMANCIO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTENÇAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 04/12/2019 | 871.90 | 00005369141410 | HUGOCESAR SOARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUNBENCIAIS DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº0800790-38.2016.815.0311, CORRESPONDENTE AO SALARIO ATRASADO DO ANO DE 2015, DE SERVIDORA PUBLICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015323 | 04/12/2019 | 379.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIABILIDADE TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DO REFERIDO POVOADO ATRAVÉS DO SISTEMA EXISTENTE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DA VÁRZEA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015324 | 04/12/2019 | 250.77 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015333 | 04/12/2019 | 100.00 | 12631402000173 | SANT'ANA POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 04/12/2019 | 100.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015335 | 04/12/2019 | 30.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015336 | 04/12/2019 | 105.68 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015337 | 04/12/2019 | 70.04 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015338 | 04/12/2019 | 605.35 | 07966787000190 | O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DIVERSAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015339 | 04/12/2019 | 190.05 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015340 | 04/12/2019 | 600.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015341 | 04/12/2019 | 200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 04/12/2019 | 163.00 | 35591395000129 | MARIA DE FÁTIMA SUASSUNA REZENDE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015343 | 04/12/2019 | 72.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO (PAPELARIA PATOENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA, PARA PONTO ELETRÔNICO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015344 | 04/12/2019 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015345 | 04/12/2019 | 1340.99 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015346 | 04/12/2019 | 262.24 | 01765332000120 | BEZERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015347 | 04/12/2019 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015348 | 04/12/2019 | 134.70 | 14027002000189 | COWBOY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015349 | 04/12/2019 | 80.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015350 | 04/12/2019 | 100.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 04/12/2019 | 300.00 | 00006875493454 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 04/12/2019 | 250.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015322 | 04/12/2019 | 845.00 | 08023202000160 | L. LORENA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA AVIÕES DO FORRO DE 15/12/2019 A 16/12/2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 04/12/2019 | 100.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO - CE, DATA DE SAIDA: 01/12/2019 E DATA DO RETORNO:01/12/2019, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER PARA A FORMAÇÃO DE APLICADORES E COORDENADORES DE ESCOLA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 04/12/2019 | 100.00 | 00036984093805 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR CARGO: MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO - CE, DATA DE SAIDA: 05/12/2019 E DATA DO RETORNO:05/12/2019, PARA CONDUZIR O COORDENADOR DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER PARA A FORMAÇÃO DE APLICADORES E COORDENADORES DE ESCOLA DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS DO PROGRAMA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0015327 | 04/12/2019 | 4915.16 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E E.P.I'S DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME PP N°017/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015331 | 04/12/2019 | 18548.16 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO QUE SEDIARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA POR VALOR: 034/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015332 | 04/12/2019 | 8646.23 | 27651301000131 | GENIVAL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO RESERVATORIO DE AGUA ELEVADO NA SEDE DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL - PB , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. CONFORME DISPENSA: 029/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015354 | 05/12/2019 | 13560.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015353 | 05/12/2019 | 2811.79 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015357 | 05/12/2019 | 6000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000 PLACA MOE: 1168/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015358 | 05/12/2019 | 6000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: F4000 PLACA MOE: 1168/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015355 | 05/12/2019 | 2079.00 | 05584528000179 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO SITIO CABECA DO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANAÇEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS, EM PROL DA COMUNIDADE DO SÍTIO CABEÇA DO PORCO, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015356 | 05/12/2019 | 5000.99 | 01139179000125 | ASSOCIACAO MISSIONARIA EVANGELICA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCEIS E UM FREEZER, BEBEDOURO, UMA CADEIRA PARA ESCRITÓRIO E COLOCAÇÃO DOS VIDROS DO REFEITÓRIO, PARA ATENDER OS USUÁRIOS ACOLHIDOS PELA MISSÃO VIDA NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB,CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 06/12/2019 | 1440.00 | 00070437769453 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO PREFEITO: RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM DATA DE SAÍDA PARA O DIA 04/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00002463056495 | VALMIR PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO: VALMIR PEREIRA DE SOUSA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. COM DATA DE SAÍDA PARA O DIA 04/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015372 | 09/12/2019 | 280.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O DEMUTRAN, CAMERAS 01 E 02, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015361 | 09/12/2019 | 6000.00 | 28154030000171 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE LAGOA DA CRUZ PARA OS SITIOS: RANCHOS DOS HOMENS, SERRINHA, CARNEIRO DOS MEDEIROS E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO L200 OUTDOOR PLACA EVQ 6685-SP, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015362 | 09/12/2019 | 6000.00 | 28007041000129 | JOAO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS PARA OS SITIOS: MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACAGZE 6470-CE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015363 | 09/12/2019 | 4375.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE CACHOEIRA DE MINAS, PARA O SÍTIO MACACOS, PILÃOZINHO, PIAU E DEMAIS PROXIMIDADES, UTILIZANDO O VEÍCULO: TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA: ORD 7435/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015364 | 09/12/2019 | 4000.00 | 28363015000133 | ALAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA: PEN 2655 - PE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MENICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015365 | 09/12/2019 | 5000.00 | 28054686000112 | ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISES, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO VEICULO FIAT PUNTO ATTRACTIVE PLACA EQI 8590 - SP, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015366 | 09/12/2019 | 4000.00 | 34431801000123 | CRISTIANO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: FIAT MILLE WAY, PLACA PEP: 6540/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015367 | 09/12/2019 | 5000.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: SPIN DE PLACA: OVJ - 1745 - ES, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015368 | 09/12/2019 | 6000.00 | 28108360000120 | ROSA MORATO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES UTILIZANDO O VEICULO CITROEN / JUMPER M33M HDI PLACA LUX 4968-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 09/12/2019 | 5000.00 | 27314735000146 | ADEVANDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA LAGOA DE SÃO JOÃO PARA OS SÍTIOS: CEDRO, MACAMBIRA DE L. S. JOÃO, MOÇA BRANCA E DEMAIS PROXIMIDADES, NO VEÍCULO TOYOTA HILUX,PLACA: MNO - 9454/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015370 | 09/12/2019 | 5000.00 | 27896197000145 | RALLIONARIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE - PB, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA PEV 9037 - PE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015371 | 09/12/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015376 | 09/12/2019 | 400.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 09/12/2019 | 800.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015378 | 09/12/2019 | 280.00 | 00004736215410 | ALECKSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015379 | 09/12/2019 | 350.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015380 | 09/12/2019 | 600.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015381 | 09/12/2019 | 350.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015382 | 09/12/2019 | 650.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015383 | 09/12/2019 | 900.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015384 | 09/12/2019 | 450.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 09/12/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015386 | 09/12/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015388 | 09/12/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FABIA CRISTINA F. MANGUEIRA SALVADOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015389 | 09/12/2019 | 9910.30 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015390 | 09/12/2019 | 1644.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015391 | 09/12/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, EXERCENDO FUNÇÃO DE PEDREIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015392 | 09/12/2019 | 604.80 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 09/12/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 09/12/2019 | 35286.36 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 09/12/2019 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015396 | 09/12/2019 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015397 | 09/12/2019 | 499.00 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DO CER , DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015398 | 09/12/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015399 | 09/12/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015400 | 09/12/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015401 | 09/12/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015402 | 09/12/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015403 | 09/12/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015404 | 09/12/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015405 | 09/12/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015406 | 09/12/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 09/12/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015408 | 09/12/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015409 | 09/12/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015410 | 09/12/2019 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015411 | 09/12/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015412 | 09/12/2019 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015413 | 09/12/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015414 | 09/12/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 09/12/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015416 | 09/12/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - VARZEA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015417 | 09/12/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015418 | 09/12/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015419 | 09/12/2019 | 915.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015420 | 09/12/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015421 | 09/12/2019 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015422 | 09/12/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 09/12/2019 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO VIGIA NA U.A.I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015424 | 09/12/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015425 | 09/12/2019 | 1150.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015426 | 09/12/2019 | 690.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA U.A.I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015427 | 09/12/2019 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO UAI, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015428 | 09/12/2019 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIR PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 09/12/2019 | 418.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, (JANEIRO A DEZEMBRO), CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DEBITADO NA CONTA ICMS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015373 | 09/12/2019 | 160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PRESTADO A COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 09/12/2019 | 240.00 | 00003882973447 | SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DATA DE SAIDA:06/12/2019 E DATA DO RETORNO:07/12/2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO Á ASSESORIA JURIDICA DA CPL EM CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 09/12/2019 | 240.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A ESTE SERVIDOR, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM DATA DE SAIDA: 06/12/2019 E DATA DE RETORNO: 07/12/2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE LICITAÇÕES JUNTO Á ASSESSORIA JURIDICA DA CPL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 10/12/2019 | 7713.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015457 | 10/12/2019 | 3.08 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ISQUEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015514 | 10/12/2019 | 600.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015515 | 10/12/2019 | 100.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015516 | 10/12/2019 | 140.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 10/12/2019 | 41267.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF DO PASEP, DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015631 | 10/12/2019 | 1250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA 81º TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO DA LAGOA DA CRUZ DE 2019. CONFORME TOMANDA DE PREÇO 020/2017 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 10/12/2019 | 20738.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 10/12/2019 | 7606.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 10/12/2019 | 320.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 10/12/2019 | 4214.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015449 | 10/12/2019 | 2619.20 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015462 | 10/12/2019 | 4191.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM E DIESEL BS10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015464 | 10/12/2019 | 1521.65 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015445 | 10/12/2019 | 1050.00 | 22257552000112 | LUIZ RAIMUNDO DE LIMA 04534012446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE E MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015518 | 10/12/2019 | 1210.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE NOPVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 10/12/2019 | 2700.00 | 70206586000120 | R S GRAFICA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015637 | 10/12/2019 | 2890.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PLACAS EM AÇO INOX BAIXO RELEVO MEDINDO 40X60CM, E 01 UMA MEDINDO 40X50CM PARA A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS, CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL USINAS REUNIDAS JOSÉ PEREIRA LIMA, PALCO PÚBLICO ZÉ DE MINININHA E NOVA SEDE DO CAPS AD MARLY DUARTE KUMAMOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015430 | 10/12/2019 | 710.00 | 08968419000143 | VITOR HUGO GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 10/12/2019 | 7200.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO IN NATURA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015432 | 10/12/2019 | 2989.00 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO, CARNE BOVINA EMBALADA E MOÍDA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, CONFORME DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015433 | 10/12/2019 | 5700.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015441 | 10/12/2019 | 310.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015450 | 10/12/2019 | 4400.00 | 00004759192468 | METHODIO MARANHÃO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA, N. 985, JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, PERTENCENTE A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015454 | 10/12/2019 | 1821.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 10/12/2019 | 100.00 | 00003976229458 | EVERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 10/12/2019 | 300.00 | 00034329307472 | ROBERVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0015466 | 10/12/2019 | 7168.03 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 10/12/2019 | 750.00 | 00004974076477 | CICERO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 10/12/2019 | 600.00 | 00001911257412 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 10/12/2019 | 213.60 | 00009920238821 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEICOMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 10/12/2019 | 960.00 | 00089306538472 | MARIA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 10/12/2019 | 960.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 10/12/2019 | 960.00 | 00026802643472 | GEISA BRANDÃO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 10/12/2019 | 56.40 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015477 | 10/12/2019 | 1500.00 | 30374834000128 | AYRTON CEZA PEREIRA LEITE BARROS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 10/12/2019 | 350.00 | 00011222404494 | MARIA RENATA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 10/12/2019 | 140.00 | 00015750204405 | DIDIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 10/12/2019 | 390.00 | 00001440234400 | SEBASTIANA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/12/2019 | 960.00 | 00022849351415 | MARIA DO CARMO BERNARDINO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 10/12/2019 | 960.00 | 00025923488833 | MARIA GORETE ONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015484 | 10/12/2019 | 329.30 | 13481309051854 | RN COMERCIO VAREJISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA SORTEAR COM OS PARTICIPANTES DA FEIRA DA MULHER (OUTUBRO ROSA), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 10/12/2019 | 68564.89 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 1,4,31,36,37,51,52,58 E 65 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 10/12/2019 | 7700.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E VIDROS DO CER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 10/12/2019 | 47.00 | 00096496916420 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 10/12/2019 | 75.00 | 00004190594407 | SIMONE MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 10/12/2019 | 75.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 10/12/2019 | 75.00 | 00005499233497 | JOSIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/12/2019 | 75.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015492 | 10/12/2019 | 7500.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM LAUDOS/EXAMES, HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 10/12/2019 | 47.00 | 00016205561468 | JOSE PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 10/12/2019 | 99.00 | 00006108442450 | ANGELA MARIA LEITE MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 10/12/2019 | 325.00 | 00004767100496 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 10/12/2019 | 88.95 | 00005617010409 | PATRICIA BERNADINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 10/12/2019 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015498 | 10/12/2019 | 4830.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 10/12/2019 | 800.00 | 00019115520404 | JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 10/12/2019 | 450.00 | 00004974076477 | CICERO COSTA MIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 10/12/2019 | 29.45 | 00004178514482 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015502 | 10/12/2019 | 670.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER,E CONSERTO DE IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015503 | 10/12/2019 | 62.50 | 19463030000162 | CARLOS ALDI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS), COPOS PARA EVENTO DE CAPACITAÇÃO DA SALA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE PRINCES ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 10/12/2019 | 701.94 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 19(DEZENOVE), EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PROL DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015505 | 10/12/2019 | 2400.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS, MAPA 24 HORAS E PARECER CARDIOLOGICO, EM PACIENTES DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 10/12/2019 | 5840.00 | 27113309000144 | CAIO CESAR NOVO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015507 | 10/12/2019 | 285.00 | 61129409000369 | OPHTHALMOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) COLÍRIOS DE GLAUCOMA, PARA OS PACIENTES DO CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015508 | 10/12/2019 | 112.18 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UAA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015509 | 10/12/2019 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015510 | 10/12/2019 | 208.28 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015511 | 10/12/2019 | 249.99 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 10/12/2019 | 94.16 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015513 | 10/12/2019 | 238.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015517 | 10/12/2019 | 132.99 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015519 | 10/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015520 | 10/12/2019 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 10/12/2019 | 191.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015522 | 10/12/2019 | 112.18 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015523 | 10/12/2019 | 174.22 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS AD III, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015524 | 10/12/2019 | 161.39 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015525 | 10/12/2019 | 74.66 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015526 | 10/12/2019 | 404.96 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS I, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015527 | 10/12/2019 | 883.38 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015530 | 10/12/2019 | 178.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015531 | 10/12/2019 | 160.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015533 | 10/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015535 | 10/12/2019 | 183.97 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015536 | 10/12/2019 | 60.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EPSON 664 PRETA, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015538 | 10/12/2019 | 267.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015540 | 10/12/2019 | 146.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015543 | 10/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015546 | 10/12/2019 | 253.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015548 | 10/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0015549 | 10/12/2019 | 2167.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COPIMAX 210X297 C/500F A-4 1X1, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015550 | 10/12/2019 | 75.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015551 | 10/12/2019 | 213.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015553 | 10/12/2019 | 1450.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015554 | 10/12/2019 | 290.01 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 10/12/2019 | 273.83 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015557 | 10/12/2019 | 241.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015559 | 10/12/2019 | 120.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015561 | 10/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015562 | 10/12/2019 | 480.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: NOG-2052, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015565 | 10/12/2019 | 684.21 | 00097718696804 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO COMBATE A DENGUE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015566 | 10/12/2019 | 180.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: QFV-6680 AMAROK, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015568 | 10/12/2019 | 107.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: PEP - 1831, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015569 | 10/12/2019 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO (SECRETÁRIA DE SAÚDE), NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 10/12/2019 | 1500.00 | 34298677000170 | JOSE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO (SECRETÁRIA DE SAÚDE), NO BLOG DO JOSÉ DUARTE LIMA (WWW.DUARTELIMA.COM.BR), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015573 | 10/12/2019 | 104.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: YPS-7473, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015574 | 10/12/2019 | 1150.00 | 00079782868434 | LUIZ CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REALIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0015577 | 10/12/2019 | 39507.31 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0015578 | 10/12/2019 | 12848.29 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 10/12/2019 | 250.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: MOK-9793, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0015581 | 10/12/2019 | 4287.08 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015582 | 10/12/2019 | 2500.00 | 00004499137403 | FLAVIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE ACM, COM LETRAS E ADESIVOS (REFERENTE A 50% DO SERVIÇO), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015583 | 10/12/2019 | 500.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: YPS-7473, KLX-4571, QSB-6476 E QFM-1483, VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015585 | 10/12/2019 | 400.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PEO-2761 E QFV-6680, VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015588 | 10/12/2019 | 6900.00 | 33251971000163 | GABRIELA ALVES DE LIMA FELIX EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, NO C.E.R III, EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 10/12/2019 | 960.00 | 00007604202462 | CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR GERAL, CHARLES JEFFERSON DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015590 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00066006198487 | EDINALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E REPAROS, EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015591 | 10/12/2019 | 383.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015592 | 10/12/2019 | 200.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015593 | 10/12/2019 | 450.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-1503 E OEX-2859, VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015595 | 10/12/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA OS PSF'S DA LAGOA DE SAO JOAO - LAGOA DA CRUZ E CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015596 | 10/12/2019 | 440.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015597 | 10/12/2019 | 69.80 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA A SALA DE VACINA DO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015599 | 10/12/2019 | 250.02 | 18884181000121 | ALAN LEITE DE AZEVEDO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015600 | 10/12/2019 | 510.00 | 00023472248831 | JOSE RUMMENIG CORDEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00009990840466 | JOSE ERISSANDRO DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015602 | 10/12/2019 | 143.24 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015603 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015604 | 10/12/2019 | 510.00 | 00010104926406 | JONAS CESAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015605 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00012238866469 | ADEILDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015606 | 10/12/2019 | 252.39 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO; GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015607 | 10/12/2019 | 760.00 | 00005469790410 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAFRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS DIAS SEGUNDA-FEIRAS, QUINTA-FEIRAS E SEXTA-FEIRAS, NO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015608 | 10/12/2019 | 50.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015609 | 10/12/2019 | 70.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIOVEIS NOVO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 10/12/2019 | 8000.00 | 00016485439870 | RONALDO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015611 | 10/12/2019 | 100.00 | 01001182000188 | FREITAS COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSITÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA O VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 10/12/2019 | 3840.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZANDO PUBLICAÇÕES, DE 48 (QUARENTA E OITO), EDITAIS MED ATE 3COLXTCM, P/B. NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015613 | 10/12/2019 | 134.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015614 | 10/12/2019 | 70.01 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015615 | 10/12/2019 | 20.00 | 08072308000316 | J.A.D. ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015616 | 10/12/2019 | 100.04 | 14044387000192 | POSTO PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015617 | 10/12/2019 | 120.08 | 10997526000141 | POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015618 | 10/12/2019 | 315.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNERT PARA O CENTRO DE3 REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015619 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00005241676481 | WELLIA CLEBIANNE SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM FERIDAS E CURATIVOS LIMPOS OU CONTAMINADOS, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015620 | 10/12/2019 | 145.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: QFM-1503, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015621 | 10/12/2019 | 430.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: PEO-2761, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015622 | 10/12/2019 | 510.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: OEX-2859, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015623 | 10/12/2019 | 105.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: QSB-6476, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015624 | 10/12/2019 | 184.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PLACA: QFD-2936, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/12/2019 | 69017.36 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 1,4,31,36,37,51,52,58 E 65 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015630 | 10/12/2019 | 5000.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, COMPENSADO, MDF E PORTA JOTOBA. AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015632 | 10/12/2019 | 3931.20 | 09149172000104 | ERINALDO PAULINO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015633 | 10/12/2019 | 400.00 | 00031703514866 | MARIA APARECIDA CAVALCANTE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015638 | 10/12/2019 | 50.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATICA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUML, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015639 | 10/12/2019 | 100.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015640 | 10/12/2019 | 50.01 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015641 | 10/12/2019 | 50.07 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015642 | 10/12/2019 | 106.25 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015643 | 10/12/2019 | 128.00 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 10/12/2019 | 50.00 | 07176121000138 | BSB BANCÁRIOS COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015645 | 10/12/2019 | 100.02 | 07105859000104 | POSTO VILA BELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015646 | 10/12/2019 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015648 | 10/12/2019 | 116.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULA??O E HOMEOPATIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEITAS MANIPULADAS DESTINADO A PACIENTE DA CASA DE APOIO DE JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015649 | 10/12/2019 | 130.02 | 21035538000101 | J A S COMERCIO COMBUSTIVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015650 | 10/12/2019 | 120.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015651 | 10/12/2019 | 120.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 10/12/2019 | 840.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015653 | 10/12/2019 | 1430.00 | 00005005481451 | CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015655 | 10/12/2019 | 100.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015657 | 10/12/2019 | 150.00 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015659 | 10/12/2019 | 10.00 | 26886280000170 | DIEGO ALISSON BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ALCOOL BRILUX, DESTINADO A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) BAIRRO MAIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015437 | 10/12/2019 | 750.00 | 00012278561480 | LUCAS VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015438 | 10/12/2019 | 750.00 | 00010259889490 | MIRON CARLOS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015439 | 10/12/2019 | 750.00 | 00011410738469 | JOSE EDSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 10/12/2019 | 1016.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015446 | 10/12/2019 | 750.00 | 00070818139412 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015448 | 10/12/2019 | 750.00 | 00012677999439 | EFREM JONATHAN DE MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015451 | 10/12/2019 | 2980.20 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015452 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO VIGIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015453 | 10/12/2019 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015455 | 10/12/2019 | 350.00 | 00070147156408 | THAIS MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015456 | 10/12/2019 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015584 | 10/12/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015586 | 10/12/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015587 | 10/12/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0015635 | 10/12/2019 | 19588.98 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO 2° BM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURIDICA PARA PRETAR SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E BANHEIRO NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2018E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. | 00412019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015434 | 10/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015435 | 10/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015436 | 10/12/2019 | 100.04 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S10, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DO VEICULOS AUTOMOTORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015442 | 10/12/2019 | 180.00 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PASSEIO RECREATIVO DOS 5° E 9° ANO, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015443 | 10/12/2019 | 1322.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PERSONALIZADOS, PÃO DELICIA, MINI PÃO RECHEADO, TORTA KG, SALGADOS E TORTA KG, PARA FORMATURA DO ABC DAS CRECHES QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015444 | 10/12/2019 | 12118.28 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015447 | 10/12/2019 | 4131.60 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 10/12/2019 | 22724.53 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 49 - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015459 | 10/12/2019 | 1591.50 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA-PISCA, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRINCIPAIS PRAÇAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015460 | 10/12/2019 | 240.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PIVO SUSPENSÃO DIR ESQ 503186, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015461 | 10/12/2019 | 600.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015469 | 10/12/2019 | 1360.45 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ECOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015473 | 10/12/2019 | 240.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, PARA O VEÍCULO DE PLACA: OGE-7170, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015475 | 10/12/2019 | 270.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO VEICULOS DE PLACA: OGE - 7170, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015479 | 10/12/2019 | 930.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO NA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015528 | 10/12/2019 | 100.43 | 07384493000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015529 | 10/12/2019 | 350.03 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015532 | 10/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015534 | 10/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015537 | 10/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015539 | 10/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015541 | 10/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015542 | 10/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015544 | 10/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015545 | 10/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015547 | 10/12/2019 | 160.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015552 | 10/12/2019 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015556 | 10/12/2019 | 148.12 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015558 | 10/12/2019 | 120.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015560 | 10/12/2019 | 120.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015563 | 10/12/2019 | 120.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015564 | 10/12/2019 | 120.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015567 | 10/12/2019 | 118.28 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DEACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015570 | 10/12/2019 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015572 | 10/12/2019 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015575 | 10/12/2019 | 500.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015576 | 10/12/2019 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015579 | 10/12/2019 | 250.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015625 | 10/12/2019 | 630.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 10/12/2019 | 60800.71 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 21, 23 E 6 FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 10/12/2019 | 28095.49 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 24, 48, E 49 FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082019 | 0015629 | 10/12/2019 | 5134.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015634 | 10/12/2019 | 6665.39 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015669 | 11/12/2019 | 390.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, LIMPEZA E RESET DE 03(TRÊS) IMPRESSORAS EPSON ECOTANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015672 | 11/12/2019 | 139.80 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015680 | 11/12/2019 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VARZEA DA CRUZ, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015681 | 11/12/2019 | 286.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE UNIDADE VI - BAIRRO MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015684 | 11/12/2019 | 960.00 | 00004427902448 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015688 | 11/12/2019 | 960.00 | 00004427902448 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015691 | 11/12/2019 | 960.00 | 00004427902448 | MARIA BETANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 11/12/2019 | 350.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, NAS CRECHES VI - MAIA, CRECHE V - CRUZEIRO, CRECHE LAGOA DA CRUZ, ESCOLA DAS TRINCHEIRA E ESCOLA DO CARNEIRO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015660 | 11/12/2019 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 11/12/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015662 | 11/12/2019 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015663 | 11/12/2019 | 950.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015664 | 11/12/2019 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015665 | 11/12/2019 | 850.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015666 | 11/12/2019 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015667 | 11/12/2019 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015668 | 11/12/2019 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015670 | 11/12/2019 | 690.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015671 | 11/12/2019 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015673 | 11/12/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015674 | 11/12/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015675 | 11/12/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015676 | 11/12/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015677 | 11/12/2019 | 690.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015678 | 11/12/2019 | 690.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 11/12/2019 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015682 | 11/12/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015683 | 11/12/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015685 | 11/12/2019 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015686 | 11/12/2019 | 690.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 11/12/2019 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015689 | 11/12/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015690 | 11/12/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015693 | 11/12/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015694 | 11/12/2019 | 3510.00 | 13630239000197 | ALEXANDRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MAQUINA PESADA (RETROESCAVADEIRA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015692 | 11/12/2019 | 1318.00 | 10635205000105 | LIMPE JA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA DE FOSSA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015697 | 11/12/2019 | 2400.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, EM DIVERSOS ORGÃOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015698 | 11/12/2019 | 6100.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANIE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO ALVES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARQUE JÚNIOR E UMA GANGORRA DE EUCALIPTO TRATADO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015696 | 11/12/2019 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30º DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME TOMANDA DE PREÇO 020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015700 | 12/12/2019 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015701 | 12/12/2019 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015702 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002885997-4. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015703 | 12/12/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015704 | 12/12/2019 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015705 | 12/12/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015699 | 12/12/2019 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015707 | 13/12/2019 | 800.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015708 | 13/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002895032-7-. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015710 | 13/12/2019 | 1100.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015711 | 13/12/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015712 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00010103668403 | JOSE FABIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEBHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015713 | 13/12/2019 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015714 | 13/12/2019 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015715 | 13/12/2019 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015716 | 13/12/2019 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 13/12/2019 | 1000.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015718 | 13/12/2019 | 1900.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015719 | 13/12/2019 | 850.00 | 00003576753478 | SEVERINO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO VIGIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015720 | 13/12/2019 | 950.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015721 | 13/12/2019 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015722 | 13/12/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015706 | 13/12/2019 | 2000.00 | 34155107000120 | ALEXANDRE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0015741 | 16/12/2019 | 23578.36 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500, DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015742 | 16/12/2019 | 5734.71 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS500, DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 16/12/2019 | 40.00 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 16/12/2019 | 700.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 16/12/2019 | 350.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 16/12/2019 | 350.00 | 00001440234400 | SEBASTIANA MARIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 16/12/2019 | 645.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A VEICULO, VINCULADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015723 | 16/12/2019 | 1500.00 | 34961658000181 | VALBERTO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO GERAL DE SEGURANÇA,EM EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015724 | 16/12/2019 | 1000.00 | 34349301000147 | JOSE LOURENDO DO AMARAL NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 16/12/2019 | 740.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015727 | 16/12/2019 | 690.00 | 00009683106480 | BRUNO C?SAR MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015729 | 16/12/2019 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015732 | 16/12/2019 | 690.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015737 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015738 | 16/12/2019 | 6600.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0015740 | 16/12/2019 | 3708.82 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015745 | 16/12/2019 | 8479.78 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS10 E BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015726 | 16/12/2019 | 100.00 | 00013039252496 | JOSE BRENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITIA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015728 | 16/12/2019 | 100.00 | 00070234732466 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITIA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015730 | 16/12/2019 | 100.00 | 00003534833465 | MARLI JUVENAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITIA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015731 | 16/12/2019 | 100.00 | 00016242856433 | JEFERSSONSOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITIA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 16/12/2019 | 100.00 | 00010462068420 | JOSIMAR ANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITIA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015734 | 16/12/2019 | 100.00 | 00012810999457 | MARIA JOSELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITIA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015735 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008642997451 | DINALVA GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL N° 16045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015736 | 16/12/2019 | 100.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE TURISMO E EVENTO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITIA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015739 | 16/12/2019 | 100.00 | 00071335237445 | DAMIAO DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME CÓPIA DE CHEQUE, RECIBO E NOTA FISCAL N° 16022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015749 | 16/12/2019 | 100.00 | 00011095477498 | JOSE FABRICIO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL - 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015744 | 16/12/2019 | 337.06 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015754 | 17/12/2019 | 174.48 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0015762 | 17/12/2019 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA EXPOR-PRINCESA- FEIRA MULTISSETORIAL DE PRINCESA ISABEL E DE 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30º DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME TOMANDA DE PREÇO 020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015780 | 17/12/2019 | 100.00 | 00004483592432 | VILMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SEFVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015781 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SEFVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015782 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SEFVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015783 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006180673454 | EDMILSON FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SEFVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015785 | 17/12/2019 | 100.00 | 00044670301829 | JOELMA DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SEFVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015764 | 17/12/2019 | 6150.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ATERRO NAS CALÇADAS DE DIVERSAS RUAS PAVIMENTADAS DE PRINCESA ISABEL-PB, NO VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA VW/24 DE PLACA;PEL-5934. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015766 | 17/12/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015767 | 17/12/2019 | 690.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA- VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015770 | 17/12/2019 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015771 | 17/12/2019 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015773 | 17/12/2019 | 1263.16 | 00008149479481 | MACIEL JOSE DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 17/12/2019 | 750.00 | 00070817676481 | VALDEMIR EVERTON DE AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO, REALIZANDO O RECADASTRAMENTO E DESENHO DAS PLANTAS BAIXAS DOS IMÓVEIS DOS BAIRROS DO CRUZEIRO E BAIXA, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015751 | 17/12/2019 | 30.00 | 09625156000132 | SILVIO ERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL S-10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015752 | 17/12/2019 | 620.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015753 | 17/12/2019 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RM DE ABDOMEM TOTAL COM CONSTRASTE DO PACIENTE CICERO GOMES MORENO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015755 | 17/12/2019 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RM DA COLUNA LOMBO - SACRA DO PACIENTE GERALDO EUDES DOS SANTOS SOUZA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015756 | 17/12/2019 | 1601.80 | 13084191000169 | RADDIBI ANTAS MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DO SUS E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015757 | 17/12/2019 | 580.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20(VINTE) TALOES DE RECEITUARUO AZUL E 50(CINQUENTA0 BLS RECEITUARIO ESPECIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015758 | 17/12/2019 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RM DA COLUNA LOMBO - SACRA DA PACIENTE MARIA RAMONE GOMES NICACIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015759 | 17/12/2019 | 60.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015760 | 17/12/2019 | 300.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0015761 | 17/12/2019 | 2419.80 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0015763 | 17/12/2019 | 14801.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015765 | 17/12/2019 | 205.00 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S-10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 17/12/2019 | 190.60 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015769 | 17/12/2019 | 100.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 03 MARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL TIPO; DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015772 | 17/12/2019 | 113.06 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015774 | 17/12/2019 | 13300.00 | 07552701000182 | PREFACIO LIVROS - ESTEFANIA D.F.NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAS PARA ESCRITORIO, OS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, COMO MANDA AD DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0015775 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00005367911471 | JEOVA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CAZUZA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.CONFORME DISPENSA Nº26/2019 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 17/12/2019 | 40.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO REALIZADO PELO PACIEMTE: SEVERINO MARINHEIRO DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015777 | 17/12/2019 | 640.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DESAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015778 | 17/12/2019 | 150.00 | 13972778000104 | VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015779 | 17/12/2019 | 924.33 | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015786 | 18/12/2019 | 900.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA REIFOR 150H, A QUAI FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DE GERADOR DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015787 | 18/12/2019 | 500.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO RIMULA RT4 E FILTRO DE OLEO PSL339, OS QUAIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015788 | 18/12/2019 | 25.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015789 | 18/12/2019 | 25.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015790 | 18/12/2019 | 270.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VTR DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/RECUPERAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182017 | 0015791 | 18/12/2019 | 36261.46 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO PÓLO DA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE AMPLIADA), NO MUNICÍPIO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TOMADA DE PREÇO Nº 018/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00852018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 18/12/2019 | 7700.00 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICÁCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E VIDROS DO CER, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015793 | 18/12/2019 | 20.00 | 02970642000572 | FAST FOOD JP LANCHONETES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS PARA A EQUPE DO SAMU COM TRANSFERENCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | CONSTRUIR/RECUPERAR POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182017 | 0015794 | 18/12/2019 | 36261.46 | 08061304000170 | CESARINO CONSTRUÇÕES EIRELLIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO PÓLO DA ACADEMIA DA SAÚDE (MODALIDADE AMPLIADA), NO MUNICÍPIO DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL/PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E TOMADA DE PREÇO Nº 018/2017, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00852018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015795 | 18/12/2019 | 198.05 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VTR DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015796 | 18/12/2019 | 260.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015798 | 18/12/2019 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015799 | 18/12/2019 | 30.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015801 | 18/12/2019 | 20.24 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015802 | 18/12/2019 | 10.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015803 | 18/12/2019 | 220.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015804 | 18/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015805 | 18/12/2019 | 3621.77 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 18/12/2019 | 218.21 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015808 | 18/12/2019 | 142.03 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015809 | 18/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015812 | 18/12/2019 | 102.10 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 18/12/2019 | 50.59 | 24981560000132 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015816 | 18/12/2019 | 280.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015818 | 18/12/2019 | 444.02 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015820 | 18/12/2019 | 206.05 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015821 | 18/12/2019 | 154.04 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0015822 | 18/12/2019 | 25031.63 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0015823 | 18/12/2019 | 12819.20 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0015824 | 18/12/2019 | 25977.33 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0015825 | 18/12/2019 | 12120.19 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0015826 | 18/12/2019 | 10168.02 | 07187827000103 | J.J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015828 | 18/12/2019 | 3543.03 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015829 | 18/12/2019 | 3543.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS - DENNIS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHA E TOALHA, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015836 | 18/12/2019 | 100.00 | 01457180000106 | GUARUJÁ COM E DIST DE PRETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015837 | 18/12/2019 | 20.02 | 15639773000190 | POSTO SERTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015840 | 18/12/2019 | 150.06 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015841 | 18/12/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015842 | 18/12/2019 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015843 | 18/12/2019 | 100.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015845 | 18/12/2019 | 100.08 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015846 | 18/12/2019 | 181.99 | 12781233000824 | PETROCAL - PETROLEO CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015847 | 18/12/2019 | 120.02 | 03552246000164 | RPM-REVENDEDORA DE PETROLEO MARACAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015848 | 18/12/2019 | 110.00 | 24336661000150 | POSTO SHELL SERTENEJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: ETANOL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015850 | 18/12/2019 | 284.00 | 09162516000107 | OFICINA JONHSON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SCRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015851 | 18/12/2019 | 50.03 | 11040395000172 | CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015797 | 18/12/2019 | 600.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015800 | 18/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002896222-8. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015811 | 18/12/2019 | 1625.00 | 00003265876756 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 18/12/2019 | 850.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015832 | 18/12/2019 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIO EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015834 | 18/12/2019 | 130.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015810 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015813 | 18/12/2019 | 195.17 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015815 | 18/12/2019 | 100.00 | 00033967154890 | CLECIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015817 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010227178475 | JOALITON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL EM 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015819 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL EM 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015827 | 18/12/2019 | 2575.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E REPARO DE IMRENSSORAS QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015830 | 18/12/2019 | 47.26 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SALVIANA NUNES DA SILVA, LOCALIZADA NO POVOADO DE LAGOA DA CRUZ, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015835 | 18/12/2019 | 10401.91 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015833 | 18/12/2019 | 272.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DA LINHA TELEFÔNICA DE NÚMERO: 3457-2231, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015844 | 18/12/2019 | 2960.00 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TITULO DE Nº1144, DO EMPENHO Nº11574, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015839 | 18/12/2019 | 1329.92 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015807 | 18/12/2019 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015838 | 18/12/2019 | 2000.00 | 30622995000193 | JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESSTADO COM A EQUIPE DE 40 (QUARENTA) BOMBEIROS CIVIS, NA 98° FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL - PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 18/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE CONTA Nº 8.358-5 - ICMS ESTADUAL, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392017 | 0015864 | 19/12/2019 | 5796.89 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0015865 | 19/12/2019 | 5234.00 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015853 | 19/12/2019 | 100.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA NA LIMPEZA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015856 | 19/12/2019 | 950.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS MDF ADESIVADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 19/12/2019 | 1880.00 | 23502737000108 | SILVANA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NA FESTA DE EMANCIPA~ÇÃO POLITICA, PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015858 | 19/12/2019 | 1468.75 | 18782958000147 | EVANI DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015859 | 19/12/2019 | 1000.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA FORMATURA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2019, NA QUADRA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015861 | 19/12/2019 | 1120.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 19/12/2019 | 360.00 | 00090170067491 | DULCINEA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SOMA, REALIZADO EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 19/12/2019 | 360.00 | 00002248195427 | MONICA MARIA ANDRELINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SOMA, REALIZADO EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015852 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SEC DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE UUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015854 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00001910586455 | SEBASTIAO BELARMINO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015855 | 19/12/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONS. REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (A.R.T), RELATIVO AS OBRAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DOCUMENTO N°140000000002896471-9. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015860 | 19/12/2019 | 1355.00 | 00019021216434 | ANA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015884 | 20/12/2019 | 22.70 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015888 | 20/12/2019 | 641.50 | 61198164000160 | AUTO PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DE VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 20/12/2019 | 635.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015896 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE: ARLINDA ANTAS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 20/12/2019 | 259.20 | 02814573000427 | PAJEU NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CER, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015904 | 20/12/2019 | 96.80 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015907 | 20/12/2019 | 905.74 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015916 | 20/12/2019 | 950.00 | 14839227000130 | GRANJA CASCAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE OVOS, DESTINADO AO HOSPITAL DEP. JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015919 | 20/12/2019 | 355.00 | 09162516000107 | OFICINA JONHSON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PUNTO DE PLACA: EQI 8590, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015921 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015922 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIADE BÁSICA DE SAÚDE) - CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015923 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS (UNIADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015924 | 20/12/2019 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015925 | 20/12/2019 | 579.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015926 | 20/12/2019 | 266.16 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015927 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015928 | 20/12/2019 | 621.54 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DA PARAÍBA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015929 | 20/12/2019 | 1430.00 | 00005005481451 | CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015930 | 20/12/2019 | 97.50 | 03817043000152 | PHARMA PLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROPICAMIDA 10MG, DESTINADO AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015931 | 20/12/2019 | 50.02 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015932 | 20/12/2019 | 100.02 | 04165127000111 | PETRO ABDIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015933 | 20/12/2019 | 80.01 | 01935272000146 | AUTO POSTO MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015934 | 20/12/2019 | 100.00 | 11601184002105 | ARLINDO DA FONSECA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015935 | 20/12/2019 | 127.60 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015936 | 20/12/2019 | 50.00 | 11501948000147 | MALAQUIAS PECAS TINTAS E ACESSORIOS EM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015937 | 20/12/2019 | 527.00 | 12686085000192 | CAUBY HONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 20/12/2019 | 85.01 | 05725563000160 | BSB COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015939 | 20/12/2019 | 16.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADO A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015940 | 20/12/2019 | 90.01 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015941 | 20/12/2019 | 50.00 | 09062603000192 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015942 | 20/12/2019 | 4448.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 20/12/2019 | 508.00 | 00004968282400 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE HORA EXTRA EM CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015947 | 20/12/2019 | 1016.00 | 00010728339480 | JAQUELINE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ABONO DE HORA EXTRA EM CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015950 | 20/12/2019 | 500.00 | 00009066466421 | NADIA PATRICIA CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS NO CER- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015951 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00006550705401 | PAULO TADEU VIEIRA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DA LAGOA DA CRUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28 DE MARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015952 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00007660125494 | WILLIAN GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PELOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS, PRESTADOS NA U.B.S DO POVOADO CACHOEIRA DE MINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.339, DE 28 DEMARÇO DE 2017, APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015955 | 20/12/2019 | 5546.55 | 03901715000103 | MASTOCLIM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM LAUDOS/EXAMES, HORA PRESTADOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015958 | 20/12/2019 | 980.00 | 31398181000180 | MAGNA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015959 | 20/12/2019 | 1300.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 20/12/2019 | 3860.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVIÇO NOS BICOS INJETORES COMMON RAIL, TESTE COMPUTADORIZADO NO VEICULO DE PLACA: NQG-2052, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015964 | 20/12/2019 | 1377.50 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015968 | 20/12/2019 | 8580.00 | 20893884000168 | CLINICA SANTA CECILIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA REALIZAÇÃO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015972 | 20/12/2019 | 1500.00 | 30636416000161 | CAMILA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MODELO FOX PLACA: KLX - 4571, A FIM DE TRANSPORTAR ENFERMEIROS PARA AS UBS'S, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015975 | 20/12/2019 | 5100.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM/INSTALAÇÃO COMPLETA E AJUSTE DO APARELHO DE RAIO-X NO CENTRO DE IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRNCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015877 | 20/12/2019 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0015894 | 20/12/2019 | 10.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482018 | 0015895 | 20/12/2019 | 24.00 | 23050597000184 | FRANCISCO BARBOSA SANTOS NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 048/2018 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015897 | 20/12/2019 | 66.90 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015898 | 20/12/2019 | 213.80 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015899 | 20/12/2019 | 144.00 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO COM TROCA DE OLEO E FILTRO DE GASOLINA EM VEICULO PERTECENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015900 | 20/12/2019 | 977.16 | 08571437000278 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 20/12/2019 | 60207.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 20/12/2019 | 7482.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015917 | 20/12/2019 | 4700.00 | 08761845000101 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVERSAS MADEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME NOTA FISCAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015944 | 20/12/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMETNOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015945 | 20/12/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015948 | 20/12/2019 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS500, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015949 | 20/12/2019 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015953 | 20/12/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015954 | 20/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015956 | 20/12/2019 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015957 | 20/12/2019 | 140.03 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015960 | 20/12/2019 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015961 | 20/12/2019 | 200.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015963 | 20/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015965 | 20/12/2019 | 300.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015966 | 20/12/2019 | 150.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0015967 | 20/12/2019 | 200.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10, PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015970 | 20/12/2019 | 100.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 20/12/2019 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETASRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015973 | 20/12/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015974 | 20/12/2019 | 60.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015879 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DO CRUZEIRO , VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015885 | 20/12/2019 | 450.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE INES DINIZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015887 | 20/12/2019 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE INES DINIZ, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015892 | 20/12/2019 | 500.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRA DO SITIP ENTREMONTES, A DIRETORIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015901 | 20/12/2019 | 211.20 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS CAMARIS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/12/2019 | 19235.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS , RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 20/12/2019 | 21790.07 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 20/12/2019 | 18188.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 20/12/2019 | 15313.08 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 20/12/2019 | 157748.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015943 | 20/12/2019 | 360.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO APOIO NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015880 | 20/12/2019 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE ZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 20/12/2019 | 201.65 | 40432544006420 | NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE INTERNET ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015883 | 20/12/2019 | 1277.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 20/12/2019 | 2453.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 20/12/2019 | 2756.70 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 20/12/2019 | 3937.50 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 20/12/2019 | 12192.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 20/12/2019 | 7534.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - 3 -EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13° DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 20/12/2019 | 222.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 20/12/2019 | 14116.17 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 20/12/2019 | 3770.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO 13° DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 20/12/2019 | 7366.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO 13° DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015918 | 20/12/2019 | 3000.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REALIZANDO SERVIÇOS DE ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 20/12/2019 | 4132.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015866 | 20/12/2019 | 350.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA , TOTALIZANDO 03(TRES) DIAS DE SERVIÇO NO MES DE DEZEMBRO A SEC EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015868 | 20/12/2019 | 630.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO INTITUCIONAL PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 20/12/2019 | 160.00 | 00005983510436 | REMBRANDT TORRES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DO SERVIDOR LOCADO A SEC DE ARTICULAÇÃO POLITICA. EM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA CTPS DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 20/12/2019 | 110.75 | 00007133326469 | NOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AFIM DE PRESTAR CONTAS NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015871 | 20/12/2019 | 160.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A COMUNICAÇÃO, REFERENTE OS MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015872 | 20/12/2019 | 550.00 | 13297200000108 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS EM IMAGENS AEREAS COM DRONE, PARA VIDEOS INSTITUCIONAIS E COBERTURA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 20/12/2019 | 1210.00 | 29947860000119 | JOSE ALBERTO CAVALCANTI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015874 | 20/12/2019 | 382.62 | 34028316001932 | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX), PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015876 | 20/12/2019 | 69.90 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 20/12/2019 | 18823.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015891 | 20/12/2019 | 850.00 | 16570774000198 | SUENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO REALIZADAS NAS MOTOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 20/12/2019 | 4436.10 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLHA 63, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015995 | 23/12/2019 | 320.00 | 00012640197428 | JUCIELTON BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPORTAGEM PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL-PB EM 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 23/12/2019 | 937.00 | 00089326903400 | AURINEIDE DE ARAUJO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016000 | 23/12/2019 | 890.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS INSTITUCIONAIS, PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EXXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016002 | 23/12/2019 | 350.00 | 00012158949457 | NUBIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA , TOTALIZANDO 03(TRES) DIAS DE SERVIÇO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015988 | 23/12/2019 | 100.00 | 00070147135400 | JOSÉ MACIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL-PB EM 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015990 | 23/12/2019 | 100.00 | 00003884810308 | MAYARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PRINCESA ISABEL-PB EM 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015980 | 23/12/2019 | 263.16 | 00001405991429 | JOAO PAULO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015982 | 23/12/2019 | 263.16 | 00034323953453 | FRANCISCO NICACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015983 | 23/12/2019 | 263.16 | 00009150976486 | JOSE RAFAEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015984 | 23/12/2019 | 263.16 | 00010927483424 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015987 | 23/12/2019 | 263.16 | 00004487936446 | ELENILDO NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016003 | 23/12/2019 | 690.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO DIARISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015976 | 23/12/2019 | 2400.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PLACAS DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL. DESTINADO AO CAPS III. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015977 | 23/12/2019 | 1850.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TABLADO, ENCOSTOS, ONDULADO E REDONDO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015978 | 23/12/2019 | 4052.63 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO CER III, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015979 | 23/12/2019 | 4052.63 | 00084218266549 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO CER III, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015981 | 23/12/2019 | 700.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015985 | 23/12/2019 | 900.00 | 05505462000184 | MARIANO BUFFET & RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2000 SALGADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSÃO A 01 (UM) ANO DE INAUGURAÇÃO DO CER III-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015986 | 23/12/2019 | 380.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFM-1503 , QSB-6476, PEP-1831 E NLY-4148, VINCULADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 23/12/2019 | 515.00 | 00070147096405 | RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BOLO, DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO 1º ANO DE INAUGURAÇÃO DO CER III (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 23/12/2019 | 600.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DESECRETARIOS DA SAUDE DA PARAIBA 2019-COEMS/PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 23/12/2019 | 60.00 | 00000094198292 | JOAO FELIPE TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA LOCORREGIONAL COM CRM E FIP,SOBRE 1º AMOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO SERTÃO-3ºMACRO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 23/12/2019 | 60.00 | 00006262107479 | MZAYARA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS - LAGOA DE SÃO JOÃO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA LOCORREGIONAL COM CRM E FIP,SOBRE 1º AMOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO SERTÃO-3ºMACRO, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015994 | 23/12/2019 | 150.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015996 | 23/12/2019 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA AMOSTRA 540ML, COM TARJA ESTERIL, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015998 | 23/12/2019 | 687.76 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO SARAMPO DE 2019. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015999 | 23/12/2019 | 567.47 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DO SARAMPO DE 2019. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016001 | 23/12/2019 | 640.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO RIMULA RT4 E FILTRO DE OLEO PSL339, OS QUAIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0016007 | 24/12/2019 | 6747.70 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 E DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016008 | 24/12/2019 | 3008.95 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016009 | 24/12/2019 | 1821.00 | 11996265000108 | CLAUDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016010 | 24/12/2019 | 200.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016011 | 24/12/2019 | 100.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 24/12/2019 | 100.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016013 | 24/12/2019 | 100.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 24/12/2019 | 350.00 | 00010128890410 | LAYRA MIRELY FEITOSA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016015 | 24/12/2019 | 100.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016016 | 24/12/2019 | 100.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016017 | 24/12/2019 | 100.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016018 | 24/12/2019 | 100.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 24/12/2019 | 350.00 | 00005136631422 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 24/12/2019 | 47.00 | 00093111096491 | JOSE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 24/12/2019 | 100.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016022 | 24/12/2019 | 100.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016023 | 24/12/2019 | 100.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 24/12/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 24/12/2019 | 350.00 | 00098339117491 | ALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016026 | 24/12/2019 | 100.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 24/12/2019 | 99.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016028 | 24/12/2019 | 100.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 24/12/2019 | 75.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016030 | 24/12/2019 | 100.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 24/12/2019 | 960.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016032 | 24/12/2019 | 100.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016033 | 24/12/2019 | 100.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016034 | 24/12/2019 | 100.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016035 | 24/12/2019 | 100.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016036 | 24/12/2019 | 100.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 24/12/2019 | 600.00 | 00003336199433 | EVALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 24/12/2019 | 150.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 24/12/2019 | 75.00 | 00005010387441 | DIVA MARIA CORDEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016040 | 24/12/2019 | 100.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016041 | 24/12/2019 | 100.00 | 00073243655404 | JAILMA TEODOSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016042 | 24/12/2019 | 100.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 24/12/2019 | 650.00 | 00003731117460 | ELIELZA ANANIAS NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016044 | 24/12/2019 | 400.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 24/12/2019 | 75.00 | 00003020143810 | MARCULINO RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016046 | 24/12/2019 | 300.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 24/12/2019 | 300.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016048 | 24/12/2019 | 300.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016049 | 24/12/2019 | 300.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016050 | 24/12/2019 | 300.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 24/12/2019 | 75.00 | 00007012545488 | JOSE FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 24/12/2019 | 99.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016054 | 24/12/2019 | 300.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 24/12/2019 | 99.00 | 00070147360439 | PAULA SAMARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016056 | 24/12/2019 | 300.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 24/12/2019 | 47.00 | 00096601191434 | ANA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016058 | 24/12/2019 | 300.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 24/12/2019 | 75.00 | 00062313738434 | DONIZETE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016060 | 24/12/2019 | 300.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 24/12/2019 | 250.00 | 00050778560449 | JO?O BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 24/12/2019 | 300.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 24/12/2019 | 100.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016065 | 24/12/2019 | 300.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016067 | 24/12/2019 | 100.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016068 | 24/12/2019 | 100.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016069 | 24/12/2019 | 300.00 | 00080565026453 | DALCINEIA ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016070 | 24/12/2019 | 300.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, 2ª ETAPA REALIZADA NO DIA 18 A 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 24/12/2019 | 720.00 | 11879400000135 | CASA DOS RADIADORES E PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO ÂMBULANCIA DUCATO DE PLACA: MOF 2671/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016072 | 24/12/2019 | 400.00 | 17654293000123 | SAO CRISTOVAO CPDP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IPI ARLA 32, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016073 | 24/12/2019 | 320.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS LATAO LATEX PALHA 18 L, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 24/12/2019 | 350.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, EXAME DE VISTA COM OCULOS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 24/12/2019 | 350.00 | 00035937440153 | VANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016076 | 24/12/2019 | 99.00 | 06626253045333 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 24/12/2019 | 350.00 | 00012343201420 | JOYCE RAFAELA ANTAS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 24/12/2019 | 350.00 | 00009345674411 | IOLANDA MAGNA MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 24/12/2019 | 350.00 | 00025420329808 | JOELMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 24/12/2019 | 350.00 | 00003029039412 | CLAUDEMIR ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 24/12/2019 | 350.00 | 00007793277481 | RISEUDA BARBOSA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU PARA FILHA MENOR (EMANUELY). CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 24/12/2019 | 350.00 | 00005616445436 | ZELIA HENRIQUE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 24/12/2019 | 75.00 | 00011128159457 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 24/12/2019 | 75.00 | 00002230681443 | EUNICE ALVES ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 24/12/2019 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 24/12/2019 | 75.00 | 00002856665411 | OLINDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016089 | 24/12/2019 | 1.98 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM FUNÇÃO DA AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 24/12/2019 | 380.70 | 08641953000817 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA INOX MT 1,60X1000X17,80 PRENSAL FEDERAL 85.28, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 24/12/2019 | 350.00 | 00023975814500 | FRANCISCA BENEDITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 24/12/2019 | 350.00 | 00065181638449 | ALBERTO CARMELITO A TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 24/12/2019 | 350.00 | 00092941826491 | LUCIA MARIA FREIRES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 24/12/2019 | 650.00 | 00004242797460 | VALDENISE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAMES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDOCOM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 24/12/2019 | 95.22 | 00062384600400 | SOCORRO MARIA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 24/12/2019 | 291.22 | 00092927637415 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS CELSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 24/12/2019 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 24/12/2019 | 200.00 | 00022708057472 | MARIA DO CARMO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL).CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 24/12/2019 | 350.00 | 00062312758415 | ANTONIO BARRETO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 24/12/2019 | 350.00 | 00004047782408 | MARIA ZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 24/12/2019 | 350.00 | 00050109448472 | MARTA ERIVANIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 24/12/2019 | 350.00 | 00018546221880 | DAMIAO SOARES RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 24/12/2019 | 350.00 | 00079717330468 | ANA ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 24/12/2019 | 350.00 | 00004458366440 | CLEDIELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 24/12/2019 | 350.00 | 00070148698417 | JAQUELENE DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 24/12/2019 | 350.00 | 00004965607430 | LINDALVA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 24/12/2019 | 350.00 | 00002789754454 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 24/12/2019 | 75.00 | 00075238896468 | JOSEFA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016137 | 24/12/2019 | 24.96 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 E ALCOOL 400G, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 24/12/2019 | 350.00 | 00005198236489 | GERALDO RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016139 | 24/12/2019 | 350.00 | 00001996123408 | MANOEL ELIONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 24/12/2019 | 75.00 | 00003688647408 | MARIA ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 24/12/2019 | 75.00 | 00006825056417 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 24/12/2019 | 47.00 | 00079794297453 | RINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 24/12/2019 | 350.00 | 00005166555406 | SONEIDE DE MOURA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU PARA FILHA MENOR DE IDADE (FERNANDA LEANDRO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADECOM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 24/12/2019 | 350.00 | 00004331215482 | HELENITA MADEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 24/12/2019 | 350.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 24/12/2019 | 350.00 | 00001845088433 | JOSEFA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 24/12/2019 | 12.30 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCACHOFRA MULTI, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 24/12/2019 | 350.00 | 00092726216404 | LEONIDAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 24/12/2019 | 350.00 | 00007327349405 | MARIA JOELMA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 24/12/2019 | 350.00 | 00004217319401 | COSMA PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016052 | 24/12/2019 | 3793.48 | 00990842000138 | AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA 5/16 A-36 6000MMX2440MM, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016062 | 24/12/2019 | 11838.63 | 00990842000138 | AÇO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS E TUBOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016066 | 24/12/2019 | 1500.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016091 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00009727265430 | JOSE APARECIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016092 | 24/12/2019 | 9300.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA: KHP-3580, EM DIVERSOS SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0016093 | 24/12/2019 | 3082.10 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0016110 | 24/12/2019 | 3285.97 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0016111 | 24/12/2019 | 6006.44 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0016113 | 24/12/2019 | 6001.47 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0016114 | 24/12/2019 | 6074.28 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0016116 | 24/12/2019 | 6019.00 | 18491796000198 | DAIANA HENRIQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OS QUAIS FORAM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0016119 | 24/12/2019 | 4915.95 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2019, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016120 | 24/12/2019 | 35.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016126 | 24/12/2019 | 1000.00 | 17146256000104 | MARY DIANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTOI DE AGUA, EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O KMES DE NOVEMBRO DE 2019. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ABEXO.- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016127 | 24/12/2019 | 2350.00 | 34072475000105 | DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO CARRO PIPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 24/12/2019 | 800.00 | 24242090000195 | MARCIO CHALEGRA - ME (BORRACHARIA CHALEGRA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DOS PNEUS E TROCA DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS E CAMINHÃO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016130 | 24/12/2019 | 210.00 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A INFRAESTRUTURA E RENAVIM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016131 | 24/12/2019 | 950.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 24/12/2019 | 1950.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016146 | 24/12/2019 | 4500.00 | 13025727000175 | JM PNEUS E REVENDEDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016150 | 24/12/2019 | 2500.00 | 29107061000134 | SINDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECÂNICA NOS AUTOMÓVEIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 24/12/2019 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/ESTRADA, PLACAS: KKX 4258/PE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016153 | 24/12/2019 | 3000.00 | 35107532000107 | MARIA LETICIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE DOS OPERADORES DE MÁQUINAS, UTILIZANDO O VEÍCULO FIAT/ESTRADA, PLACAS: KKX 4258/PE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016154 | 24/12/2019 | 500.00 | 24493724000182 | JAIRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016155 | 24/12/2019 | 550.00 | 00007446308435 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016156 | 24/12/2019 | 2400.00 | 00003664812409 | JONA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA NO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016158 | 24/12/2019 | 4000.00 | 00058212140415 | WALMIR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS EM COLOCAÇÃO DE ESTACAS E ARAMES, EM TERRENO ONDE E RETIRADO A TERRA PIÇARRA. PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 24/12/2019 | 3157.89 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ DE FREITAS, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, NO SITIO ENTREMONTES, DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0016005 | 24/12/2019 | 50000.00 | 08648622000132 | CRIATIVE MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DAVI SACER EM 23 DE DEZEMBRO DE 2019, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°013/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016090 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00003660599476 | CICERO JOSE DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA: OFA6424/PB, SOLICITADAS PELA DIRETORIA DE ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 24/12/2019 | 430.52 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, DURANTE OS DIAS 18/11/2019 A 30/11/2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 24/12/2019 | 455.12 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO,VINCULADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016094 | 24/12/2019 | 800.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E LETREIROS, PARA O HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016095 | 24/12/2019 | 7717.50 | 05792926000180 | CÃMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PRINCESA ISABEL-PB, NA PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DA EXPO PRINCESA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0016006 | 24/12/2019 | 3842.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016096 | 24/12/2019 | 2400.00 | 00070846146487 | ARNALDO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO MAIA, S/N, CENTRO. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÂO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016097 | 24/12/2019 | 550.00 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMMBRO DE 2019 PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 24/12/2019 | 1030.00 | 00032437911898 | GILBERLANDIA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO TEMATICO, O QUAL FOI DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019 NA AABB DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016099 | 24/12/2019 | 600.00 | 00005574172445 | MARIA DO CARMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARCAL FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016100 | 24/12/2019 | 1245.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZANDO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E FLORES NATURAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392017 | 0016102 | 24/12/2019 | 3864.89 | 23948743000193 | MARIA APARECIDA CORDEIRO FLORENTINO DE LIMA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 039/2017 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0016103 | 24/12/2019 | 2455.00 | 21645766000101 | MANOEL DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2018 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016104 | 24/12/2019 | 1650.00 | 11891142000102 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA SOBRE O FORTALECIMENTO DAS COMPETENCIAS FAMILIARES NA PRIMEIRA INFANCIA PARA FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROFISSIONAIS QUE ATUAM DIRETAMENTE COM ESTE PUBLICO. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 24/12/2019 | 379.98 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES, DESTINADOS AO JANTAR DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM GRUPO DE IDOSOS. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016108 | 24/12/2019 | 508.76 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO E ) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCISL. DE ACORDO COM NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016288 | 26/12/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202017 | 0016229 | 26/12/2019 | 6250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA NA 81ª TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO DA LAGOA DA CRUZ, 100 INSERÇÕES ROTATIVAS NO FORMATO 30º DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME TOMANDA DE PREÇO 020/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016254 | 26/12/2019 | 100.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE EVENTOS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA EM PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 26/12/2019 | 360.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO DEMUTRAN NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NA AQUISIÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ABAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 26/12/2019 | 720.00 | 00008273291480 | JOSE SILVIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO DEMUTRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ABAIXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016168 | 26/12/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016170 | 26/12/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016171 | 26/12/2019 | 370.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. REALIZANDO SERVIÇO NA FORMA DE - DIARISTA, NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016172 | 26/12/2019 | 370.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016178 | 26/12/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016181 | 26/12/2019 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016182 | 26/12/2019 | 1150.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016184 | 26/12/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016186 | 26/12/2019 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016188 | 26/12/2019 | 950.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016190 | 26/12/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016192 | 26/12/2019 | 950.00 | 00009288802495 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016194 | 26/12/2019 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016196 | 26/12/2019 | 950.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016197 | 26/12/2019 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016199 | 26/12/2019 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016201 | 26/12/2019 | 950.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA COLETA DE RESIDUOS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016204 | 26/12/2019 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016206 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016208 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA A SEC DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016210 | 26/12/2019 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016211 | 26/12/2019 | 690.00 | 00009683106480 | BRUNO C?SAR MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016214 | 26/12/2019 | 690.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALORB QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016216 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA COMO DIARISTA AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 26/12/2019 | 1210.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016219 | 26/12/2019 | 850.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016221 | 26/12/2019 | 690.00 | 00007788885410 | GENIVALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016222 | 26/12/2019 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 26/12/2019 | 530.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016226 | 26/12/2019 | 950.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO (DIARISTA), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016227 | 26/12/2019 | 690.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO - DIARISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO ABIEMTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016230 | 26/12/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016231 | 26/12/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016234 | 26/12/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016236 | 26/12/2019 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016237 | 26/12/2019 | 690.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRUCULTURA. REALIZANDO SERVIÇO DE - VARRIÇÃO, NA FORMA DE DIARISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016239 | 26/12/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE RUAS - LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 26/12/2019 | 690.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS SEXTAS E TERÇAS FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016242 | 26/12/2019 | 740.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016243 | 26/12/2019 | 690.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016244 | 26/12/2019 | 690.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016245 | 26/12/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016246 | 26/12/2019 | 690.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA- VARRIÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016247 | 26/12/2019 | 690.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016248 | 26/12/2019 | 690.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016249 | 26/12/2019 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 26/12/2019 | 740.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016251 | 26/12/2019 | 690.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (DIARISTA) NA VARRIÇÃO DAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016252 | 26/12/2019 | 690.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016253 | 26/12/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016255 | 26/12/2019 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016256 | 26/12/2019 | 850.00 | 00003576753478 | SEVERINO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO VIGIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016257 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATYA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO VIGIA, DURANTE O MES DE NOVE,BRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016258 | 26/12/2019 | 690.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO DIARISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016259 | 26/12/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016260 | 26/12/2019 | 300.00 | 00009064453454 | DIEGO HALYSON ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016261 | 26/12/2019 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA-DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016262 | 26/12/2019 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016264 | 26/12/2019 | 1000.00 | 34349301000147 | JOSE LOURENDO DO AMARAL NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016265 | 26/12/2019 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIO EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016267 | 26/12/2019 | 1000.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 26/12/2019 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016270 | 26/12/2019 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016273 | 26/12/2019 | 1100.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016274 | 26/12/2019 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET DE PLACA: BHG-5295, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 26/12/2019 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, E MATERIAIS DE OBRAJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016278 | 26/12/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHAO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 26/12/2019 | 350.00 | 00004037780429 | ADENILDA RODRIGUES MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 26/12/2019 | 350.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 26/12/2019 | 350.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU PARA FILHO MENOR, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 26/12/2019 | 75.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 26/12/2019 | 75.00 | 00002889593452 | ALEXSANDRO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016167 | 26/12/2019 | 25.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G E ALCOOL A70, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 26/12/2019 | 75.00 | 00009585195445 | JOSE EMERSON DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 26/12/2019 | 350.00 | 00084460962420 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 26/12/2019 | 600.00 | 00016548520408 | DANIELE RAMOS PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 26/12/2019 | 850.00 | 00016548520408 | DANIELE RAMOS PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 26/12/2019 | 75.00 | 00004263532422 | RISELDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 26/12/2019 | 75.00 | 00012578680477 | ERIV?NIA ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 26/12/2019 | 75.00 | 00006870064490 | ENILDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 26/12/2019 | 75.00 | 00005874876405 | EDILVA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 26/12/2019 | 75.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016185 | 26/12/2019 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO SÍTIO SERRINHA, VINCULADO A SECRETÁRIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 26/12/2019 | 75.00 | 00092927262420 | JOSE ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 26/12/2019 | 23.00 | 00075239574472 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 26/12/2019 | 47.00 | 00066005760491 | ISAURA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 26/12/2019 | 90.00 | 00006182332450 | EDILENE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 26/12/2019 | 60.00 | 00000987799827 | SEBASTIAO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 26/12/2019 | 300.00 | 00006506721430 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 26/12/2019 | 370.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 26/12/2019 | 47.00 | 00007606533482 | JOSE FELIZARDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 26/12/2019 | 99.00 | 00005929797412 | MARIA DAS GRACAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 26/12/2019 | 99.00 | 00093111029468 | FRANCISCO BELARMINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 26/12/2019 | 75.00 | 00010531212459 | WILLIANS DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 26/12/2019 | 75.00 | 00003627342402 | NAZARE MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 26/12/2019 | 75.00 | 00004474285433 | VALDETE DEODATO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 26/12/2019 | 75.00 | 00073243310415 | SANDRA MARIA BELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 26/12/2019 | 75.00 | 00002834722439 | ROSA EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 26/12/2019 | 75.00 | 00008653027408 | JOSIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 26/12/2019 | 75.00 | 00012127466438 | EDILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 26/12/2019 | 75.00 | 00015750204405 | DIDIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 26/12/2019 | 75.00 | 00057713766472 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 26/12/2019 | 75.00 | 00002136920405 | ANTONIO EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 26/12/2019 | 75.00 | 00005154072405 | JOCILEIDE DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 26/12/2019 | 75.00 | 00079794092487 | ELENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 26/12/2019 | 75.00 | 00003550309422 | ALDENORA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 26/12/2019 | 75.00 | 00003581669420 | JOSE ROMERIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 26/12/2019 | 75.00 | 00007916769433 | LUCIMAR PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 26/12/2019 | 75.00 | 00011276553960 | MARIA IZABELE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 26/12/2019 | 75.00 | 00014381945441 | ERIKA MIKAELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 26/12/2019 | 75.00 | 00009471949408 | ROSANIA DA SILVA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 26/12/2019 | 75.00 | 00003318199451 | EDILMA MARIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 26/12/2019 | 75.00 | 00007517897470 | KERCIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 26/12/2019 | 75.00 | 00004901245422 | JOELMA ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 26/12/2019 | 75.00 | 00010983703418 | JONAS ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 26/12/2019 | 75.00 | 00007116724664 | VALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 26/12/2019 | 100.00 | 00009544368493 | RAILA THAIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 26/12/2019 | 75.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 26/12/2019 | 75.00 | 00036473162453 | ALBERTO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 26/12/2019 | 75.00 | 00005448153437 | VANDERLEIA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 26/12/2019 | 75.00 | 00073243728487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 26/12/2019 | 75.00 | 00074937197487 | MARIA DE LOURDES LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 26/12/2019 | 75.00 | 00007248848409 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 27/12/2019 | 75.00 | 00092926924453 | ADERIVAM PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 27/12/2019 | 75.00 | 00006441717409 | CICERO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 27/12/2019 | 75.00 | 00004968284446 | INACIA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 27/12/2019 | 75.00 | 00003550454430 | ANTONIO PINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 27/12/2019 | 75.00 | 00014635885852 | EDILENE MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 27/12/2019 | 75.00 | 00012582814490 | GESSICA MARIANA ANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 27/12/2019 | 75.00 | 00004031657412 | ADRIANA VICENTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 27/12/2019 | 75.00 | 00044906153453 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 27/12/2019 | 75.00 | 00008776127494 | EDILANE DO CARMO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 27/12/2019 | 75.00 | 00004546276451 | ELANE LIMA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 27/12/2019 | 75.00 | 00039484491472 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 27/12/2019 | 75.00 | 00009978268430 | JOSEFA JACIARA ANTAS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 27/12/2019 | 75.00 | 00003582265463 | MAGNOLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 27/12/2019 | 75.00 | 00009897993444 | MARIA CLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 27/12/2019 | 75.00 | 00051754916449 | JURANDIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 27/12/2019 | 75.00 | 00003551175411 | JOSE EGNALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 27/12/2019 | 75.00 | 00004221383470 | FALANJA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 27/12/2019 | 75.00 | 00012107974454 | MARIA DO BOM CONSELHO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 27/12/2019 | 75.00 | 00002863574450 | MARIA APARECIDA ARANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 27/12/2019 | 75.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 27/12/2019 | 75.00 | 00003147114490 | ROSA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 27/12/2019 | 400.00 | 00005153052435 | FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 27/12/2019 | 75.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 27/12/2019 | 750.00 | 00015417599409 | MARIANA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 27/12/2019 | 600.00 | 00003956872410 | MARIA SONEIDE VIRGOLINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 27/12/2019 | 213.60 | 00005628983446 | MARCOS HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 27/12/2019 | 350.00 | 00075238217404 | EDIVALDO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 27/12/2019 | 213.60 | 00005047621413 | KELLY SIMPLICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTARN. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 27/12/2019 | 213.60 | 00089100727415 | EULINA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 27/12/2019 | 75.00 | 00015156686494 | LAYANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 27/12/2019 | 213.60 | 00002944420496 | JOSE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 27/12/2019 | 213.60 | 00003382809443 | NAGELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 27/12/2019 | 500.00 | 00004431094431 | CRISTIANO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 27/12/2019 | 113.00 | 00011651937443 | JULIANA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 27/12/2019 | 100.00 | 00004462584406 | LUZIA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 27/12/2019 | 75.00 | 00004242131410 | MARIA DO BOM CONSELHO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 27/12/2019 | 150.00 | 00004079675402 | ANTONIO DE SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 27/12/2019 | 70.55 | 00004178514482 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 27/12/2019 | 75.00 | 00008964814410 | MARIA DO BOM CONSELHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 27/12/2019 | 75.00 | 00011356132499 | CLAUDIENE FIDELIS DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016290 | 27/12/2019 | 2200.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016291 | 27/12/2019 | 1900.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 22 (DEZENOVE) VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00005069420402 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO ENTREMONTES/LAVANDEIRA/PIAU/VÁRZEA DA CRUZ, TOTALIZANDO 10 (DEZ) VIAGENS, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016293 | 27/12/2019 | 3080.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANCAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016294 | 27/12/2019 | 1430.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA LAGOA DE SÃOJOÃO/CEDRO, TOTALIZANDO 22 (VINTE EDUAS) VIAGENS NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016295 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANCAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 10 (DEZ) VIAGENS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016296 | 27/12/2019 | 650.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA LAGOA DE SÃOJOÃO/CEDRO, TOTALIZANDO 10 (DEZ) VIAGENS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016297 | 27/12/2019 | 2660.00 | 00075275899491 | NAIZA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEÍCULO COM A PLACA: BLD 1128/PB DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MANCAMBIRA DOS DIONISIOS/TRINCHEIRAS, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) VIAGENS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016298 | 27/12/2019 | 1235.00 | 00078873746420 | CESAR NILTON OGMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO LAGOA DE SÃO JOÃO/MACAMBIRA LAGOA DE SÃOJOÃO/CEDRO, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) VIAGENS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016299 | 27/12/2019 | 3190.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA ESCOLAR) A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, TOTALIZANDO 22 VIAGENS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019, NO VEÍCULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016300 | 27/12/2019 | 5060.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (MOTORISTA ESCOLAR) NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016301 | 27/12/2019 | 2420.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016302 | 27/12/2019 | 2200.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016303 | 27/12/2019 | 3740.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016304 | 27/12/2019 | 6660.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016305 | 27/12/2019 | 2860.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA;AFM-3822, ROTA SITIO ALEGRE/VARZEA DA CRUZ. TOTALIZANDO22 (VINTE E DOIS) VIAGENS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 27/12/2019 | 1840.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (MOTORISTA ESCOLAR) NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016325 | 27/12/2019 | 1450.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA ESCOLAR) A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, TOTALIZANDO 10 VIAGENS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, NO VEÍCULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016327 | 27/12/2019 | 2500.00 | 32225543000101 | IGOR MATEUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016328 | 27/12/2019 | 3000.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016334 | 27/12/2019 | 1210.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016335 | 27/12/2019 | 1300.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA;AFM-3822, ROTA SITIO ALEGRE/VARZEA DA CRUZ. TOTALIZANDO10 (DEZ) VIAGENS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016340 | 27/12/2019 | 1700.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 27/12/2019 | 2090.00 | 28187183000115 | VALDEMIR MORAIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO JULIANA/GRANJA/PRINCESA ISABEL - PB, COMO VEÍCULO COM A PLACA: KCS 1639/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 27/12/2019 | 75.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 30/12/2019 | 99.00 | 00004944168403 | LUCELIA SANDRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 30/12/2019 | 75.00 | 00058212299449 | JOSEPEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 30/12/2019 | 99.00 | 00009326392406 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 30/12/2019 | 75.00 | 00011435014464 | TATIANA MARIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007584732496 | MARIANA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 30/12/2019 | 99.00 | 00003926789425 | CLAUDIA LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 30/12/2019 | 99.00 | 00005929976422 | MOISES XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 30/12/2019 | 99.00 | 00004431093460 | ELIANE BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016364 | 30/12/2019 | 99.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/12/2019 | 47.00 | 00080493688404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 30/12/2019 | 47.00 | 00008272929457 | SILVANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 30/12/2019 | 47.00 | 00095341129415 | LUZIA BAIAO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 30/12/2019 | 47.00 | 00005792700419 | ALEX SANDRO CORDEIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 30/12/2019 | 47.00 | 00047749920463 | LUIZ RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 30/12/2019 | 42.60 | 00011167506430 | CATARINA ISABELLA DE CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 30/12/2019 | 47.00 | 00001835212425 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS , CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 30/12/2019 | 47.00 | 00004884696433 | GECILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 30/12/2019 | 47.00 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007637536459 | ADILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 30/12/2019 | 38.85 | 00002054009490 | MARIA DE FATIMA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DEACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 30/12/2019 | 75.00 | 00010472783408 | REJANE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 30/12/2019 | 75.00 | 00006684427430 | MARIA DO BOM CONSELHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 30/12/2019 | 75.00 | 00003985478406 | LUZINETE RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 30/12/2019 | 75.00 | 00008914962466 | JOSELANIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 30/12/2019 | 75.00 | 00011005632456 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 30/12/2019 | 75.00 | 00004962147480 | ANDREA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 30/12/2019 | 75.00 | 00008626982437 | ELIZABETE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 30/12/2019 | 75.00 | 00006419002443 | MARIA SALOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/12/2019 | 75.00 | 00000129710490 | MARIA DE FATIMA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016392 | 30/12/2019 | 150.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 30/12/2019 | 75.00 | 00009677737414 | LUCELIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 30/12/2019 | 75.00 | 00003644346437 | MARIA LAURA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016396 | 30/12/2019 | 312.00 | 13398350000108 | RB CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DISEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 30/12/2019 | 75.00 | 00005396418478 | TAINA RAYSSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 30/12/2019 | 75.00 | 00071146499400 | TAILA RAELLE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 30/12/2019 | 75.00 | 00053081978491 | MARILEUZA NICACIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 30/12/2019 | 75.00 | 00011202164439 | CARLA INÁCIO DIONÍSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO,REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 30/12/2019 | 75.00 | 00003871153400 | FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/12/2019 | 75.00 | 00009386633485 | LUANA AMANCIO FERNANDES | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016405 | 30/12/2019 | 90.02 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016407 | 30/12/2019 | 145.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 30/12/2019 | 75.00 | 00079791891400 | FRANCINETE BELARMINO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016409 | 30/12/2019 | 100.00 | 11186284000179 | AUTO POSTO DE COMB JOSE AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 30/12/2019 | 75.00 | 00011274090423 | ALCIONE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/12/2019 | 50.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 30/12/2019 | 75.00 | 00011548373435 | NANGELA NAYARA ANDRELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 30/12/2019 | 75.00 | 00068883315472 | DAMIANA RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 30/12/2019 | 75.00 | 00009730547432 | KARINA MAYARA BELARMINO DE SIQUEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 30/12/2019 | 75.00 | 00004380839460 | FLAVIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 30/12/2019 | 75.00 | 00017682697857 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/12/2019 | 75.00 | 00001100396454 | SERGIO MARCIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016421 | 30/12/2019 | 80.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 30/12/2019 | 75.00 | 00009328326443 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016424 | 30/12/2019 | 282.90 | 06626253102825 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO CEBRILIN 30 MG, DESTINADO A CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016426 | 30/12/2019 | 600.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 90AH PLUS MAGNETI MARELLI, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016427 | 30/12/2019 | 20.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016429 | 30/12/2019 | 1320.00 | 13762492000285 | F SIERRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016431 | 30/12/2019 | 1400.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIA BOMBA HIDRAULICA, POLIA ALTERNADOR, DESTINADO AO CARRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 30/12/2019 | 75.00 | 00003551516421 | MARCOS ANTANIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 30/12/2019 | 75.00 | 00035100486449 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016435 | 30/12/2019 | 250.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO APLICADO EM UM VEICULO DE PLACA QFV: 6680, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 30/12/2019 | 75.00 | 00012875229478 | ELIZANGELA NICACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007686903400 | MARIA DA CONCEICAO ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/12/2019 | 75.00 | 00005276401403 | REGINALDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 30/12/2019 | 47.00 | 00004460560496 | MARIA JOSE JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 30/12/2019 | 47.59 | 00003668378428 | MARIA ARLETE CHAVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 30/12/2019 | 47.00 | 00075239469415 | CECILIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 30/12/2019 | 350.00 | 00003327888493 | LILLIAN LUCILENE TEODÓSIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 30/12/2019 | 47.00 | 00089353234468 | GUIOMAR PAULINO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007793279425 | VERICLEIDE FIDELES EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007793280431 | ROSINA FIDELIS EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004628919410 | MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 30/12/2019 | 75.00 | 00036401720867 | ROSIMERE ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 30/12/2019 | 47.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDA GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 30/12/2019 | 350.00 | 00010763885401 | JOSE JEFFERSON RABELO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 30/12/2019 | 350.00 | 00049111299487 | DILMA SOARES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 30/12/2019 | 75.00 | 00004638945457 | JOSE ARNALDO SERGIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/12/2019 | 75.00 | 00008239638457 | RONIVON CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 30/12/2019 | 350.00 | 00008648382475 | VALMIR FLOR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 30/12/2019 | 69.41 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 30/12/2019 | 75.00 | 00010113359489 | EDILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016466 | 30/12/2019 | 25.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 30/12/2019 | 350.00 | 00008164523429 | CICERA ELAINE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004080847408 | FLAVIA MEIRY FURTADO MANGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005802061499 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 30/12/2019 | 75.00 | 00002720424552 | FABIANA EMILIA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/12/2019 | 350.00 | 00006035297471 | BENONIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005762749410 | RODRIGO EDWIN PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 30/12/2019 | 350.00 | 00007593579433 | JAN NECHEEL MORGANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 30/12/2019 | 75.00 | 00009611737424 | MARCIELA FREIRES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 30/12/2019 | 350.00 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 30/12/2019 | 47.00 | 00009364976452 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADEFISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 30/12/2019 | 350.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 30/12/2019 | 47.00 | 00029460441491 | MARIA DARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 30/12/2019 | 82.92 | 00009392074433 | MARIA DE LOURDES BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004819266403 | ADYLSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 30/12/2019 | 75.00 | 00006323592428 | MARIA DA SOLEDADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 30/12/2019 | 82.50 | 00009762145470 | MARIA AMANDA DA SIVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTINS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 30/12/2019 | 82.50 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 30/12/2019 | 350.00 | 00002247196454 | LUIZ GONZAGA CANDIDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 30/12/2019 | 20.44 | 00031983539805 | LUCIANA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007583847427 | SORAYA SOUZA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 30/12/2019 | 29.59 | 00004355234495 | ANGELITA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRAS DE FRALDAS INFANTIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/12/2019 | 75.00 | 00010668506407 | MARIA ALINE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 30/12/2019 | 350.00 | 00034329331420 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 30/12/2019 | 99.00 | 00012054659444 | LARA SOPHIA DE ARAUJO CAETANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/12/2019 | 350.00 | 00070865981434 | JOSÉ MARCONE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 30/12/2019 | 350.00 | 00039633829453 | MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 30/12/2019 | 99.00 | 00007129401460 | MARINA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS INFANTIS, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 30/12/2019 | 75.00 | 00005666153471 | MARLENE CORDEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 30/12/2019 | 99.00 | 00009611734409 | GILTANIA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005141611400 | EDINALVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 30/12/2019 | 16.00 | 00089358910453 | TEREZINHA SOUSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007879719440 | MARILENE CORDEIRO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 30/12/2019 | 139.95 | 00004308718481 | ROSILENE FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 30/12/2019 | 350.00 | 00010730615405 | KRYS WOODON FERREIRA LULU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 30/12/2019 | 165.46 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 30/12/2019 | 75.00 | 00070818309431 | GENEILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 30/12/2019 | 47.00 | 00026764823863 | MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.388 DE 14 DE MARÇO DE 2018 E ARTIGO N° 26 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016523 | 30/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 30/12/2019 | 75.00 | 00034736085487 | MANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016528 | 30/12/2019 | 50.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 E FRALDA DRY CONFO, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016529 | 30/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 30/12/2019 | 75.00 | 00011973215438 | RAYANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016532 | 30/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 30/12/2019 | 122.00 | 00009281511401 | JHON LENNON BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 30/12/2019 | 75.64 | 00002839182416 | CARMEM LUCIA DO NASCIMENTO EUFRASINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016537 | 30/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 30/12/2019 | 350.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEIDE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 30/12/2019 | 260.00 | 00006111916440 | EDNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 30/12/2019 | 350.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007770710456 | MARIA SIVONEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016545 | 30/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 30/12/2019 | 75.00 | 00051755335415 | JOSÉ EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004247079425 | MICHELLE DE PAULA LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005534055430 | LUCINEIA DE MEDEIROS TENORIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 30/12/2019 | 51.00 | 00005379208460 | DAMIANA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 30/12/2019 | 75.00 | 00009613884475 | VANESSA RODRIGUES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 30/12/2019 | 143.61 | 00097951617415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 30/12/2019 | 350.00 | 00003864261473 | LEIDICLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 30/12/2019 | 50.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/12/2019 | 75.00 | 00010950209430 | ROSIERE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 30/12/2019 | 213.60 | 00002987438419 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 30/12/2019 | 358.00 | 00008290405448 | LEONARDO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 30/12/2019 | 350.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 30/12/2019 | 350.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 30/12/2019 | 213.60 | 00008646466825 | MARINALVA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 30/12/2019 | 75.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 30/12/2019 | 450.00 | 00006635198458 | MARIA JOSINEIDE MARTINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 30/12/2019 | 82.21 | 00006764376484 | ZEZITO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 30/12/2019 | 75.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 30/12/2019 | 580.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRA, AJUDA DE CUSTO. CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 30/12/2019 | 75.00 | 00008485962427 | ANA PAULA MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016579 | 30/12/2019 | 50.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 E FRALDA DRY CONFO, DESTINADO AO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 30/12/2019 | 75.18 | 00061119725453 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004168985482 | MONICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 30/12/2019 | 75.00 | 00009346663421 | LUCIANA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 30/12/2019 | 350.00 | 00057713448420 | JOSELMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 30/12/2019 | 75.00 | 00004222240494 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 30/12/2019 | 43.21 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/12/2019 | 75.00 | 00005740148456 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 30/12/2019 | 350.00 | 00083980440478 | KERCIA ARAUJO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 30/12/2019 | 350.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 30/12/2019 | 75.00 | 00009276780475 | LIDIANE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 30/12/2019 | 70.00 | 00005534051442 | RINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 30/12/2019 | 350.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 30/12/2019 | 75.00 | 00051830957449 | JORGE DO NASCIMENTO EUFRAUSINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004141340448 | GERSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/12/2019 | 350.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 30/12/2019 | 40.00 | 00004658123410 | TONY ALBERTO VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 30/12/2019 | 75.00 | 00005606332469 | MARIA LUCIA AMANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 30/12/2019 | 350.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 30/12/2019 | 350.00 | 00006686086410 | MAYARA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 30/12/2019 | 75.00 | 00026653623840 | LINDALVA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 30/12/2019 | 350.00 | 00042522978420 | GEUDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 30/12/2019 | 350.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007314648425 | MARIA DE LOURDES ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 30/12/2019 | 350.00 | 00082064229434 | MOISES BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 30/12/2019 | 350.00 | 00003896516990 | VANUSA FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 30/12/2019 | 75.00 | 00005792702462 | MARIA ROSEDILMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004322625479 | JOAO PAULO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/12/2019 | 75.00 | 00003377815406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 30/12/2019 | 75.00 | 00008519057497 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016610 | 30/12/2019 | 240.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005369619484 | ELAINE LEANDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 30/12/2019 | 75.00 | 00007513084475 | LUCIENE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 30/12/2019 | 350.00 | 00004206149402 | PATRICIA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016614 | 30/12/2019 | 27.80 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 400G, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016615 | 30/12/2019 | 10.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL A 70, DESTINADO A UAA (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO) , VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 30/12/2019 | 350.00 | 00025062345863 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 30/12/2019 | 350.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 30/12/2019 | 350.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 30/12/2019 | 350.00 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 30/12/2019 | 350.00 | 00006764381488 | ANA CLAUDIA FERNANDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDLADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 30/12/2019 | 350.00 | 00006993235412 | MARIA APARECIDA CORDEIRO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 30/12/2019 | 350.00 | 00001737789418 | ERICK RAMON BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 30/12/2019 | 350.00 | 00005865397435 | MARIA DANIELE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 30/12/2019 | 350.00 | 00006665483401 | ELAYNE FERNANDA DE ARAUJO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 30/12/2019 | 350.00 | 00010028588444 | JANAINA DE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 30/12/2019 | 350.00 | 00031311717404 | CICERA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 30/12/2019 | 350.00 | 00088452786468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 30/12/2019 | 350.00 | 00053082222404 | MARIA LUIZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 30/12/2019 | 350.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 30/12/2019 | 350.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 30/12/2019 | 350.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 30/12/2019 | 350.00 | 00009037847420 | JOSE RYCHARDSON RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016633 | 30/12/2019 | 50.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DRY CONFO, DESTINADO AO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 30/12/2019 | 350.00 | 00010457822465 | JOSE THIAGO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 30/12/2019 | 350.00 | 00049110977449 | CARMELIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016636 | 30/12/2019 | 100.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016637 | 30/12/2019 | 274.01 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 30/12/2019 | 350.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 30/12/2019 | 150.00 | 00011055023410 | JEREMIAS DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 30/12/2019 | 350.00 | 00052152111400 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 30/12/2019 | 350.00 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 30/12/2019 | 350.00 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 30/12/2019 | 350.00 | 00086655337453 | SONIA MARIA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 30/12/2019 | 75.00 | 00020375131434 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE VISTA COM ENTREGA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1010/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016645 | 30/12/2019 | 75.98 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DRY CONFO E ALCOOL A 70, DESTINADO A UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016646 | 30/12/2019 | 25.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DRY CONFO, DESTINADO AO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016650 | 30/12/2019 | 2000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇOES INSTITUCIONAIS DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016651 | 30/12/2019 | 900.03 | 75315333007464 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REFERIDA ENTIDADE JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016653 | 30/12/2019 | 60.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMB E CONV LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016654 | 30/12/2019 | 220.00 | 00028171969453 | ROSEVELT BARBOSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 08 CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016655 | 30/12/2019 | 160.60 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016656 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00003120517437 | ELIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REVISÃO DE FREIOS EM GERAL NO VEICULO DE PLACA: QSA 3006. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/12/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMNISTRATIVOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 30/12/2019 | 350.00 | 00034736085487 | MANOEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016666 | 30/12/2019 | 50.00 | 04429172000136 | ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DRY CONFO, DESTINADO AO UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 30/12/2019 | 51604.59 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 30/12/2019 | 15650.06 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/12/2019 | 12926.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 30/12/2019 | 7121.98 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 30/12/2019 | 3601.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 30/12/2019 | 25720.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 30/12/2019 | 39236.82 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/12/2019 | 45153.46 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 30/12/2019 | 38266.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016707 | 30/12/2019 | 30.00 | 00007783519474 | SONIA MARIA LEITE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECÚNIA/DINHEIRO, REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 30/12/2019 | 20.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 30/12/2019 | 15784.90 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO A 50% DO DÉCIMO TERCEIRO E 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016714 | 30/12/2019 | 340.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016715 | 30/12/2019 | 210.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GÁS GPL/GLP 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016717 | 30/12/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016718 | 30/12/2019 | 80.03 | 28228382000124 | RM COMERCIO DE COMBUSTVEISLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016719 | 30/12/2019 | 70.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016736 | 30/12/2019 | 495.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, AS QUAIS FORAM DESTINADA A MANUTENÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016738 | 30/12/2019 | 13.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU EM TRANFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016742 | 30/12/2019 | 500.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CINQUENTA) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003098163941 | GENEVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 30/12/2019 | 101.50 | 00005469792463 | CRISTINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016751 | 30/12/2019 | 300.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 30/12/2019 | 42.60 | 00148047000105 | O PARAFUSAO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA E PARAFUSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016757 | 30/12/2019 | 80.00 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES OU PARA RESOLVER ASSUNTOS DE COMPETENCIA DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTOS EMA ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016758 | 30/12/2019 | 90.03 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016760 | 30/12/2019 | 409.34 | 06626253100458 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016761 | 30/12/2019 | 50.02 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016770 | 30/12/2019 | 5712.20 | 02221116000186 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO POINTER, REJUNTE, ARGAMASSSA E TELA FACHADEIRA,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016774 | 30/12/2019 | 12.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU EM TRANFERENCIA DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016778 | 30/12/2019 | 193.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016796 | 30/12/2019 | 1355.00 | 00019021216434 | ANA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016648 | 30/12/2019 | 960.00 | 34817550000110 | SIMJA - PI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SIMJA-PI, CONHECIDO COMO "LAR 125", PARA O NATAL DAS CRIANÇAS DA INSTITUIÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016661 | 30/12/2019 | 5600.00 | 01308938000136 | ECITE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A FORMATURA DO 3º ANO DA ESCOLA ECITE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 30/12/2019 | 33200.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016712 | 30/12/2019 | 417.56 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TABELIONATO, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADIMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016720 | 30/12/2019 | 340.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP .NO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016767 | 30/12/2019 | 910.21 | 00002789941483 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CALHAS DE DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016771 | 30/12/2019 | 310.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENÓRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP .NO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016716 | 30/12/2019 | 280.00 | 23353646000158 | ISA PAULA DE SOUTO DIAS ARAGAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CASA DO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/12/2019 | 580.00 | 00006838767406 | JULIANNA DE MEDEIROS FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELOS DANOS CAUSADOS EM VEICULO DA PROPRIETARIA JULIANA DE MEDEIROS FRAZAO, POR ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 30/12/2019 | 5671.14 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE AUXILIO-DOENÇA, PAGOS INDEVIDO PELO I.P.M. PROPORCIONAL ENTRE OS DIAS 13 À 30 DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016360 | 30/12/2019 | 2755.00 | 27849795000163 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (MOTORISTA ESCOLAR) A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ROTA: SÍTIO TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS, TOTALIZANDO 10 VIAGENS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019, NO VEÍCULO COM A PLACA: CBU 9625/PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016369 | 30/12/2019 | 5700.00 | 28474356000186 | MARIA EDILMA BATISTA-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA : ENTREMONTES/ PRINCESA ISABEL, UTILIZANDO O VEÍCULO COM A PLACA:KGK - 6119 - MS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 30/12/2019 | 3170.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DE NOVA OLINDA/TRINCHEIRAS/PRINCESA ISABEL, NO VEÍCULO COM A PLACA: BUV 5523/PE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016375 | 30/12/2019 | 4140.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (MOTORISTA ESCOLAR) NO VEÍCULO COM A PLACA: CKV 3578- PE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SÍTIO BALANÇA ATÉ A ZONA URBANA DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016380 | 30/12/2019 | 2470.00 | 28080016000170 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA ESCOLAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NO VEICULO DE PLACA;AFM-3822, ROTA SITIO ALEGRE/VARZEA DA CRUZ. TOTALIZANDO19 (DEZENOVE) VIAGENS NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 30/12/2019 | 1000.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016383 | 30/12/2019 | 1900.00 | 28075530000118 | CÍCERO ANANIAS NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESLOCANDO-OS DO SÍTIO MACACOS PARA O SÍTIO CABEÇA DO PORCO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016391 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016394 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016398 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016404 | 30/12/2019 | 376.75 | 06057223038810 | SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT PARA OS ALUNOS DO 2° E 5° ANO PARA A AVALIAÇÃO EXTERNA DO EDUCAR PRA VALER, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016406 | 30/12/2019 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016414 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016416 | 30/12/2019 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADORE DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016418 | 30/12/2019 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016422 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00096498498404 | FRANCINALDA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016425 | 30/12/2019 | 690.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR, NA E.M.E.F NOSSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016428 | 30/12/2019 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016430 | 30/12/2019 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E MEREDEIRA, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016432 | 30/12/2019 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016439 | 30/12/2019 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016441 | 30/12/2019 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016447 | 30/12/2019 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016449 | 30/12/2019 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016450 | 30/12/2019 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016452 | 30/12/2019 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016457 | 30/12/2019 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016461 | 30/12/2019 | 690.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016476 | 30/12/2019 | 690.00 | 00005439326480 | MARIA JOSÉ TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016480 | 30/12/2019 | 1436.75 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA CRECHE UNIDADE V. NO BAIRRO DE CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016481 | 30/12/2019 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016484 | 30/12/2019 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA DE AULA NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016488 | 30/12/2019 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 30/12/2019 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016492 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016496 | 30/12/2019 | 200.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016499 | 30/12/2019 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016502 | 30/12/2019 | 690.00 | 00003928315463 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016506 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016508 | 30/12/2019 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016512 | 30/12/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016515 | 30/12/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016518 | 30/12/2019 | 690.00 | 00001659869480 | GLICELIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA , NA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016521 | 30/12/2019 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016524 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016526 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 30/12/2019 | 1380.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JOÃO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016530 | 30/12/2019 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016536 | 30/12/2019 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF - JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016539 | 30/12/2019 | 690.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO EMEF-JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016542 | 30/12/2019 | 500.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016544 | 30/12/2019 | 690.00 | 00012562549406 | BEATRIZ FERREIRA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA E CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016546 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016548 | 30/12/2019 | 690.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ÔNIBUS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016550 | 30/12/2019 | 690.00 | 00010575605456 | CAROLINA BERNARDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOSE RODRIGUES MAIA,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016552 | 30/12/2019 | 690.00 | 00001659869480 | GLICELIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016554 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004333820405 | ANA PAULA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA , NA EMEF MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016558 | 30/12/2019 | 690.00 | 00007295376410 | AREMILTA XAVIER DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016564 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008801532458 | DAIANNA DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016566 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008614707452 | INES MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F JOÃO MADEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016568 | 30/12/2019 | 1380.00 | 00008592459427 | MARIA REJANE DE SOUSA O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF JOÃO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016571 | 30/12/2019 | 400.00 | 00010135185432 | MARIA DO BOM CONSELHO DUARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA EMEF - JOÃO MADEIRO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016573 | 30/12/2019 | 690.00 | 00006300228444 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA EMEF - JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016575 | 30/12/2019 | 690.00 | 00009354951422 | ELISMERCIA MANDU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO EMEF-JOAO MADEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004643906480 | EUDA XAVIER DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE III, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016652 | 30/12/2019 | 1700.00 | 31250395000104 | CICERO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 6 LOUSAS DE 1.20MX3M, REVESTIDOS EM FORMICA OSSO BRANCO BRILHANTE, DESTINADAS A ESCOLA PROFESSIRA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016658 | 30/12/2019 | 3000.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, D20, DE PLACA BLJ: 3816. NOS MESÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016660 | 30/12/2019 | 4500.00 | 26316648000165 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, D20, DE PLACA BLJ: 3816. NOS MESÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016663 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00010044053401 | AYOMAIK BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016665 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00004598993413 | COSMO SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 30/12/2019 | 1316.00 | 00002214242457 | JOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016668 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016670 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004090491401 | JOSEANE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016671 | 30/12/2019 | 690.00 | 00005236961327 | LUCICLEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016672 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004377823442 | MARIA DO AMPARO SOARES DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016674 | 30/12/2019 | 690.00 | 00008499657486 | RUBISLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNO PORTADORE DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 30/12/2019 | 690.00 | 00012169067426 | THAYS LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016676 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00096498498404 | FRANCINALDA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR, NA E.M.E.F CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016677 | 30/12/2019 | 690.00 | 00092941478434 | ANELITA ALVES TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR, NA E.M.E.F NOSSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016678 | 30/12/2019 | 690.00 | 00008965930456 | CARLA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016679 | 30/12/2019 | 690.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA E MEREDEIRA, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016680 | 30/12/2019 | 690.00 | 00008996035483 | JANAINA REGINA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016681 | 30/12/2019 | 690.00 | 00010052946401 | JOCICLECIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016682 | 30/12/2019 | 690.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA E.M.E.F NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016684 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004734422486 | LUCILENE FIDELIS SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OCUPANDO A FUNCAO DE CUIDADORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016686 | 30/12/2019 | 690.00 | 00009654370433 | MARIA DO BOM CONSELHO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS, NA E.M.E.F - NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016687 | 30/12/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA EMEF NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016688 | 30/12/2019 | 690.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016689 | 30/12/2019 | 690.00 | 00013358931480 | LUANA APARECIDA SALVIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE COMUNITÁRIA INES DINIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016690 | 30/12/2019 | 690.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA CRECHE COMUNITÁRIA INÊS DINIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 30/12/2019 | 690.00 | 00008314677469 | ATRICIA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016692 | 30/12/2019 | 690.00 | 00005439326480 | MARIA JOSÉ TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE INÊS DINIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016694 | 30/12/2019 | 1436.75 | 00006809106464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA CRECHE UNIDADE V. NO BAIRRO DE CRUZEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016695 | 30/12/2019 | 960.00 | 00080564593400 | MARIA DO CARMO NUNES RODRIGUES DE ANDRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DE SALA DE AULA NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016696 | 30/12/2019 | 690.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016697 | 30/12/2019 | 690.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE COMUNITÁRIA UNIDADE VI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016698 | 30/12/2019 | 690.00 | 00011696554403 | VANUSA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE UNIDADE VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016700 | 30/12/2019 | 200.00 | 00010981006469 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 30/12/2019 | 4069.47 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016703 | 30/12/2019 | 690.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRO, DE ACORDO COM AS DERTERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIUPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 30/12/2019 | 23222.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 30/12/2019 | 307013.28 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA 6 - SME FUNDAMENTAL FUNDEB 60% - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 30/12/2019 | 134537.38 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/12/2019 | 1170.21 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 30/12/2019 | 16977.12 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016724 | 30/12/2019 | 4770.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, REDES E MEDALHAS, TROFEUS, BOMBAS DE AR), PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 30/12/2019 | 2980.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 48 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016726 | 30/12/2019 | 132.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA JUNTA CRU, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 30/12/2019 | 12095.97 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016728 | 30/12/2019 | 640.00 | 00003094116450 | GIVANILDO BARRETO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA NO CAMPEONATO PRINCESENSE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016729 | 30/12/2019 | 163.50 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILOTEX E TRAVESSEIRO SUPORTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/12/2019 | 464.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016731 | 30/12/2019 | 577.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 1° COPA DE FUTSAL SUB - 17, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 30/12/2019 | 448.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 30/12/2019 | 660.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 6 - FUNDEB 60%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 30/12/2019 | 441.45 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SALÁRIOS ATRASADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA N°24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME PLANILHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 30/12/2019 | 2143.48 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 30/12/2019 | 2297.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 24 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 30/12/2019 | 760.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - FUNDEB 40%, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016740 | 30/12/2019 | 577.00 | 00007076301423 | JEFFERSON FILIPI LEANDRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DA 1° COPA DE FUTSAL SUB - 17, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016741 | 30/12/2019 | 4770.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, REDES E MEDALHAS, TROFEUS, BOMBAS DE AR), PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016743 | 30/12/2019 | 640.00 | 00003094116450 | GIVANILDO BARRETO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA NO CAMPEONATO PRINCESENSE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016745 | 30/12/2019 | 902.50 | 00006534958465 | JOSE ALEX ENEAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GANDULA, MARCAÇÃO DE CAMPO E SERVIÇOS GERAIS, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PRINCESENSE 2019, NO PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 05 DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 30/12/2019 | 550.00 | 00001859656447 | CLALDEMIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO O 1° LUGAR E ARTILHEIRO DA 1° COPA DE FUTSAL SUB/17, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 30/12/2019 | 100.00 | 00008512292474 | ALAN EMERSON FLORENTINO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTRO REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DE 3° LUGAR DA 1° COPA DE FUTSAL SUB/17, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 30/12/2019 | 450.00 | 00009508021403 | HELLEN INDAIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO DE 2° LUGAR. GOLEIRO MENOS VAZADO E DESTAQUE DO EVENTO, DA 1° COPA DE FUTSAL SUB/17, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016762 | 30/12/2019 | 6300.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DE CAMARINS, COM CADEIRAS TIFANES, FLORES, ACESSÓRIOS E CAPAS DE CADEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016763 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ, PARA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PRINCESA ISABEL - PB NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016765 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00004103406429 | ANA LIRIA NUNES ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ, NA NOITE DA PREFEITURA, NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016766 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00001905673418 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016769 | 30/12/2019 | 300.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS PARA OS CAMARINS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0016772 | 30/12/2019 | 4915.95 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016773 | 30/12/2019 | 1000.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DO SITIO ENTREMONTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016775 | 30/12/2019 | 400.00 | 34510698000107 | RONNIER LUIZ FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS PARA O COFFEE BREAK DO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO PROGRAMA MORADIA LEGAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE LAZER E TURISMOE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016776 | 30/12/2019 | 1500.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016777 | 30/12/2019 | 4500.00 | 09075928000100 | T.M. LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS PARA COMPOR A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016779 | 30/12/2019 | 1329.00 | 00003660637408 | CICERO ROMAO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), FORNECIDOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016780 | 30/12/2019 | 439.00 | 00003597936490 | AUDECY NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FORNECIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/12/2019 | 1932.00 | 00003535716446 | VALDIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS FORNECIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016782 | 30/12/2019 | 509.86 | 00005792060410 | ALEXANDRO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI FEDERAL(30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016783 | 30/12/2019 | 252.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO APOIO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016784 | 30/12/2019 | 413.00 | 00010231789408 | ANDRESSA CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREVISTO EM LEI (30%), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016785 | 30/12/2019 | 750.00 | 00003872850407 | MARIA JOSE RODRIGUES LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA MONTAGEM DO NATAL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016786 | 30/12/2019 | 750.00 | 00004400969444 | GILDETE ALVES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA MONTAGEM DO NATAL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016787 | 30/12/2019 | 139.90 | 10811590000196 | M. A. INFORMÁTICA LTDA - ME (IVINET) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PALCO DE FESTAS E GALPÃO DA CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016788 | 30/12/2019 | 500.00 | 00002061324410 | MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DE ACORDO COM AS DETERMINAÇOES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016789 | 30/12/2019 | 750.00 | 00005387479435 | ALEXANDRA CRISPIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NA MONTAGEM DO NATAL DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016790 | 30/12/2019 | 500.00 | 00076851168472 | MANOEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS, NNA PEDRA DO GUINE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016791 | 30/12/2019 | 720.00 | 00070147362482 | JOSE EUDES DA SILVA NICÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO: FESTA DA PADROEIRA, NO SÍTIO ENTREMONTES, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016792 | 30/12/2019 | 800.00 | 00005866897458 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016793 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016794 | 30/12/2019 | 1016.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016795 | 30/12/2019 | 400.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016797 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00007477077400 | FELIPE CLAUDINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO,NA PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016798 | 30/12/2019 | 574.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO, NA FESTA TRADICIONAL DA LAGOA DE SÃO JOAQ~, 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/12/2019 | 800.00 | 34323906000169 | REGINALDO SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016647 | 30/12/2019 | 2700.00 | 26696283000141 | RENATO PANTA BATISTA 06978050423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS, DVR, CABOS PARA CAMERA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. PARA O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRONICA NA PRAÇA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO, NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0016649 | 30/12/2019 | 44315.55 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO 2° BM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURIDICA PARA PRETAR SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E BANHEIRO NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 0007/2018E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. | 00412019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016657 | 30/12/2019 | 700.00 | 00035318472877 | CARPPEGIANE SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00003265876756 | INALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 30/12/2019 | 429.54 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 30/12/2019 | 428.84 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/12/2019 | 427.02 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 30/12/2019 | 426.32 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 30/12/2019 | 425.73 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 30/12/2019 | 424.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QU8E SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO - 2, RELATIVO AOS RESTOS A PAGAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS HORA CANCELADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 30/12/2019 | 47.00 | 00002197382462 | ANTONIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA/PECÚNIA/DINHEIRO, PARA COMPRA DE FRALDAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05, E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL),ATRAVÉS DE PROCESSO, JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016818 | 31/12/2019 | 10170.00 | 07377100000180 | J.S.B. PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016821 | 31/12/2019 | 491.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016832 | 31/12/2019 | 400.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016834 | 31/12/2019 | 2300.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016836 | 31/12/2019 | 600.00 | 00009919484407 | JOSE ANDRESSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 31/12/2019 | 600.00 | 00011604977450 | FLAVIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016838 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006746528430 | IAGO LEONARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇAO DA ESTUFA E CRIAÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS E FRUTÍFERAS, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016839 | 31/12/2019 | 750.00 | 00012273313470 | IANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA SEDE DA DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 31/12/2019 | 5966.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 31/12/2019 | 65094.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 31/12/2019 | 5080.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, FOLHA N° 75, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 31/12/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/12/2019 | 2963.35 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA - SETRANS, FOLHA N° 75, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 31/12/2019 | 6016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, FOLHA 20, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0017298 | 31/12/2019 | 7078.74 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO: DIESEL BS10,GASOLINA COMUM E DIESEL BS10 PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 E DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017324 | 31/12/2019 | 4009.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017325 | 31/12/2019 | 2498.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017350 | 31/12/2019 | 2500.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DIVERSAS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 31/12/2019 | 600.00 | 00009919484407 | JOSE ANDRESSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017362 | 31/12/2019 | 900.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017365 | 31/12/2019 | 420.00 | 00070146744470 | GENILSON AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017461 | 31/12/2019 | 370.00 | 00007047162402 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017464 | 31/12/2019 | 650.00 | 00084423994453 | ELIAS GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017466 | 31/12/2019 | 400.00 | 00070301986460 | GIELLE VANELE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017468 | 31/12/2019 | 400.00 | 00009481521419 | JOSEFA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 31/12/2019 | 370.00 | 00007788459402 | MARIA LUCIVANIA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NO AÇOUGUE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017472 | 31/12/2019 | 690.00 | 00033875089804 | LEIDE ANA JUVENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, NOS BANHEIROS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017474 | 31/12/2019 | 950.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017476 | 31/12/2019 | 950.00 | 00003325050492 | CICERO DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017478 | 31/12/2019 | 950.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017480 | 31/12/2019 | 950.00 | 00003827891302 | FERDINANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017482 | 31/12/2019 | 950.00 | 00005366744938 | GENEILDO ANGELO CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017483 | 31/12/2019 | 950.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 31/12/2019 | 850.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017486 | 31/12/2019 | 800.00 | 00004400978435 | HELIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017488 | 31/12/2019 | 950.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017489 | 31/12/2019 | 950.00 | 00042160390810 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017490 | 31/12/2019 | 690.00 | 00012576746411 | THAYS MARIA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLETA DE RESÍDUOS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017492 | 31/12/2019 | 1400.00 | 00007112291470 | ALBERTO COSMO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA (D20), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017494 | 31/12/2019 | 1000.00 | 34349301000147 | JOSE LOURENDO DO AMARAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA (D40), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017495 | 31/12/2019 | 1000.00 | 31884860000169 | JULIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA (CAÇAMBA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017496 | 31/12/2019 | 1000.00 | 34153271000107 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA (COMPACTADOR), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017497 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00007618985499 | WANDSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA (PIPA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017498 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA (D40), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017499 | 31/12/2019 | 690.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017500 | 31/12/2019 | 650.00 | 00007126374437 | DANYLLO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE RESÍDUOS-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017502 | 31/12/2019 | 600.00 | 00008174308490 | MARIA CICERA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE LIMP PRÉDIO PÚBLICO NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017503 | 31/12/2019 | 1600.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017504 | 31/12/2019 | 950.00 | 00070817743421 | LUCAS RAMON DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017506 | 31/12/2019 | 850.00 | 00010551259493 | FABIO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 31/12/2019 | 950.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017508 | 31/12/2019 | 530.00 | 00009302157458 | JOSE EDY NELSON LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017509 | 31/12/2019 | 950.00 | 00004362529454 | JOSENILDO JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017510 | 31/12/2019 | 540.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO-DIARISTA NAS OBRAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017511 | 31/12/2019 | 950.00 | 00006855893406 | LUZIA LUIS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017513 | 31/12/2019 | 750.00 | 00005609282462 | MARIA DE LOURDES HORÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA FORMA DE DIARISTA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017514 | 31/12/2019 | 690.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 31/12/2019 | 720.00 | 00010151879435 | DAIANE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017516 | 31/12/2019 | 750.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017518 | 31/12/2019 | 530.00 | 00066005205404 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO NAS RUAS DE LAGOA DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017522 | 31/12/2019 | 750.00 | 00070137898444 | JOCIVANIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 31/12/2019 | 750.00 | 00004077097460 | JOSEANE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017524 | 31/12/2019 | 750.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017525 | 31/12/2019 | 750.00 | 00007798777482 | KEILA PEREIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017526 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004024921452 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017527 | 31/12/2019 | 750.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017528 | 31/12/2019 | 750.00 | 00012704387435 | MARCIA RENATA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017529 | 31/12/2019 | 750.00 | 00004037078465 | MARLI PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017530 | 31/12/2019 | 690.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 31/12/2019 | 750.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017532 | 31/12/2019 | 750.00 | 00070146800486 | TALYS RAILLY DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017533 | 31/12/2019 | 750.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017534 | 31/12/2019 | 530.00 | 00009742419469 | WELLINGTON PEREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA - VARRIÇÃO NAS RUAS DE LAGOA DE SÃO JOÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017535 | 31/12/2019 | 2060.00 | 34071766000189 | ADLY ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COMO ESTAGIÁRIO - ENGENHEIRO CIVIL, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017536 | 31/12/2019 | 1000.00 | 34065025000195 | DS CONSULTORIA E ACESSORIA EM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIO - ENGENGEIRO CIVIL, EM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017538 | 31/12/2019 | 690.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 31/12/2019 | 1000.00 | 18612067000142 | IGOR BARBOSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA REFERENTE A DEZEMBRO 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017541 | 31/12/2019 | 1000.00 | 34153451000180 | JOSE DENNYS FERREIRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017542 | 31/12/2019 | 690.00 | 00070147344409 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - DIARISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017543 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00070138042403 | MICHEL CHAPLIN BELARMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMO VIGIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017544 | 31/12/2019 | 850.00 | 00004384766467 | VALMIR DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017545 | 31/12/2019 | 850.00 | 00001278106847 | ULICIO DIAS ROCHAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - DIARISTA (PRAÇA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017546 | 31/12/2019 | 3200.00 | 27306277000101 | DAVI DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017547 | 31/12/2019 | 1500.00 | 27569869000108 | A & D LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CHEVROLET DE PLACA: BHG-5295, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017548 | 31/12/2019 | 1500.00 | 17097485000186 | ELENITA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO: GM/CHEVROLET D40, PLACA: BYA 3413, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017549 | 31/12/2019 | 15000.00 | 28114128000103 | OLIVEIRA LOCACAO, SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR, PLACA: HYV 6752, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017564 | 31/12/2019 | 1100.00 | 34125547000135 | RONI GLEDSON DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017679 | 31/12/2019 | 3703.90 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 31/12/2019 | 3706.81 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017681 | 31/12/2019 | 3707.28 | 14658681000194 | DIVANEIDE LIMA FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017719 | 31/12/2019 | 200.00 | 00000027145409 | GENARIO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇAÕ MECANICA DA CAÇAMBBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017782 | 31/12/2019 | 950.00 | 34152077000107 | GENILSON MIGUEL ARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO - DIARISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017846 | 31/12/2019 | 600.00 | 00011604977450 | FLAVIO MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO CORTE E PLATIO DE AVELOZ ONDE SAO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SOLIDOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017847 | 31/12/2019 | 900.00 | 00002467284425 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHANESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTIO DE AVELOZ(CERCA VIVA), COM PROTEÇÃO DO TERRENO ONDE SÃO DEPOSITADOS OS RESIDUOS SÓLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017878 | 31/12/2019 | 1175.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RECLUSÃO, FOLHA 09, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017879 | 31/12/2019 | 557.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS, FOLHA 9 - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017903 | 31/12/2019 | 1175.51 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO RECLUSÃO, FOLHA 09, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA URBANA | MANTER AS AÇÕES LIGADAS À ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017912 | 31/12/2019 | 121951.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO NO VALOR DE: 121.951,10, ORA NÃO REGISTRADA POR FALTA DE INFORMAÇÃO DO INGRESSO COMPENSATÓRIO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,SENDO COMPENSADO NESTA OPORTUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 31/12/2019 | 67000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 - SME FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016833 | 31/12/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 31/12/2019 | 75057.14 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 - SME FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016840 | 31/12/2019 | 205.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE A TENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 31/12/2019 | 39994.42 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 21 - SME CRECHE - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXAO B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 31/12/2019 | 36390.52 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 23 - PRE ESCOLA FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 31/12/2019 | 24004.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 31/12/2019 | 24004.92 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016894 | 31/12/2019 | 1400.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA FESTA DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO SITIO AREIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016897 | 31/12/2019 | 1500.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA FESTIVIDADES NA COMUNIDADE PICA PAU, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 31/12/2019 | 4302.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - CRECHE FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016911 | 31/12/2019 | 1339.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019, NO PERIODO DE 14 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | PROMOVER FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016915 | 31/12/2019 | 3200.00 | 00008363126438 | VALTER FABIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ARTISTICO CULTURAL NO SHOW DA VIRADA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, NO PALCO DE EVENTOS, NA PRAÇA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADO A DITERORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016919 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00008818546465 | ACACIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016922 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00001402845405 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 31/12/2019 | 16256.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 31/12/2019 | 10132.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 31/12/2019 | 3532.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER - COM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 31/12/2019 | 10361.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA 44 - SME MDE CONTRATADOS - MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017278 | 31/12/2019 | 8524.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FOLHA N° 16 - SME MDE COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 31/12/2019 | 1838.66 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. CULTURA, ESPORTES E LAZER - COM, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 31/12/2019 | 1500.00 | 29766018000180 | SALES ELMAR TEN?RIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EVENTO FESTIVO NA COMUNIDADE DO TAMBORIL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 31/12/2019 | 41242.25 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - LOTADOS NA FOLHA N° 50 - PROFESSORES CONTRATADOS - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0017300 | 31/12/2019 | 8414.46 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: DIESEL BS10, BS500 E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/12/2019 | 13968.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017317 | 31/12/2019 | 1218.00 | 34497649000181 | JOSÉ BOSCO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 31/12/2019 | 15140.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 31/12/2019 | 11370.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA "PARTE PATRONAL" DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2019, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017321 | 31/12/2019 | 550.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017322 | 31/12/2019 | 1808.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E EVENTOS.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0017326 | 31/12/2019 | 11251.53 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DENOMIDADO EVENTO DIA DO EVANGELICO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NO DIA E 23 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0017327 | 31/12/2019 | 5955.69 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DENOMIDADO EVENTO 4º EDIÇÃO EXPO PRINCESA 2019 NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 31/12/2019 | 91319.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 6, 21, 23, 24, 48, 49 E 70, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 31/12/2019 | 84411.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O I.P.M - (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL) "PARTE PATRONAL" DESCONTADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA: 6, 21, 23, 24, 48, 49 E 70, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2019, CONFORME GUIA E DOCUMENTACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017347 | 31/12/2019 | 800.00 | 14731265000174 | ANA KAROLINA NUNES E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, MINISTRANDO CURSOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR (02 CONDUTORES), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017349 | 31/12/2019 | 12912.00 | 15070835000195 | JULIANA SOARES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOMBAS DE AR, CHUTEIRAS, LUVAS DE GOLEIRO. CARTAO DE ARBITRO, APITOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017458 | 31/12/2019 | 1083.00 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E LAZE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017460 | 31/12/2019 | 271.25 | 15749126000130 | MARCOS MACIEL DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAES FRANCES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA LANCHES NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 2019 E FESTA DE REVEILLON JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017501 | 31/12/2019 | 1300.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, NA ORIENTAÇÃO DA EQUIPE DESTA SECRETARIA PARA PLANEJAMENTO E LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS EDUCACIONAIS NA PLATAFORMA (SIMEC), VISANDO REALIZAR O PLANEJAMENTO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO NOS SISTEMAS DO FNDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017576 | 31/12/2019 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERL?NDIA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PAROQUIA NOSSA SENHORA DO BOM CONBSELHO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, NA QUADRA DA ESCOLA CARLOS ALBERTO DUARTE SOBREIRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017577 | 31/12/2019 | 480.00 | 17240948000117 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DO REVILLON, VINCULADO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017739 | 31/12/2019 | 164.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017740 | 31/12/2019 | 65.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017743 | 31/12/2019 | 1672.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017750 | 31/12/2019 | 1705.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017756 | 31/12/2019 | 164.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 49 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Educação Infantil | GERENCIAR OS RECURSOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017763 | 31/12/2019 | 65.60 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FOLHA 48 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017845 | 31/12/2019 | 3554.95 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Cultura | Lazer | PROMOÇÃO CULTURAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0017863 | 31/12/2019 | 83920.21 | 10973009000132 | C. R. CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES & EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DENOMIDADO FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2019 NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00043/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017882 | 31/12/2019 | 151.75 | 60746948043512 | BANCO BRADESCO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTA BANCÁRIA DE REPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017942 | 31/12/2019 | 21000.88 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FOLHA 70 - MDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 31/12/2019 | 19767.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 31/12/2019 | 164.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - FOLHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 31/12/2019 | 5000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 31/12/2019 | 5001.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°61, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 31/12/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0017303 | 31/12/2019 | 366.42 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO: GASOLINA COMUM E BS10 OS QUAIS FORAM DESTINADOS A VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0017304 | 31/12/2019 | 554.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: AMAROK QSB-7919, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PP N° 00005/2019 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017372 | 31/12/2019 | 162.50 | 00010861307402 | CECILIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE 03(TRES) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017651 | 31/12/2019 | 27000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS VANTAGENS E VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, FOLHA N°47. CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017733 | 31/12/2019 | 937.00 | 00004355235467 | RILDA LUCIA ANTAS FLORENTINO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA NA SECRETARIA EXECUTIVA E DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURíDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 31/12/2019 | 4537.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA PROCURADORIA EFETIVO - FOLHA 63, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016800 | 31/12/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 31/12/2019 | 12869.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS - CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA - FOLHA 38, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 31/12/2019 | 3975.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 42 - CREAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/12/2019 | 2794.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. ACAO SOCIAL - 43 - CRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 31/12/2019 | 7545.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 31/12/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 31/12/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 31/12/2019 | 3000.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. AÇÃO SOCIAL - 26 - CREAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 31/12/2019 | 7016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS - FOLHA 15, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0017299 | 31/12/2019 | 2112.76 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS VISITAS DOMICILIARES E DEMAIS DESLOCAMENTOS DOS PROSISSIONAIS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - CREAS, CRAS, SFCV, PBF E CF. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00005/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0017308 | 31/12/2019 | 2658.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°05/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0017311 | 31/12/2019 | 3433.80 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0017312 | 31/12/2019 | 4131.70 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2019, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0017674 | 31/12/2019 | 1432.69 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL:0007/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0017675 | 31/12/2019 | 594.16 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA MESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL:0007/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017691 | 31/12/2019 | 4970.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017858 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00011297615417 | VAGNER GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO IGD, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017859 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00010322247462 | CRISTINA RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017860 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00010558283462 | OSMAR ROBSON GOMES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER AS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017861 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00003763529497 | AURISTELO PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017864 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00004676729464 | JULIA MARIA FIDELIS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017865 | 31/12/2019 | 690.00 | 00010242196403 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017867 | 31/12/2019 | 667.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COMO OFICINEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 31/12/2019 | 690.00 | 00013049263466 | NÚBIA RAFAELA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017869 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004433502480 | EDNALVA NARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO (CRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017870 | 31/12/2019 | 690.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017871 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00008912427407 | CLEIDILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017872 | 31/12/2019 | 690.00 | 00070138080402 | GERLISSON DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017873 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004747331492 | MARCIA MICHELLE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017874 | 31/12/2019 | 690.00 | 00009188448436 | FILIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017875 | 31/12/2019 | 690.00 | 00005043254424 | ROSA MARIA DE ANDRADE RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 31/12/2019 | 690.00 | 00003112288440 | MARIA CLEUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017877 | 31/12/2019 | 164.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E JUV, FOLHA 3 - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017886 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00010442988630 | KARINA MARIA SIQUEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017887 | 31/12/2019 | 982.14 | 00007108934426 | ERIK VALDINEI RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017888 | 31/12/2019 | 690.00 | 00070147207401 | CONCEIÇÃO NAYARA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017889 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004156330443 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017890 | 31/12/2019 | 690.00 | 00010748176489 | AMANDA ANTAS FERREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, JUNTA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017891 | 31/12/2019 | 690.00 | 00013627496485 | ALAN DELAN DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00071801391491 | ARMANDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017893 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00001737638479 | RAMAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017894 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017895 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO OFICINEIRO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017896 | 31/12/2019 | 690.00 | 00011879247410 | ELENILVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CREAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA EM RISCO | MANTER O CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017897 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00074968467400 | CILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017898 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017899 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00009252782460 | CRISTINA RAFAELA PATRICIO DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PBF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017900 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00002715426402 | ANDREA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017901 | 31/12/2019 | 1016.00 | 00031243598875 | MARIA DAS DORES BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISTADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017915 | 31/12/2019 | 1529.99 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017916 | 31/12/2019 | 2405.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 31/12/2019 | 7438.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - FOLHA 11, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 31/12/2019 | 6344.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 31/12/2019 | 18147.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALOR RETIDO NA COTA DO FPM, REFERENTE AO INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 31/12/2019 | 533.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 12 DO PROCESSO Nº 10425-720129/2019-19, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 31/12/2019 | 1888.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 34 DO PROCESSO Nº 10425-400494/2017-48, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 31/12/2019 | 9380.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 34 DO PROCESSO Nº 10425-721125/2015-24, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 31/12/2019 | 1203.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 32 DO PROCESSO Nº 13448-720180/2017-99, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR DÍVIDAS COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 31/12/2019 | 1151.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 27 DO PROCESSO Nº 10425-720722/2017-01, DEBITADO NO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 31/12/2019 | 14110.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, FOLHA 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017207 | 31/12/2019 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA- ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA ETC... COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017209 | 31/12/2019 | 2500.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DO SIOPS, SIOPE, SINCONFI, DIRF, GFIP E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017211 | 31/12/2019 | 1500.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SECRETARIAS E AINDA AO SETOR DE TRIBUTOS, MEDIANTE PERCENTUAL DE RETORNO, NO AUXILIO E ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE VISE O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017222 | 31/12/2019 | 4897.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NA INSTALAÇÃO DE 30M DE TUBULAÇÃO 1/8X1/4,E INSTALAÇÃO DE 7 CAIXAS DE PASSAGEM POLAR DE 48M DE TUBULAÇÃO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO DE AR PLIT NO NOVOPREDIO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 31/12/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 31/12/2019 | 3703.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO 61M DE TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO 3/8X1/4PARA AR CONDICIONADO DE AR SPLIT E 3 CAIXAS DE PASSAGEM POLAR DE EVENTOS DA PRAÇA NATALAIA DO ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017239 | 31/12/2019 | 2400.00 | 21836081000134 | GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA - GG PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONTIGENCIAS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 31/12/2019 | 32251.33 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA N°64 - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 31/12/2019 | 2516.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, FOLHA 18 - RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017294 | 31/12/2019 | 800.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 31/12/2019 | 0.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 31/12/2019 | 22165.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DA PREFEITURA, COMPETENCIA 11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0017309 | 31/12/2019 | 3000.00 | 17574783000110 | DINIZ CABRAL ADVOCACIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZANDO ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PERANTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO E PROCESSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE 02/2018 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017310 | 31/12/2019 | 1500.00 | 27664621000126 | LEANDRO NEVES SERAFIM 05603885423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 31/12/2019 | 22308.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DA PREFEITURA, COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 31/12/2019 | 18010.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DA PREFEITURA, COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017330 | 31/12/2019 | 5.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 31/12/2019 | 37389.10 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 2, 3, 7, 8, 9, 11, 42, 43, 63, DOS SERVIDORES - DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 31/12/2019 | 20759.64 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 2, 3, 7, 8, 9, 11, 42, 43, 63, DOS SERVIDORES - REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. CONFORME GUIAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017459 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017649 | 31/12/2019 | 31.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017692 | 31/12/2019 | 569.25 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017697 | 31/12/2019 | 9139.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA COTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017706 | 31/12/2019 | 607.50 | 27141248000129 | ATHYLA WESLEY CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PREGÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017716 | 31/12/2019 | 399.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017718 | 31/12/2019 | 350.00 | 29883721000179 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESA GERADA EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DE SSD INTERNO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017734 | 31/12/2019 | 48.00 | 00056817274400 | NILCE GEOVANA PEREIRA LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017866 | 31/12/2019 | 5500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PESENCIAL 09/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017880 | 31/12/2019 | 131.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FOLHA 11 - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017881 | 31/12/2019 | 131.20 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FOLHA 11 - EFETIVOS, RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. FINANCAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017885 | 31/12/2019 | 296.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NAS CONTAS BANCARIAS DIVERSAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 31/12/2019 | 350.00 | 00099203022449 | AGMARY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N.910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 31/12/2019 | 350.00 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006866668441 | KAYS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 31/12/2019 | 350.00 | 00011675180474 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 31/12/2019 | 350.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005249247407 | VALDECI BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 31/12/2019 | 350.00 | 00001989840493 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016809 | 31/12/2019 | 100.00 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016810 | 31/12/2019 | 100.02 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006811750448 | HELIDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005392660436 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004130826441 | MARIA LEDA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004013448432 | JOELZA CLAUDINO DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006510897431 | FERNANDA F MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002593565497 | GERVANO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006713489494 | PATRICIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004941794494 | MARIA ELIANE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU PARA FILHO MENOR DE IDADE (JOSÉ RAFAEL TERTO DE MELO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008125748423 | MAYARA JESSICA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 31/12/2019 | 350.00 | 00087274248472 | ROSANGELA RODRIGUES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005214893426 | STEPHANE KELLY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007176681422 | MAYSA REGINA N. BORGES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006795227430 | SIMONE BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003585270409 | DILVANICE MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 31/12/2019 | 350.00 | 00001881547442 | MARIA VALDELENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006323606402 | BOM CONSELHO CLAUDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002663426474 | MARIA SILVANA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 31/12/2019 | 350.00 | 00066005914472 | MARIA DAS NEVES ANDRELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005509123478 | MARIA DO SOCORRO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009221489450 | JENIFFER MYLLENA LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016849 | 31/12/2019 | 180.00 | 00070147096405 | RENATO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS,PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPIAL DE SAÚDE,NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 31/12/2019 | 350.00 | 00079794092487 | ELENILDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003551615403 | MARIA DO BOM CONSELHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 31/12/2019 | 91901.13 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 1 - SMS - FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004036626485 | MARIA DO CARMO MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 31/12/2019 | 350.00 | 00042522650459 | LEONIDAS CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009669526426 | ALESSANDRA DAYANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003090136406 | MONICA LIMA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016859 | 31/12/2019 | 460.00 | 00087276267415 | SEBASTIÃO DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOLOS, SEQUILHOS E OUTROS PARA A CAPACITAÇÃO DA SAÚDE E COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DE UM ANO DO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016860 | 31/12/2019 | 400.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA: MOF -2671, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005477469463 | MARIA LUIZA DE SOUSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016862 | 31/12/2019 | 1600.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM FIAT DUCATO DE PLACA: MOF 2671, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 31/12/2019 | 350.00 | 00011273196473 | ERICA CASUSAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005270950448 | ERICKA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016865 | 31/12/2019 | 1299.71 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 31/12/2019 | 350.00 | 00089327276434 | SUZANA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016867 | 31/12/2019 | 14410.65 | 24066165000124 | LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0016868 | 31/12/2019 | 6460.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, COM COLOCAÇÃO DE CILINDRO E OXIGENIO MEDICINAL 3MP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, CONFORME PP N° 0001/2018. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 31/12/2019 | 350.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 31/12/2019 | 350.00 | 00076032167453 | MARILEIDE BARNABE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0016871 | 31/12/2019 | 5512.39 | 20239939000110 | PRE - ANALISES LABORATORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 EDEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004344406478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 31/12/2019 | 79541.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 31 - SMS - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006825140477 | KARINA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 31/12/2019 | 350.00 | 00062552376487 | JOSE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007626102479 | APARECIDA RAQUEL M. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005810089445 | MARIA JOSE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 31/12/2019 | 350.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 31/12/2019 | 350.00 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007850927494 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006835795417 | AYLA SIQUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007125894496 | KARLENE PAIVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0016891 | 31/12/2019 | 7119.00 | 18667838000107 | LABORATORIO ALFA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 31/12/2019 | 350.00 | 00070864934491 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 31/12/2019 | 58979.04 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 36 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005315995402 | ROSANGELA PEEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 31/12/2019 | 350.00 | 00012058876440 | ALANA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005368818475 | MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009727805485 | JAQUELINI DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 31/12/2019 | 350.00 | 00043978029472 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 31/12/2019 | 45627.18 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 37 - SMS - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016905 | 31/12/2019 | 1167.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004973290424 | ANNA RAQUEL MAIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005144454402 | LIDIA FLAVIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007698525481 | MARIA DAS GRAÇAS PEDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016910 | 31/12/2019 | 3420.00 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008626984480 | BARBARA BRUNA GONDIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PISO DE VIGILANCIA EM SAÚDE (PFVS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 31/12/2019 | 5715.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 51 - SMS - VIGILÂNCIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002364553466 | ANTONIO MARCOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 31/12/2019 | 350.00 | 00001059358409 | GILVANIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003004638479 | SILVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005095173409 | VANDERLEIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003620531463 | SILVANIA FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 31/12/2019 | 350.00 | 00041210603420 | ANCELMA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 31/12/2019 | 350.00 | 00012535382474 | EMANUELA VANESSA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009221490467 | MARIA SALOME S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 31/12/2019 | 350.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003401232495 | MARIA APARECIDA FLORENTINO TORRES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002095086473 | SUELI RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 31/12/2019 | 350.00 | 00092942024453 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008636756464 | KILTON TADEU MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006954556483 | ROSEILDA MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007528326461 | STEFANIA DA ROCHA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 31/12/2019 | 350.00 | 00079782680478 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 31/12/2019 | 350.00 | 00037145495449 | MARIA DAS NEVES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 31/12/2019 | 350.00 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005192025460 | VALMIR BERNARDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004911593407 | DJACIR GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 31/12/2019 | 350.00 | 00011811350445 | JONAS FAHELYSSON FERREIRA SOARES SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003020627427 | EDJANIA FRANÇA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 31/12/2019 | 350.00 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 31/12/2019 | 47.00 | 00070865701415 | FRANCISCA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 31/12/2019 | 350.00 | 00058212426491 | EDIVALDO LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 31/12/2019 | 350.00 | 00032840010852 | MARCIA MENDES DO NASCIMENTO CASUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003795081416 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 31/12/2019 | 350.00 | 00001218100460 | RUTENILDA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004816409408 | MARIA DA CONCEICAO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 31/12/2019 | 350.00 | 00036021431472 | MANOEL ANTÔNIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 31/12/2019 | 350.00 | 00068411596400 | LAURICLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 31/12/2019 | 200.00 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR EXAME, CONFORME PRECEITUA A LEI MUNICIPAL N. 910/05 E EM CONFORMIDADE COM O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 31/12/2019 | 350.00 | 00050108972453 | MARIA REJANE DE FREITAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 31/12/2019 | 350.00 | 00069701660404 | MARIA DO SOCORRO L. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009359472484 | HUGO DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007815515444 | MARIA DE FATIMA ANTAS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 31/12/2019 | 350.00 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 31/12/2019 | 350.00 | 00092926878400 | ENILDA LIMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010465283438 | JOSE LAURINDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 31/12/2019 | 350.00 | 00013223609440 | MAIARA FERNANDA CASUSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005843223485 | SUZANA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004962147480 | ANDREA DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 31/12/2019 | 350.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007129787473 | RAFAELA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004827749400 | MARILENE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003754128400 | FRANCINEIDE VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003322878406 | OCINEIDE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 31/12/2019 | 350.00 | 00065379977804 | IVANILDO MARTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005839349437 | GICELIA ANTAS MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 31/12/2019 | 350.00 | 00016239637882 | MARIA VILANI CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004308713412 | MARIA APARECIDA BEZERRA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/12/2019 | 350.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 31/12/2019 | 350.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 31/12/2019 | 350.00 | 00042523273420 | DAMIÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008485965442 | RAFAELA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007620890408 | ELISANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007129338407 | EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 31/12/2019 | 350.00 | 00047923792453 | MARIA JOSE COIMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008228884400 | EUCLIDES CORDEIRO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003174147476 | JOAO BOSCO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006941550473 | JULIANA MACIANELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006764358400 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007677709435 | PATRICIA ERICA DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 31/12/2019 | 350.00 | 00094662789400 | ARMANDO ANDRE GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 31/12/2019 | 350.00 | 00033385939453 | DAMIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005447914442 | FRANCINALVA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002861626445 | IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009552915422 | LUAN DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005166510488 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003927505463 | JANES CLEIDE F NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 31/12/2019 | 350.00 | 00088452778449 | LUIZ CAZUZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004610089475 | MARLUCE NICACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006645101406 | CRILANDIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006522189461 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007931993446 | MIKAELE FURTADO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008340990470 | CLAUDIA VIVIANE PEREIRA PENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006072981461 | KALINE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005534063459 | AMANDA MENDES FRAGOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009937567432 | MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 31/12/2019 | 350.00 | 00069703426468 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010543294439 | PALLOMA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004931836470 | SARA FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004774646458 | MANOEL PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004254016425 | HELIOMAR FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004662783496 | YOHANA CAROLINA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 31/12/2019 | 350.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009587653408 | DAIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009647431406 | SIMONE NIC?CIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005149014460 | ROSIMERE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 31/12/2019 | 350.00 | 00026180431892 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005983510436 | REMBRANDT TORRES VIRGULINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002436404470 | SANDRA EUCIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 31/12/2019 | 350.00 | 00073243310415 | SANDRA MARIA BELO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 31/12/2019 | 350.00 | 00080552463434 | ROSIMAR HONORATO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005016368465 | REJANE DE ARRUDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 31/12/2019 | 350.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003325176402 | CLOVES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007127325430 | ANNA KAROLINA MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 31/12/2019 | 350.00 | 00029459099874 | ALZENIR BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 31/12/2019 | 350.00 | 00090623886472 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 31/12/2019 | 350.00 | 00099869098487 | RIANE NUNES DA SILVA T NOÉ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007389131462 | GERLANE MARIA DIAS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007496098426 | CAMILA FERREIRA M. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 31/12/2019 | 350.00 | 00012507211482 | DOUGLAS CARLOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010693018410 | CLICIAN BRUNA DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 31/12/2019 | 350.00 | 00070037584405 | FABIANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003946906486 | GENILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 31/12/2019 | 350.00 | 00034358579434 | MANOEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002839804433 | ELISANDRE EUDES ALVES FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/12/2019 | 350.00 | 00028279167897 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005162003484 | HIGOR MARCONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 31/12/2019 | 350.00 | 00012667827457 | DEILSON LEANDRO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004064823494 | MARIA LEONESIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002343779414 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003176786476 | SIMONEIDE XAVIER DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 31/12/2019 | 350.00 | 00075238802404 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 31/12/2019 | 47.00 | 00057712905487 | MARIA NEVES DONIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, AJUDA DE CUSTO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 31/12/2019 | 350.00 | 00076861414468 | EDVALDO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007320511428 | VALDIC COIMBRA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004350429476 | MARIA DULCE CLEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003490697430 | CLEONICE FERREIRA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010668848464 | ANA CARINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003628100445 | SILVANIA RODRIGUES DE MORAIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 31/12/2019 | 350.00 | 00014208553448 | AMANDA FRUTUOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 31/12/2019 | 350.00 | 00031382887825 | MARCELA PEREIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008719303408 | HERICA ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 31/12/2019 | 350.00 | 00011068497440 | ROBÉRIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 31/12/2019 | 350.00 | 00000129715450 | IRENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004421093424 | SONEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002023307457 | MARLENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008133160499 | ANTONIO CESAR FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 31/12/2019 | 350.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003400676403 | LENILDA TORRES LIMA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002895742421 | POLYANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 31/12/2019 | 350.00 | 00089359739472 | ALDECI ALVES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 31/12/2019 | 350.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 31/12/2019 | 350.00 | 00001944263438 | DAMIANA ANTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 31/12/2019 | 350.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO MENOR DE IDADE (WIGNER JÚNIOR FERREIRA DE ANDRADE),CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DECONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010041479459 | KALINE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008376998439 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007974553456 | RAMAIANA JULIA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004181655482 | SUENIA CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 31/12/2019 | 350.00 | 00012410801439 | THAYS BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 31/12/2019 | 350.00 | 00020633459453 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007049259403 | FABIANA DE LIMA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 31/12/2019 | 350.00 | 00022353402372 | MARIA BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 31/12/2019 | 350.00 | 00057712875472 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 31/12/2019 | 350.00 | 00096601132420 | IRAN CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004474285433 | VALDETE DEODATO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 31/12/2019 | 350.00 | 00080504574434 | JACICLEIDE HERCULANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008087942485 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 31/12/2019 | 350.00 | 00094364885487 | LINDALVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002505824495 | JOELMA CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004474284461 | MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 31/12/2019 | 350.00 | 00001737789418 | ERICK RAMON BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA SOBRINHO MENOR DE IDADE (SAMOEL DE QUEIROZ COSTA) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 31/12/2019 | 350.00 | 00036021180453 | ALTINA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004701964409 | RAFAELA MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007440926471 | MARIA DO CDARMO NUNES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 31/12/2019 | 350.00 | 00093073607404 | MARCIA LUCIA T. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 31/12/2019 | 350.00 | 00078188695491 | JACIARA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU,PARA FILHO MENOR DE IDADE (LEONARDO DOS SANTOS FERREIRA) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/12/2019 | 350.00 | 00023883820415 | HELIO MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 31/12/2019 | 350.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 31/12/2019 | 350.00 | 00028677148850 | GIVANILDO FERNANDES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 31/12/2019 | 350.00 | 00058212078434 | ROSILDA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 31/12/2019 | 350.00 | 00034358749453 | NIVALDO FERREIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002247107451 | LUCIANA ALVES FRAZAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002295870461 | GIZELMA MEDEIROS DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010853534438 | ELENICE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003873756439 | TEREZINHA BARBOSA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002438413450 | MARIA ANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 31/12/2019 | 350.00 | 00073243400406 | VILMA LAUREANO DE SOUSA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 31/12/2019 | 350.00 | 00046057331400 | RAIMUNDA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 31/12/2019 | 350.00 | 00068411049434 | REGINALDO BESERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004249463435 | MARIA APARECIDA DE SOUSA L. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 31/12/2019 | 350.00 | 00079015468400 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 31/12/2019 | 350.00 | 00012089232420 | CARLA LARISSA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004974920405 | JOSE SALES ANANIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 31/12/2019 | 350.00 | 00087274493434 | MARIA APARECIDA CASUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004437762452 | MAGNUBIA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, PARA FILHO MENOR DE IDADE (ELEXANDRE CARLOS DE ANDRADE) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 31/12/2019 | 350.00 | 00075240343420 | MARIA GORETE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 31/12/2019 | 350.00 | 00083496130172 | EDILEUZA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008694462400 | HAVANE ESTEFANE DE ALMEIDA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 31/12/2019 | 350.00 | 00043731392453 | MARIA DAMIANA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/12/2019 | 350.00 | 00058213368487 | SEVERINA LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 31/12/2019 | 350.00 | 00092941974415 | SILVA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006441321408 | JEONICE LIGIA DE SIUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003322422429 | MARIA RENILDA CHAVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002629165418 | IVONETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002107549400 | ELISANGELA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 31/12/2019 | 350.00 | 00089097882400 | FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017148 | 31/12/2019 | 3500.00 | 00001505873410 | PABLO JENNIFER FERREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO SERVIÇO PRESTADO DE FUNILARIA E PINTURA DA SPRINTER 313 DE PLACA: OEX 2859, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017149 | 31/12/2019 | 17590.00 | 24184036000130 | MM IMPORT COM MATERIAL MEDICO DAS AMERICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE UM PAQUIMETRO SP-100, DESTINADO AO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003636271466 | GERUZA HONORATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002309674427 | REGINALDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 31/12/2019 | 350.00 | 00096495502400 | EDLENE PESSOA DE MEDEIROS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004156359425 | JULIO RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003947419430 | MARIA NAZARE RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAUPARA FILHA MENOR DE IDADE (JANAINA REJANY RIBEIRO), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADECOM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003146036460 | EDNA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 31/12/2019 | 350.00 | 00068412894472 | ANA MARIA HERIQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004877781463 | ELAYNE CRISTINA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008648385490 | MIKAELY BELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006753206400 | ADRIANA DA SILVA CARDOSO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 31/12/2019 | 350.00 | 00089326890406 | VANILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004330678454 | JOSELINA BATISTA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 31/12/2019 | 350.00 | 00084047623415 | MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 31/12/2019 | 350.00 | 00092942067420 | GERALDINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 31/12/2019 | 350.00 | 00058212558487 | NEUMA MARIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003529441457 | MARGARETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002959221419 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/12/2019 | 350.00 | 00051830965468 | DOLORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 31/12/2019 | 14016.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO, FOLHA N°74, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002673628460 | JOSIANE ALMEIDA NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 31/12/2019 | 350.00 | 00015058754800 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 31/12/2019 | 350.00 | 00096497157468 | JOSEFA LOPES FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003694474412 | ELETICE CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 31/12/2019 | 89586.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 31/12/2019 | 350.00 | 00089327080459 | INALDA CHAVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/12/2019 | 350.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002001033427 | VERA LUCIA RODRIGUES PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002406570479 | MARIA SOLANGE RODRIGUES PESSOA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 31/12/2019 | 51004.71 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 31/12/2019 | 350.00 | 00001948698498 | VERONICE LUCIO DO NASCIMENTO MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 31/12/2019 | 350.00 | 00091084741415 | VALNICE CAROLINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 31/12/2019 | 350.00 | 00034329382415 | MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004242131410 | MARIA DO BOM CONSELHO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005540693426 | MANUELA CRISTINA PEREIRA AMARAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 31/12/2019 | 350.00 | 00077981120497 | MARIA NICACIO DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 31/12/2019 | 33787.23 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002412803463 | CLAUDIA SANDOCLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 31/12/2019 | 350.00 | 00079736033449 | INEZ CARNEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003172499405 | AURINETE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 31/12/2019 | 350.00 | 00073243710430 | LUCIA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005839356484 | MARINALVA BERNADINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 31/12/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 31/12/2019 | 350.00 | 00080552323420 | MARIA JOSE DOMINGOS FRAZ?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004369478464 | CICERA JANAINA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 31/12/2019 | 350.00 | 00054848938449 | ELISABETE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 31/12/2019 | 59400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 31/12/2019 | 350.00 | 00010222666404 | SARA DE ARAÚJO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002690528444 | EDILEIDE RODRIGUES DE MEFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007680611483 | DAVI DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 31/12/2019 | 350.00 | 00019493878449 | ANTONIO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 31/12/2019 | 350.00 | 00068412673468 | MOACIR JOVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU PARA FILHO MENOR DE IDADE (JOSÉ LOURENÇO DE JESUS SILVA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/12/2019 | 350.00 | 00073243680425 | ROSILENE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 31/12/2019 | 350.00 | 00001992214484 | FRANCISCA DILENE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 31/12/2019 | 350.00 | 00078186315420 | EDILSON SIQUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 31/12/2019 | 350.00 | 00042523044404 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002030057401 | PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005379891454 | SIMAO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU PARA FILHO MENOR DE IDADE (LUCAS LOURENÇO DA SILVA), CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 31/12/2019 | 350.00 | 00023861720400 | FRANCISCO LEANDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 31/12/2019 | 350.00 | 00001960468405 | VALDECY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 31/12/2019 | 350.00 | 00054849993400 | HELENO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 31/12/2019 | 350.00 | 00092927211434 | FRANCISCO RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/12/2019 | 350.00 | 00022162771187 | JURACI BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 31/12/2019 | 350.00 | 00075240076472 | RITA DE CASSIA PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009222813430 | REGINA CELI RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003319009478 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004347313403 | ERIVALDO SABINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 31/12/2019 | 350.00 | 00039484637434 | JOSE ARNALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 31/12/2019 | 13932.67 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS,FOLHA 74, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007190699473 | COSME FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002200748442 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 31/12/2019 | 350.00 | 00080552471453 | ROSINEIDE ANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 31/12/2019 | 350.00 | 00008485964470 | TAMIRES RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009076544441 | LUZINETE PAULINO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 31/12/2019 | 350.00 | 00006401595400 | MARIA ANGELA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 31/12/2019 | 350.00 | 00070147082447 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 31/12/2019 | 350.00 | 00009463431446 | SIMONEIDE MATIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003573941435 | EVERALDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004534101465 | JOSE ALDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 31/12/2019 | 350.00 | 00016288579866 | GERALDO RODRIGUES RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017247 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004278605471 | FRANCISCO DE ASSIS CASUSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 31/12/2019 | 1000.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CENRO DE IMAGEM E HOSPITAL REGIONAL DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017249 | 31/12/2019 | 350.00 | 00033739676434 | JOSIAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005391772451 | ELISANGELA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 31/12/2019 | 350.00 | 00003320631438 | JOSEFA HENRIQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017252 | 31/12/2019 | 2760.00 | 14768589000187 | HELIO DA SILVA SITONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 31/12/2019 | 350.00 | 00015160505172 | JOSE BELARMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 31/12/2019 | 350.00 | 00002778765409 | JANIO CESAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 31/12/2019 | 350.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 31/12/2019 | 350.00 | 00080604170459 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007959351457 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 31/12/2019 | 350.00 | 00007873339483 | ANTONIO BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 31/12/2019 | 12975.30 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 52 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBO DE 2019, CONFORMEFOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005681996425 | GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/12/2019 | 350.00 | 00004355999416 | JOAQUIM FERNANDES DDE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 31/12/2019 | 350.00 | 00038054614888 | JOAB TORRES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA E COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 910/05 E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 26 DA LEI COMPLEMENTAR N. 101/2000,(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017266 | 31/12/2019 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017267 | 31/12/2019 | 2000.00 | 24719265000102 | JOSÉ MAVIAEL FERNANDES - ADV CONS E ASS JURIDICA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUERIDICA ESPECIALIZADA DE NOTORIA ESPECIALIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SINGULARES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO CUMPRIMENTO, ORIENTAÇAO E EMISSÃO DE PARECERES, ACERCA DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORMNE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017269 | 31/12/2019 | 2400.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL REFERENTE AOS MESES DE JULH, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017270 | 31/12/2019 | 2400.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UNIDADE HOSPITALAR DE CADASTRO INFORMATIZADO DE FICHA AMBULATORIAL E DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE INTERNO E LABORATÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEDMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/12/2019 | 24612.74 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 58 - SMS - AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 31/12/2019 | 60.00 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - UBS PADRE IBIAPINA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIAO LOCOREGIONAL-1º MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DO SERTAÕ NA FIP, NA CIDADE DE PATOS - PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 31/12/2019 | 30384.40 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 65 - SMS - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017279 | 31/12/2019 | 1350.00 | 00002474745416 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSORTE DA AMBULANCIA DE PLACA; OEX-2859, COM REBOQUE DE JOAO PESSOA A PRINCESA ISABEL-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017283 | 31/12/2019 | 69153.96 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - PSF - CONTRATADOS, FOLHA 54, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017284 | 31/12/2019 | 30575.80 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 72 - SEC. SAÚDE - PPC - PLANO PREC CAPIT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 31/12/2019 | 75261.86 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 4 - SMS - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017286 | 31/12/2019 | 35871.83 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CONTRATADOS - MAC, FOLHA 46, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017287 | 31/12/2019 | 26510.34 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA 17 - CER - RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 31/12/2019 | 49838.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 31/12/2019 | 6096.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA DE SAÚDE - MOTORISTAS E ASSESSORES, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 31/12/2019 | 59400.00 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SMS - COMISSIONADOS - MAC, FOLHA 12, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0017293 | 31/12/2019 | 92800.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS , PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017296 | 31/12/2019 | 5057.27 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS1. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0017297 | 31/12/2019 | 28284.56 | 03562340000102 | RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL BS1E DIESEL BS500. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0017306 | 31/12/2019 | 10584.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL, DIESEL BS10 ADITIVADA E GASOLINA COMUM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0017307 | 31/12/2019 | 2025.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO:OLEO DIESEL, DIESEL BS10 ADITIVADA E GASOLINA COMUM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2019 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 31/12/2019 | 52702.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 12/2019 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 31/12/2019 | 42130.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA 13/2019 | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017323 | 31/12/2019 | 1042.00 | 00090548825815 | JOSE BOSCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017328 | 31/12/2019 | 800.00 | 20191394000110 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERFVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA E LETREIROS, PARA O HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/12/2019 | 60485.31 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 1,4,31,36,37,51,52,58 E 65 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017331 | 31/12/2019 | 84773.26 | 04480043000172 | I.P.M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICÕES PARA O I.P.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - (PARTE PATRONAL), RELATIVO AS FOLHAS: 1,4,31,36,37,51,52,58 E 65 DOS SERVIDORES - VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2019. CONFORME GUIA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017336 | 31/12/2019 | 3000.00 | 11707042000183 | S E DE LIMA PNEUS E ACESSORIOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A CARROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 31/12/2019 | 100.00 | 18728496000180 | AUTO POSTO ALVES E SILVA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VECÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017338 | 31/12/2019 | 200.00 | 05737363000128 | POSTO ESPERANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017339 | 31/12/2019 | 80.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALEANCEAMENTO PRESTADOS NO VEÍCULO: AMAROK, PLACAS: OFM-1483, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017340 | 31/12/2019 | 1818.60 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017341 | 31/12/2019 | 140.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017342 | 31/12/2019 | 1512.11 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017343 | 31/12/2019 | 903.60 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017344 | 31/12/2019 | 2571.46 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 31/12/2019 | 378.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017346 | 31/12/2019 | 420.60 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017348 | 31/12/2019 | 153.01 | 14302704000123 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017351 | 31/12/2019 | 50.00 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL - PB. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017352 | 31/12/2019 | 7200.00 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO IN NATURA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 31/12/2019 | 3920.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017354 | 31/12/2019 | 3710.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017355 | 31/12/2019 | 4290.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 45KG, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017356 | 31/12/2019 | 5619.17 | 11571851000100 | FRANCINETE BEZERRA DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE MUSCULO IN NATURA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017357 | 31/12/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017358 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017359 | 31/12/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017360 | 31/12/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017363 | 31/12/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEP JOSE PEREIRA LIMA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017364 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HRPI (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017366 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO (HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017367 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017368 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017369 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL (DEP JOSE PEREIRA LIMA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017371 | 31/12/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017373 | 31/12/2019 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017374 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017375 | 31/12/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017376 | 31/12/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017377 | 31/12/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017378 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017379 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017380 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017381 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017382 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017383 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017384 | 31/12/2019 | 17563.54 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017385 | 31/12/2019 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017386 | 31/12/2019 | 24674.64 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017387 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 31/12/2019 | 8082.05 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017389 | 31/12/2019 | 1684.21 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017390 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017391 | 31/12/2019 | 5267.23 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA,NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017392 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017393 | 31/12/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA AUDITOR NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017394 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017395 | 31/12/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017397 | 31/12/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017398 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017399 | 31/12/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017401 | 31/12/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017402 | 31/12/2019 | 550.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017403 | 31/12/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017404 | 31/12/2019 | 950.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017405 | 31/12/2019 | 550.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017406 | 31/12/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017407 | 31/12/2019 | 550.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017408 | 31/12/2019 | 750.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017409 | 31/12/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017410 | 31/12/2019 | 300.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017411 | 31/12/2019 | 800.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017412 | 31/12/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017413 | 31/12/2019 | 600.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017414 | 31/12/2019 | 800.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM (DIARIAS) COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017415 | 31/12/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017416 | 31/12/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017417 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 31/12/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017419 | 31/12/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017420 | 31/12/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017421 | 31/12/2019 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017422 | 31/12/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017423 | 31/12/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017424 | 31/12/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017425 | 31/12/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 31/12/2019 | 998.00 | 00070147349460 | MARIA LIZANDRA BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - MAIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017427 | 31/12/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017428 | 31/12/2019 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017429 | 31/12/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017430 | 31/12/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017431 | 31/12/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017432 | 31/12/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017433 | 31/12/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 31/12/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017435 | 31/12/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017436 | 31/12/2019 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017437 | 31/12/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017438 | 31/12/2019 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO UBS SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017439 | 31/12/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017440 | 31/12/2019 | 998.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017441 | 31/12/2019 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 31/12/2019 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017443 | 31/12/2019 | 690.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017444 | 31/12/2019 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017445 | 31/12/2019 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017446 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017447 | 31/12/2019 | 998.00 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DO CER , DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017448 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017449 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017450 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017452 | 31/12/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017453 | 31/12/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017454 | 31/12/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017455 | 31/12/2019 | 919.20 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017456 | 31/12/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017457 | 31/12/2019 | 315.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017462 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017463 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017465 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017467 | 31/12/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017470 | 31/12/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017471 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017473 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017475 | 31/12/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 31/12/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017479 | 31/12/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017481 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017484 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017487 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017491 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017505 | 31/12/2019 | 2500.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADA AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017512 | 31/12/2019 | 2310.00 | 14839209000158 | FRANGO MACAPA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017517 | 31/12/2019 | 2179.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017519 | 31/12/2019 | 3162.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017520 | 31/12/2019 | 7055.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017521 | 31/12/2019 | 340.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO. OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO DO DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017537 | 31/12/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017539 | 31/12/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017550 | 31/12/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017551 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017552 | 31/12/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017553 | 31/12/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017554 | 31/12/2019 | 2105.26 | 00008137171401 | RODOLFO DE SA LEAL GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL-PB DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017555 | 31/12/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017556 | 31/12/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017557 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) ANCORA DA VARZEA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017559 | 31/12/2019 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017560 | 31/12/2019 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ - SERRINHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017561 | 31/12/2019 | 2000.00 | 24388545000185 | EMERSON LUCAS FLORENTINO DOS SANTOS HENRIQUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DS U.B.S DA VARZEA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, UTILIZANDO O VEÍCULO: PLACA MNR-5826. CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017562 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) LÁGOA DA CRUZ E SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017563 | 31/12/2019 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NO SÍTIO MACACO - CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017565 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO GAVIÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 31/12/2019 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO GAVIÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017567 | 31/12/2019 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - GAVIÃO DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017568 | 31/12/2019 | 1680.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, EM NOVO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017569 | 31/12/2019 | 300.00 | 00070234735481 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017570 | 31/12/2019 | 750.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO - RICARDO REFRIGERAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS, NO ANTIGO CAPS DO CRUZEIRO E NO NOVO PREDIO DO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017571 | 31/12/2019 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017572 | 31/12/2019 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CAMO DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017573 | 31/12/2019 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - (LAGOA DA CRUZ), DESTE MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 31/12/2019 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SÃO JOÃO - MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017575 | 31/12/2019 | 2000.00 | 00011229934472 | EDUARDO JORGE DE AQUINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EN PROJETO PARA PREVENÇÃO EM COMBATE A INCEDIO E PANICO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017578 | 31/12/2019 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017579 | 31/12/2019 | 70.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL HCN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017580 | 31/12/2019 | 12.60 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017581 | 31/12/2019 | 49.90 | 24625176000105 | BERTHRAND DEEDYEAIR CRUZ DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 31/12/2019 | 270.00 | 27903127000177 | MARLUCE CLEMENTINO DE LIMA - 071932804-73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 VINTE E SETE) REFEIÇÕES (ALMOÇO) NO VALOR UNITARIO DE 10,00 REAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, QUE ATENDE AS PESSOAS ENVIADAS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017583 | 31/12/2019 | 231.01 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017584 | 31/12/2019 | 215.00 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017585 | 31/12/2019 | 200.07 | 08623980000271 | LIGIA MARIA BEZERRA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: DIESEL BS10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017586 | 31/12/2019 | 150.07 | 09533651000111 | VILA ESPERANCA COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017587 | 31/12/2019 | 70.00 | 09462260000153 | PETRO POSTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017588 | 31/12/2019 | 50.02 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017589 | 31/12/2019 | 100.01 | 06353117000488 | POSTO PETROTURBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO; GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017590 | 31/12/2019 | 1200.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA: QSA -3006, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 31/12/2019 | 180.00 | 10505772000139 | LIDER AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DO VEÍCULO DE PLACA: QFM -1483, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017592 | 31/12/2019 | 450.00 | 17851765000138 | PRISCILA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL M DUCATO, O QUAL FOI DESTINADO A VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017593 | 31/12/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017594 | 31/12/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017595 | 31/12/2019 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017596 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017597 | 31/12/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017598 | 31/12/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017599 | 31/12/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017600 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017601 | 31/12/2019 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017602 | 31/12/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017603 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017605 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017606 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017607 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017608 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006889471407 | LYGIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017609 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017610 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017611 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 31/12/2019 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017613 | 31/12/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017614 | 31/12/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017615 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017616 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017617 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017618 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017619 | 31/12/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017620 | 31/12/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 31/12/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017622 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017623 | 31/12/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017624 | 31/12/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017625 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017626 | 31/12/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017627 | 31/12/2019 | 300.00 | 00009680762467 | ISABELA MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017628 | 31/12/2019 | 300.00 | 00009224217494 | RAFAELA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - NA LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017629 | 31/12/2019 | 300.00 | 00002492116450 | ROGACIANO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017630 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007351495424 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017631 | 31/12/2019 | 690.00 | 00011757339469 | ROBSON RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017632 | 31/12/2019 | 300.00 | 00008764037479 | MARIA APARECIDA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERIVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017633 | 31/12/2019 | 300.00 | 00070844550434 | MARILENE DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - LAGOA DE SÃO JOÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017634 | 31/12/2019 | 998.00 | 00008963425495 | JANICLEIDE MADEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA -DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CACHOEIRA DE MINAS, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017635 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004036046489 | JULIANA MARQUES DOMINGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - POVOADO DA CACHOEIRA DE MINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017636 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007108935406 | RISELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CACHOEIRA DE MINAS(VARZEA DA CRUZ), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017637 | 31/12/2019 | 300.00 | 00047750669434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETSADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017638 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007128663452 | JELSOMINA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) SITIO SERRINHA, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 31/12/2019 | 300.00 | 00032090601850 | ELAINE NICACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS, LOCALIZADA NO SÍTIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017640 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007228841417 | MARIA INES LOPES NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA, NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017641 | 31/12/2019 | 300.00 | 00002769480413 | MARIA NAZARE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO SÍTIO ESCORREGADA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017642 | 31/12/2019 | 300.00 | 00008870783464 | MARINALVA DE SOUSA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - UBS - SITIO ESCORREGADA DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DODUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017643 | 31/12/2019 | 300.00 | 00011902854446 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017644 | 31/12/2019 | 300.00 | 00014463500451 | MARIA ISADORA ANTAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITIO ESCORREGADA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017645 | 31/12/2019 | 690.00 | 00092728448434 | ADONES JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO CACHOEIRA DE MINAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017646 | 31/12/2019 | 300.00 | 00008293965436 | MARIA APARECIDA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÍTIO TRINCHEIRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 31/12/2019 | 300.00 | 00009321641459 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017648 | 31/12/2019 | 300.00 | 00011329224450 | ADRIANA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS - DIARISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SITÍO MACAMBIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017650 | 31/12/2019 | 62.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017652 | 31/12/2019 | 250.00 | 00049766922802 | DANILO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017653 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003852932408 | JOAO BENEDITO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017654 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008965173493 | SAMUEL ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 31/12/2019 | 600.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017656 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008845397416 | MARIA DO BOM CONSELHO CASUSAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017657 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006482579400 | MIRIAN CRISTIANE GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017658 | 31/12/2019 | 951.83 | 00089328051487 | EMERSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017659 | 31/12/2019 | 400.00 | 00004217502435 | ERALDO FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017660 | 31/12/2019 | 300.00 | 00012639019481 | BRENNO CESAR DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017661 | 31/12/2019 | 951.83 | 00013217958403 | ANA FLAVIA RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017662 | 31/12/2019 | 450.00 | 00010135186404 | ANDRE CEZAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 31/12/2019 | 200.00 | 00006441703440 | ADERIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0017664 | 31/12/2019 | 13705.82 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E ETANOL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL:07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0017665 | 31/12/2019 | 3365.08 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO: GASOLINA COMUM, DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL:07/2017 EDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017666 | 31/12/2019 | 450.00 | 00089327853415 | JOSE NILDO RODRIGUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017667 | 31/12/2019 | 300.00 | 00026779285404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0017668 | 31/12/2019 | 7752.11 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL:00017/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017669 | 31/12/2019 | 550.00 | 00004103746440 | PAULO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0017670 | 31/12/2019 | 1256.07 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL:00017/2018 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0017671 | 31/12/2019 | 1484.00 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:, DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL:07/2017 E DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0017672 | 31/12/2019 | 11974.01 | 07384493000230 | POSTO COMBUSTIVEL MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO:GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL:07/2017 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0017673 | 31/12/2019 | 7627.04 | 14742814000106 | IDEAL SUPERMERCADO MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL:00017/2018 E DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017676 | 31/12/2019 | 998.00 | 00011167790480 | JOSE GLEMISON SALVADOR DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - AD III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017677 | 31/12/2019 | 998.00 | 00006387681448 | JULIANNA MICHELA SILVA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL, NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017678 | 31/12/2019 | 998.00 | 00012202562427 | JOAO VICTOR ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017682 | 31/12/2019 | 998.00 | 00002732923400 | JOSEANE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017683 | 31/12/2019 | 100.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 07 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017684 | 31/12/2019 | 300.00 | 00002751144497 | ROSIENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO, REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017685 | 31/12/2019 | 998.00 | 00005469787460 | SUZANA MARIA TERTULIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017686 | 31/12/2019 | 998.00 | 00008705745403 | EDVANIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017687 | 31/12/2019 | 998.00 | 00070147373417 | JOYCE RENATA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017688 | 31/12/2019 | 998.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO C.E.O (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017689 | 31/12/2019 | 998.00 | 00010624524450 | SILMARA DE PAIVA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PLANTONISTA A.S.B (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NO UBS SAUDADE, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017690 | 31/12/2019 | 951.83 | 00011175118478 | RAQUEL FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017693 | 31/12/2019 | 951.83 | 00007440973470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE FARMACIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017694 | 31/12/2019 | 951.83 | 00002526784433 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017695 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010169788474 | IRENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017696 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006713496431 | MARTA MARIA ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009107253494 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017699 | 31/12/2019 | 951.83 | 00005068492442 | JOSELINO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017700 | 31/12/2019 | 951.83 | 00013027173405 | DAMIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006713497403 | RISOCLEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017702 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010442815450 | ANA PAULA DE MEDEIROS MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017703 | 31/12/2019 | 951.83 | 00079782574449 | MARIA ALICE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017704 | 31/12/2019 | 951.83 | 00038331294840 | JOSE ROMARIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017705 | 31/12/2019 | 951.83 | 00070818098473 | GIRLANE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017707 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008801704410 | DAMIAO PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017708 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006825127454 | CICERO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017709 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003550681410 | EDMILSON NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006875481448 | JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017711 | 31/12/2019 | 951.83 | 00078186277404 | JOSE SERAFIM LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017712 | 31/12/2019 | 951.83 | 00092941524487 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017713 | 31/12/2019 | 951.83 | 00013408560420 | CARLA VANESSA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017714 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004037323443 | RITA BRAZ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017715 | 31/12/2019 | 951.83 | 00032690689804 | CARLIENE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017717 | 31/12/2019 | 951.83 | 00065182464487 | MARLENE BEZERRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017720 | 31/12/2019 | 951.83 | 00096496088420 | MARIA INES CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017721 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003800548410 | MARIA IVONETE SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017722 | 31/12/2019 | 951.83 | 00002956164902 | NUBIA FRREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017723 | 31/12/2019 | 951.83 | 00018547252894 | MARCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO COORDENADORA DE COZINHA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017724 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004669825429 | JUDITE CORDEIRO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017725 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006875472457 | LINDAURA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017726 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004090389461 | JEAN KARLA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017727 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008149477438 | KARTIA NIEDJA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004188480416 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017729 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006889471407 | LYGIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017730 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010310929431 | VANUSIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017731 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004232659463 | EDVANIA SANTANA DE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017732 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006840863441 | SERGIO NUNES PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017735 | 31/12/2019 | 951.83 | 00028222334468 | MARILUCIA DE SOUSA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 31/12/2019 | 951.83 | 00087274930400 | MARIA MARQUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017737 | 31/12/2019 | 951.83 | 00047899409420 | JOSE TENISTODES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017738 | 31/12/2019 | 50.02 | 08429323000107 | ENEROIL BEIRA RIO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017741 | 31/12/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIERIA COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017742 | 31/12/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR: WILLIAM KELVIN BATISTA TORRES COMO AGENTE DE ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004105229451 | GLEIDSON RODRIGUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017745 | 31/12/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017746 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003659432407 | ANALGESIA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE LAVANDERIA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017747 | 31/12/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017748 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006825116410 | FRANCISCA CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGOMADEIRA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017749 | 31/12/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017751 | 31/12/2019 | 998.00 | 00074673149491 | MARCOS EVANGELISTA BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ARTÍFICIE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003840215498 | ALEXANDRE TOME DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017753 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017754 | 31/12/2019 | 951.83 | 00005535283436 | DAMIAO SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017755 | 31/12/2019 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017757 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017758 | 31/12/2019 | 951.83 | 00011092337440 | WELLINGTON DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017759 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017760 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 31/12/2019 | 951.83 | 00014797687827 | LUCIANO FERREIRA MDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017762 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017764 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017765 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010433606460 | BRUNO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUEIRO, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017766 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017767 | 31/12/2019 | 951.83 | 00078933838449 | MARIA LUCIENE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017768 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017769 | 31/12/2019 | 951.83 | 00099378256449 | ANELICE ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FATURAMENTO DO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017770 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NIVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017771 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00009214044414 | VILMAR DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017772 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017773 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003766606433 | JULIA SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017774 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017775 | 31/12/2019 | 951.83 | 00005717363435 | ALBANI VERAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FATURAMENTO AMBULATORIAL, NO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017776 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017777 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017778 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00009672003420 | GABRIEL HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017780 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017781 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017783 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017784 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017785 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007129444436 | JULIANA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017786 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007126371411 | JANNY LUANA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017788 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00009661755493 | ERIKA TORRES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017789 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017790 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017791 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017792 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00005708549467 | CRISTIANO INÁCIO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017793 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007694968494 | DJULYE KEROLLINE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017794 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00005252754446 | FABIO JOSE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00011282432451 | JOSÉ ANDERSON BEZERRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017796 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00010349783497 | DIOGO EMANOEL FAUSTINO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017797 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00009613885447 | RAVANNY HENRIQUE NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017798 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007437874474 | JOAO PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017799 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00009287547408 | HERMÍNIO DE MELO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017800 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017801 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00006665156460 | ELAYNNE CRISTINA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017802 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00009214044414 | VILMAR DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017803 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00010079832482 | AMANDA DOS ANJOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017804 | 31/12/2019 | 1151.83 | 00003388173958 | CHARLES JOSE LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO (SALÁRIO+DIÁRIAS) PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NO HOSPITAL DEP. JOSÉ PEREIRA LIMA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017805 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00005229397403 | MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017806 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00007873326403 | RAYZA RAYANNY MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017807 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00010240235401 | MARIA REGINA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017808 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00011049645464 | DANILO ALVES FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 31/12/2019 | 951.62 | 00009507401440 | FRANCISCA PAULINO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO DEPARTAMENTO DO RH NO (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017810 | 31/12/2019 | 1405.26 | 00006578019413 | EDIPO MEDEIROS CAVALCANTI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017811 | 31/12/2019 | 951.83 | 00012139673417 | RAFAELA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017812 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004134295475 | VANIA QUITERIA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017813 | 31/12/2019 | 951.83 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017814 | 31/12/2019 | 951.83 | 00092942253487 | TANIA MARIA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017815 | 31/12/2019 | 951.83 | 00005887154411 | RUBIA DE CASSIA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017816 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008859179440 | PRESTADORES DE SERVICOS FEIRA DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004197846401 | MARIA JOSE NAZARIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017818 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009049692400 | MARTA KELY GALDINO DE MELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017819 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009370634444 | NEUMA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017820 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010531214400 | MARCIA MALAQUIAS FREIRES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017821 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009379008422 | MADALENA HENRIQUES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017822 | 31/12/2019 | 951.83 | 00080553974491 | MARIA CLEIDE DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017823 | 31/12/2019 | 951.83 | 00089327225449 | ELIANE BATISTA MADEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017824 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006513297443 | LUCIENE NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 31/12/2019 | 951.83 | 00096494506453 | MARIA ARAUJO DE LIMA BATISTA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017826 | 31/12/2019 | 951.83 | 00007593577490 | MARY TEREZINHA ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017827 | 31/12/2019 | 951.83 | 00023518587862 | LORENA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017828 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006764362424 | JOCILENE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017829 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004731804485 | LUCIENE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017830 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006764361452 | CLEONICE CLAUDINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017831 | 31/12/2019 | 951.83 | 00003065126451 | EDILENE LOPES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017832 | 31/12/2019 | 951.83 | 00009805149404 | ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 31/12/2019 | 951.83 | 00006276871486 | SILVANIA BARBOSA GRANJA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017834 | 31/12/2019 | 951.83 | 00070147177405 | LUCILENE CHAVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017835 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008990322499 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017836 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008034262404 | HOSANA RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017837 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008993273464 | THAYANNE KAROLINE DE S. FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HRPI (HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017838 | 31/12/2019 | 951.83 | 00004682040405 | SERGIO ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017839 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008606475440 | ALLISON FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017840 | 31/12/2019 | 951.83 | 00010219916438 | ALISON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 31/12/2019 | 951.83 | 00011256731412 | FELIPE RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017842 | 31/12/2019 | 951.83 | 00008929633447 | ALISON DAVID BEZERRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017843 | 31/12/2019 | 65.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017844 | 31/12/2019 | 5393.76 | 06177525000183 | ANTONIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEP JOSE PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017848 | 31/12/2019 | 4551.88 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017849 | 31/12/2019 | 4551.88 | 00001247567354 | RAIMUNDO FAUSTINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA AUDITOR NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 31/12/2019 | 5267.23 | 00001186923482 | ANDRE LUIS HENRIQUE PINTO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA,NO HOSPTIAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017851 | 31/12/2019 | 998.00 | 00007955824474 | FRANCISCO WELLIGTON BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017852 | 31/12/2019 | 998.00 | 00011351041401 | WILLIAM KELVIM BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017853 | 31/12/2019 | 998.00 | 00003966635402 | FABIA CRISTINA FURTADO MANGUEIRA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017854 | 31/12/2019 | 998.00 | 00003402476495 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO COMO PEDREIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017855 | 31/12/2019 | 998.00 | 00070155773488 | CRENALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017856 | 31/12/2019 | 998.00 | 00011096816407 | MARIA JOSE MARQUES DE SALES | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392019 | 0017857 | 31/12/2019 | 88000.00 | 34424547000136 | HONORATO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 40 PLANTÕES MÉDICOS DE 24 HORAS , PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL (HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA),DURANTE O MÊS De NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PLANIHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0017862 | 31/12/2019 | 3841.63 | 09082705000170 | ROBERVAL PAULINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017883 | 31/12/2019 | 13300.00 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7(SETE)EVAP INT 12,000 ELECTROLUX FRIO A VI 12F 220 VOLT E 7(SETE)COND EXT 12.000 ELECTROLUX FRIO A V E 12F 220 VOLT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 31/12/2019 | 2625.00 | 24408309000183 | LIVIA POLIANA DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) COL UNIBOX SUBLIME D28-EUROTOP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017902 | 31/12/2019 | 17563.54 | 00005545407464 | HUGO MARCILIO LACAVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017904 | 31/12/2019 | 29415.39 | 00005847849451 | WAGNER DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017905 | 31/12/2019 | 5711.68 | 00005686867305 | GUILHERME PEREIRA TAVARES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANTER O SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 31/12/2019 | 1684.21 | 00099434806372 | DIEGO ANDRADE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017907 | 31/12/2019 | 690.00 | 00070147331412 | ERICA THAIS MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017908 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004014665402 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.A.I (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017909 | 31/12/2019 | 998.00 | 00005149015431 | VANIA MARIA BEZERRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017910 | 31/12/2019 | 998.00 | 00010434582476 | CICERA ALINE DE PAULO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS I, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017911 | 31/12/2019 | 690.00 | 00002352666473 | HILDA ROSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS INFANTIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DUARANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017913 | 31/12/2019 | 998.00 | 00006825136445 | JOSEFA KARLA RAMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - PADRE IBIAPINA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 31/12/2019 | 998.00 | 00007628369464 | MARIA APARECIDA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO JARDIM KARLOTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017917 | 31/12/2019 | 998.00 | 00010981504493 | RAUL CESA GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017918 | 31/12/2019 | 998.00 | 00004286003442 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO CRUZEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017919 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004222021423 | LUCIENE MARIA DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017920 | 31/12/2019 | 690.00 | 00002835871489 | EDILENE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017921 | 31/12/2019 | 690.00 | 00005396146451 | JOSE JOSELIO GALDINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 31/12/2019 | 690.00 | 00070818256486 | ALCIONE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA U.B.S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DO BAIRRO SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017923 | 31/12/2019 | 998.00 | 00010664341403 | MARIA DO BOM CONSELHO DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SAUDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017924 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004153027499 | SUELY BARBOSA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017925 | 31/12/2019 | 690.00 | 00006941539402 | CLEIDE EUFRAUSINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017926 | 31/12/2019 | 690.00 | 00002855029481 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAPS AD III, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017927 | 31/12/2019 | 690.00 | 00011959409476 | JOSE PINTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ACADEMIA DA SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017928 | 31/12/2019 | 690.00 | 00050919822487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL) DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017929 | 31/12/2019 | 998.00 | 00007643156417 | CLAUDIANA APARECIDA DOS SSANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017930 | 31/12/2019 | 690.00 | 00007861689433 | ROMINIA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 31/12/2019 | 998.00 | 00004682783467 | ANTONIO ALEXANDRE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017932 | 31/12/2019 | 998.00 | 00002663377406 | MARIA MAZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017933 | 31/12/2019 | 690.00 | 00010051504430 | MARIA JOSE GABRIEL QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017934 | 31/12/2019 | 998.00 | 00009408573404 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.A (UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017935 | 31/12/2019 | 690.00 | 00003249252476 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NA UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017936 | 31/12/2019 | 690.00 | 00002455783405 | DAMIAO EDICARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA U.A.I (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017937 | 31/12/2019 | 998.00 | 00006198978486 | DIONICE DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) - SÃO FRANCISCO, DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL- PB, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017938 | 31/12/2019 | 690.00 | 00010045498490 | ANTONIO CARLOS SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO DIARISTA NO UAI (UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017939 | 31/12/2019 | 690.00 | 00005154068483 | LUCIER CLEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) CENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017940 | 31/12/2019 | 690.00 | 00004031813481 | ANTONIETA EUFRASINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE IMAGEM, DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017941 | 31/12/2019 | 998.00 | 00001905920440 | JOSE LUIZ TORRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MOTORISTA DO CER , DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
Quantidade de Registros: 17933
Última atualização: 11/06/2024